de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
Unidade Orçamentária PadrãoNULLNULLPrograma PadrãoAção PadrãoNULLNULLNULL00NULL0NULLDispensa por Valor000000000000000001/01/20170.0077777777777777SISTEMA ( Fornecedor Padrão )IMPORT. EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 38 UND. DE CAMISAS BRANCAS COM SUBLIMAÇÃO PARA OS JOVENS ATENDIDOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONF. COMPROVANTES.000000000Recursos OrdináriosNULL
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000000102/01/20171700.0001904400000194GERONILDO VENANCIO DA SILVA/P.A.S.EVENTOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM GRUPO GERADOR DE 180 KVA NAS FESTIVIDADES DE ANO NOVO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000314 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000000202/01/20173000.0020246469000112MAYA PRODUÇÕES E EVENTOS - SANDRO FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM SOM PROFISSIONAL PARA AS FESTIVIDADES DE ANO NOVO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000136 ANEXA000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000000302/01/20173000.0017127519000138EDUARDO SEVERO DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM PALCO COM ESTRUTURA METALICA PARA AS FESTIVIDADES DE ANO NOVO CONF. NOTA FISCAL Nº 000149 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000000502/01/20178000.0017127519000138EDUARDO SEVERO DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DO CANTOR NIEDSON LUA NAS FESTIVIDADES DE ANO NOVO CONF. NOTA FISCAL Nº 000178 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000000602/01/20178000.0001518579000141A UNIAOVALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE DESPESA COM PUBLICAÇAÕ DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO A SER PUBLICADO,CONF. CONTRATO FIRMADO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000402/01/201712000.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE GASTOS COM PASEP A SER RETIDO EM C/C DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000000704/01/2017500.0008848632000111RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 489 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000000817/01/2017151.8504196645000100PR IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 CONF. BOLETO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000000918/01/20171800.0009124165000140INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAME DE BYPASS FEMORO DESTAL DA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA EM ANEXO DE Nº 1036370000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000001118/01/2017385.4800958548000904DROGARIA DROGAVISTA LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 33411 ANEXA DESTINADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. DETERMINAÇAO JUDICIAL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000001018/01/2017905.2501612452000197MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA DO SEGURO SAFRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000001219/01/201796.5100958548000904DROGARIA DROGAVISTA LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 33412 ANEXA DESTINADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. DETERMINAÇAO JUDICIAL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001426/01/2017300.0000028070294850SONIA MARIA MINIERVINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, COMO ACORDADO ENTRE PARTES CONSTANTE EM OFICIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001526/01/2017300.0000076728498753ANTONIO LUIZ FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, COMO ACORDADO ENTRE PARTES CONSTATNTE EM OFICIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001326/01/2017175.5000004323435479JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO AO CHEFE DE CONTROLE INTERNO DESTA EDILIDADE PARA UM TREINAMENTO DE ENVIOS DE LICITAÇÃO E OBRAS POR MEIO DO PORTAL DO GESTOR SITUADO EM JAGUARIBE - JOÃO PESSOA - PB - 2ª TURMA- Nº INSCRIÇÃO - 993744 E 994975.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000001627/01/20173800.0005420850000162FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO EM COMEMORAÇÃO DA FESTA DE ANO NOVO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA A PARTIR DAS 18:00 HORAS DO DIA 01/01/2017, CONF. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.155 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000001927/01/20179088.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTIÇÕES DA GESTÃO PUBLICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000002327/01/2017364.4404196645000100PR IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4227236 CONF. BOLETO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000002427/01/20176512.1508786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE GESTÃO PUBLICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000003327/01/20175811.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE GESTÃO PUBLICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000004727/01/2017310.0009117631000160SICOOB - CAMARA D. LOJISTAS DE JOÃO PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE SERVIÇOS DE E-CPF A3 + ETOKEN 2 ANOS CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000005727/01/2017442.0908558538000128PICANHA DO BASTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE DESPESAS COM AQUISÃO DE REFEIÇÃO PARA SEC. DE GESTÃO PUBLICA DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000006027/01/20172500.0000006617754450ADILSON ALVES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURÍDICA, ADMINISTRATIVOS, LICITATÓRIOS, PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATÉRIAS INTERNAS, BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS JUNTO A COMARCADE PILÕES, REFERENTE A 1ª PARCELA DE 2(DUAS) ACORDADAS COMO CONSTA PROPOSTA FIRMA A ESTA EDILIDADE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000002627/01/20175424.8608786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000002927/01/20175622.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000003027/01/20174561.6708786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004827/01/2017351.2506626253070281FARMACIA PAGUE MENOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO 05(CINCO) LATAS DE LEITES COMO CORRESPONDE O DESPACHO JUDICIAL E CONF. EM NOTA FISCAL DE Nº 10986 S. 007 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004927/01/20173000.0005316165000190MARILENE ARAUJO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE 01(UMA) URNA POPULAR INFANTIL; 02 (DUAS) ORNAMENTAÇÃO COM FLORES; 04 (QUATRO) TRANSLADO; 03 (TRES) URNAS ADULTO; 03 (TRES) KIT VESTIMENTAS COMPLETOS CONF. NOTA FISCAL DE Nº 81 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000005027/01/2017898.2004275808000132NUTRI CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) LATAS DE LEITES ISOSOURES, CONF. CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº 9054 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000001727/01/20171674.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTIÇÕES DA SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTES AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000002027/01/2017872.0008160290000142FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARVALOR EMPENHSDO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.010.295 ANEXA DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000002127/01/2017940.0008160290000142FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARVALOR EMPENHSDO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.010.296 ANEXA DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000002227/01/2017858.0008160290000142FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARVALOR EMPENHSDO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.010.300 ANEXA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000003527/01/20177886.2808786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. SAÚDE - SAU. BUCAL - FMS/PAB DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000003627/01/201710125.7908786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO VECIMENTO DO SEVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAÚDE - PSF III DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000003727/01/201713935.5408786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. DE SAÚDE - PSF - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000004227/01/20172564.6408786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDORA DO FUN. MUN. DE SAÚDE - CONTRATADA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000004327/01/2017937.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAÚDE FUS COMISSIONADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000004427/01/20171218.1008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAÚDE -FUF- DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000004527/01/20175881.2008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE AGENTES PEVA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000004627/01/201735910.7508786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000005127/01/201719012.5008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE SAUDE - PACS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000005227/01/20172490.6706052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S500) PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QFF - 8247 LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.002.650 EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000005327/01/20171721.4006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (G. COMUM) PARA O VEICULO GOL DE PLACA: QFI - 8595 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.002.649 EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000005427/01/20171759.4006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (G. COMUM) PARA O VEICULO GOL DE PLACA:QFF-4255 LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.002.648 EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000005527/01/2017475.0006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(G. COMUM) PARA O MOTOCICLETA DE PLACA: QFD - 4627 LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.002.647 EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSSem Licitação000000000000005627/01/20171531.4006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (G. COMUM) PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA: OGG - 3705 LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.002.646 EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006327/01/201734560.5803318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDNECIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DIVERSOS SETORES DA COMP.01/2017, CONF. GUIA ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000002527/01/20174450.7508786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000003227/01/20173000.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SEC. DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006527/01/201719353.2403318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDNECIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA COMP.01/2017, CONF. GUIA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000001827/01/20172236.9909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTIÇÕES DA EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000003827/01/201714804.6008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000003927/01/20173000.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000004027/01/2017199310.3908786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DQAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000004127/01/201758375.1008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006127/01/20175787.2003318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO, REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE DA COMP.01/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DQAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006227/01/201722399.7503318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DA COMP.01/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006427/01/201772808.0803318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DA COMP.01/2017, CONF. GUIA ANEXA.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000002827/01/201719208.5008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-SEA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000002727/01/201716584.5008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000003427/01/2017937.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SEVIDOR COMISSIONADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000007227/01/2017937.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DA PREFEITAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA (O)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000003127/01/20175137.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000005827/01/20171500.0000007198415423MARCEL CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000005927/01/20171500.0000096931159291CALUZA LUANA DE CARVALHO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007831/01/201712085.6208786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - EXTRA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000007531/01/20171130.0010175806000174A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CARRO PIPA DE PLACA NQI-3562 LOATDO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, CONF.NOTA FISCAL DE Nº 16357 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000007931/01/20171687.5010759850000202SOTRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRIC.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINAS LOTADAS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 14.582 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000009231/01/2017750.0004857596000100ELETROMOTORESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RECUPERAÇÃO E CONCERTO DA CHAVE DO MOTOBOMBA SUBMERSO DE 0,5CV, MONOFÁSICO, CONF. EM NOTA FISCAL DE Nº 233 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralHOMEM NO CAMPOASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000009431/01/2017650.0000007044881408DANIEL ANGELO DE OLIVEIRAVALOR QUES SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000007331/01/20173464.0006085172000191VENÂNCIO AUTO PEÇAS - ANTONIO V. DE NOGUERA EPPVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE PEÇAS DESTINADA PARA OS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS: MOK-9052, OGE-6530, MOT-7213, MOE-3424 E OGE-4130 DA FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 3225 EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DQAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000007431/01/2017690.0002044971000169O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO 15W40 PARA ÔNIBUS DE PLACAS: MOK-9052, OGE-6530, MOE-3424, OGE-4131 DA FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 13277 EM ANEXO.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Outras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000007631/01/2017630.0013443687000181DPMOLAS DIST. PEÇAS E MOLASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ÔNIBUS DA LOTADOS SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 6.250 EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000008831/01/20171100.0000009434020425EVANDRO ANGELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA A E.M.E.F. VEREADORA NEUSA PEREIRA DA SILVA DA VINCULADA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE CONF. CONTRATO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000008931/01/20171100.0009249731000140SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA ORGÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000010231/01/201744.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED NA C/C 7433-0.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011331/01/2017660.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIIRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010531/01/201729410.5929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS POR ATRASO DA COMP.11/2016 CONF. DEBITO NA C/C 7411-X.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010931/01/20172846.5729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - EXTRA DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011031/01/20174958.2829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PREF M. DE PILÕES - COMISSIONADOS- DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000008131/01/20171000.0000025114131400ERNESTO FLOR DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA UNIDADE BASICA DE SUADE PSF II DA SEC. DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000008531/01/20177500.0000002418518400JÚLIO CÉZAR DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATO DE 01(UM) VEICULO TIPO PAS/MICROÔNIBUS/NÃO APLIC. DE PLACA: LQQ-3963 MOD. 2012/2013, PARA REALIZAR VIAGENS COM TRANSPORTE DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA - PB CONF. CONOGRAMA DA SEC. DE SAÚDE DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000008631/01/2017248.0008160290000142FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.010.372 ANEXA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARSem Licitação000000000000009131/01/2017238.0008160290000142FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.010.317 ANEXA DESTINADOS A UBS DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009331/01/2017350.0000096591552472MARIA DAS DORES ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARDA PELA LEI MUNICIPAL 072/2001.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009731/01/2017125.0000005850127410MARIA DO CARMO VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VACINAS PARA INALANTES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL 072/2001.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000009931/01/2017170.0008160290000142FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS NSº 000.010.347 ANEXA DESTINADOS AS UBS DO MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000010031/01/2017144.5008160290000142FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 00.010.349 ANEXA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE- UBS DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000010431/01/201744.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED CONF. DEBITO NA C/C 8089-6.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011131/01/2017150.0000003180907401MARIA SALETE ROQUE DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 072/2001.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011431/01/2017206.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE FUS - COMISSIONADOS- DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIIRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011531/01/2017795.0529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIIRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008231/01/2017300.0000096591285415JORGE LUIS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, COMO ACORDADO ENTRE PARTES CONSTATNTE EM OFICIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008331/01/2017300.0000080630758468FRANCISCO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, COMO ACORDADO ENTRE PARTES CONSTATNTE EM OFICIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009531/01/2017217.4000009283624424LUZIA ROMUALDO DOS SANTOSVALOR QUES SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAPEIS DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE 072/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009631/01/2017300.0000035099399720JOSE BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDA PARA CUSTER DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006831/01/201739.0000006576140410JOSELE ANTONIA PEREIRA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O CONSELHEIRA CONCEDIDA NOS TERMOS DA LEI Nº 105/2005. CONF. DOC. EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000006931/01/201739.0000079807488400JOSE ALVES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA PARA O CONSELHEIRO CONCEDIDA NOS TERMOS DA LEI Nº 105/2005. CONF. DOC. EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011231/01/20171003.5629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS- DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011631/01/20171482.8229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. ASSIST. SOCIAL - CONSELHEROS TUTELARES DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000006631/01/2017829.0008298333000150CARTORIO UNICO OFICIO DE NOTAS DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000006731/01/201748.9909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO DA GESTÃO PUBLICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 CONF. EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000007031/01/2017218.3534028316001932EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS DE POSTAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS CONF. BOLETO EM ANEXO CONTRATO DE Nº 9912324611.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000007131/01/2017804.8034028316001932EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS DE POSTAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS CONF. BOLETO EM ANEXO CONTRATO DE Nº 309912324611.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000007731/01/2017151.8504196645000100PR IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4235830 CONF. BOLETO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000008031/01/2017800.0000005859652429MARIA DA LUZ PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000008431/01/2017557.0000703157000183CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EM FAOR DA CNM DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONF. DEBITO NA C/C 7411-X.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000008731/01/2017320.0002837507000120JOÃO EVANGELISTA BARBOSA FILHAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO MOBIL 5W30 DIESEL, WEGA WOE S10 E TEXSA PARA VEICULO DA SEC. DA GESTÃO PUBLICA DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 2397 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000009031/01/2017600.0000636397000102FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP DO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000009831/01/20172000.0000025053868468SEVERINO NICOLAU LOURENCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO JUNTO A COMIMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 14 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000010131/01/201730.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED NA C/C 8042-X.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000010331/01/201713.7560746948225114BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. TARIFA BANCARIA DA FOPAG000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000010631/01/2017200.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS NA C/C 7411-X.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000010731/01/20176527.8029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE GASTOS COM PASEP A SER RETIDO EM C/C DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000010831/01/20173870.3329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS POR ATRASO DA COMP.11/2016 CONF. DEBITO NA C/C 7411-X.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000011710/02/20171700.0012681870000152ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS PN 255/60R18 112T XL CRC LX PARA VEICULO DE PLACA: QFT - 1128/PB, MAR./MOD. CHEV/TRAILBLAZER LTZ A SERVIÇO DA SEC. DE GESTÃO PUBLICA DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCALNº 01.345 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000011810/02/20171000.0012681870000152ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA/A.M.PNEUSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS PN 175/70R 14C 6PR 95/93S SUPER 2000-HIFLY PARA VEICULO DE PLACA: QFF-4255/PB, MAR./MOD. VW/GOL LT MB LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL Nº 01.346 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000012010/02/2017273.3304196645000100PR IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4246142 CONF. BOLETO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000012110/02/2017180.0016684259000139ZE DOMINGOS JUNIOR ALINHAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTILHAS S10 PARA VEICULO DE PLACA: QFT - 1128/PB, MAR./MOD. CHEV/TRAILBLAZER LTZ A SERVIÇO DA SEC. DE GESTÃO PUBLICA DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL Nº 002 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000012510/02/20171600.0000060078090482JOSE DA PENHA FELIX FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA: COD. 1 E DE 73 ( SETENTA E TRÊS) REFEIÇÕES TIPO SELF - SERVICE SEM BALANÇA COD. 2, PARA DIVERSOS SEGMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO, POR OCASIÕES DE PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000013110/02/20174062.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000013210/02/20179043.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000015010/02/20172660.0010954450000177IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFEREN AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000015110/02/20171093.3204196645000100PR IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÕES E EXTRATOS DE CONTRATOS DO PPS DE Nº 9668540 E 9668541 CONF. BOLETO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000015210/02/20178.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS NA C/C 7411-X.000000000Recursos OrdináriosObras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000015310/02/20171941.1229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS DO INSS POR PAGTO EM ATRASO CONF. DEBITO NA C/C 7411-X.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000015410/02/2017804.8034028316001932EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS DE POSTAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS CONF. BOLETO EM ANEXO .000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREEQUIPAGEM DA SECRETARIA DA GESTAO PUBLICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente70EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSSem Licitação000000000000015510/02/20172999.0018296153000193DXD LOCACOES E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISICÃO DE UM NOTEBOOK DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000015610/02/2017160.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SEC. DE GESTÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000011910/02/2017414.3204581966000110MDM VIAGENS E TURISMO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM AÉREA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001 CONF. DUPLICATA Nº 000576 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000013810/02/2017527.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADAS PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. COMPROVANTES EM ANEXOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000014310/02/2017138.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADAS PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. COMPROVANTES EM ANEXOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014110/02/2017998.0004275808000132NUTRI CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ESPECIAL, 20 (VINTE) LATAS DE LEITES "ISOSOURCE", CONF. CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº 9152, EM CUMPRIMENTO A LIMINAR DO PROCESSO DE Nº 5000080-72- 2015 - 815.0481 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014610/02/2017130.2006626253070281FARMACIA PAGUE MENOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CORRESPONDE O DESPACHO JUDICIAL E CONF. EM NOTA FISCAL DE Nº 0017710 S. 06 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014710/02/2017380.0006626253070281FARMACIA PAGUE MENOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) LATA DE LEITES PEDIASURE BAUNILHA CORRESPONDE O DESPACHO JUDICIAL E CONF. EM NOTA FISCAL DE Nº 0017706 S. 06 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012310/02/2017130.0000006575135471MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE USG TRANSVAGINAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DE LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012910/02/2017250.0000012069830438GRACIELE MASCENA DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LEITE ESPECIAL PARA ALIMENTAÇÃO E MEDICAMENTO COM SEU FILHO POR SE TRATAR DE PESSSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 072/2001.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000013410/02/2017829.1409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTIÇÕES DA SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTES AOS MES DE JANEIRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000013710/02/2017385.4800958548000904DROGARIA DROGAVISTA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 33598 ANEXA DESTINADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. NOTIFICAÇÃO MINISTERIAL PROC. ADMIN. Nº 1417/2016, EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014010/02/2017150.0000006880540481ANTONIO PEREIRA VENANCIOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE ECO DOPPLEN DE MMII D E E CONF. REQUISIÇÃO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000014210/02/201790.0022018599000123CLINICA TOP MAIS - SERVIÇOS E ATIVIDADES MEDICAS LTDAVAOLR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTRETICA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014810/02/2017290.0000008062775488CRISTINA INACIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE DESPESAS COM EXAMES DE RADIOGRAFIA E USG FACE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL 072/2001.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014910/02/2017300.0000011249966485FRANCIELE O. DA COSTA TORREVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA QUITAÇÃO DE EXAMES DE USG, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012410/02/20178121.9029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS DO INSS POR PAGTO EM ATRASO DAS COMPS 12 E 13/2016, CONF. DEBITO NA C/C 7411-X.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012710/02/2017117.0000004846827410JOILSON BENTO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A DIRETO DO DEP. DE CONTABILIDADE PARA CUSTEAR DESPESAS VIAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA CAPITAL DO ESTADO PARA TREINAMENTO DE COORDENADOR DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA, REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES LOCALIZADO R. CEL.. BENEVENUTO G. DA COSTA - MANGABEIRA - PB.CONCEDIDA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 105/2005, C/C COM A LEI MUNICIPAL Nº 204/2013, DA QUAL TENHO PLENO CONHECIMENTO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000013010/02/20171005.0000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE DE MULTA CONFORME DARF EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013910/02/201720146.2229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DAS COMPS. 12 E 13/2016, CONF. GPS ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014510/02/20175753.2100000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP NA C/C 7411-X-FPM DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000012610/02/20171900.0008744768000181PATRIMONIAL RENOVADORAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RENOVAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLCA OGE-4130 E MOT-3434/PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 03264 EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000013310/02/2017877.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTIÇÕES DA EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MES DE JANEIRO DE 2017, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000013510/02/20172743.0002375199000168ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA REPOSIÇÃO DE LAMPANDAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 0024 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000013610/02/20174460.0008744768000181PATRIMONIAL RENOVADORAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RENOVAÇÃO DE PNEUS DA MONTONIVELADORA PATROL , CONF. NOTA FISCAL DE Nº 03264 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000014410/02/201781.5308667024000100CONFEA/CREA - PBVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA, RELATIVO ANOTAÇÃO RESP. TECNICA -ART. PB 20170117468, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DA PREFEITAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA (O)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000012210/02/201780.0016684259000139ZE DOMINGOS JUNIOR ALINHAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA: QFT - 1128/PB, MAR./MOD. CHEV/TRAILBLAZER LTZ A SERVIÇO DA SEC. DE GESTÃO PUBLICA DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL Nº 017 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DA PREFEITAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA (O)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000012810/02/2017900.0001704313000193ADEMAR HOBOLTVAOLR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE FRANQUIA DO SEGURADO PARA INSTALAÇÃO DE LANTERNA LATERAL/ TAMPA DA MALA ESQUERDA DO VEICULO TRAIBLAZER ANO/2016 PLACA: QFT-1128 A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 1005999.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015717/02/201797555.7003318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DA COMP.02/2017, CONF. GUIA ANEXA.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DQAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015820/02/201729168.0603318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DA COMP 02/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012017000016020/02/20176000.0008304883000135ROBERVAL DIAS CORREIAVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000016120/02/2017360.0000003047619409NILDEVAN FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES QUE TRABALHAM NO CARRO DO FUMACÊ CONTRA A DENGUE NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 28 ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000015920/02/201726.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED EM C/C 7449-7 DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica40MANUTENÇÃO DE SOFTWARESem Licitação000000000000016323/02/20172000.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONF. A NOTA FISCAL DE N°1003617.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000017523/02/20172500.0000006617754450ADILSON ALVES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURÍDICA, ADMINISTRATIVOS, LICITATÓRIOS, PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATÉRIAS INTERNAS, BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS JUNTO A COMARCADE PILÕES, REFERENTE A 2ª PARCELA DE 2(DUAS) ACORDADAS COMO CONSTA PROPOSTA FIRMA A ESTA EDILIDADE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000017623/02/201717.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000017923/02/2017242.9604196645000100PR IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4257028 ENVIADO EM 23/02/2017 CONF. BOLETO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000018823/02/20171053.0000060078090482JOSE DA PENHA FELIX FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTOS DE 81 REFEIÇÕES, 30(TRINTA) QUENTINHA COD 1. 51(CIQUENTA E UM) REFEIÇÕES TIPO SELF-SERVICE SEM BALANÇA COD.2 PARA DIVERSOS SEGMENTOS DA ADMINITRAÇÃO, POR OCASIÕES DE PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS PROMOVIDOS POR DESTA EDILIDADE CONF. CONTRATO FIRMADO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019023/02/20175072.1006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTIANDOS AOS VEICULOS DO GABINTE DA PREFEITA E CONSELHO TUTELAR DE DEZEMBRO/2016, CONF. COMPROVANTES ANEXOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000019323/02/20177685.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE GESTÃO PUBLICA-COMISSIONADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000019423/02/20178632.8908786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE GESTÃO PUBLICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000021723/02/20172000.0000025053868468SEVERINO NICOLAU LOURENCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO JUNTO A COMIMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000021823/02/20178.7700000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED EM C/C 7412-8 DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000022023/02/201779.2000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED EM C/C 7411-X DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000022223/02/20172000.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONF. A NOTA FISCAL DE N° 1003648.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000023423/02/2017173.7000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED EM C/C 8043-8 DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000023523/02/20172000.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DA LOCAÇÃO TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE : SISTEMA DE CONTABILIDADE REALTIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000024123/02/201770.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED EM C/C DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000024223/02/2017600.0000636397000102FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP DO MÊS DE FEVEREIRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000024423/02/2017598.0000703157000183CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EM FAOR DA CNM DO MÊS DE JANEIRO/2017, CONF. DEBITO NA C/C 7411-X.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000017723/02/201725.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000020023/02/20175806.2408786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000020123/02/20176323.3308786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SEVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ASSISTENCIA SOCIALL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000020223/02/20176246.6608786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SEVIDORES DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017823/02/2017222.0000070362339406CASSIANE DE MACENA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018223/02/20171500.0000096931159291CALUZA LUANA DE CARVALHO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018323/02/20171500.0000007198415423MARCEL CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000018423/02/201790.0022018599000123CLINICA TOP MAIS - SERVIÇOS E ATIVIDADES MEDICAS LTDAVAOLR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTRETICA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000020623/02/20178486.2808786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. SAÚDE - SAUDE BUCAL - FMS/PAB EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000020723/02/201710125.7908786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO VECIMENTO DO SEVIDOR LOTADO NA SEC. DE SAÚDE - PSF III EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE DA FAMILIAPROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000020823/02/201720702.5008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE SAUDE - PACS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000020923/02/201715435.2008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021023/02/20172564.6408786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021123/02/20171600.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. SAÚDE - FNS/PAB-CONTRATADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021223/02/20174500.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-NASF/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 20170000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE DA FAMILIAPROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021323/02/20173633.2408786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE-FNS/PB/PACS-CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 20170000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000021423/02/201740566.5908786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE FUS 15% EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021523/02/201736748.8003318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDNECIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DIVERSOS SETORES DA COMP.02/2017, CONF. GUIA ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022823/02/2017170.0000005237672426LEIDEJANE DA SILVA CASSIMIROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES COLPOSCOPIA COMO COSTA REQUI. EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000022923/02/20171000.0000025114131400ERNESTO FLOR DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA UNIDADE BASICA DE SUADE PSF II DA SEC. DE SAÚDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONF. CONTRATO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000023823/02/20174685.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE SAÚDE -FUS/COMISSIONADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000023923/02/20175881.2008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE AGENTES PEVA EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019123/02/2017395.8903318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDNECIÁRIA PARTE(DIFERENÇA) DA COMP.012017, CONF. GUIA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000019523/02/20174450.7508786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000019623/02/20173000.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019923/02/201720146.2229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DAS COMPS. 12 E 13/2016, CONF. GPS ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021623/02/201712480.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE GASTOS COM PASEP A SER RETIDO EM C/C DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021923/02/201719780.0203318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDNECIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA COMP.02/2017, CONF. GUIA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012017000022123/02/20176000.0008304883000135ROBERVAL DIAS CORREIAVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE NO MÊS D FEVEREIRO/2017,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000023223/02/2017880.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED EM C/C 7433-0 DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020423/02/2017530.0000041690672587ERONI MARIA DAS NEVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM 02(DUAS) PASSAGENS DE ÔNIBUS DE JOÃO PESSOA - PB / VITORIA DA CONQUISTA - BA, SENDO 01(UMA) PASSAGEM ADULTA E 01(UMA) PARA UMA MENOR DE IDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022323/02/2017300.0000076728498753ANTONIO LUIZ FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, COMO ACORDADO ENTRE PARTES CONSTATNTE EM OFICIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022423/02/2017300.0000080630758468FRANCISCO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, COMO ACORDADO ENTRE PARTES CONSTATNTE EM OFICIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022523/02/2017300.0000096591285415JORGE LUIS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, COMO ACORDADO ENTRE PARTES CONSTATNTE EM OFICIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022623/02/2017300.0000035099399720JOSE BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDA PARA CUSTER DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000022723/02/2017300.0000021862028400IVAN DAVI DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000016523/02/2017200.0011957175000108NELSON CARNEIRO CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO CHASSIS DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGE-4130 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. A NOTA FISCAL DE N°86.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022017000016623/02/20179894.0035500289000192PNEUCAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22,5 FORMULA PIRELLI CONF. A NOTA FISCAL DE N°000.041.172 DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MOE-3434 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000016823/02/20173074.3900008016312462ROMILDO ALVES BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 30 ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000017023/02/20173754.3700008040912423JOELIO CALIXTO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°29 ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022017000017223/02/20171858.0009358430000154NORDESTE COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEU 215/ 75 R-17, 5, CONF. NOTA FISCAL DE N°000.005.747, DESTINADO AO VEICULO TIPO M.ONIBUS DE PLACA: OGE-6530 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000017323/02/20173716.0009358430000154NORDESTE COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PNEU 215/ 75 R-17,5 DESTINADO AO VEICULO TIPO M.ONIBUS DE PLACA MOK-9052 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000017423/02/20173716.0009358430000154NORDESTE COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEU 215/ 75 R-17,5 DISTINADO AO VEICULO TIPO M. ÔNIBUS DE PLACA OGE-6530 CONF. NOTA FISCAL DE N°000.005.746 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DQAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000018523/02/201778873.5008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000018623/02/2017266910.2408786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000018723/02/201719520.7808786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000018923/02/20173937.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE/COMISSIONADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000023023/02/20171100.0000009434020425EVANDRO ANGELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA A E.M.E.F. VEREADORA NEUSA PEREIRA DA SILVA DA VINCULADA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE CONF. CONTRATO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000023123/02/20171100.0009249731000140SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA ORGÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023723/02/20175787.2003318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDNECIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE DA COMP.01/2017, EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 61, CONF. GUIA ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000024023/02/2017560.0000030274044404SEVERINO MATIAS DE ALMEIDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: OGE-6530 E MICROONIBUS DE PLACA MOK-9052 DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000024323/02/201726.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED EM C/C 7433-0 DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTESem Licitação000000000000024623/02/201713380.4103467684000124MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELARTVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 14583 ANEXA DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
GABINETE DA PREFEITAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA (O)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018023/02/20173000.0000085470368491RODRIGO DOS SANTOS LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, VISANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE-PB, TRIBUNAL DE JUSTIÇA E JUSTIÇA FEDERAL.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DA PREFEITAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA (O)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000019223/02/20178074.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022017000016723/02/20171256.0035500289000192PNEUCAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO PEÇA CONF. A NOTA FISCAL DE N°000.041.175 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG-3705 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000020523/02/20171437.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO. ECONOMICO E TURISMO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000016223/02/2017275.0024285017000109SO MANGEIRA E CONEXOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONF. A NOTA FISCAL DE N°000.023.468 DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURATransporteTransporte RodoviárioIMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPALMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000016423/02/20174600.0011957175000108NELSON CARNEIRO CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DO EMBUCHAMENTO NA CONCHA TRASEIRA E DIANTEIRA, EMBUCHAMENTO DA BALANÇA DO EIXO DIANTEIRO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS PRESTADO NO VEICULO DA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. A NOTA FISCAL DE N°87.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022017000016923/02/20176596.0035500289000192PNEUCAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAÕO DE 04(QUATRO) PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.041.176 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-6849/PB DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022017000017123/02/20176596.0035500289000192PNEUCAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22,5 FORMULA PIRELLI, CONF. NOTA FISCAL DE N°000.041.177 DESTINADO AO CARRO PIPA DE PLACA NQI-3562 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000018123/02/20172000.0000014196875491ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS A SEREM REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, SERVIÇOS PRESTADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000020323/02/201719486.5608786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000023323/02/20174348.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000023623/02/20179899.9408786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000019723/02/201720926.3208786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA-SEA EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000019823/02/2017937.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB-COMISSIONADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024724/02/20177036.1603318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DA COMP.02/2017, CONF. GUIA ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024824/02/201764975.2029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS LEI 12.810-3 A SER DEBITADO NA C/C 7411-X.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE DA FAMILIAPROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000024524/02/20173644.4008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE PACS-CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 20170000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000024924/02/201744.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED EM C/C 8089-6 DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000025024/02/201728.7500000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED EM C/C7411-X DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000025201/03/2017800.0000005859652429MARIA DA LUZ PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000025301/03/2017565.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONF. FATURAS ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000025101/03/2017630.0008088869000141REBOQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOCAO DO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-6449/PB DESTE MUNICIPIO PARA SAPE CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 382 ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000025502/03/20175400.0000636397000102FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE GASTOS COM A CONTRIBUIÇÃO DA FAMUP DO EXERCÍCIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000025702/03/20172000.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1007958 DESTA EDILIDADE DO MÊS DE MARÇO/2017000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOCONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012016000025402/03/201740665.9002069012000106CONSULTORIA E CONSTRUCOES SANTA LUZIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DA 2ª MEDIÇÃO DP CONTRATO 00138/2016 REF. A CONSTRUÇÃO DA UBS LOCALIZADA NO CONJUNTO AMANDO XAVIER CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00103 ANEXA.0001201652Transferência de Convênios - Outros - FederalObras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALPROGRAMA DE DESTRIBUIÇÕ DE CESTAS BASICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032017000025602/03/201716124.0020381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.002.652.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica40MANUTENÇÃO DE SOFTWARESem Licitação000000000000025904/03/2017430.0015224580000178AMAURY DA SILVA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES/NOTEBOOKS E MANUTENÇÃO, LIMPEZAS DE IMPRESSORAS DA SEC. DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000025804/03/20171000.0000011127999745VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000026407/03/2017363.4404196645000100PR IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 426826 CONF. BOLETO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000026607/03/20171347.4008222998000180GISELE SILVA DA COSTA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA COBERTURA DO COLEGIO NEUSA PEREIRA, DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE N°00534 ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027007/03/2017265.0000012069830438GRACIELE MASCENA DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LEITE ESPECIAL PARA ALIMENTAÇÃO E MEDICAMENTO COM SEU FILHO POR SE TRATAR DE PSSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N°072/2001 CONF. PARCERE SOCIAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026907/03/2017130.0000005327586332GILVANDEIDE S FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE USG TRANSVAGINAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA NA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000026707/03/20171670.0022305699000130GELMAX RECARGAS E MANUTENÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS E MANUTENÇÃO DE TONNERS DAS IMPRESSORAS, LIMPEZA DA RICOOH E MANUNTENÇÃO EM FUSAO MAIS A TROCA DE REVELADOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°143 EM ANEXO;000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralHOMEM NO CAMPOASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000026807/03/2017650.0000097750239472GABRIEL PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADO DE APOIO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO EM PARCERIA COM A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000026507/03/2017420.0022305699000130GELMAX RECARGAS E MANUTENÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS E MENUNTENÇÃO DE TONNERS DAS IMPRESSORAS E DE 01(UM) MICROCOMPUTADOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°144 EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
GABINETE DA PREFEITAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA (O)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000026007/03/20172095.0008039087000112AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULO DE PLACA QFT-1128/PB MOD CHEV/TRAILBLAZER LTZ A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO CONF. NOTA FISCAL DE N°105053 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DA PREFEITAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA (O)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000026107/03/2017405.0008039087000112AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃPO DE VEICULO DE PLACA QFT-1128/PB MOD CHEV/TRAILBLAZER LTZ A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NOTA FISCAL DE N°1037980 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DA PREFEITAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA (O)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000026207/03/20171043.0008039087000112AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULO DE PLACA QFT-1128/PB MOD CHEV/TRAILBLAZER LTZ A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO CONF. NOTA FISCAL DE N°105090 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DA PREFEITAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA (O)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000026307/03/2017237.0008039087000112AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFT-1128/PB MOD. CHEV/TRAILBLZAER LTZ A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO CONF. NOTA FISCAL DE N°1038084 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DA PREFEITAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA (O)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000029209/03/20173171.2006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.002.715 ANEXA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO BLAZER DE PLACA QFT-1128/PB A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042017000028309/03/20173499.5620381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.002.655 DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000028409/03/201711595.4006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (G. COMUM) E (DIESEL B S10) CONF. NOTAS FISCAIS DE NSº 000.002.703,000.002.704,000.002.705,000.002.706, 000.002.707ANEXAS PARA ABASTECIMENTO DE TODOS VEICULOS DA SEC. DESAUDE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000028609/03/20171996.8006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.002.709 ANEXA PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000028709/03/20172240.0006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.002.710 ANEXA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CACCAMBA DE PLACA OXO-6849/PB DA SEC. DE AGRICULTURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000028809/03/2017688.0006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.002.711 ANEXA PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA AGRICOLA RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000028909/03/20173542.4006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.002.712 ANEXA PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-3562/PB DA SEC. DE AGRICULTURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000029009/03/20171008.0006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.002.713 ANEXA PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA AGRICOLA PA MECANICA DA SEC. DE AGRICULTURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000029109/03/2017256.0006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.002.714 ANEXA PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA AGRICOLA PATROL DA SEC. DE AGRICULTURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000027109/03/2017115.2020381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.002.668 DESTINADO AO EJA DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000027209/03/20172075.6920381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.002.665 DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000027309/03/20177451.9520381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.002.664 DESTINADO AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000027409/03/2017115.2020381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.002.663 DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000027509/03/20172075.6920381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.002.661 DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000027609/03/20177451.9520381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.002.660 DESTINADO AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042017000027809/03/20177999.4720381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZAS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.002.658, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000027909/03/20172773.2220381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. NOTA FISCAL DE NUMERO 000.002.662 DESTINADOS AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000028009/03/20172776.9420381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.002.667 DESTINADO AOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000029309/03/20173913.6006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTAS FISCAIS DE NSº 000.002.716, 000.002.717, 000.002.718 E 000.002.719 ANEXA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA MOT-7213 E ONIBUS OGE-4130 , MICRONIBUS DE PLACAS E OGE-6530 E MOK-9052 DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOSem Licitação000000000000029409/03/20177958.9024280828000290SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 005883 ANEXA DESTINADOS AS UBS I,II E III LOCALIZADO NO SITIO PINTURAS DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALPROGRAMA DE DESTRIBUIÇÕ DE CESTAS BASICASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032017000028109/03/201712093.0020381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.002.656 DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042017000027709/03/20173499.7520381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZAS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.002.657, DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042017000028209/03/20173499.6420381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.002.656 DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000028509/03/2017429.4006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (G. COMUM) CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.002.708 ANEXA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFV-9530/PB DO CONSELHO TUTELAR .000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000029710/03/20172660.0010954450000177IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFEREN AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029510/03/20172543.0900000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP NA C/C 7411-X.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029610/03/20178121.9029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA C/C 7411-X.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000029810/03/20171000.0009175773000183ALEXANDRE BEZERRA COSTAVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MICRO- ONIBUS DE PLACA OGE-6530 DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 162 ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031313/03/2017866.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO COMIS. DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000032413/03/2017765.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTIÇÕES DA EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030613/03/201711072.3600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A APURAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO 2016, MULTA E JUROS CONFORME DARF EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030713/03/201715175.9900394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A APURAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO 2016, MULTA E JUROS CONFORME DARF EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030813/03/20176295.0900394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A APURAÇÃO DO MES DE JANEIRO 2017, MULTA E JUROS CONFORME DARF EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031013/03/20175793.2229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PREF M. DE PILÕES - COMISSIONADOS- DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031113/03/20172178.5829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PREF M. DE PILÕES - INFRA ESTRUTURA EXTRA - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032013/03/20171391.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PREF M. DE PILÕES - ASSIST. SOCIAL COMISSIONADO - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032813/03/20173295.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO 01/06, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030313/03/2017125.0000069613079491JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOSVALOR QUE SE MEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE OFTALMOLOGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MINICIPAL DE Nº 072/2001.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000030513/03/2017190.0015224580000178AMAURY DA SILVA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES/NOTEBOOKS E MANUTENÇÃO, LIMPEZAS DE IMPRESSORAS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031413/03/2017799.3229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE FNS PAB PACS. DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031513/03/2017564.2329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031613/03/20171030.7029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE FUS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031713/03/2017801.7629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE AGENTES DE SAÚDE CONTRATADOS, DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031813/03/2017352.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE FNS PAB. DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031913/03/2017990.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE NASF, DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000032513/03/2017937.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTIÇÕES DA SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTES AOS MES DE FEVEREIRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032913/03/2017450.0000003815630495JACY ALVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE CAUTERIZAÇÃO VARGINAL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029913/03/2017100.0000096594055453JOAO BATISTA FIDELIS REGOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMAENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI DE Nº 072/2001.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030013/03/2017350.0000098229117420JOSE CICERO DE SOUZA XAVIERVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030113/03/2017400.0000008545941404FABIO JUNIOR AGUSTINHO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030213/03/2017400.0000008480129417JOSEILDO SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030413/03/2017300.0000070122722442DAMIÃO SOARES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PILÕES-PB/J. PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032113/03/2017130.0000070133187446ROSEANE CARNEIRO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO TECNICO DE FARMACIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032213/03/2017130.0000009788820409FERNANDA LIMA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO TECNICO DE FARMACIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033013/03/2017320.0000005660421423ANA CLAUDIA CARDOSO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇÕES, 01(UMA) TOPIRAMATO 100MG E 01(UMA) LAMOTRIGINA 100MG POR SE TRATA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DEN°072/2001 CONF.RECEITUARIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000030913/03/20172236.0000060078090482JOSE DA PENHA FELIX FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTOS DE 172 REFEIÇÕES, 100(CEM) QUENTINHA COD 1. 72(SETENTA E DUAS) REFEIÇÕES TIPO SELF-SERVICE SEM BALANÇA COD.2 PARA DIVERSOS SEGMENTOS DA ADMINITRAÇÃO, POR OCASIÕES DE PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS PROMOVIDOS POR DESTA EDILIDADE CONF. CONTRATO FIRMADO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000032613/03/20178205.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000032713/03/20173791.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000033113/03/2017350.0000007996651426REGINALDO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE MOTOTAXISTA NA MOTOCICLETA DE PLACA: OEZ-2607/PB REALIZOU 10 (DEZ) DE VIAGENS NOS MESES DE JANERIO E FEVEREIRO, SENDO DE PILÕES/GUARABIRA E PILÕES/REMIGO A SERVIÇO DA SEC. DE GESTÃO PUBLICA DESTA EDILIDADE. NOTA DE FISCAL DE SER. EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031213/03/20171236.8429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. ASSIST. SOCIAL - CONSELHEROS TUTELARES DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000032313/03/20171497.0004275808000132NUTRI CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ESPECIAL, 30 (VINTE) LATAS DE LEITES "ISOSOURCE", CONF. CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº 9221, EM CUMPRIMENTO A LIMINAR DO PROCESSO DE Nº 5000080-72- 2015 - 815.0481 EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000033414/03/2017140.0015224580000178AMAURY DA SILVA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, MANUNTENÇÃO E RECARGA DE TONER HP DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000034714/03/2017980.0004857596000100ELETROMOTORESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RECUPERAÇÃO E CONCERTO DA CHAVE DO MOTOBOMBA SUBMERSO DE 0,5CV, E MOTOBOMBA 1,0CV MONOFÁSICO, CONF. EM NOTA FISCAL DE Nº 246 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000033514/03/2017280.0015224580000178AMAURY DA SILVA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, MANUNTENÇÃO E RECARGA DE TONER HP DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000034014/03/201749.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONF. FATURA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034914/03/2017468.0000009626669470JAIME SEBASTIÃO DE SOUZA NETOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO 8º FÓRUM DE TURISMO DO RIO GRANDE DO NORTE, NOS DIAS 7 E 8 DE ABRIL, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE NATAL-RN, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000033714/03/2017594.7204196645000100PR IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4277906 CONF. BOLETO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000034414/03/2017334.7934028316001932EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DIVERSOS CONF. BOLETO EM ANEXO CONTRATO DE Nº 309912324611.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033814/03/2017300.0000010490971490CRISTIOLANDA FRANCISCO DE AGUIARVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI, AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034114/03/201771.8200009335281409RONALDO MARTINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI. AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034214/03/201741.0500001298293405ROZINETE DOS SANTOS SOUTOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI. AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034314/03/2017168.6000001304957195INACIA MARIA DA SILVA MORENOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI. AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034814/03/2017150.0000002536031454MARCOS OLIVEIRA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062017000033214/03/201715148.8008160290000142FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 010.466, 010.467, 010.468, 010.471, 010.472, 010.473, 010.474 E 010.475 ANEXA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE- UBS DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000072017000033314/03/20172727.4008160290000142FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 010.465 E 010.470 ANEXA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE- UBS DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000033614/03/2017450.0006626253070281FARMACIA PAGUE MENOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) LATA DE LEITES PEDIASURE BAUNILHA CORRESPONDE O DESPACHO JUDICIAL E CONF. EM NOTA FISCAL DE Nº 0020867 S. 06 EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033914/03/2017300.0000007781097475JOSIMAR CLAUDINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE TOMOGRAFIA DO QUADRIL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL 072/2001.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000034514/03/2017990.0001548546000144CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTPEDIA S/S LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A APLICAÇÃO DE 03(TRES) SUPRAHYL INJETAVEL + 03(TRES) PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO ARTICULAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000035014/03/2017256.8600958548000904DROGARIA DROGAVISTA LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 162184, ANEXA DESTINADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. DETERMINAÇAO JUDICIAL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000034614/03/2017450.0000947659000150UNDIMEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTA EDILIDADE O " UNDIME SECCIONAL DA PARAÍBA", CONF. BOLETO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000035216/03/2017400.0016900043000163ROGERIO FRANCELINO CIPRIANOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO, REFERENTE A SER. DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA DO ONIBUS DE PLACA: MOK - 9052 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER DE Nº 77. EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000035916/03/2017800.0000093024053468MARCUS A. DOS SANTOS SERAFIMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ANAL. COMPUTADORIZADAS NOS ONIBUS DE PLACAS: OGE: 4130/ OGE: 6530 E MOE: 3424 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000036316/03/20171200.0012260723000109AUTO ELETRICA LTDA - AUTO E. DEMIRVALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BICO INJETOR RENCOND NO MICRO-ONIBUS DE PLACA: OGC - 6469 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 003.547. EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062017000035416/03/2017354.0008160290000142FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 010.586, ANEXA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE- UBS DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035516/03/2017650.8429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA C/C 7411-X. EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035616/03/20172708.4529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONF. DEBITO NA C/C 7411-X. EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035716/03/2017509.1400394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONF. TERMO ENTRE AS PARTES E DARF ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000035816/03/20175899.0500394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONF. TERMO ENTRE AS PARTES E DARF ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000035116/03/2017650.0000009023884442JEAN ALESI AMORIM GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE 01º PARCELA DE 11º, DO SER. PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO COM MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MINICIPIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000035316/03/20175000.0000007056928412EDMUNDO CARDOSO DA SILVA JUNIORVOLAR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE LOCAÇÃO VEICULO CAR./CAMINHÃO/ CARROC. ABERTA, MARC. M.BENS/L 1620, ANO/MOD 2005 DE PLACA: NZP-5141/PB, PARA COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, COM DISPONIBILIDADE 07(SETE) DIAS POR SEMANA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000036016/03/2017400.0000093024053468MARCUS A. DOS SANTOS SERAFIMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ANAL. COMPUTADORIZADAS NO CAMINHÃO PIPA PLACA: NQI: 3562 E NO CAMINHÃO VASC. CAÇAMBA DE PLACA: OXO-6849 DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DA PREFEITAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA (O)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036116/03/2017390.0000010901523453IREMAR FLOR DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF.A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA O PREF. CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR. SOBRE PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, REAL. PELO TCE-PB NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA, CONF. DOC. EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DA PREFEITAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA (O)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036216/03/2017195.0000026799707487MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF.A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARA O VICE - PREFEITA. CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR. SOBRE PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, REAL. PELO TCE-PB NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA, CONF. DOC. EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000036624/03/2017598.0000703157000183CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EM FAOR DA CNM DO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONF. DEBITO NA C/C 7411-X.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000036724/03/2017616.0001518579000141A UNIAOVALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE DESPESA COM PUBLICAÇAÕ DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO A SER PUBLICADO,CONF. NOTA FISCAL E. DE SER. DE Nº 1068681 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062017000036424/03/2017453.8708160290000142FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 010.607, ANEXA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE- UBS DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000036524/03/2017120.0022018599000123CLINICA TOP MAIS - SERVIÇOS E ATIVIDADES MEDICAS LTDAVAOLR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTEA SERVVIÇOS PRESTADOS DE DE REALIZAÇÃO DE EXAMES USG ABD TOTAL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. CONF. NOTA FISCAL E. DE SER. EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037227/03/201778.0000009035135440JOAO HERCULES FERNANDES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA TREINAMENTO TEC. COORDENADORES DE MUNICIPIOS DAS INFORMAÇÕES DO PROGRAMA "SINAN" DA SEC. DE SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037327/03/201778.0000009035135440JOAO HERCULES FERNANDES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA TREINAMENTO TEC. COORDENADORES DE MUNICIPIOS DAS INFORMAÇÕES DO PROGRAMA "SCNES" DA SEC. DE SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037427/03/201778.0000009035135440JOAO HERCULES FERNANDES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA TREINAMENTO TEC. COORDENADORES DE MUNICIPIOS DAS INFORMAÇÕES DO PROGRAMA "SINAN" DA SEC. DE SAÚDE, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036827/03/2017140.0000082819343368FRANCISCO MELO DA COSTA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS DE PILÕES-PB/FORTALEZA-CE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000036927/03/2017117.0000009035135440JOAO HERCULES FERNANDES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA TREINAMENTO TEC. COORDENADORES DE MUNICIPIOS DAS INFORMAÇÕES DO PROGRAMA " SIA ", CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000037027/03/2017195.0000002718819413WALBER HANDERSON DA SILVA COLACOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE IDENTIFICADOR MUNICIPAL, MINISTRADO PELO IPC, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000037127/03/20171000.0013052686000106GLOBAL SERVICE CONSTRUÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE GÁS 20(VINTE) GLP VASILHAME SGB 13 KG PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.000.701 EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000038528/03/20171100.0000009434020425EVANDRO ANGELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA A E.M.E.F. VEREADORA NEUSA PEREIRA DA SILVA DA VINCULADA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017 CONF. CONTRATO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000038628/03/20171100.0009249731000140SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA ORGÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017, CONF. CONTRATO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000042017000037528/03/20172000.0027189986000146R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTOURIA TEC., JUNTO A COMISSÃO PER. DE LICITAÇÃO, BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS E EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICAÇÕES E NO CUMPRIMENTO DS LEIS, CONF. LICITAÇÃO MOD. INEXIGIBILIDADE DE Nº 00004/2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica59AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃOSem Licitação000000000000037628/03/20172000.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1008195 DESTA EDILIDADE DO MÊS DE MARÇO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000037728/03/20171971.5010710555000180GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SEC. DE GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E. DE SER. DE Nº 414, EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000022017000038228/03/20172500.0000006617754450ADILSON ALVES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURÍDICA, ADMINISTRATIVOS, LICITATÓRIOS, PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATÉRIAS INTERNAS, BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS JUNTO A COMARCADE PILÕES REF. MARÇO DE 2017, CONF. CONSTA CONTRATO FIRMADO A ESTA EDILIDADE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000038728/03/2017800.0000005859652429MARIA DA LUZ PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE REF. A MARÇO DE 2017, CONF. CONTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000037928/03/201794.9509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE QUITAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000038028/03/2017105.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE QUITAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000038128/03/201765.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE QUITAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000038828/03/20171000.0000011127999745VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARÇO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038928/03/2017300.0000080630758468FRANCISCO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, COMO ACORDADO ENTRE PARTES CONSTATNTE EM OFICIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039028/03/2017300.0000096591285415JORGE LUIS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, COMO ACORDADO ENTRE PARTES CONSTATNTE EM OFICIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039128/03/2017300.0000076728498753ANTONIO LUIZ FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, COMO ACORDADO ENTRE PARTES CONSTATNTE EM OFICIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039228/03/2017300.0000021862028400IVAN DAVI DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000037828/03/20174415.5010710555000180GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E. DE SER. DE Nº 415, EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000038428/03/20171000.0000025114131400ERNESTO FLOR DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA UNIDADE BASICA DE SUADE PSF II DA SEC. DE SAÚDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039528/03/20171500.0000007198415423MARCEL CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039628/03/20171500.0000096931159291CALUZA LUANA DE CARVALHO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012017000038328/03/20176000.0008304883000135ROBERVAL DIAS CORREIAVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE MARÇO/2017,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DA PREFEITAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA (O)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039428/03/20173000.0000085470368491RODRIGO DOS SANTOS LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, VISANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE-PB, TRIBUNAL DE JUSTIÇA E JUSTIÇA FEDERAL.REF. AO MES DE MARÇO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000039328/03/20172000.0000014196875491ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF.PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NO MÊS DE MARÇO DE 2017,NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS A SEREM REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000040029/03/20171950.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 010234.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039829/03/2017200.0000011742250416CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE NA FORMADA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 154/2009.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000040129/03/20171950.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 010233, EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000039729/03/20172000.0020503858000186SILANS E SILVA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONF. NOTA FISCAL E. DE SER. DE Nº 1000.133 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000039929/03/20171090.3204196645000100PR IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4295118 CONF. BOLETO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000040329/03/20171950.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 010231, EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000040229/03/20171950.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 010232, EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000040930/03/201716834.7408786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000041030/03/20173937.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE/COMISSIONADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000042430/03/2017222579.3008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DQAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000042530/03/201758519.8008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043630/03/201741561.4308786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000043730/03/201715104.9308786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000044030/03/20174809.8408786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE/PRO TEMPORE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000044730/03/201779.2000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED NA C/C 7433-0.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045030/03/201781373.9003318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% DA COMP.03/2017, CONF. GUIA ANEXA.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045130/03/20178004.9203318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DA COMP.03/2017, CONF. GUIA ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DQAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045230/03/201721571.4803318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% DA COMP 03/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000040430/03/201718.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE MARÇO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTA EDILIDADE, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000041230/03/201710496.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SEC. DE GESTÃO PUBLICA - SEGEP - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012017000041930/03/201736000.0008304883000135ROBERVAL DIAS CORREIAVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE ABRIL A SETEMBRO/2017,CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000042330/03/20179426.3508786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE GESTÃO PUBLICA - SEGEP - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000044630/03/20172000.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CONF. A NOTA FISCAL DE N° 1003648.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000044930/03/201779.2000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED NA C/C 8042-X.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000045430/03/201726.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED EM C/C 7449-7 DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000045730/03/2017141.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADAS NA C/C 7411-X.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000045830/03/20178.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED EM C/C DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000040530/03/201760.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000040730/03/2017600.0023481145000157COEGEMAS - PBVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE 03(TRES)INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES DA SEC. DESEN. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A PARTICAPAÇÃO DO XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONGEMAS, CONF. OFICIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000041630/03/20175934.3308786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SEVIDORES DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000041730/03/20176948.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SEVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000042130/03/20176477.7508786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SEVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL/EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000045630/03/2017266.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040630/03/2017300.0000016035739415GINALDO HENRIQUE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE NA FORMADA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 154/2009.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000040830/03/2017300.0000035099399720JOSE BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDA PARA CUSTER DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043830/03/20174628.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DEDESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044330/03/201741.8900012297693400JULIANY COELHO PEDROSAVALOE QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ERNERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044430/03/2017117.0100005850127410MARIA DO CARMO VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL 072/2001.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000044830/03/20178.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED NA C/C 21044-70000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000042630/03/20178365.8308786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. SAÚDE - SAUDE BUCAL - FMS/PAB EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000042730/03/201721507.2208786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE DA FAMILIAPROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000042830/03/201719435.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE SAUDE - PACS EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000042930/03/20175622.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNS/SUS/PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043030/03/20172429.6008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE-CONTRATADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043130/03/201722035.2808786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. SAÚDE -FNS/PB/PACS-CONTRATADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000043230/03/201742059.7108786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE FUNDO MUN. DE SAÚDE/ EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043430/03/20172564.6408786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000043530/03/20175881.2008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES PEVA - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNS/SUS/PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000043930/03/20174500.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. SAÚDE - NASF DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044230/03/2017100.0000009391801463VANECA CARDOSO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE ACETATO DE HIDROCONTISONA 5MG 1-VIDRO COM 60 COMPRIMIDO, ACETATO DE HIDROCONTISONA 10MG 1-VIDRO COM 30 COMPRIMIDO, CONF. REQUESIÇAO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045530/03/201736400.7803318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDNECIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DIVERSOS SETORES DA COMP.03/2017, CONF. GUIA ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000041330/03/20174450.7508786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SEC. DE FINANÇAS - SEFIM - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000041430/03/20173000.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045330/03/201721489.4203318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REF. A COMPETENCIA: 03/2017, CONF. GUIA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000042030/03/201718518.3108786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000043330/03/20174348.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044130/03/201714053.5008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA/PRO TEMPORE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000041530/03/2017937.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB-COMISSIONADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000042230/03/201719105.4408786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB-EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DA PREFEITAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA (O)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000041130/03/20179011.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000045930/03/2017122.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED EM C/C8089-6 DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000041830/03/20171437.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO. ECONOMICO E TURISMO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTEDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOSMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000044530/03/2017374.0070111257000287INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENETO, REFERENTE A MATERAL PARA ESTÁDIO MUNICIPAL JLL, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 001.175 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022017000047203/04/20172512.0035500289000192PNEUCAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONF. A NOTAS FISCAIS DE N° 000.041.357 E 41358, DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFI-8595 E AMBULANCIA PLACA OGG-3705, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
GABINETE DA PREFEITAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA (O)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000047103/04/20172800.0006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.002.766, ANEXA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO BLAZER DE PLACA QFT-1128/PB A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DA PREFEITAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente62APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOSem Licitação000000000000047703/04/20176897.0011105504000273CONECTRIO COMERCIO E SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS ELETRONICAS DE Nº 002765, 002766 E 002768 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000046503/04/20172416.0006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.002.757, ANEXA PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR VINCULADO DA SEC. DE AGRICULTURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000046603/04/20172377.6006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.002.758, ANEXA PARA ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA VINCULADO DA SEC. DE AGRICULTURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000046803/04/20173939.2006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.002.762, ANEXA PARA ABASTECIMENTO DA CAMINHÃO PIPA VINCULADO DA SEC. DE AGRICULTURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000046903/04/20175126.4006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTAS FISCAIS DE NºS 000.002.763 E 2764, ANEXA PARA ABASTECIMENTO DA PA MECANICA E PATROL , VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022017000047403/04/20173280.0035500289000192PNEUCAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PNEU 12.5/80-18 12L F. UNNER IND. USTRAL TORNEL, CONF. NOTA FISCAL DE N°000.041.380, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000048703/04/20171500.0008744768000181PATRIMONIAL RENOVADORAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RENOVAÇÃO DE PNEUS DA MONTONIVELADORA PATROL , CONF. NOTA FISCAL DE Nº 03347 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047303/04/20178121.9029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, CONF. DEBITO NA C/C 7411-X. EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000046003/04/20174195.2006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (G. COMUM) PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA: OGG - 3705 LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.002.752 EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000046103/04/2017288.8006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (G. COMUM) PARA A MOTOCICLETA DE PLACA: QFD - 4627 LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.002.753 EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000046203/04/20174913.4006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (G. COMUM) PARA O VEICULO GOL DE PLACA: QFI - 8595 LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.002.754 EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000046303/04/20172281.6006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B #DS10#) PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: QFFI - 8247 LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.002.755 EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000047503/04/2017750.0010943942000167GIVANILDO MARINHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE SER. DE CONSERTOS NOS MATERIAS ODONTOLÓGICO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA F. DE SER. DE Nº 095 EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOSSem Licitação000000000000047603/04/20171000.0012677522000101ALUCIANVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA EVENTO DA PROGRAMAÇÃO DOS EXAMES DE MAMOGRAFIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FICAL DE Nº 000.831 EM ANEXO000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000048303/04/2017130.0022305699000130GELMAX RECARGAS E MANUTENÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS E MANUTENÇÃO DE TONNERS (36A) E (12A) DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°148 EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000046403/04/2017600.0023481145000157COEGEMAS - PBVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE 03(TRES)INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES DA SEC. DESEN. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A PARTICAPAÇÃO DO XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONGEMAS, CONF. OFICIO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047903/04/2017200.0000033492891420JORGE GOMES RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000047003/04/2017228.0006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.002.756, ANEXA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QDG-9530, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000047803/04/201747.0709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000048503/04/20171085.0022305699000130GELMAX RECARGAS E MANUTENÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS E MANUTENÇÃO DE TONNERS E LIMPEZAS E PCS E NOTEBOOKS DA SEC. DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DE N°S 150 151 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000048203/04/20172899.0000060078090482JOSE DA PENHA FELIX FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTOS DE 223 REFEIÇÕES, 123(CENTO E VINTE E TRÊS) QUENTINHA COD 1. E 100(CEM) REFEIÇÕES TIPO SELF-SERVICE SEM BALANÇA COD.2 PARA DIVERSOS SEGMENTOS DA ADMINITRAÇÃO, POR OCASIÕES DE PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS PROMOVIDOS POR DESTA EDILIDADE CONF. CONTRATO FIRMADO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000048603/04/2017598.0000703157000183CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS-CNM, REF. AO MÊS DE MARÇO/2017, CONF. DEBITO NA C/C 7411-X.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000046703/04/201713294.4006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTAS FISCAIS DE NSº 000.002.759, 000.002.760, 000.002.761,00.002,765 E 000.002.767 ANEXA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACA MOT-7213 E ONIBUS OGE-4130 , MICRONIBUS DE PLACAS: MOE-3424, MOK-9052 E OLEO LUBRIFICANTE DOS MESMO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000048003/04/2017788.0015224580000178AMAURY DA SILVA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, MANUNTENÇÃO E RECARGA DE TONER HP/EPSON, IMPRESSORAS, FORMATAÇAO DE PC E NOTEBOOKS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000048103/04/2017673.0000030274044404SEVERINO MATIAS DE ALMEIDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTOREF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: MOT-7213 E MICROONIBUS DE PLACA MOK-9052 E OGE-4130 DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. CONF. NOTA F. DE SER. EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000048403/04/2017430.0022305699000130GELMAX RECARGAS E MANUTENÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS E MANUTENÇÃO DE TONNERS(36A) DAS IMPRESSORAS, LIMPEZA DA EPSON LX365, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE N°149 EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000049310/04/20172776.9420381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.002.812 DESTINADO AOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000049410/04/2017115.2020381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.002.813 DESTINADO AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000049510/04/20172075.6920381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.002.811 DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000049610/04/20177451.9520381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.002.810 DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000050110/04/20172700.0000008121050448RAFAEL DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MIS/CAMIONETA/NÃO APLIC. MARCA: VW/KOMBI, MOD. 2008/2009 DE PLACA: HGJ-5064/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFº DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TRAJETO PAU D'ARCO, CANTINHOS E OLHOD'AGUA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EM DOIS TURNOS, CONF. CONTRATO EMERGENCIAL EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000050210/04/20172300.0000003894563494LUCINEIA PEREIRA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL, MARCA: VW/GOL TL MC, MOD. 2015/2016 ALC/GAS. DE PLACA: OFA-5561/PB, PARA TRANSPORTA PROFESSORES NO TRAJETO DE LABIRINTO, CANADÁ A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA EM DOIS TURNOS, CONF. CONTRATO EMERGENCIAL EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE DO ALUNOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000050310/04/20173600.0000010018168469MAURICIO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO PAS/ONIBUS/NÃO APLIC, MOD. 2000/2000, DE PLACA: 8960/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA EM DOIS TURNOS, NO TRAJETO LAGOA DO MATO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, CONF. CONTRATO EMERGENCIAL EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE DO ALUNOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000050410/04/20176500.0000005501795426ELYDIANNE DE ARAUJO FELISMINO OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO PAS/ONIBUS/NÃO APLIC, MOD. 2002/2002 DE PLACA: KKY-3021/PB COM CAPACIDADE PARA 49 PASSAGEIRO, PARA TRANSPORTA ALUNO MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TRAJETO SITIO CANTINHOS E PAU D'ARCO A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, CONF. CONTRATO EMERGENCIAL EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE DO ALUNOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000050510/04/20172600.0000035099399720JOSE BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO MIS/CAMINHONETA / NÃO APLIC, MARCA: GM/VERANIO CUSTON DELUXE, MOD: 1990/1991 DE PLACA: CBJ-3118/PB, PARA TRANPORTA ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO TRAJETO DE POÇO ESCURO E OURICURI E VICE E VERSA NO TURNO DA MANHÃ, CONF. CONTRATO EMERGENCIAL EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE DO ALUNOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000050610/04/20175200.0000006969829430ROMILDO CEZARIO TRAJENOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENETO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO PAS/ONIBUS/NÃO APLIC, MOD. 1996/1996 DE PLACA KIB 8123/PB CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTA ALUNO MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO DE LABIRINTO, CANADA, COQUINHO, SANTO ANTONIO E PORÇÕES PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE E VERSA NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, CONF. CONTRATO EMERGENCIAL EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000050710/04/20173000.0000002144135436PEDRO BARROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENETO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO MIS/CAMINHONETA/NÃO APLIC, MARCA: GM/VERANEIO CUSTON DELUXE MOD. 1990/1991 DE PLACA BUM-8948/PB CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTA ALUNO MATRICULADOSE ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO CHÃ DOS CORDEIROS E PINTURAS DE CIMA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE E VERSA NO TURNO DA MANHÃ, CONF. CONTRATO EMERGENCIAL EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000050910/04/20171600.0000005937596480MARIA JOSE CALIXTO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA: CHEVROLET/CLASSIC LS, MOD.2010/2011 DE PLACA:NPX-9145/PB CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTA ALUNO MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELOENSINO FUNDAMENTAL, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TRAJETO SITIO PINTURAS DE CIMAN A OLHO D'AGUAOS E VICE VERSA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE ,CONF. CONTRATO EMERGENCIAL EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000048810/04/2017462.5604196645000100PR IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4306613 CONF. BOLETO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000049010/04/2017650.0000009023884442JEAN ALESI AMORIM GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE 02ª PARCELA DE 11ª, DO SER. PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO COM MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MINICIPIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000049910/04/20171600.0000010080583431DEMETRIUS DA COSTA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRETAÇÃO DE SER. BUROCRATICOS (NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO ANO 2016) JUNTO A SEC. DE GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000050810/04/20178000.0000003571689410JAILMA SILVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO PAS/ONIBUS/NÃO APLIC, MOD. 1996/1997 DE PLACA:KIC-8411/PB CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTA ALUNO MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO MEDIO E SUPERIOR NA CIDADE DE GUARABIRA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TRAJETO PILÕES A GUARABIRA/ GUARABIRA A PILÕES NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,CONF. CONTRATO EMERGENCIAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000051110/04/2017280.0000007996651426REGINALDO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE MOTOTAXISTA NA MOTOCICLETA DE PLACA: OEZ-2607/PB REALIZOU 08 (OITO) VIAGENS NO MES DE MARÇO, SENDO DE PILÕES/GUARABIRA E PILÕES/REMIGO A SERVIÇO DA SEC. DE GESTÃO PUBLICA DESTA EDILIDADE. NOTA DE FISCAL DE SER. EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000051310/04/20173500.0010497380000175ALEX BRUNO PEDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA APRESENTAÇÃO DA PEÇA TEATRAL "PAIXÃO DE CRISTO" APRESENTADA NA SEXTA FEIRA SANTA NO LARGO DA MATRIZ, CENTRO DESTE MUNICIPIO, SENDO EM 2017 O 44º ANO DE APRESENTAÇÃO, INCLUIDO NO CALENDARIO DE EVENTOS DA PARAIBA, CONF. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.142 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000049810/04/2017150.0000006074504440DANIELA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA MUDANÇA DE CAJA DE CALDAS BRANDÃO A PILÕES - PB, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHENCIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI. AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº072/2001.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000049110/04/2017580.0006626253070281FARMACIA PAGUE MENOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) LATA DE LEITES PEDIASURE BAUNILHA,BIOZINC KID, SIMETICONA GTS, CL CIPROFLOXACINO 500MGCPD/14, POWER VITA D, GARDENAL, RIVOTRIL, PREDNISONA, RANITIDINA, SYMBICORT SPRAY E LORATADINA CORRESPONDE O DESPACHO JUDICIAL E CONF. EM NOTA FISCAL DE Nº 0018674 S. 08 EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000050010/04/20178000.0000011047185458EURILANDIA DAS DORES COSMEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO PAS/MICROÔNIBUS/NÃO APLIC, DE PLCACA: OFA-5669/PB MOD. 2011/2012, PARA TRANSPORTAR PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONF. CONOGRAMA DA SEC. DE SAÚDE, COM UMA VIAGEM DIARA NO TRAJETO PILÕES/JOÃO PESSOA/PILÕES-PB, CONF. CONTRATO EMERGENCIAL EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000051210/04/20172880.0000005205120495JOSE NALDO LAU DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL DE PLACA: OGC-5450/PB COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS MOD 2016/2017 MOV. ALC/GAS. PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EVENTUAIS DA SAÚDE, CONFORME O QUADRO DEMOSTRATIVO NO CONTRATO EMERGENCIAL EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102017000049210/04/20173725.0011966359000134REJANE DALVA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A REPOSIÇÃO DAS LAMPADAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 00651 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralHOMEM NO CAMPOASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000048910/04/2017650.0000007044881408DANIEL ANGELO DE OLIVEIRAVALOR QUES SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DA PREFEITAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA (O)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000051010/04/2017301.0002837507000120JOÃO EVANGELISTA BARBOSA FILHAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO TIPO/MOD. CHEV/TRAILBLAZER LTZ A SER. DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.310 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000049710/04/20172500.0004921916000135TEATRO PADRE MATEUSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO AO TEATRO PADRE MATEUS, PARA RENOVAÇÃO DOS VESTUARIOS DOS PERSONAGENS DA PEÇA TEATRAL "PAIXÃO DE CRISTO" REALIZADA NA SEXTA FEIRA DA SEMANA SANTA, NO LARGO DA MATRIZ, AMPARADA PELA LEI 9.144 DE 27.05.2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000051413/04/20171000.0012051957000146FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTÁVEL DO BREJO PARAÍBANOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROJETO INSTITUCIONAL DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDIÇÃO 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000051513/04/20173000.0004921916000135TEATRO PADRE MATEUSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO AO TEATRO PADRE MATEUS, PARA QUITAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO DA PEÇA TEATRAL "PAIXÃO DE CRISTO" REALIZADA NA SEXTA FEIRA DA SEMANA SANTA, NO LARGO DA MATRIZ, AMPARADA PELA LEI 9.144 DE 27.05.2010.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000052113/04/20173333.2000009533878444JANDAILSON FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO CARGA/CAMINHÃO/CARROC. ABERTA, MARCA: GM/CHEROLET D70, ANO/1987/1987 DE PLACA: MNM-0169 7,00T/135/CV, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, COM DISPONIBILIDADE 07(DIAS) POR SEMANA, CONF. CONTRATO EMERGENCIAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física32SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃOSem Licitação000000000000052213/04/20171300.0000005606589400JOSINALDO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PINTURAS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSARIOS PARA PINTURAS DOS MEIOS-FIOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE E PRAÇA JOÃO PESSOA, CONF. CONTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052013/04/2017300.0000012069830438GRACIELE MASCENA DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LEITE ESPECIAL PARA ALIMENTAÇÃO E MEDICAMENTO COM SEU FILHO POR SE TRATAR DE PSSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N°072/2001 CONF. PARCERE SOCIAL EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051713/04/2017120.0000070133187446ROSEANE CARNEIRO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO TECNICO DE FARMACIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051913/04/2017120.0000009788820409FERNANDA LIMA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO TECNICO DE FARMACIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000051613/04/20172800.0000097752975400FRANCIMAR RODRIGUES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL DE PLACA: OGC-5450/PB COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS MOD 2016/2017 MOV. ALC/GAS. PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EVENTUAIS DAS SEC. DE GESTÃO PUBLICA E FINANÇAS, CONFORME O QUADRO DEMOSTRATIVO NO CONTRATO EMERGENCIAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000052313/04/2017154.3034028316001932EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DIVERSOS CONF. BOLETO EM ANEXO DO CONTRATO DE Nº 9912410486.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000052413/04/2017252.0000064524027491CICERO PEREIRA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MASENARIA NA LINHA DE MONTAGEM DE MOVEIS NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS. DE SERVIÇO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000052513/04/2017252.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000052613/04/2017123.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000052713/04/201737.5809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000051813/04/2017890.0000092828949400EDNALDO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO TIPO UTILITÁRIO, CARROCERIA ABERTA - PLACA: MNS-2615/PB NO TRANSPORTE DE MERENDAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS PARA AS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONF. PLANILHA EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053817/04/2017866.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO MDE COMIS. DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053917/04/20171058.1529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO MDE PRO TEMPORE DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054017/04/20179143.5329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054117/04/20173323.2129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000054717/04/201750.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI. AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº155/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000054817/04/2017101.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI. AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº155/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000052817/04/2017555.9008558538000128PICANHA DO BASTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE DESPESAS COM AQUISÃO DE REFEIÇÃO PARA SEC. DE GESTÃO PUBLICA, NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVO DO ESTADO DA PB E A BANCADA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA TRATAR DE ASSUN. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAJudiciáriaAção JudiciáriaOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055017/04/201739155.6209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PAG. DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS CONF. DISPOSIÇÕES DA EC Nº 94 2016, E PARCELAS EM ATRASO RELATIVAS AO ANO DE 2016, CONF. DOC. EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALPROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO IDOSO - PBF/PBV IIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física93DIÁRIAS A COLABORADORESSem Licitação000000000000052917/04/2017292.5000035883626491MARIA DO SOCORRO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALPROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO IDOSO - PBF/PBV IIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física93DIÁRIAS A COLABORADORESSem Licitação000000000000053017/04/2017175.5000010006864422LEVY DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALPROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO IDOSO - PBF/PBV IIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física93DIÁRIAS A COLABORADORESSem Licitação000000000000053117/04/2017117.0000009003190461NATALIA APARECIDA CRUZ DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000053217/04/20171197.6004275808000132NUTRI CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ESPECIAL, 24 (VINTE E QUATRO) LATAS DE LEITES "ISOSOURCE", CONF. CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº 9357, EM CUMPRIMENTO A LIMINAR DO PROCESSO DE Nº 5000080-72- 2015 - 815.0481 EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054217/04/2017990.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE NASF, DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054317/04/20174847.7729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE FNS PB PACS. DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054417/04/2017534.5129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE AGENTE DE SAÚDE CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054517/04/20171236.8429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE FUS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054617/04/2017564.2329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054917/04/2017226.6000009391801463VANECA CARDOSO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE HORMONI LUT. SOMATOMEDINA C-IGF1, 17 - ALFAHIDROXIPROGESTERONA, ANDROSTENEDIONA E TEXTOSTERONA, CONF. REQUESIÇAO EM ANEXO. POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI. AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº072/2001.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053317/04/20171528.5629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PREF M. DE PILÕES - ASSIST. SOCIAL COMISSIONADO - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053417/04/20171305.5629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. ASSIST. SOCIAL - CONSELHEROS TUTELARES DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053517/04/20173092.3429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA PRO TEMPORE DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053617/04/20171018.1629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PREF. MUN DE PILÕES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053717/04/20176617.7829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PREF. MUN DE PILÕES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055918/04/20175899.0500394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONF. TERMO DE ACORDO ENTRE AS PARTES E DARF ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056018/04/20174018.1409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A 3ª PARCELA DO ACORDO FIRMADO (PARCELAMENTO) COM A ENERGISA CONF. BOLETO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000056318/04/2017922.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTIÇÕES DA SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTES AOS MES DE MARÇO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056518/04/2017170.0000070872203492JOSEANA VICENTE DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE SANGUE E URINA, US OBSTETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056718/04/2017100.0000004014474488MANOEL SOARES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056818/04/2017120.0000008755220410MARIA DE FATIMA FERNANDES SEVEROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE VIAGENS DE AUTOMOVEL COM DESTINO PAU D'ARCO/GUARABIRA A GUARABIRA/PAU D'ARCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000055118/04/2017370.6604685950000158AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH SP3510SF PARA SEC. DE GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FICAL DE N º 04871 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAJudiciáriaAção JudiciáriaOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055418/04/2017537.0809283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PAG. DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS CONF. DISPOSIÇÕES DA EC Nº 94 2016,CONF. TRANSF. P/ BLOQUEIO NA CONTA CONSIGNADO-BRADESCO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000055718/04/2017330.4004196645000100PR IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4315970 CONF. BOLETO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000056118/04/20175378.5909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARÇO, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000056218/04/20179788.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARÇO, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000056618/04/2017144.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI. AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº155/2009.CONF. BOLETO EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055218/04/2017195.0000006916646411CICERO GALDIN O DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DUAS MEIA DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA QUITAÇÃO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA UNDINE DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PB, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055318/04/201797.5000006916646411CICERO GALDIN O DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA QUITAÇÃO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE APRESENTAÇÃO DA CONTRAPARTIDA DO PACTO SOCIAL: SOMA- PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAÍBA, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055518/04/201739.0000004322845401GERALCINO MARCELINO DE LIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO PARA QUITAÇÃO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE APRESENTAÇÃO DA CONTRAPARTIDA DO PACTO SOCIAL: SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAÍBA, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055618/04/201739.0000004322845401GERALCINO MARCELINO DE LIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO PARA QUITAÇÃO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO COM DIRIGENTES MUNICIPAIS E TEC. DA SEC. DE EDUCAÇÃO COM A UNDIME-PB, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO., CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000056418/04/20171053.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTIÇÕES DA EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MES DE MARÇO DE 2017, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000082017000056918/04/20173150.0010710555000180GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E. DE SER. DE Nº 438, EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000055818/04/2017900.0000051415720487SORAYA FERREIRA SALESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) TERRENO MEDIDO 10M DE FRENTE E 37M/35M DE COMPRIMENTO, PARA A INSTALAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DE JANEIRO A MARÇO DE 2017 DESTE MUNICIPIO CONF. CONTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062017000057020/04/20171779.4008160290000142FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 010.825, ANEXA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE- UBS DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062017000057120/04/2017468.0008160290000142FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 010.824, ANEXA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE- UBS DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062017000057220/04/201790.0008160290000142FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 010.823, ANEXA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE- UBS DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000057724/04/2017319.4000958548000904DROGARIA DROGAVISTA LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 185768, ANEXA DESTINADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. DETERMINAÇAO JUDICIAL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000057824/04/2017460.0009303967000117ORTOPARVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DUAS)DE ORTESE FIXA INFANTIL M. ORTOPAR, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.000.552 EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000058224/04/20171000.0000025114131400ERNESTO FLOR DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA UNIDADE BASICA DE SUADE PSF II DA SEC. DE SAÚDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059624/04/20171500.0000007198415423MARCEL CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059724/04/20171500.0000096931159291CALUZA LUANA DE CARVALHO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012017000058024/04/20176000.0008304883000135ROBERVAL DIAS CORREIAVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE NO MÊS DE ABRIL/2017,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALPROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS AS MÃES CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057524/04/20174981.3305611263000150SP UTILIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO ARTIGOS INFANTIS PARA CONFCÇÕES DE ENCOVAL EM KIT PARA DISTRIBUIÇÃO COM GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.255 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057624/04/2017150.0000004322809448MARIA DAS NEVES PEREIRA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESPECIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058924/04/2017300.0000080630758468FRANCISCO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE ABRIL DE 2017, COMO ACORDADO ENTRE PARTES CONSTATNTE EM OFICIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059024/04/2017300.0000096591285415JORGE LUIS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE ABRIL DE 2017, COMO ACORDADO ENTRE PARTES CONSTATNTE EM OFICIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059124/04/2017300.0000021862028400IVAN DAVI DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE ABRIL DE 2017, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059224/04/2017300.0000035099399720JOSE BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDA PARA CUSTER DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REFE. AO MES DE ABRIL DE 2017, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059324/04/2017300.0000076728498753ANTONIO LUIZ FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE ABRIL DE 2017, COMO ACORDADO ENTRE PARTES CONSTATNTE EM OFICIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059424/04/2017200.0000011742250416CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE NA FORMADA DA LEI REF. AO MES DE ABRIL DE 2017, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 154/2009.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000058624/04/20171000.0000011127999745VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000042017000057924/04/20172000.0027189986000146R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTOURIA TEC., JUNTO A COMISSÃO PER. DE LICITAÇÃO, BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS E EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICAÇÕES E NO CUMPRIMENTO DS LEIS, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 001.337, E LICITAÇÃO MOD. INEXIGIBILIDADE DE Nº 00004/2017000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000022017000058124/04/20172500.0000006617754450ADILSON ALVES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURÍDICA, ADMINISTRATIVOS, LICITATÓRIOS, PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATÉRIAS INTERNAS, BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS JUNTO A COMARCADE PILÕES REF. ABRIL DE 2017, CONF. CONSTA CONTRATO FIRMADO A ESTA EDILIDADE EM ANEXO. E INEXIGIBILIDADE DE Nº 00002/20017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000058324/04/2017800.0000005859652429MARIA DA LUZ PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE REF. A ABRIL DE 2017, CONF. CONTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000058824/04/2017650.0000009023884442JEAN ALESI AMORIM GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE 03ª PARCELA DE 11ª, DO SER. PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO COM MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MINICIPIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000057324/04/20171260.0000007411699403ANTONIO HENRIQUE DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE DE VERDURAS, LEGUMES E ORTALIÇAS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FIS. DE SER. DE Nº 024153 EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalSALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000052017000057424/04/20176702.3203467684000124MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELARTVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 14774, ANEXA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalSALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000058424/04/20171100.0000009434020425EVANDRO ANGELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA A E.M.E.F. VEREADORA NEUSA PEREIRA DA SILVA DA VINCULADA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017 CONF. CONTRATO EM ANEXO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalSALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000058524/04/20171100.0009249731000140SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA ORGÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, CONF. CONTRATO EM ANEXO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000058724/04/2017300.0000051415720487SORAYA FERREIRA SALESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) TERRENO MEDIDO 10M DE FRENTE E 37M/35M DE COMPRIMENTO, PARA A INSTALAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL DE ABRIL DE 2017 DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000059524/04/20172000.0000014196875491ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF.PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NO MÊS DE ABRIL DE 2017,NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS A SEREM REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000059824/04/20171000.0000008307508436STEFANI DE SOUZA E SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILÕES JOSÉ FLOR (PÁTIO DA FEIRA) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DES. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2017, CONF. CONTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000059925/04/201742.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000062017000060427/04/20173500.0010563643000105ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SER. PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC. DE GESTÃO PUBLICA DE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2017, CONF. NOTA FISC. DE SER. DE Nº 1000651 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVENSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000052017000060027/04/20172199.9303467684000124MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELARTVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 14825, ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVENSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000052017000060127/04/20172800.3503467684000124MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELARTVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 14826, ANEXA DESTINADOS PARA O GRUPO DE OFICINAS DE FORTALECIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVENSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000052017000060227/04/20171100.9903467684000124MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELARTVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 14827, ANEXA DESTINADOS PARA O PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060327/04/201714600.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA COM RETENÇÃO DE PASEP EM DIVERSAS C/C DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000061728/04/20173000.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000061928/04/20174450.7508786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DO SEC. DE FINANÇAS - SEFIN DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066028/04/201721852.2703318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS (GESTÃO, FINANÇAS, DES. SOCIAL, INFRA E AGRICULTURA),, REF. A COMPETENCIA: 04/2017, CONF. GUIA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000063228/04/201745215.1708786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000063328/04/20177009.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FUS - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000063428/04/20177351.5008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE -AGENTES PEVA - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063528/04/201722035.2808786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - (FNS/PB/PACS) - CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063628/04/20172564.6408786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000063728/04/20178282.9008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. SAÚDE - SAUDE BUCAL - FMS/PAB EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE DA FAMILIAPROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000063828/04/201719969.9808786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE -AGENTES DE SAÚDE - PACS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000063928/04/201714081.6408786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNS/SUS/PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064028/04/20177000.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. SAÚDE - NASF DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE DA FAMILIAPROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064128/04/20174662.4008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE - CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065828/04/201734411.1203318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DIVERSOS SETORES (FMS, PAB, PSF, PACS, PEVA ), REF. A COMPETENCIA: 04/2017, CONF. GUIA ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032017000060728/04/201730550.0020381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.002.899, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064628/04/20176616.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DEDESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL - FNAS - SCFV - CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064728/04/20171500.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DEDESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000065128/04/20178.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED EM C/C 21044-7 DESTA EDILIDADE.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000065228/04/201726.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED NA C/C 21038-2 EM C/C DESTA EDILIDADE.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000061528/04/20171465.5008298333000150CARTORIO UNICO OFICIO DE NOTAS DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇÃO DE CERTIDÕES,REGISTROS DOS PREDIOS DO CONSELHOR TUTELAR E JUNTA MILITAR E DIVERÇOS DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 000120 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000062328/04/201710245.9208786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE GESTÃO PUBLICA - SEGEP - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000062628/04/201715181.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE GESTÃO PUBLICA - SEGEP - COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000065328/04/2017123.2000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO EM C/C DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000066128/04/20171320.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICOS A SEREM DEBITADAS EM C/C DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000060528/04/20174300.0220381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.002.897 DESTINADOS A AOS ALUNOS LANCHES SERVIDORES DOS IDOSOS, CRIANÇAS E JOVENS DO PROGRAMA SCFV, NO PERIODO 15/02 A 28/04/2017 . DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000060628/04/20173301.9820381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.002.898 DESTINADOS AOS LANCHES DAS GESTANTES E DEMAIS GRUPOS ASSISTIDOS PELO CRAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 15/02 A 28/04/2017 DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042017000061228/04/20172217.8720381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.002.895, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042017000061328/04/20171100.2620381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.002.896, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000062028/04/20174685.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SEVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL/ CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000062128/04/20177148.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SEVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL/ COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000062428/04/20175603.0608786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL/SEDS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064828/04/2017430.0000028572068449JOSE CARDOSO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SER. PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO GRUPO DA " MELHOR IDADE " DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS. DE SER. DE Nº 122 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000065028/04/201798.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA 01(UMA) PESSOA PESSOARECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000060828/04/20177451.9520381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.002.900, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000060928/04/20172075.6920381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.002.901, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000061028/04/20172776.9420381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.002.902, DESTINADOS ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE PRÉ ESCOLA DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000061128/04/2017115.2020381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.002.903, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalSALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042017000061428/04/20174650.2620381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.002.904, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000062928/04/2017229334.4508786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000063028/04/201715104.9308786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000063128/04/201742110.7008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000064228/04/201718070.2108786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE/EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000064328/04/20173937.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE/COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000064428/04/201759170.6908786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000064528/04/20175152.9508786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE/PRO TEMPORE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000065428/04/201761.6000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA MDE DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065528/04/201721365.9303318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-40%, REF. A COMPETENCIA 04/2017, CONF. GUIA ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065628/04/20176479.7403318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, REF. COMPETENCIA 04/2017, CONF. GUIA ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065728/04/201783858.7003318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA: 04/2017, CONF. GUIA ANEXA.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000062528/04/201719587.0708786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000062828/04/20175685.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000064928/04/20171725.0000007797913471ANDRE GOMES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PÁGAMENTO, REFERENTE A SER. DE MÃO DE OBRA REALIZANDO PODAGEM DE ARVORES NA ZONA URBANA JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO E NOTA FISCAL DE SER. Nº 0123 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066228/04/201720143.3508786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA/PRO TEMPORE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/ 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000061828/04/2017937.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMB-COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000062728/04/201720241.9808786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA - SEA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DA PREFEITAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA (O)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000061628/04/201710498.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000065928/04/201788.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 8089-6-FUS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000062228/04/20171437.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO. ECONOMICO E TURISMO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066302/05/20173000.0005316165000190MARILENE ARAUJO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT REF. A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS, TRANSLADOS E DEMAIS MATERIAIS FUNERARIOS DESTINADOS A SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO QUE VIERAM A OBITO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 96 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000066402/05/2017850.0008399743000198O TAMBORIM DE OURO LTDA.VALOR EMEPNHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.004.902 ANEXA, DESTINADA AS ATIVIDADES LUDICAS DE OFICINA DE MUSICA DESENVOILVIDAS PELO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000066502/05/2017650.0004489715000100NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE ANGIOTOMOGRAFIA DE PELVA COM CONTRASTE EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº1022673 ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000066603/05/20174947.6006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO GOL DE PLACA QFI859/PB DA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.002.799 EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000066703/05/20175765.0006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARAS OS VEICULOS: AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OGG-3705 E AMBULANCIA DE PLACA QFF-8247/PB E MOTO DE PLACA QFD-4627 DA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTAS FISCAIS NSº 0.000.002.800, 0.000.002.797 E 000.002.798 EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAPOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000066803/05/2017266.0006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO SPIN VCHEVROLET DE PLACA QFV-9530/PB DO CONSELHO TUTELAR CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.002.801 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000068103/05/2017200.0008088869000141REBOQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOCAO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFE-8274/PB DESTE MUNICIPIO,DE MULUNGU - PB/GUARABIRA - PB CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 424 EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000068203/05/2017500.0004489715000100NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILIOGRAFIA OSSEA CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1022689 ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESSem Licitação000000000000067903/05/20172000.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/ 2017, CONF. A NOTA FISCAL DE N° 1003844.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000068003/05/20174560.0020246469000112MAYA PRODUÇÕES E EVENTOS - SANDRO FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM ISOLAMENTO DE ESTRUTURA METALICA (FERRO OU ALUMINIO) COM ALTURA DE 1M E 12(DOZE) BANHEIROS QUIMICOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DA " PAIXÃO DE CRISTO DESTE MUNICIPIO EM 14 DE ABRIL DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000116 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalSALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000012017000066903/05/20173321.6006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT-7213/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.002.804 EM ANEXO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalSALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000067003/05/20172598.4006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-9052/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.002.805 EM ANEXO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalSALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000067103/05/20172668.8006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-6530/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.002.806 EM ANEXO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalSALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000067203/05/20172774.4006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-4130/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.002.807 EM ANEXO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalSALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000067503/05/20173619.2006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOE-3424/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.002.811 EM ANEXO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoOutras
GABINETE DA PREFEITAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA (O)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000067603/05/20172249.6006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.002.812, ANEXA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO BLAZER DE PLACA QFT-1128/PB A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000067303/05/20171641.6006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.002.809 ANEXA PARA ABASTECIMENTO DA PA MECANICA VINCULADO DA SEC. DE AGRICULTURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000067403/05/20172521.6006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.002.810 ANEXA PARA ABASTECIMENTO DA PATROL VINCULADO DA SEC. DE AGRICULTURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000067703/05/20173929.6006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.002.813 ANEXA PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQI-3562/PB VINCULADO DA SEC. DE AGRICULTURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000067803/05/20174473.6006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTAS FISCAIS NºS 00.00.802 E 000.002.803, ANEXAS PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA AGRICOLA RETROESCAVADEIRA E TRATOR, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032017000068305/05/20172000.0020503858000186SILANS E SILVA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAÍBA, CONF. NOTA FISCAL E. DE SER. DE Nº 1000.143 EM ANEXO. REF. AO MES DE ABRIL DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000068505/05/2017238.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA 01(UMA) PESSOA PESSOARECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000068405/05/20171680.0014183931000187ECOANÁLISES - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SER. DE 42 (QUARENTA E DOIS) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NO PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.513 EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000068605/05/2017465.6600958548000904DROGARIA DROGAVISTA LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 34021, ANEXA DESTINADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. DETERMINAÇAO JUDICIAL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068705/05/2017300.0000016035739415GINALDO HENRIQUE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE NA FORMADA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 154/2009.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000069508/05/20178.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 21044-7.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000069608/05/20178.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA EM C/C DESTA EDILIDADE.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000069208/05/2017650.0004489715000100NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DE PELVE COM CONTRASTE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1022689 ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000069308/05/20174624.5600000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE PASEP NA C/C 7411-X.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000069008/05/20171500.0000005165489485LUCI MARIA FREITAS DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SER. TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA ( ELETRICO E HIDRO SANITARIOS), 02 (DOIS) PAVIMENTOS DA E.M.E.F. DESEMBARGADOR BRAZ BARACUHY DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREEQUIPAGEM DA SECRETARIA DA GESTAO PUBLICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente67MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIALSem Licitação000000000000069108/05/20171187.0009266982000132GUARAMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LB. AR COND. 9K BTU CF SPLIT - CONSUL DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.018.564 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000069408/05/2017598.0000703157000183CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS-CNM, REF. AO MÊS DE ABRIL/2017, CONF. DEBITO NA C/C 7411-X.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000069808/05/20178.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED EM C/C DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000068908/05/20171500.0000005165487431DOMILA MARIA FREITAS DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SER. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR DE AQUITERTURA (PLANTA BAIXA, CORTES E FACHADAS), 02(DOIS) PAVIMENTOS DA E.M.E.F. DESEMBARGADOR BRAZ BARACUHY DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalSALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000069708/05/201726.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS, DEBITAAS EM C/C DESTA EDILIDADE.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ESPORTEDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOSPROGRAMA DE PREMIAÇÕES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000068808/05/2017500.0000097753840444ROBERTO PEREIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DE CAMPEÃO DA I COPA REDENÇÃO DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADA NA COMUNIDADE P.A. REDENÇÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTEDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOSPROGRAMA DE PREMIAÇÕES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070209/05/2017200.0000007574583439ALEXSANDRO DA SILVA FONSECAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DA I COPA REDENÇÃO DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADA NA COMUNIDADE P.A. REDENÇÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralHOMEM NO CAMPOASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000070309/05/2017650.0000097750239472GABRIEL PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADO DE APOIO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO EM PARCERIA COM A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 129 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000070409/05/2017285.0000004322928455JOSE NIVALDO FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SER. PRESTADOS DE SOLDAS NOS VEICULOS DA SEC. DE INDRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 130 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000070009/05/20171950.0000022565914415MANOEL GOMESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DE GFIP/GPS, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. A 1ª, 2ª E 3ª PARCELAS DE 12, CONF. CONTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000070109/05/20178.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED EM C/C DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000070509/05/2017350.0000007996651426REGINALDO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE MOTOTAXISTA NA MOTOCICLETA DE PLACA: OEZ-2607/PB REALIZOU 10 (DEZ) DE VIAGENS NOS MES DE ABRIL DE 2017, SENDO DE PILÕES/GUARABIRA E PILÕES/REMIGO A SERVIÇO DA SEC. DE GESTÃOPUBLICA DESTA EDILIDADE. NOTA DE FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 131 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000069909/05/2017490.0009136540000171CLINICA RADIOLOGICA DR§ AZUIR LESSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE QUITAÇÃO DE EXAMES DE SEDAÇÃO PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1002591 EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070910/05/2017117.0000002718819413WALBER HANDERSON DA SILVA COLACOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO NO 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADA E NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DO ESTADO DA PARAIBA, CONF.REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070610/05/2017292.5000035883626491MARIA DO SOCORRO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO: PRIMEIRA INFÂNCIA, DESENHO, IMPLATAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIX, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071010/05/201739.0000079807488400JOSE ALVES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO ESTADUAL PARA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAÍBA,CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071110/05/201739.0000006387634440NYELITON GOUVEIA MONTINEGROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO ESTADUAL PARA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAÍBA,CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071210/05/201739.0000003531271407ANGELA MARIA DA SILVA COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO ESTADUAL PARA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAÍBA,CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071310/05/201739.0000007912473416DANIEL VICENTE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO ESTADUAL PARA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAÍBA,CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000071410/05/2017142.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA 01(UMA) PESSOA PESSOARECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DA PREFEITAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA (O)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070710/05/2017195.0000006750309437BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO NO 1º PAINEL DE AVALIAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS E NO 1º SEMINARIO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DA PREFEITAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA (O)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000070810/05/2017390.0000010901523453IREMAR FLOR DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO NO 1º PAINEL DE AVALIAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS E NO 1º SEMINARIO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DA PREFEITAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA (O)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000071611/05/20172793.6804581966000110MDM VIAGENS E TURISMO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA A MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASÍLIA-DF. CONF. DUPLICATA Nº 0000610 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000071711/05/2017220.0012051957000146FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTÁVEL DO BREJO PARAÍBANOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SER. DE CONSULTORIA DO PROJETO SOBRE A LEI RUANET, PARA TODOS OS MUNICIPIOS DO BREJO, MISTRADA POR GERMANA CARDOSO DO RIO DE JANEIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000072711/05/20174980.0000009533878444JANDAILSON FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO CARGA/CAMINHÃO/CARROC. ABERTA, MARCA: GM/CHEROLET D70, ANO/1987/1987 DE PLACA: MNM-0169 7,00T/135/CV, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, COM DISPONIBILIDADE 07(DIAS) POR SEMANA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2017, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 145 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000072811/05/20178.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED EM C/C DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000072911/05/20178.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED EM C/C DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000071511/05/2017998.0004275808000132NUTRI CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ESPECIAL, 24 (VINTE E QUATRO) LATAS DE LEITES "ISOSOURCE", CONF. CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº 9451, EM CUMPRIMENTO A LIMINAR DO PROCESSO DE Nº 5000080-72- 2015 - 815.0481 EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE DO ALUNOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000071811/05/20173600.0000010018168469MAURICIO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO PAS/ONIBUS/NÃO APLIC, MOD. 2000/2000, DE PLACA: 8960/PB, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA EM DOIS TURNOS, NO TRAJETO LAGOA DO MATO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 136 E CONTRATO EMERGENCIAL DE Nº 005/2017 E TERMO ADITIVO EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE DO ALUNOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000071911/05/20175200.0000006969829430ROMILDO CEZARIO TRAJENOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENETO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO PAS/ONIBUS/NÃO APLIC, MOD. 1996/1996 DE PLACA KIB 8123/PB CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTA ALUNO MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL,NO TRAJETO DE LABIRINTO, CANADA, COQUINHO, SANTO ANTONIO E PORÇÕES PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE E VERSA NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº CONTRATO EMERGENCIA DE Nº 007/2017 E TERMO ADITIVO EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalSALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000072011/05/20176500.0000005501795426ELYDIANNE DE ARAUJO FELISMINO OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO PAS/ONIBUS/NÃO APLIC, MOD. 2002/2002 DE PLACA: KKY-3021/PB COM CAPACIDADE PARA 49 PASSAGEIRO, PARA TRANSPORTA ALUNO MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TRAJETO SITIO CANTINHOS E PAU D'ARCO A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA NO TURNO DA TARDE, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. Nº 138 E CONTRATO EMERGENCIAL DE Nº 006/2017 E TERMO ADITIVO EM ANEXO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalSALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000072111/05/20173000.0000002144135436PEDRO BARROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENETO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO MIS/CAMINHONETA/NÃO APLIC, MARCA: GM/VERANEIO CUSTON DELUXE MOD. 1990/1991 DE PLACA BUM-8948/PB CAPACIDADE PARA 09 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTA ALUNO MATRICULADOSE ASSISTIDOS PELO ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO DO SITIO CHÃ DOS CORDEIROS E PINTURAS DE CIMA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE E VERSA NO TURNO DA MANHÃ, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 139 E CONTRATO EMERGENCIAL DE Nº 008/2017 E TERMO0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalSALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000072211/05/20172600.0000035099399720JOSE BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO MIS/CAMINHONETA / NÃO APLIC, MARCA: GM/VERANIO CUSTON DELUXE, MOD: 1990/1991 DE PLACA: CBJ-3118/PB, PARA TRANPORTA ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NO TRAJETO DE POÇO ESCURO E OURICURI E VICE E VERSA NO TURNO DA MANHÃ, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 140 E CONTRATO EMERGENCIAL DE Nº 0011/2017 E TERMO ADITIVO EM ANEXO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalSALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000072311/05/20171600.0000005937596480MARIA JOSE CALIXTO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL MARCA: CHEVROLET/CLASSIC LS, MOD.2010/2011 DE PLACA:NPX-9145/PB CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTA ALUNO MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELOENSINO FUNDAMENTAL, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TRAJETO SITIO PINTURAS DE CIMAN A OLHO D'AGUAOS E VICE VERSA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE ,CONF.NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 141, CONTRATO EMERGENCIAL DE Nº 010/2017 E TERMO DE ADITIVO EM ANEXO0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalSALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000072411/05/20172590.0000092828949400EDNALDO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO TIPO UTILITÁRIO, CARROCERIA ABERTA - PLACA: MNS-2615/PB NO TRANSPORTE DE MERENDAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS PARA AS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. 142 EM ANEXO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalSALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000072511/05/20172690.0000008121050448RAFAEL DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MIS/CAMIONETA/NÃO APLIC. MARCA: VW/KOMBI, MOD. 2008/2009 DE PLACA: HGJ-5064/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFº DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TRAJETO PAU D'ARCO, CANTINHOS E OLHOD'AGUA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EM DOIS TURNOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 143 EM ANEXO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalSALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000072611/05/20172290.0000003894563494LUCINEIA PEREIRA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL, MARCA: VW/GOL TL MC, MOD. 2015/2016 ALC/GAS. DE PLACA: OFA-5561/PB, PARA TRANSPORTA PROFESSORES NO TRAJETO DE LABIRINTO, CANADÁ A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA EM DOIS TURNOS,REF. AO MES DE ABRIL DE 2017, CONF.NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 144 EM ANEXO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000073012/05/201770.0000833150000186VALTEC REPRESENTACOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE MATERIAIS NA LINHA MONTAGEM NA SALA DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL ELE. DE Nº 0000027998 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000073112/05/2017260.0000833150000186VALTEC REPRESENTACOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SER. PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA LINHA MONTAGEM NA SALA DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL ELE.DE SER. DE Nº 419 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000073612/05/20178.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED EM C/C DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000073712/05/20178.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED EM C/C DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000073812/05/201756.3709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA 01(UMA) PESSOA PESSOARECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000073912/05/201728.0709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA 01(UMA) PESSOA PESSOARECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000074012/05/201782.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA 01(UMA) PESSOA PESSOARECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000074112/05/201751.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA 01(UMA) PESSOA PESSOARECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000074212/05/201756.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA 01(UMA) PESSOA PESSOARECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000073412/05/2017540.0013885929000197SEVERINO MATIAS DE ALMEIDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTOREF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS E MAQUINAS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 146 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000074312/05/2017470.0000004447600404LENILTON PEREIRA DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. SER. PRESTADOS DE SOLDAS NO VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 135 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DA PREFEITAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA (O)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000073212/05/2017996.0008039087000112AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULO DE PLACA QFT-1128/PB MOD CHEV/TRAILBLAZER LTZ A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO CONF. CONTRATO DE CEASSÃO E NOTA FISCAL DE N°105816 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DA PREFEITAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA (O)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000073312/05/2017400.0008039087000112AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFT-1128/PB MOD. CHEV/TRAILBLZAER LTZ A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO CONF. TERMO DE CESSÃO E NOTA FISCAL DE N°1039629 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DA PREFEITAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA (O)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073512/05/2017780.0000010901523453IREMAR FLOR DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, PARA A PARTICIPAÇÃO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO NA MARCHA DOS PREFEITOS REALIZADA EM BRASÍLIA-DF DESTE PAIS. CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DA PREFEITAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA (O)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000074515/05/201797.5000006750309437BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,MEIA DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, PARA A CAPACITAÇÃO DE GERENTES MUNICIPAIS DE CONVENIO - GMC, REALIZADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM CAMP. GRANDE, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077515/05/2017330.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. ASSIST. SOCIAL - CRAS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000074815/05/20178.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED EM C/C DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000074915/05/20178.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED EM C/C DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000075115/05/20178.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED EM C/C DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000075415/05/20178.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED EM C/C DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000075815/05/20178983.6509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2017, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000076115/05/20175341.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2017, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000074615/05/20177350.0000011047185458EURILANDIA DAS DORES COSMEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 21(VITNTE E UMA) VIAGENS NO VEICULO TIPO PAS/MICROÔNIBUS/NÃO APLIC, DE PLCACA: OFA-5669/PB MOD. 2011/2012, PARA TRANSPORTAR PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONF. CONOGRAMA DA SEC. DE SAÚDE, COM UMA VIAGEM DIARA NO TRAJETO PILÕES/JOÃO PESSOA/PILÕES-PB DE 06/04 A 10/05, CONF. P.P - 0009/2017 - E TERMO DE CONT. Nº 0031/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000075015/05/2017130.0022018599000123CLINICA TOP MAIS - SERVIÇOS E ATIVIDADES MEDICAS LTDAVAOLR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTEA SERVIÇOS PRESTADOS DE DE REALIZAÇÃO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. CONF. NOTA FISCAL E. DE SER. DE Nº4021 EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000075515/05/2017305.0007183303000136POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SER. PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE NASOFIBROSCOPIA, AUDIOMENTRIA E RX SEIOS DA FACE, CONF. NOTA F. DE SER. ELET. DE Nº 1.010.232 EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075215/05/20175672.5400394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A APURAÇÃO DO MES DE MARÇO DE 2017, MULTA E JUROS CONFORME DARF EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075315/05/20174212.3300394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A APURAÇÃO DO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME DARF EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076215/05/20173295.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A 3ª PARCELA DO ACORDO FIRMADO (PARCELAMENTO) COM A ENERGISA CONF. BOLETO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076315/05/20177876.2229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PREF. MUN DE PILÕES COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076415/05/20171572.5629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PREF. MUN DE PILÕES ASSIT. SOCIAL COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077615/05/20171030.7029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PREF. MUN DE PILÕES CONSELHOR TUTELAR DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077715/05/20174432.2829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PREF. MUN DE PILÕES INFRA PRO TEMPORE DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077815/05/20171642.9229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PREF. MUN DE PILÕES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000074715/05/2017160.0022305699000130GELMAX RECARGAS E MANUTENÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS E MANUTENÇÃO DE TONNERS E LIMPEZAS DE IMPRESSORAS DA SEC. DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DE N°S 159 EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000074415/05/20171000.0013052686000106GLOBAL SERVICE CONSTRUÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE GÁS 20(VINTE) GLP VASILHAME SGB 13 KG PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.000.856 EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000076015/05/20171239.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTIÇÕES DA EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2017, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076515/05/2017866.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076615/05/20171133.6429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO MDE PROTEMP DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076715/05/20173323.0729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076815/05/20179264.3729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077315/05/20171612.8029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS TRANSPORTE ESCOLAR DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062017000075715/05/2017553.8408160290000142FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.011.077, ANEXA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE- UBS DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000075915/05/2017885.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTIÇÕES DA SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTES AOS MES DE ABRIL DE 2017.CONF. BOLETO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076915/05/20171541.9829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE FUS COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077015/05/2017564.2329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077115/05/20174847.7729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE FNS PB PACS. DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077215/05/20171025.7229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE AGENTE DE SAÚDE CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077415/05/20171540.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE NASF DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000077917/05/2017690.0009114612000180HOSPITAL SAO LUIZ LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SER. PRESTADOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE TOMOGRAFIA DO ABDOOMEM E TOMOGRAFIA DO TORAX, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1.002.431 EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000075617/05/20172400.0000097752975400FRANCIMAR RODRIGUES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL DE PLACA: OGC-5450/PB COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS MOD 2016/2017 MOV. ALC/GAS. PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANS. PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB NO PERIODO DE 06/04 A 10/052017 JUNTO A SEC. DE SAUDE DE MINICIPIO, CONF. P.P - 0009/2017 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0032/2017 EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000078017/05/2017731.0804685950000158AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH SP3510SF PARA SEC. DE GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FICAL DE N º 04987. EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000078617/05/20178.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED EM C/C DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078117/05/2017117.0000079807488400JOSE ALVES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, OFERECIDOS PELA ESCOLA DE CONSELHOS DO ESTADO E SERVIÇO PUBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA,CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078217/05/2017117.0000003531271407ANGELA MARIA DA SILVA COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, OFERECIDOS PELA ESCOLA DE CONSELHOS DO ESTADO E SERVIÇO PUBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA,CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078317/05/2017117.0000006576140410JOSELE ANTONIA PEREIRA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, OFERECIDOS PELA ESCOLA DE CONSELHOS DO ESTADO E SERVIÇO PUBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA,CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078417/05/2017117.0000006387634440NYELITON GOUVEIA MONTINEGROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, OFERECIDOS PELA ESCOLA DE CONSELHOS DO ESTADO E SERVIÇO PUBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA,CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078517/05/2017117.0000007912473416DANIEL VICENTE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, OFERECIDOS PELA ESCOLA DE CONSELHOS DO ESTADO E SERVIÇO PUBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA,CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000078718/05/20171430.0000010593851471LEANDRO DA SILVA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO PÚBLICA, VERBA PNAE/FNDE, 1º E 2º SEMESTRE DE 2017, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017 E TERMO DE CONTRATO Nº 0044/2017. E CONFORME NOTA DE NÚMERO 031259.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000079219/05/20178000.0000003571689410JAILMA SILVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO PAS/ONIBUS/NÃO APLIC, MOD. 1996/1997 DE PLACA:KIC-8411/PB CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTA ALUNO MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO ENSINO MEDIO ESUPERIOR NA CIDADE DE GUARABIRA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TRAJETO PILÕES A GUARABIRA/ GUARABIRA A PILÕES NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,CONF. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 0009/2017 E TERMO ADITIVO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000078919/05/2017300.0000012069830438GRACIELE MASCENA DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LEITE ESPECIAL PARA ALIMENTAÇÃO E MEDICAMENTO COM SEU FILHO POR SE TRATAR DE PSSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N°072/2001 CONF. PARCERE SOCIAL EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000078819/05/2017693.8404196645000100PR IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4351227 CONF. BOLETO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000079419/05/201731.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2017, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000079519/05/20178.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED EM C/C DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079019/05/20171449.9008785982000186F.A. SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.003.436, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES NA COMEMORAÇÃO DA FESTA DAS MÃES, REALIZADA NO DIA 19/05/2017, PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079119/05/20171700.0009266982000132GUARAMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.018.769, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES NA COMEMORAÇÃO DA FESTA DAS MÃES, REALIZADA NO DIA 19/05/2017, PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079319/05/2017200.0000033492891420JORGE GOMES RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000142017000079822/05/20171950.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CONF. A NOTA FISCAL DE N° 1003900.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079722/05/2017191.0000009391923496JULIANA CARNEIRO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE IGF-1, IGFHBP-3 E GH POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000079622/05/2017350.0021660142000155NILDERLANDIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SER. PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE MAQUINAS AGRICULAS LOTADAS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS. AVULSA DE SERVIÇO DE Nº 163 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000072017000080023/05/20171118.7322291182000130VITAMED COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES EM NOTA DE Nº 000.000.140, DESTINADO AOS PSF'S E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062017000080123/05/20176696.4022291182000130VITAMED COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA DE Nº 000.000.139, DESTINADO AOS PSF'S E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080323/05/2017157.0000005651833463JOEL ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE TAP, TSH, ANTI HIV, ANTI HBS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARRENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000080623/05/2017720.0000002653128411EDINALDO SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SER. PRESTADOS DE VIAGENS EVENTUAIS NO VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL VW/FOX 1.6 DE PLACA: MNX-8248/PB, TRANSPORTADO PACIENTES RECONHECIDAMNETE CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, SENDO PILÕES/C. GRANDE E C. GRANDE/PILÕES, CONF. NOTA FISC. AVULSA DE SER. DE 165 EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000172017000080223/05/20171118.0017261115000132JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - MANGARÁ CHURRASCARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTOS DE 86 ( OITENTA E SEIS) REFEIÇÕES, TIPO SELF-SERVICE SEM BALANÇA PARA SERVIDORES DOS DIVERSOS SEGMENTOS DA ADMINITRAÇÃO, NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 06 E 22/05/2017 CONF. CONTRATO 0042/2017 CORRESPONDENTE AO P.P .017/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000079923/05/2017800.0021686160000106MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SER. PRESTADOS DE ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO REALIZADOS NA COMEMORAÇÃO NA FESTA DAS MÃES NO ULTIMO DIA 19/05, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 36 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080423/05/2017120.0000070133187446ROSEANE CARNEIRO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO TECNICO DE FARMACIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080523/05/2017120.0000009788820409FERNANDA LIMA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO TECNICO DE FARMACIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000080723/05/2017200.0023481145000157COEGEMAS - PBVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE 03(TRES)INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES DA SEC. DESEN. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA A PARTICAPAÇÃO DO XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONGEMAS, CONF. OFICIO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000080824/05/20174657.4020381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.003.041, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000080924/05/20171297.3020381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.003.042, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000081024/05/20171735.5520381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.003.043, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000081124/05/201771.9520381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.003.044, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000081625/05/20171200.0027677241000126ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES VARIADOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.001, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081325/05/20176400.0017853761000199FATIMA LUCIA LINS MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTES RETANGULARES 2,5L TRANP, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000000357 EM ANEXO, DESTINADO A FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DAS, MÃES REALIZADA NO ULTIMO DIA 19/05, NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081425/05/2017300.0000013478705800MANOEL ALVES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081525/05/2017400.0000070187846464MARIA APARECIDA DOS SANTOS PIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081725/05/2017252.0000006576483457ELIANE DA SILVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102017000081225/05/20173031.9011966359000134REJANE DALVA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A REPOSIÇÃO DAS LAMPADAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº000.000.675 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000052017000082026/05/2017217.0303467684000124MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELARTVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 14946 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082226/05/2017450.0000008098813495GILMARA CRISTINA DIASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE MUDUNÇAS NO VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA:MZC - 0373 SENDO DE PILÕES/CONDE-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000052017000081926/05/20172354.7603467684000124MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELARTVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 14945 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000082126/05/2017231.2804196645000100PR IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4359773 CONF. BOLETO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000082326/05/201718.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2017, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000052017000081826/05/20174735.0203467684000124MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELARTVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 14944 ANEXA, DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalSALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042017000082426/05/20173501.7820381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZAS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.003.072, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000082526/05/20175602.4220381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.003.073, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000082626/05/20173850.0220381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.003.074, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042017000082726/05/20173100.8020381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.003.076, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000072017000082829/05/20172001.9008160290000142FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.011.075, ANEXA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE- UBS DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062017000082929/05/2017908.4008160290000142FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.011.076, ANEXA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE- UBS DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062017000083029/05/2017467.4008160290000142FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.011.077, ANEXA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE- UBS DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112017000083829/05/20171282.1317184595000185JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SER. PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEICULOS: RENULT MASTER(AMBULANCIA) PLACA: QFF-8247, VINCULADO AO PSF II DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112017000083929/05/20172169.7517184595000185JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SER. PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEICULOS: SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACA: OGG-3705, VINCULADO AO PSF I DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112017000084029/05/20172919.3017184595000185JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SER. PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEICULOS AUTOMOTORES NO VEICULO GOL DE PLACA: QFI-8595 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000084129/05/2017659.0117184595000185JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000000337 EM ANEXO,DESTINADAS PARA O VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA: QFF-8247, VINCULADO AO PSF II DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000083229/05/20172163.9710853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.005.983, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOK-9052 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000083329/05/20171364.8210853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.005.984, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA:OGE-6530 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000083429/05/20172570.3510853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.005.985, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: LCR-9574 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000083529/05/20172608.5710853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.005.986, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA:MOT-7214 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000083629/05/20172695.0110853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.005.987, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA:OGE-4130 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000042017000083129/05/20172000.0027189986000146R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTOURIA TEC., JUNTO A COMISSÃO PER. DE LICITAÇÃO, BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS E EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICAÇÕES E NO CUMPRIMENTO DS LEIS, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 001.463, E LICITAÇÃO MOD. INEXIGIBILIDADE DE Nº 00004/2017, REF. A MAIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000083729/05/2017351.6910853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.005.988, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000088030/05/2017937.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA -MEIO AMB. - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000088930/05/201720239.9808786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA -SEA- DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000084230/05/20172000.0000014196875491ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF.PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO NO MÊS DE MAIO DE 2017,NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS A SEREM REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000085030/05/20171462.9024466327000111REVEST CENTER COMERCIO VAREJISTA DE M. PARA C. EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.024 EM ANEXO, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102017000085130/05/201711200.0702737810000150ZEARLINDO CONSTRUCOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.498 EM ANEXO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086830/05/201720018.4308786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA/PRO TEMPORE, RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000088130/05/20175685.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000088830/05/201720417.6808786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DA PREFEITAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA (O)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000087830/05/20179998.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000090530/05/201761.6000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 8089-6-FUS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000088430/05/20171437.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO. ECONOMICO E TURISMO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000084330/05/2017650.0000022565914415MANOEL GOMESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DE GFIP/GPS, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. A 4ª PARCELAS DE 12ª, CONF. CONTRATO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº172 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000022017000084830/05/20172500.0000006617754450ADILSON ALVES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURÍDICA, ADMINISTRATIVOS, LICITATÓRIOS, PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATÉRIAS INTERNAS, BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS JUNTO A COMARCADE PILÕES REF. MAIO DE 2017, CONF. CONSTA CONTRATO FIRMADO A ESTA EDILIDADE EM ANEXO. E INEXIGIBILIDADE DE Nº 00002/20017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000142017000084930/05/20172000.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1008721 DESTA EDILIDADE DO MÊS DE MAIO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086130/05/201739.0000002718819413WALBER HANDERSON DA SILVA COLACOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO (PRM 07-003),SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAJudiciáriaAção JudiciáriaOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086230/05/20176351.8209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PAG. DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONF. PORTARIA DE 1.322/2017 REF. AO MES DE MAIO DE 2017 CONF. DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000086330/05/20172000.0018044076000184GLAUBER RONELE DA COSTA E SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INFORMAÇÕES ANUAIS, DAS OBRIGAÇÕES RELACIONADAS AS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DA ZONAL RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO (DCTF, GFIP E RAIZ) REF. AO ANO DE 2016.CONF. NOTA FISCA ELET. DE SER. DE Nº 28 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000088530/05/20179473.2008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE GESTÃO PUBLICA - SEGEP - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000088730/05/201717055.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE GESTÃO PUBLICA - SEGEP - COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000085330/05/2017110.0709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA 01(UMA) PESSOA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000085430/05/201785.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA 01(UMA) PESSOA PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE DESTE MUNICÍPIO NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085530/05/2017117.0000079807488400JOSE ALVES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, OFERECIDOS PELA ESCOLA DE CONSELHOS DO ESTADO E SERVIÇO PUBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA,CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085630/05/2017117.0000003531271407ANGELA MARIA DA SILVA COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, OFERECIDOS PELA ESCOLA DE CONSELHOS DO ESTADO E SERVIÇO PUBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA,CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085730/05/2017117.0000006387634440NYELITON GOUVEIA MONTINEGROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, OFERECIDOS PELA ESCOLA DE CONSELHOS DO ESTADO E SERVIÇO PUBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA,CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085830/05/2017117.0000007912473416DANIEL VICENTE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, OFERECIDOS PELA ESCOLA DE CONSELHOS DO ESTADO E SERVIÇO PUBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA,CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085930/05/2017117.0000006576140410JOSELE ANTONIA PEREIRA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, OFERECIDOS PELA ESCOLA DE CONSELHOS DO ESTADO E SERVIÇO PUBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA,CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000086030/05/201750.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEC. DE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000086430/05/2017425.0000008040183405DANIEL ROBSON DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SER. PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO ULTIMO DE 19 DE MAIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000087630/05/20175723.0608786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL/SEDS - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000088230/05/20177148.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000088330/05/20175934.3308786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES DO CONSELHO TUTELARES - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087030/05/20174011.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087330/05/20171500.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087730/05/20176559.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -FNAS - SCFV- CONTRATADOS - CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084430/05/20175899.0500394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DO PRT DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONF. TERMO DE ACORDO ENTRE AS PARTES E DARF DA 3ª PARCELA EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000087930/05/20173937.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000088630/05/20175091.0308786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - SEFIN / EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090430/05/201721905.4103318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS (GESTÃO, FINANÇAS, DES. SOCIAL, INFRA E AGRICULTURA), REF. A COMPETENCIA: 05/2017, CONF. GUIA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalSALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042017000084730/05/2017237.3503365134000102PAULO PONTES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.575 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102017000085230/05/20177035.5302737810000150ZEARLINDO CONSTRUCOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.499 EM ANEXO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086930/05/201741424.1108786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087130/05/20175152.9508786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE/PRO TEMPORE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000089030/05/2017228096.3908786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DQAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000089130/05/201759280.0108786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTRO (40%) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000089230/05/201715104.9308786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000089330/05/20173937.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE - COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000089430/05/201717757.8808786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089930/05/201783340.5203318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO/ FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA: 05/2017, CONF. GUIA ANEXA.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090030/05/20176365.5903318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, REF. COMPETENCIA 05/2017, CONF. GUIA ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000090130/05/201761.6000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA MDE DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DQAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090230/05/201721371.6403318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REF. A COMPETENCIA: 05/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000084530/05/20172211.0017184595000185JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000000338 EM ANEXO,DESTINADAS PARA O VEICULO SAVEIRO AMBULÂNCIA DE PLACA: OGG-3705, VINCULADO AO PSF I DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000084630/05/20173435.1217184595000185JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000000339 EM ANEXO,DESTINADAS PARA O VEICULO GOL DE PLACA: QFI-8595 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086530/05/201724599.9208786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE -(FNS/PB/PACS) CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086630/05/2017937.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086730/05/20174662.4008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE - CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNS/SUS/PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087230/05/20177000.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. SAÚDE - NASF DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000087430/05/20178508.1408786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE -FUS - COMISSIONADO - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000087530/05/201742407.4508786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE PREVENTIVAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000089530/05/20175881.2008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE -AGENTES PEVA- EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000089630/05/201714698.6108786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE DA FAMILIAPROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000089730/05/201719547.4808786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE -AGENTES DE SAÚDE - PACS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000089830/05/20178380.3008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. SAÚDE - SAUDE BUCAL - FMS/PAB EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090330/05/201732871.4303318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DIVERSOS SETORES (FMS, PAB, PSF, PACS, PEVA ), REF. A COMPETENCIA: 05/2017, CONF. GUIA ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000090631/05/20171638.0000008071815446KATIANA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 126 (CENTO E VINTE E SEIS ) REFEIÇÕES, TIPO SELF-SERVICE SEM BALANÇA, PARA SERVIDORES DOS DIVERSOS SEGMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO NO OPERIODO ENTRE 06 A 31/05/2017, CONF. CONTRATO 0043/2017 E LITICAÇÃO PP 017/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000090731/05/20178.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED EM C/C DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000090831/05/20178.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED EM C/C DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000090931/05/20178.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED EM C/C DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032017000091001/06/20172000.0020503858000186SILANS E SILVA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA, CONF. CONTRATO FIRMADO NOTA FISCAL E. DE SER. DE Nº 1000.153 EM ANEXO. REF. AO MES DE MAIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000091201/06/2017800.0000005859652429MARIA DA LUZ PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE REF. A MAIO DE 2017, CONF. CONTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000091501/06/20171000.0000011127999745VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091601/06/2017300.0000080630758468FRANCISCO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE MAIO DE 2017, COMO ACORDADO ENTRE PARTES CONSTATNTE EM OFICIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091701/06/2017300.0000096591285415JORGE LUIS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE MAIO DE 2017, COMO ACORDADO ENTRE PARTES CONSTATNTE EM OFICIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091801/06/2017300.0000021862028400IVAN DAVI DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE MAIO DE 2017, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091901/06/2017300.0000035099399720JOSE BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDA PARA CUSTER DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REFE. AO MES DE MAIO DE 2017, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092001/06/2017300.0000076728498753ANTONIO LUIZ FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE MAIO DE 2017, COMO ACORDADO ENTRE PARTES CONSTATNTE EM OFICIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092101/06/2017200.0000011742250416CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE NA FORMADA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 154/2009.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092301/06/2017200.0000033492891420JORGE GOMES RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000091101/06/20171000.0000025114131400ERNESTO FLOR DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA UNIDADE BASICA DE SUADE PSF II DA SEC. DE SAÚDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062017000092401/06/20172255.0008160290000142FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.011.236, ANEXA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000072017000092501/06/20171245.7008160290000142FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.011.237, ANEXA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE- UBS DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000091301/06/20171100.0000009434020425EVANDRO ANGELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA A E.M.E.F. VEREADORA NEUSA PEREIRA DA SILVA DA VINCULADA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017 CONF. CONTRATO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000091401/06/20171100.0009249731000140SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA ORGÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, CONF. CONTRATO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000092201/06/20171000.0000008307508436STEFANI DE SOUZA E SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILÕES JOSÉ FLOR (PÁTIO DA FEIRA) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DES. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2017, CONF. CONTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092702/06/20171500.0000096931159291CALUZA LUANA DE CARVALHO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092802/06/20171500.0000007198415423MARCEL CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO AUXILIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000092602/06/2017950.0015096905000184MGR MARKETING FORMAÇÃO E EVENTOS LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE CONHECIMENTO NA ESTRUTURA DE FATURAMENTO, COM O USO RAPIDO E FACIL PARA VOLUME DE CONTAS E A LOGICA, QUE COMPÕEM O SISTEMA DE FATURAMENTO SUS, CONF. CONPROVANTE E BOLETOEM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PREVENTIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000093002/06/20171480.0014183931000187ECOANÁLISES - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SER. DE 37 (TRINTA E SETE) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NO PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.520 EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092902/06/20174160.0013021404000103ELIDA KARLA DE MELO SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SER. DE FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES DE POPULARES DE OCULOS E LENTES ESPACE PULS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.274 EM ANEXO. PARA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000093205/06/2017998.0004275808000132NUTRI CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ESPECIAL, 20 (VINTE) LATAS DE LEITES "ISOSOURCE", CONF. CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº 9552, EM CUMPRIMENTO A LIMINAR DO PROCESSO DE Nº 5000080-72- 2015 - 815.0481 EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062017000093305/06/20171200.0008160290000142FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.011.265, ANEXA DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000072017000093405/06/2017525.7508160290000142FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.011.266, ANEXA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE- UBS DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000093105/06/20171737.5000007411699403ANTONIO HENRIQUE DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE DE VERDURAS, LEGUMES E ORTALIÇAS FORNECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FIS. DE SER. DE Nº036478 EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalSALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000093906/06/201717.6000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICOS, DEBITADAS EM C/C DESTA EDILIDADE.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094706/06/20171000.0000004098909448ANTONIA RODRIGUES DA SILVA ASSUNCAOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 154/2009.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094806/06/2017150.0000023719346404BENEDITA SANTINA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000094906/06/201750.0000096590742472MARIA DE LOURDES FIRMINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE BUTIJÃO DE GAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095006/06/201750.0000010133603466MARIA JANAINA FIRMINO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE BUTIJÃO DE GAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000094006/06/201754.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICÍPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000094106/06/201733.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICÍPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000094206/06/201746.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICÍPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000094306/06/201748.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICÍPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000094406/06/201726.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICÍPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000094506/06/201762.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICÍPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000094606/06/201787.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICÍPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000093506/06/2017650.0000009023884442JEAN ALESI AMORIM GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE 04ª PARCELA DE 11ª, DO SER. PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO COM MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MINICIPIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000093706/06/2017695.0013885929000197SEVERINO MATIAS DE ALMEIDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 182 EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000093806/06/2017160.0003259614000180RC COMERCIO DE GASES EQUIP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FORNECIMENTO DE OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PARA O CILINDRO DA AMBULÂNCIA RENULT MASTER DE PLACA: QFF-8247 DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 005097 EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000093606/06/2017450.0000004322928455JOSE NIVALDO FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SER. PRESTADOS DE SOLDAS NA BASE DE INSTALAÇÃO DE 01(UMA) CALHA MEDINDO 40(QUARENTA) METROS NO ANEXO DO GINASIO DE ESPORTE E DEMAIS CONCERTOS JUNTO A SEC. DE INDRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 181 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000096007/06/20172396.8006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTA FISCAL DE Nº0.000.002.851, ANEXA PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA AGRICOLA TRATOR, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000096107/06/20173484.8006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTA FISCAL DE Nº0.000.002.852, ANEXA PARA ABASTECIMENTO DA MAQUINA AGRICOLA RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA.REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000096207/06/20173801.6006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTA FISCAL DE Nº0.000.002.857, ANEXA PARA ABASTECIMENTO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQI-3562, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA.REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000096307/06/20172451.2006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTA FISCAL DE Nº0.000.002.858, ANEXA PARA ABASTECIMENTO PA MECÂNICA, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA.REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DA PREFEITAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA (O)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000095407/06/20172848.0006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.002.860, ANEXA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TRAIL BLAZER DE PLACA QFT-1128/PB A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.CONF.TERMO DE CESSÃO GRATUITA DE USO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000052017000095107/06/20172800.0010954450000177IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFEREN AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME INEXIGIBILIDADE 005/2017 E TERMO DE CONTRATO 0029/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000095307/06/2017323.0006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.002.850, ANEXA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QDG-9530, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095207/06/2017200.0000016035739415GINALDO HENRIQUE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE NA FORMADA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 154/2009.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096907/06/2017150.0000005483631455EDNALDO MARINHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ÓCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalSALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000095507/06/2017400.0006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 0.000.002.861, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2017.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalSALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000096407/06/20173961.6006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE (OLEO DIESEL S10) CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 0.000.002.853, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA: MOT- 7213, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2017.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000096507/06/20172857.6006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE (OLEO DIESEL S10) CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 0.000.002.854, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE PLACA: MOK- 9052, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000096607/06/20172966.4006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE (OLEO DIESEL S10) CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 0.000.002.855, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE PLACA: OGE-6530, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalSALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000096707/06/20173638.4006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACA: OGE - 4130/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICÍPIO CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.002.856 EM ANEXO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000096807/06/20174460.8006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE (OLEO DIESEL S10) CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 0.000.002.859, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA: MOE- 3424, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000095607/06/20173815.2006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARAS OS VEICULOS: AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA OGG-3705, CONF. NOTA FISCAIS Nº 0.000.002.846, EM ANEXO. NO MÊS DE MAIO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000095707/06/2017285.0006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA: QFD - 4627, CONF. NOTA FISCAL Nº 0.000.002.847, EM ANEXO. NO MÊS DE MAIO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000095807/06/20174617.0006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO GOL DE PLACA: QFI- 8595, CONF. NOTA FISCAL Nº 0.000.002.848, EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000095907/06/20172505.6006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10) PARA O VEICULO AMBULÂNCIA RENULT MASTER DE PLACA: QFF- 8247, CONF. NOTA FISCAL Nº 0.000.002.849, EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097007/06/2017100.0000006702146477MARIA APARECIDA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO ESPECIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000097108/06/2017770.0010943942000167GIVANILDO MARINHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE SER. DE CONSERTOS NOS MATERIAS ODONTOLÓGICO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA F. DE SER. DE Nº 109 EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097608/06/2017635.0000005012362446MARIA DAS NEVES C. DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE LH, FSH, TESTOSTERONA TOTAL E IGFI PARA SEU FILHO MENOR, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI. AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalSALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000097308/06/20171000.0013052686000106GLOBAL SERVICE CONSTRUÇÕES LTDAVALOR QUE SE REEMPENHA PARA PAGT. DA AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE GÁS 20(VINTE) GLP VASILHAME SGB 13 KG PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.000.856 EM ANEXO, VISANDO A REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097508/06/2017150.0000004322809448MARIA DAS NEVES PEREIRA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESPECIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098008/06/2017300.0000010772934452ANTONIO RAFAEL CASSIMIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CORENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 154/2009.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000098108/06/20178.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED EM C/C 21038-2 DESTA EDILIDADE.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000097408/06/201776.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICÍPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000097808/06/2017129.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICÍPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000097908/06/201738.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICÍPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PREMIAÇÃO ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097708/06/2017150.0000070133251470JOSE CEZAR BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO A QUADRILHA JUNINA " EXPLODE CORAÇÃO DO COJUNTO CRISTINA MUNIZ'' EM VIRTUDE DA PASSAGEM DOS FESTEJOS JUNINOS, CONF. TERMO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000097208/06/20174150.4006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTA FISCAL DE Nº0.000.002.862, ANEXA PARA ABASTECIMENTO PATROL, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA.REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralHOMEM NO CAMPOASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099409/06/2017650.0000097750239472GABRIEL PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADO DE APOIO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO EM PARCERIA COM A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 192 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000098409/06/20174980.0000009533878444JANDAILSON FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO CARGA/CAMINHÃO/CARROC. ABERTA, MARCA: GM/CHEROLET D70, ANO/1987/1987 DE PLACA: MNM-0169 7,00T/135/CV, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, COM DISPONIBILIDADE 07(DIAS) POR SEMANA, REF. AO MES DE MAIO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 189 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000098709/06/2017320.0000028848268404JOSE AGRIPINO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SER. PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO EVENTO EM SOLENIDADE A VISITA DO GOVERNADOR DO ESTADO A ESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000098609/06/201723.0034028316001932EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DIVERSOS CONF. BOLETO EM ANEXO DO CONTRATO DE Nº 9912410486.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000098809/06/2017450.0000004226442423LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN - QUADRA ''D'' DO LOTEAMENTO JARDIM SERRANO, PILÕES/PB, DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000098909/06/20179944.2009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2017, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000099209/06/20176543.5109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2017, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000099509/06/2017350.0000007996651426REGINALDO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE MOTOTAXISTA NA MOTOCICLETA DE PLACA: OEZ-2607/PB REALIZOU 10 (DEZ) DE VIAGENS NOS MES DE MAIODE 2017, SENDO DE PILÕES/AREIA E PILÕES/ GUARABIRA A SERVIÇO DA SEC. DE GESTÃO PUBLICA DESTA EDILIDADE. NOTA DE FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 193 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000099909/06/20178.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED EM C/C DESTA EDILIDADE.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000099309/06/20173295.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A 4ª PARCELA DE 6, DE ACORDO FIRMADO (PARCELAMENTO) COM A ENERGISA CONF. BOLETO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalSALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000098209/06/20172690.0000008121050448RAFAEL DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MIS/CAMIONETA/NÃO APLIC. MARCA: VW/KOMBI, MOD. 2008/2009 DE PLACA: HGJ-5064/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFº DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TRAJETO PAU D'ARCO, CANTINHOS E OLHOD'AGUA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EM DOIS TURNOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 187 EM ANEXO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalSALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000098309/06/20172590.0000092828949400EDNALDO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO TIPO UTILITÁRIO, CARROCERIA ABERTA - PLACA: MNS-2615/PB NO TRANSPORTE DE MERENDAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS PARA AS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. 188 EM ANEXO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalSALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000098509/06/20172290.0000003894563494LUCINEIA PEREIRA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL, MARCA: VW/GOL TL MC, MOD. 2015/2016 ALC/GAS. DE PLACA: OFA-5561/PB, PARA TRANSPORTA PROFESSORES NO TRAJETO DE LABIRINTO, CANADÁ A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA EM DOIS TURNOS,REF. AO MES DE MAIO DE 2017, CONF.NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 190 EM ANEXO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000099109/06/20171432.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTIÇÕES DA EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2017, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000099009/06/2017901.4909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS REPARTIÇÕES DA SAUDE DESTA EDILIDADE, REFERENTES AOS MES DE MAIO DE 2017.CONF. BOLETO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000132017000099609/06/2017430.9000958548000904DROGARIA DROGAVISTA LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 34236, ANEXA DESTINADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. DETERMINAÇAO JUDICIAL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000132017000099709/06/20174409.6300958548000904DROGARIA DROGAVISTA LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 34236, ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONF. DETERMINAÇAO JUDICIAL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PREVENTIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000099809/06/2017130.0018256627000173EEG-DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A SER. PRESTADOS A UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1000038 EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100612/06/20171871.7829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE -FUS- DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100712/06/2017206.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE -CONTRATADOS- DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100812/06/20175412.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE FNS PB PACS. DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100912/06/20171025.7229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE -AGENTES DE SAÚDE CONTRATADOS- DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101012/06/20171540.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE -NASF CONTRATADOS- DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100212/06/2017866.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE- COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100312/06/20173323.0229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100412/06/20179130.1129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101212/06/20171133.6429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE- PRO TEMPORE DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100012/06/20178590.7829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PREF. MUN DE PILÕES INFRA ESTRUTURA PRO TEMPORE PRODESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100112/06/20172454.9829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PREF. MUN DE PILÕES ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100512/06/20171572.9829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PREF. MUN DE PILÕES ASSIST. SOCIAL COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101312/06/20174404.7429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PREF. MUN DE PILÕES INFRA ESTRUTURA PRO TEMPORE PRODESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101412/06/20171305.5629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PREF. MUN DE PILÕES INFRA ESTRUTURA PRO TEMPORE PRODESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101112/06/2017330.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. ASSIST. SOCIAL - CRAS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101512/06/2017175.5000010006864422LEVY DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO PARA O SIBEC - SISTEMA DE BENEFICIO DO CIDADÃO, PARA OS GESTORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. (DIAS 13 E 14 DE JUNHO), CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101612/06/2017292.5000035883626491MARIA DO SOCORRO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO PARA O SIBEC - SISTEMA DE BENEFICIO DO CIDADÃO, PARA OS GESTORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. (DIAS 13 E 14 DE JUNHO), CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000102613/06/2017810.0000010934818460MICHEL DE ARAUJO MORENOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. NA CONFECÇÕES DE 18(DEZOITO) SUPORTES PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS, PARA OS ALUNOS DO SCFV, OFICINA DE MUSICA.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 198 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102013/06/2017800.0000010582752400MARINALVA SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 154/2009.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102113/06/2017150.0000008347759480DANILLO EVERTON FIDELIS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N º 154/2009.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102213/06/2017500.0000004417322406JOSE ERINALDO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N º 154/2009.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102313/06/201770.0000003336740495MARIA DA PENHA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N º 154/2009.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102413/06/2017500.0000096590505420MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N º 154/2009.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000101713/06/20177700.0000011047185458EURILANDIA DAS DORES COSMEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 22 VIAGENS (CONF. RELATORIO DA SEC. DE SAÚDE), TRANSPORTANDO PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA, NO PERIODO COMP. ENTRE 11 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2017, CONF. PROPOSTA REF. AO P.P. 0009/2017 E TERMO DE CONTRATO Nº 0030/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101813/06/2017350.0000069613079491JOSE ROBERTO BORGES DOS SANTOSVALOR QUE SE MEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE DUTROVATAN COLIRIA, SYSTANE COLIRIO, VIGADEXA COLIRIO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MINICIPAL DE Nº 072/2001.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022017000102813/06/20172696.0035500289000192PNEUCAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE PNEU 185R14C 8PR GPS2/ PN IMP 175/70R14 SH406 84T ATREZZO SAILUN, CONF. NOTA FISCAL DE N°000.041.815, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA: OGG-3705 E GOL DE PLACA: OFI-8595 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000101913/06/20171500.0012051957000146FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTÁVEL DO BREJO PARAÍBANOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROJETO INSTITUCIONAL DA ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDIÇÃO 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física36SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000102713/06/2017350.0000000900419415EXPEDITO PAULO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO MUNICIPAL " TERÇA CULTURAL", REALIZADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 199 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTEDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOSMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000102913/06/20172029.0070111257000287INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENETO, REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA COMPETIÇÕES E EVENTOS ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO , CONF. NOTA FISCAL DE Nº 001.222 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física30MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEISSem Licitação000000000000102513/06/2017350.0000063003562487JOSE VALMIR FERREIRA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. EM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE PORTA DE ROLO, JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 197 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosIMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPALDESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA UTILIDADE PUBLICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103514/06/20175000.0000087235110449ADRIANO NUNES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A INDENIZAÇÃO EXPROPRIATORIA DA INTEGRALIDADE DE IMOVEL COM UMA AREA MEDIDO 4,50 X 6,00 M, EDIFICADO EM ALVENARIA E COBERTO DE TELHA COM ENDEREÇO DA RUA CÕNEGO TEODOMIRO S/N, REFERENTE A 1ª PARCELA DE 4(QUATRO), CONF. DECRETO DE Nº 007 / 2017 E TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PREVENTIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000103214/06/20173500.0022020470000150FT SERVIÇOS MEDICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA UROLÓGICA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, POR SE TRATAR DE UMA URGÊNCIA E REQUISIÇÃO MÉDICA CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETRONICA DE N º 40049 EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000103614/06/2017626.8604685950000158AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH SP3510SF PARA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA F. DE N º 5067. EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000103114/06/2017250.0004685950000158AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH SP3510SF PARA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA F. DE N º 5068. EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000103314/06/201747.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICÍPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000103414/06/2017124.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICÍPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000103814/06/2017430.0000028572068449JOSE CARDOSO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SER. PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO GRUPO DO " IDOSO " DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 202 EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000103014/06/2017346.4804685950000158AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH SP3510SF PARA SEC. DE GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA F. DE N º 5066. EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000103714/06/2017270.0022305699000130GELMAX RECARGAS E MANUTENÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS E MANUTENÇÃO DE TONNERS E LIMPEZAS DE IMPRESSORAS DA SEC. DE GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DE N°S 165 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000104416/06/2017627.7604196645000100PR IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4387371 CONF. BOLETO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000104916/06/2017126.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICÍPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104516/06/2017100.0000009194225435MARIA DAS DORES DA SILVA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104016/06/201797.5000006916646411CICERO GALDIN O DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA QUITAÇÃO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO SOBRE O SENSO ESCOLAR 2017, NA FOCO CONSULTORIA EM EM JOÃO PESSOA, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104116/06/201739.0000004999222477MARCONDES HONORATO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA QUITAÇÃO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO SOBRE O SENSO ESCOLAR 2017, NA FOCO CONSULTORIA EM EM JOÃO PESSOA, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000103916/06/2017300.0000012069830438GRACIELE MASCENA DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LEITE ESPECIAL PARA ALIMENTAÇÃO E MEDICAMENTO COM SEU FILHO POR SE TRATAR DE PSSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N°072/2001 CONF. PARCERE SOCIAL EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104216/06/2017150.0000009391801463VANECA CARDOSO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO, CONF. REQUESIÇAO EM ANEXO. POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI. AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DENº072/2001.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104616/06/2017500.0000096593792420GERALDO HILARIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMP. DO ABDOME, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000104716/06/20171700.0000010183754492RODRIGO LUIZ GUEDES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE ROÇO MANUAL DAS ESTRADAS VISINAIS QUE DÃO ACESSO AOS SITIOS P.A. REDENÇÃO E LAGOA DO MATO DESTE MUNICIPIO, APROXIMADAMENTE 35 QUILÔMETROS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000104816/06/20171700.0000013461951889GERALDO ACELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE ROÇO MANUAL DAS ESTRADAS VISINAIS QUE DÃO ACESSO AOS SITIOS POÇO ESCURO, LABIRINTO E CANADÁ DESTE MUNICIPIO, APROXIMADAMENTE 35 QUILÔMETROS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000105016/06/20172300.0000002644586488PEDRO BATISTA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE ROÇO MANUAL DAS ESTRADAS VISINAIS QUE DÃO ACESSO AOS SITIOS VIDEL, SÃO FRANCISCO E PASTA DESTE MUNICIPIO, APROXIMADAMENTE 50 QUILÔMETROS.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DENº 209 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTEDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOSMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000104316/06/2017330.0000060090510453GILSON BELO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. NA MAQUINA DE CORTADORA DE GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL JOSÉ LIRA LINS DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 206 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000062017000105119/06/20173500.0010563643000105ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SER. PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC. DE GESTÃO PUBLICA DE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2017, CONF. NOTA FISC. DE SER. DE Nº 1000669 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000105920/06/2017363.4404196645000100PR IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 4389282 CONF. BOLETO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000106820/06/2017598.0000703157000183CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS-CNM, REF. AO MÊS DE MAIO/2017, CONF. DEBITO NA C/C 7411-X.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000107320/06/20179473.2008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE GESTÃO PUBLICA - SEGEP - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000110220/06/201718542.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE GESTÃO PUBLICA - SEGEP - COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000107420/06/20175723.0608786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SED DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000108820/06/20174997.3308786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000108920/06/20177148.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES DA SEC. DE DESEN. SOCIAL - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000105220/06/20178.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED EM C/C DESTA EDILIDADE.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106920/06/2017120.0000070133187446ROSEANE CARNEIRO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO TECNICO DE FARMACIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107020/06/2017120.0000009788820409FERNANDA LIMA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE CURSO TECNICO DE FARMACIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107120/06/2017425.0000088466183434SEVERINO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109920/06/20176559.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -FNAS - SCFV- CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110020/06/20171500.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -CRAS- CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAPOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEPROGRAMA CRIANCA FELIZDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110120/06/20174011.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATADOS- DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105420/06/2017199.2029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA DE MUN. DE PILÕES TRANSPORTE FPM DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105720/06/2017396.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA DE MUN. DE PILÕES TRANSPORTE PNAT DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105820/06/2017946.9229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA DE MUN. DE PILÕES TRANSPORTE QSE DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000107220/06/20174450.7508786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - SEFIN / EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000108620/06/20173937.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS -COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105520/06/2017390.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA DE MUN. DE PILÕES TRANSPORTE FUS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000107820/06/201743798.9208786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE PREVENTIVAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000107920/06/20176371.3008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE -AGENTES PEVA- DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000108120/06/20178380.3008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. SAÚDE - SAUDE BUCAL - FMS/PAB EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE DA FAMILIAPROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000108220/06/201719547.4808786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE -AGENTES DE SAÚDE - PACS EFETIVOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000108320/06/201715399.5808786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109320/06/201724599.9208786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. DE SAÚDE - (FNS/PB/PACS) CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000109420/06/20179257.8608786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FUS - COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNS/SUS/PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109520/06/20179000.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. SAÚDE - NASF DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE DA FAMILIAPROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109620/06/20174662.4008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE - CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110420/06/2017156.0000009035135440JOAO HERCULES FERNANDES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS, PARA CURSO DE TREINAMENTO DE GESTÃO DE FATURAMENTO DO SUS, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000105320/06/20171500.0027677241000126ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES VARIADOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.002, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105620/06/2017698.1829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA DE MUN. DE PILÕES TRANSPORTE MDE DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE DO ALUNOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000106020/06/20172730.0000021823146449ALOISIO BARBOSA CALADO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONTRATTAÇÃO DE 01(UM) VEICULO COM CAP. MINIMA DE 25 (VINTE E CINCO) PASS. OBJ.O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUND. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO DE L. DO MATO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA,APROX. 22 QUILÔMETROS POR DIA. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017.CONF. NOTA F. AVULSA DE SER. DE Nº 210 EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE DO ALUNOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000106120/06/20175150.0000006969829430ROMILDO CEZARIO TRAJENOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENETO,REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO ONIBUS COM CAP. MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASS. OBJ.O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUND. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO DO SITIO LABIRINTO, CANADA, COQUINHO E PORÇÕES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA,APROX. 32 QUILÔMETROS POR DIA. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 217 EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE DO ALUNOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000106220/06/20173290.0000002144135436PEDRO BARROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEICULO COM CAP. MINIMA DE 18 (DEZOITO) PASS. OBJ.O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUND. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO DO SITIOCHÃ DOS CORDEIROS E PINTURAS DE CIMA PARA A ESCOLA CARLOS H. DA COSTA LIRA EM OLHO D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX. 09 QUILÔMETROS POR DIA. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 216 EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalSALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000106320/06/20175190.0000005501795426ELYDIANNE DE ARAUJO FELISMINO OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEICULO COM CAP. MINIMA DE 45 (QUARENTA E CINCO) PASS. OBJ.O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUND. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO DO SITIO CANTINHOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA,APROX. 24 QUILÔMETROS POR DIA. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 211 EM ANEXO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalSALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000106420/06/20172580.0000035099399720JOSE BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEICULO COM CAP. MINIMA DE 09 (NOVE) PASS. OBJ.O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUND. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO DO SITIO POÇO ESCURO PARA OURICURI DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX. 24 QUILÔMETROS POR DIA. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 213 EM ANEXO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000106520/06/20171590.0000005937596480MARIA JOSE CALIXTO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEICULO COM CAP. MINIMA DE 05 (CINCO) PASS. OBJ.O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUND. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO DO SITIO PINTURAS PARA A ESCOLA CARLOS H. DA COSTA LIRA EM OLHO D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX. 09 QUILÔMETROS POR DIA. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 215 EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000106620/06/20174900.0000003571689410JAILMA SILVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEICULO COM CAP. MINIMA DE 45 (QUARENTA E CINCO) PASS. OBJ.O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUND. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO DO SITIO RIO DO BRAZ - VENEZA - PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX. 36 QUILÔMETROS POR DIA. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 212 EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000106720/06/20175170.0000009496519407MANOEL BATISTA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEICULO COM CAP. MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASS. OBJ.O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUND. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO DO SITIO AVAZEADO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX. 32 QUILÔMETROS POR DIA. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 214 EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000107720/06/201782347.9208786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS 50% DOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000108020/06/201720962.5808786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DQAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000108420/06/201756441.6908786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTRO (40%) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109220/06/201719038.7208786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE 50% DOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000109720/06/201719041.9308786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE - COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109820/06/20175152.9508786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE/PRO TEMPORE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000109020/06/20171437.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO. ECONOMICO E TURISMO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DA PREFEITAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA (O)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000108520/06/20179998.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000107520/06/201720593.9008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA/EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000109120/06/20177559.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110320/06/201721486.2408786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA/PRO TEMPORE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/ 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000107620/06/201720130.6608786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA -SEA- DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000108720/06/2017937.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA MEIO AMB. - COMISSIONADOS- DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000072017000110621/06/2017938.0008160290000142FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.011.416, ANEXA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE- UBS I, II E III DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062017000110721/06/2017848.2508160290000142FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.011.419, ANEXA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE- UBS DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000142017000110521/06/20171950.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONF. A NOTA FISCAL DE N° 1003979.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000110822/06/20171990.0017033159000105VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES E NOTA FISCAL DE Nº 129 EM ANEXO,DESTINADOS A CONFECÇÕES DE CAMISAS PARA IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLECENTES DOS GRUPOS DE CONVÊNIECIA DO SCFV DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000072017000110922/06/20172128.0008160290000142FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.011.436, ANEXA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE- UBS DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000072017000111022/06/2017194.2508160290000142FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.011.441, ANEXA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE- UBS DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062017000111122/06/20171373.8008160290000142FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.011.437, ANEXA DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000132017000111222/06/2017310.4400958548000904DROGARIA DROGAVISTA LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 34335, ANEXA DESTINADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. DETERMINAÇAO JUDICIAL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000072017000111323/06/2017942.7508160290000142FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.011.444, ANEXA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE- UBS DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082017000111526/06/20172225.0010710555000180GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E. DE SER. DE Nº 489, EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000082017000111426/06/20171900.0010710555000180GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E. DE SER. DE Nº 490, EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000112927/06/2017600.0000008040183405DANIEL ROBSON DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SER. PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE "DANIEL ROBSON E BANDA", PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2017.NO ULTIMO DIA 20 DE JUNHO DE 2017, CONF. CONTRATO E NOTA FIS. AVULSA E ANEXO DE Nº 228 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000113027/06/2017600.0000008970972463RAFAEL RAPOSO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SER. PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE "PAGODE MPB", PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2017.NO ULTIMO DIA 21 DE JUNHO DE 2017, CONF. CONTRATO E NOTA FIS. AVULSA E ANEXO DE Nº 229 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000113127/06/2017600.0000028572068449JOSE CARDOSO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SER. PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE "ZEZINHO DO ACORDEON", PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2017.NO ULTIMO DIA 22 DE JUNHO DE 2017, CONF. CONTRATO E NOTA FIS. AVULSA E ANEXO DE Nº 227 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112227/06/2017324.4329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA DE MUN. DE PILÕES TRANSPORTE PMDE DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112327/06/2017713.7429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA DE MUN. DE PILÕES TRANSPORTE MDE DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física28MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000112827/06/2017350.0000064524027491CICERO PEREIRA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS BANCADAS DOS ÕNIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS. AVULSA DE SERVIÇO DE Nº 226 EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000112127/06/20171000.0000025114131400ERNESTO FLOR DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA UNIDADE BASICA DE SUADE PSF II DA SEC. DE SAÚDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112427/06/2017865.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS -TRANSPORTE LOCADO - FUS DA COMP.04/2017 CONF. GUIA ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112727/06/2017150.0000002536031454MARCOS OLIVEIRA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO CULTURAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTOS JUNINOS DO MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112527/06/2017262.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA DE MUN. DE PILÕES TRANSPORTE - FPM DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000112627/06/2017943.7829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000042017000111627/06/20172000.0027189986000146R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTOURIA TEC., JUNTO A COMISSÃO PER. DE LICITAÇÃO, BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS E EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICAÇÕES E NO CUMPRIMENTO DS LEIS, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 001.588, E LICITAÇÃO MOD. INEXIGIBILIDADE DE Nº 00004/2017, REF. A MAIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000022017000111727/06/20172500.0000006617754450ADILSON ALVES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURÍDICA, ADMINISTRATIVOS, LICITATÓRIOS, PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATÉRIAS INTERNAS, BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE PILÕES REF. JUNHO DE 2017, CONF. CONSTA CONTRATO FIRMADO A ESTA EDILIDADE EM ANEXO. E XIGIBILIDADE DE Nº 00002/20017. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 222 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000172017000111827/06/20171105.0017261115000132JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - MANGARÁ CHURRASCARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTOS DE 85 ( OITENTA E CINCO) REFEIÇÕES, TIPO SELF-SERVICE SEM BALANÇA PARA SERVIDORES DOS DIVERSOS SEGMENTOS DA ADMINITRAÇÃO, NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 23/05 E 27/06/2017 CONF. CONTRATO 0042/2017 CORRESPONDENTE AO P.P .017/2017. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 223 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000111927/06/20171989.0000008071815446KATIANA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 126 (CENTO E VINTE E SEIS ) REFEIÇÕES, TIPO SELF-SERVICE SEM BALANÇA, PARA SERVIDORES DOS DIVERSOS SEGMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 27/06/2017 CONF.CONTRATO 0043/2017 E LITICAÇÃO PP 017/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000112027/06/2017650.0000022565914415MANOEL GOMESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DE GFIP/GPS, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. A 5ª PARCELAS DE 12ª, CONF. CONTRATO EM ANEXO.CONF NOTA FISCAL AVULSA DENº 225 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000113227/06/20178.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED EM C/C 8042-X DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000113328/06/2017998.0004275808000132NUTRI CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ESPECIAL, 20 (VINTE) LATAS DE LEITES "ISOSOURCE", CONF. CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº 9653, EM CUMPRIMENTO A LIMINAR DO PROCESSO DE Nº 5000080-72- 2015 - 815.0481.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000113428/06/201722461.6808786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS 50% DOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000113528/06/2017144632.3108786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS 50% DOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTERIO 60% DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000113628/06/2017400.0000070549442405MARCIO MINERVINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE APRESENTAÇÃO ARTISTICOS DE " MARCINHO SENSAÇÃO" PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO TRADICIONAIL " SÃO PEDRO " DO CONJUNTO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 230 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000113728/06/2017400.0000007743139433RODRIGO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE APRESENTAÇÃO ARTISTICOS DE " FORRO PARA AS MINAS" PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO TRADICIONAIL " SÃO PEDRO " DO CONJUNTO BELA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 231 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000114729/06/2017350.0033484825000188CONS. NACIONAL SEC. MUNICIPAIS SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONF. BOLETO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114929/06/20171500.0000096931159291CALUZA LUANA DE CARVALHO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE DIARIAS CONCEDIDAS PARA O AUXILIO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115029/06/20171500.0000007198415423MARCEL CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE DIARIAS CONCEDIDAS PARA O AUXILIO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE ESPORTEDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOSMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000115229/06/20171125.0000006888644499BRUNO GILSON LAU DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA DE ARBITRTAGEM DOS JOGOS DA COPA PILÕES/PB "CIDADE DAS FLORES"- ETAPA OLHO D'AGUA EDIÇÃO 2017, REF. A 1ª FASE SENDO 15(QUINZE) JOGOS COM TRIO DE ARBITRAGEM NO VALOR DE R$ 75,00 POR PARTIDA. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 233 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000114429/06/20171000.0000008307508436STEFANI DE SOUZA E SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILÕES JOSÉ FLOR (PÁTIO DA FEIRA) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DES. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2017, CONF. CONTRATO FIRMADO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000113929/06/20171100.0000009434020425EVANDRO ANGELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA A E.M.E.F. VEREADORA NEUSA PEREIRA DA SILVA DA VINCULADA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017 CONF. CONTRATO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000114029/06/20171100.0009249731000140SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA ORGÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DEJUNHO/2017, CONF. CONTRATO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000142017000113829/06/20172000.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1008984, DESTA EDILIDADE DO MÊS DE JUNHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000114229/06/2017800.0000005859652429MARIA DA LUZ PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE REF. A JUNHO DE 2017, CONF. CONTRATO FIRMADO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000114329/06/2017650.0000009023884442JEAN ALESI AMORIM GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE 05ª PARCELA DE 11ª, DO SER. PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO COM MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MINICIPIO, CONF. CONTRATO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 232 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAJudiciáriaAção JudiciáriaOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115129/06/20177622.1809283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PAG. DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONF. PORTARIA DE 1.322/2017 REF. AO MES DE JUNHO DE 2017 CONF. DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000114129/06/20171000.0000011127999745VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2017.CONF. CONTRATO FIRMADO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000114529/06/201717.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000114629/06/201728.2009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000114829/06/201749.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032017000115430/06/20172000.0020503858000186SILANS E SILVA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA, CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL E. DE SER. DE Nº 1000.153 EM ANEXO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000116530/06/20178.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED EM C/C DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000116630/06/20178.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED EM C/C DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000116730/06/20178.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED EM C/C DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000116830/06/20178.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED EM C/C DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000116930/06/20178.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED EM C/C DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116430/06/201710856.0603318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS (GESTÃO, FINANÇAS, DES. SOCIAL, INFRA E AGRICULTURA), REF. A COMPETENCIA: 06/2017, CONF. GUIA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115630/06/2017400.0000006656482430DAMIÃO DA SILVA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117030/06/2017300.0000004334474438MARIA LUCIA MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115830/06/20177536.9103318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, REF. COMPETENCIA 06/2017, CONF. GUIA ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000116030/06/2017114.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA MDE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116230/06/201741439.3503318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO/ FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA: 06/2017, CONF. GUIA ANEXA.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DQAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116330/06/201710163.5503318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REF. A COMPETENCIA: 06/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOREEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente67MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIALSem Licitação000000000000115530/06/20171687.4441136730000100RAMOS E MACEDO E CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÕES DE PULVERIZADORES AGRICOLAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 17.307 EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115730/06/2017120.0000005237672426LEIDEJANE DA SILVA CASSIMIROVALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, AMPARADA PELA LEI 072/2001.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000115930/06/2017105.6000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS EM C/C DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116130/06/201733577.7303318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DIVERSOS SETORES (FMS, PAB, PSF, PACS, PEVA ), REF. A COMPETENCIA: 06/2017, CONF. GUIA ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
GABINETE DA PREFEITAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALSem Licitação000000000000115330/06/20172850.0010761617000183EKYPEL EQUIP ESCRIT. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÕES DE MOBILIAS PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 004.499 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000117803/07/20173000.0000097752975400FRANCIMAR RODRIGUES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL DE PLACA: OGC-5450/PB COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS MOD 2016/2017 MOV. ALC/GAS. PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANS. PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB NO PERIODO DE 11/05 A 30/06/2017 JUNTO A SEC. DE SAUDE DE MINICIPIO, CONF. P.P - 0009/2017 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0032/2017 EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000118003/07/20172721.4310853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.006.032, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA:MOT-7213, MOE-3424 E MOK-9052 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117703/07/2017200.0000005809409423JOSÉ BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117903/07/2017200.0000016035739415GINALDO HENRIQUE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE NA FORMADA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 154/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAJudiciáriaAção JudiciáriaOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117103/07/20171967.0000006093195406LAURA LOURENÇO VENANCIO LOPESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SENTENÇA DE AÇÃO DE COBRANÇA JUDICIAL - 0482151-25.2013.815.0481 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117203/07/2017117.0000079807488400JOSE ALVES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, OFERECIDOS PELA ESCOLA DE CONSELHOS DO ESTADO E SERVIÇO PUBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA,CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117303/07/2017117.0000006576140410JOSELE ANTONIA PEREIRA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, OFERECIDOS PELA ESCOLA DE CONSELHOS DO ESTADO E SERVIÇO PUBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA,CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117403/07/2017117.0000003531271407ANGELA MARIA DA SILVA COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, OFERECIDOS PELA ESCOLA DE CONSELHOS DO ESTADO E SERVIÇO PUBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA,CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117503/07/2017117.0000007912473416DANIEL VICENTE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, OFERECIDOS PELA ESCOLA DE CONSELHOS DO ESTADO E SERVIÇO PUBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA,CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117603/07/2017117.0000006387634440NYELITON GOUVEIA MONTINEGROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, OFERECIDOS PELA ESCOLA DE CONSELHOS DO ESTADO E SERVIÇO PUBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA,CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000052017000118304/07/20172800.0010954450000177IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFEREN AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME INEXIGIBILIDADE 005/2017 E TERMO DE CONTRATO 0029/2017 E NOTA FISCAL DESER. ELET. DE Nº 4608 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PREVENTIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000118204/07/2017840.0009136540000171CLINICA RADIOLOGICA DR§ AZUIR LESSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE QUITAÇÃO DE EXAMES DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA COM SEDAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1002726 EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000072017000118104/07/20172100.0020246469000112MAYA PRODUÇÕES E EVENTOS - SANDRO FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.CONTRATAÇÃO DA BANDA AMARAL & FORROZÃO BAGAÇO DE CANA, PARA ABRILHANTAR A FESTA DE SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23/06/2017, NA PRAÇA PÚBLICA, APARTIR DAS 21H30MIN.. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000162 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000118404/07/20173150.0017033159000105VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS E CALÇAS (30) PARA A BANDA MARCIAL, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 132 EM ANEXO,DESTINADOS A FARDAMENTO PARA A BANDA " PROFº ANTONIO PINTO" DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000118605/07/2017527.5609188376000146DETRAN DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE ENCARGOS DO VEICULO GOL DE PLACA-QFI-8595 VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000118805/07/20171835.7009188376000146DETRAN DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE ENCARGOS DO VEICULO RENAULT MASTER AMBULANCIA DE PLACA-QFF-8247 VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000118905/07/2017360.2709188376000146DETRAN DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE ENCARGOS DO VEICULOSAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA-OGG-3705 VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000119005/07/2017431.7009188376000146DETRAN DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE ENCARGOS DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA-QFD-4627 VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000118705/07/2017301.9809188376000146DETRAN DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE ENCARGOS DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA-OXO-6849 VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000119305/07/2017321.6709188376000146DETRAN DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE ENCARGOS DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA-NQI-3562 VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000118505/07/2017338.2809188376000146DETRAN DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE ENCARGOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-MOK-9052 VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000119105/07/2017329.8309188376000146DETRAN DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE ENCARGOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-MOT-7213 VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000119205/07/2017319.9909188376000146DETRAN DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE ENCARGOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA-MOE-3424 VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000119406/07/2017250.0009096698000165BRNET INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MES DE JUNHO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 002766 EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121106/07/201778.0000003218919452SUZY ANNE DUARTE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUITAÇÃO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, NA FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL, PARA OS ANOS INICIAIS, ANOS FINAL E EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONF. REQUERIMENTO EMANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121206/07/201778.0000005195226482MARIA IBIAPINA SOBRAL SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUITAÇÃO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, NA FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL, PARA OS ANOS INICIAIS, ANOS FINAL E EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONF. REQUERIMENTO EMANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121306/07/201778.0000005170382421MARIA DE FATIMA C. OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUITAÇÃO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, NA FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL, PARA OS ANOS INICIAIS, ANOS FINAL E EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONF. REQUERIMENTO EMANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121406/07/201778.0000006039365471RANIELA ALVES TARGINOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUITAÇÃO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, NA FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL, PARA OS ANOS INICIAIS, ANOS FINAL E EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONF. REQUERIMENTO EMANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000119706/07/20177600.0000020163592420FRANCISCO MATIAS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA DO RAMO PERTINENTE PARA CONFECÇÕES PARCELADAS DE PRÓTESE TOTAL MANDIBULAR, MAXILAR, MANDIBULAR REMOVIVEL, MAXILAR REMOVIVEL, PROTESE CORONÁRIAS INTRARRADICULARES FIXAS/ ADESIVAS (POR ELEMENTO), DESTINADAS ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. PORTARIA SAS/MS Nº 211 DE 13/05/2011. CONF. CONTRATO E NOTA F. AVULSA DE SER. DE Nº 236 EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119806/07/2017600.0000096590360430GENALDO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE RESSONANCIA MAGNÊTICA DA COLUNA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120106/07/2017150.0000004794744439MARIA DA PENHA FERNANDES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMP. DO CRÂNIO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000119506/07/2017500.0009096698000165BRNET INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MES DE JUNHO NA SEC. DE GESTÃO PUBLICA(SEDE) DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 002767 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000121606/07/201740.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000119906/07/2017100.0000005299436467VALDEMIR SOARES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120006/07/2017500.0000008451224440JOSE ADRIANO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120206/07/2017300.0000080630758468FRANCISCO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE JUNHO DE 2017, COMO ACORDADO ENTRE PARTES CONSTANTE EM OFICIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120306/07/2017300.0000096591285415JORGE LUIS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE JUNHO DE 2017, COMO ACORDADO ENTRE PARTES CONSTATNTE EM OFICIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120406/07/2017300.0000021862028400IVAN DAVI DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE JUNHO DE 2017, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120506/07/2017300.0000035099399720JOSE BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDA PARA CUSTER DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REFE. AO MES DE JUNHO DE 2017, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120606/07/2017300.0000076728498753ANTONIO LUIZ FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE JUNHO DE 2017, COMO ACORDADO ENTRE PARTES CONSTATNTE EM OFICIO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120706/07/2017200.0000011742250416CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE NA FORMADA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 154/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000120806/07/2017200.0000033492891420JORGE GOMES RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121506/07/2017150.0000004322809448MARIA DAS NEVES PEREIRA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESPECIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000119606/07/2017250.0009096698000165BRNET INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MES DE JUNHO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 002768 EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000132017000121006/07/20173509.5900958548000904DROGARIA DROGAVISTA LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA GRATUITA COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 34419, ANEXA DESTINADOS PARA A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000120906/07/20172400.0010552157000183BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL, PARA ATENDER A ESTRUTURA DAS " FESTIVIDADES JUNINAS", REALIZADA NOS DIAS 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2017 NA PRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000121807/07/201753.0041152356000128LAB. ANAL. CLINICA DR¦ MARTA REGINA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE EXAMES LABORATORIAS DA SEC. DE SAÚDE, CONF NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 334 EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000121707/07/2017994.0006131398000181MARLUCE BRASILINO DA SILVA-GUARA PLACASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 196 EM ANEXO.DESYINADOS A SINALIZAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, RUA CÔNEGO TEODOMIRO E PÁTIO DE FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102017000121907/07/20174232.5001091310000121RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPPVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 3363 , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosIMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPALDESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA UTILIDADE PUBLICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122610/07/20175000.0000087235110449ADRIANO NUNES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A INDENIZAÇÃO EXPROPRIATORIA DA INTEGRALIDADE DE IMOVEL COM UMA AREA MEDIDO 4,50 X 6,00 M, EDIFICADO EM ALVENARIA E COBERTO DE TELHA COM ENDEREÇO DA RUA CÕNEGO TEODOMIRO S/N, REFERENTE A 2ª PARCELA DE 4(QUATRO), CONF. DECRETO DE Nº 007 / 2017 E TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000122510/07/2017500.0020474613000178WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUO DE SEC. DE SAÚDE DOS GRUPOS A,B e E NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONF NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 745 EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122710/07/20171560.0000026799707487MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF.A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CAPITAL DO PAIS PARA PARTICIPAR XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIAS DE SAÚDE, REALIZADO DE 12 A 15 DE JULHO NA CIDADE DE BRASILIA - DF, CONF. COMPROVANTE E DOC. EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000122410/07/2017600.0000008970972463RAFAEL RAPOSO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE APRESENTAÇÃO DO GRUPO " PAGODE MPB", PARA ABRILHATAR A ABERTURA DAS FESTIVIDADES DO "CAMINHOS DO FRIO" EDIÇÃO 2017, NO DIA 10 DE JULHO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE 243 E CONTRATO EMANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000122810/07/2017530.0000028848268404JOSE AGRIPINO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. NA COORDENAÇÃO DA BANDA "PROF. ANTONIO PINTO" NA REALIZAÇÃO DA ALVORADA EM COMEMORAÇÃO DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NO DIA 23/06 DE 2017.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE 244 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000122110/07/2017598.0000703157000183CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS-CNM, REF. AO MÊS DE JUNHO/2017, CONF. DEBITO NA C/C 7411-X.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000122010/07/20171139.9817184595000185JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000000356 EM ANEXO,DESTINADAS PARA O VEICULO RENAULT MASTER (AMBULÃNCIA) DE PLACA: QFF-8247, VINCULADO AO PSF II DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112017000122910/07/20175207.4017184595000185JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SER. PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEICULOS AUTOMOTORES NO VEICULO RENAULT MASTER (AMBULANCIA) DE PLACA: QFF-8247, DA SEC. DE SAÚDE ( PSF II) DESTE MUNICIPIO.. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 167 EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000122210/07/20173910.3610853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTES EM NOTAS DE NºS 000.00..062 E 000.006.063, DESTINADAS AOS VEICULO ONIBUS DE PLACAS: MOE-3424 E OGE-4130 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000122310/07/20172058.2510853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.006.064, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA:MOT-7214 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000123311/07/20171950.0000010593851471LEANDRO DA SILVA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO PÚBLICA, VERBA PNAE/FNDE, 1º E 2º SEMESTRE DE 2017, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017 E TERMO DE CONTRATO Nº 0044/2017. E CONFORME NOTA DE Nº 046629. EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102017000123711/07/20174614.8002737810000150ZEARLINDO CONSTRUCOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.504 EM ANEXO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (DIVERSAS ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalSALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000124111/07/20172590.0000092828949400EDNALDO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO TIPO UTILITÁRIO, CARROCERIA ABERTA - PLACA: MNS-2615/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. 246 EM ANEXO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000126211/07/20173545.6006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE (OLEO DIESEL S10) CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 0.000.002.895, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA: MOT-7213, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000126311/07/20172531.2006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE (OLEO DIESEL S10) CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 0.000.002.897, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA: MOK-9052, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000126411/07/20172553.6006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE (OLEO DIESEL S10) CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 0.000.002.898, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA: OGE-6530, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000126511/07/20173212.8006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE (OLEO DIESEL S10) CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 0.000.002.899, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA: OGE-4130, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000126611/07/20173660.8006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE (OLEO DIESEL S10) CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 0.000.002.903, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA: MOE-3424, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000132017000123011/07/2017197.7600958548000904DROGARIA DROGAVISTA LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 03(TRES) LATAS DE LEITE NAN CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 34453, ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONF. DETERMINAÇAO JUDICIAL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000132017000123111/07/2017217.8000958548000904DROGARIA DROGAVISTA LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) LATAS DE PEDIASURE COMPLETO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 34454, ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO CONF. DETERMINAÇAO JUDICIAL.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000072017000123511/07/20171134.0008160290000142FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.011.592, ANEXA DESTINADOS AOS PSF I, II, III E ÂNCORAS DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062017000123611/07/201718.1808160290000142FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.011.593, ANEXA DESTINADOS A FÁRMACIA BASICA ESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000125011/07/20172784.0006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10) PARA O VEICULO AMBULÂNCIA RENULT MASTER DE PLACA: QFF- 8247, CONF. NOTA FISCAL Nº 0.000.002.891, EM ANEXO.DA SEC. DE SAÚDE (PSF II) DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000125111/07/20174210.4006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) PARA O VEICULO GOL DE PLACA: QFI-8595, CONF. NOTA FISCAL Nº 0.000.002.892, EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000125211/07/2017315.4006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) PARA O VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA: QFD-4627 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 0.000.002.890, EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000125311/07/20173792.4006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) PARA O VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA: OGG-3705 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 0.000.002.890, EM ANEXO.REFERENTE AO MÊSDE JUNHO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125511/07/2017406.0000005237672426LEIDEJANE DA SILVA CASSIMIROVALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE GENECOLOGICO E OUTROS EXAMES LABORATORIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, AMPARADA PELA LEI 072/2001.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000124311/07/20178.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED EM C/C DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000126711/07/20171330.0000044297467615GILVAN RIBEIRO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 1ª E 2ª PARCELAS DE 10(DEZ) ACORDADAS CONF. CONTRATO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS NO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS DE Nº 250 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000124511/07/2017139.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000124611/07/201738.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000124811/07/2017361.0006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.002.893, ANEXA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QDG-9530, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR.REF. AO MES DEJUNHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000212017000123411/07/20171375.0005316165000190MARILENE ARAUJO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT REF. A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS, TRANSLADOS E DEMAIS MATERIAIS FUNERARIOS DESTINADOS A SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO QUE VIERAM A OBITO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 104 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125411/07/2017300.0000007818365494JOSE CARLOS FIRMINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTER DESPESAS COM QUITAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123211/07/201732000.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE RETENÇÃO DE PASEP NA C/C DESTA EDILIDADE NO EXERCICIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000124011/07/2017500.0000009515248442ALEX FRANCISCO DE SOUZA ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO " QUARTETO DO SAX" PARA ABRILHATAR AS FESTIVIDADES DO "CAMINHO DO FRIO" EDIÇÃO 2017, NO DIA 11 DE JULHO DE 2017, NA PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 245 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102017000123811/07/20174963.5302737810000150ZEARLINDO CONSTRUCOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.503 EM ANEXO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE (DIVERSOS POSTOS DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
GABINETE DA PREFEITAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA (O)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000124911/07/20172931.2006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.002.860, ANEXA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TRAIL BLAZER DE PLACA QFT-1128/PB A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.CONF.TERMO DE CESSÃO GRATUITA DE USO EM ANEXO.REF. AO MES DE JUNHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102017000123911/07/20177724.6002737810000150ZEARLINDO CONSTRUCOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.505 EM ANEXO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E DIVERSOS SETORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000124411/07/20171782.5808298333000150CARTORIO UNICO OFICIO DE NOTAS DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CUSTEIO DE TAXA DE CARTÓRIO PARA A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE IMOVEL ADQUIRIDO PELA PMP, TUDO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 253/2017 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000124711/07/2017800.0000095155732468PAULO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA NAS BOMBAS D'AGUA DAS COMUNIDADES DE RIO DO BRAZ, SITIO NOVO E CANTINHOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 249 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralHOMEM NO CAMPOASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000124211/07/2017750.0000097750239472GABRIEL PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADO DE APOIO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO EM PARCERIA COM A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 247 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000125611/07/20172524.8006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTA FISCAL DE Nº0.000.002.902, ANEXA PARA ABASTECIMENTO PATROL, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA.REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000125711/07/20171116.8006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTA FISCAL DE Nº0.000.002.894, ANEXA PARA ABASTECIMENTO TRATOR, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA.REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000125811/07/20172457.6006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTA FISCAL DE Nº0.000.002.896, ANEXA PARA ABASTECIMENTO RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA.REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000125911/07/20173577.6006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTA FISCAL DE Nº0.000.002.900, ANEXA PARA ABASTECIMENTO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQI-3562, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA.REF. AO MÊS DE JUNHODE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000126011/07/20171913.6006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTA FISCAL DE Nº0.000.002.901, ANEXA PARA ABASTECIMENTO PA MECANICA, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA.REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000126111/07/20171817.6006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTA FISCAL DE Nº0.000.002.905, ANEXA PARA ABASTECIMENTO CAÇAMBA DE PLACA: OXO:-6849, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA.REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000126912/07/2017240.0015224580000178AMAURY DA SILVA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE FORMATAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS DE Nº 252 EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000126812/07/2017600.0000008040183405DANIEL ROBSON DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA " DANIEL ROBSON E BANDA" PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO "CAMINHO DO FRIO" EDIÇÃO 2017, NO DIA 12 DE JULHO DE 2017, EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO ENOTA FIS. AVULSA E ANEXO DE Nº 251 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000127112/07/2017200.0000007163071469JOSÉ ADRIANO VITO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000127012/07/2017385.0015224580000178AMAURY DA SILVA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE FORMATAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS DE Nº 253 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000127212/07/20172290.0000003894563494LUCINEIA PEREIRA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL, MARCA: VW/GOL TL MC, MOD. 2015/2016 ALC/GAS. DE PLACA: OFA-5561/PB, PARA TRANSPORTA PROFESSORES NO TRAJETO DE LABIRINTO, CANADÁ A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA EM DOIS TURNOS,REF. AO MES DE JUNHO DE 2017. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 255 EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000127312/07/20172690.0000008121050448RAFAEL DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MIS/CAMIONETA/NÃO APLIC. MARCA: VW/KOMBI, MOD. 2008/2009 DE PLACA: HGJ-5064/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFº DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TRAJETO PAU D'ARCO, CANTINHOS E OLHO D'AGUA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EM DOIS TURNOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 256 EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000127713/07/2017193.6000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS DOC/TED DEBITADAS NO MDE DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042017000127913/07/2017353.5003365134000102PAULO PONTES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.648 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128113/07/2017502.6529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE DA EMPRESA DO TRANSPORTE - PNAT DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128213/07/2017690.3029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE DA EMPRESA DO TRANSPORTE - QSE DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128313/07/2017524.7029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE DA EMPRESA DO TRANSPORTE MDE DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128913/07/20171133.6429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - MDE PROTEMPORE - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129113/07/20179130.1129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE DA EMPRESA DA SEC.DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129813/07/20174189.1029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA -MDE COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PREVENTIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000127413/07/2017350.0004489715000100NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMP. OSSOS TEMPORAIS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10224496 EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PREVENTIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000127513/07/2017250.0004489715000100NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TESTE ERGOMÉTRICO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10224497 EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PREVENTIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000127613/07/2017150.0022018599000123CLINICA TOP MAIS - SERVIÇOS E ATIVIDADES MEDICAS LTDAVAOLR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTEA SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME AMBULATORIAIS COMPLEMENTARES, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. CONF. NOTA FISCAL E. DE SER.DE Nº 4425 EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128413/07/2017428.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE DA EMPRESA DO TRANSPORTE- FUS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129313/07/20172036.7429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - FUS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129413/07/20175412.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA DA SEC.DE SAÚDE FNS PB PACS. DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129513/07/20171025.7229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - AGENTE DE SAÚDE - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129613/07/20171980.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - SAÚDE NASF - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129713/07/2017330.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. ASSIST. SOCIAL - CRAS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042017000127813/07/2017218.6003365134000102PAULO PONTES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.646 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128513/07/2017224.1029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA E OUTRAS ENT. TRANSPORTE -FPM DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128613/07/20171442.9829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128713/07/20171099.4229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - CONSELHO TUTELAR - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000128813/07/2017882.4229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129013/07/20179460.2029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129213/07/20171572.5629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000129913/07/20174727.8729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - INFRA PRO TEMPORE - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042017000128013/07/2017259.4203365134000102PAULO PONTES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.647 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000130013/07/20172800.0003581177000117INBRA-IND.BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO 10 (DEZ) TUBOS DE CONCRETO DE 1000MM C/F CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 001.027 EM ANEXO.PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000131014/07/20174980.0000009533878444JANDAILSON FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO CARGA/CAMINHÃO/CARROC. ABERTA, MARCA: GM/CHEROLET D70, ANO/1987/1987 DE PLACA: MNM-0169 7,00T/135/CV, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, COM DISPONIBILIDADE 07(DIAS) POR SEMANA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 267 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000131614/07/20171000.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER.02 (DUAS) CARRADAS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEP-TICAS NO MERCADO PUBLICO E NA SEDE DA PREFEITURAI, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE 2061 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000131914/07/20171500.0013098842000170ROSECLER SANTOS DE SANTANA-MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SER. DE 03(TRÊS) CARRADAS NA COLETA E TRANSPORTE DE DEJETOS PROVENIENTES DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 533 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000131514/07/20171000.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. NA LIMPEZA DE 02DUAS) FOSSAS SEP-TICAS NOS PSF I E II, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE 2061 EM ANEXO. DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000130114/07/2017490.0018210562000125EDSON SOUZA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SER. NA CONFECÇÃO DE 03(TRES) FAIXAS PARA O CAMINHO DO FRIO EDIÇÃO 2017, CONF. NOTA FISCAL DE SER. AVULSA ELET. DE Nº 2015001509 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000131114/07/20171000.0018249795000131ALESANDRA VICENTE DIONISIOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DE 06(SEIS) TENDAS PARA O EVENTO "CAMINHO DO FRIO" EDIÇÃO 2017, DE 10 A 16 DE JULHO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 1131 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000131214/07/20173000.0010552157000183BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL, PARA ATENDER A ESTRUTURA DAS FESTIVIDADES DO " CAMINHO DO FRIO" EDIÇÃO 2017, REALIZADA NOS DIAS 10, 11, 12 E 13 DE JULHO DE 2017 NA PRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO E NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 388 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000131714/07/20172400.0013098842000170ROSECLER SANTOS DE SANTANA-MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 08(OITO) SANITARIO QUIMICOS NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DESTINADOS AO EVENTO "CAMINHO DO FRIO" EDIÇÃO 2017 NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 532 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000131814/07/20173600.0013098842000170ROSECLER SANTOS DE SANTANA-MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DE 08(OITO) SANITARIO QUIMICOS NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO EM VIRTUDE DA FESTA DO SÃO JOÃO, E 04(QUATRO) SANITARIOS QUIMICOS NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO, PARA FESTÃO DO SÃO PEDRO NO CONJ. BELA VISTA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 531 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000132014/07/2017600.0000028572068449JOSE CARDOSO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA "ZEZINHO DO ACORDEON E DEDA DO SAX" PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES "CAMINHO DO FRIO EDIÇÃO 2017" A SE REALIZAR NO DIA 15 DE JULHO DE 2017. EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO E NOTA FIS. AVULSA E ANEXO DE Nº 269 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000082017000132114/07/201720000.0011706770000170ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOS PÉS DE SERRA DE CARUARUVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APRESENTAÇÃO DO CANTOR "CEZZINHA" PARA ABRILHANTAR A ROTA CULTURAL "CAMINHO DO FRIO EDIÇÃO 2017" NO DIA 15 DE JULHO DE 2017, NA PRAÇA PUBLICA, CONF. PROC. DE INEXIBILIDADE Nº 0008/2017 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00062/2017 E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 1494 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000082017000132214/07/20176000.0011703902000100JOSE ARIMATEIA DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APRESENTAÇÃO DO GRUPO " TRÊS DO XAMEGO E BANDA" PARA ABRILHANTAR A ROTA CULTURAL "CAMINHO DO FRIO EDIÇÃO 2017" NO DIA 14 DE JULHO DE 2017 EM PRAÇA PUBLICA, CONF. INEXIGIBILIDADE DE Nº 0008/2017, TERMO DE CONTRATO DE Nº 0061/2017 E NOTA FISCAL DE SER. 000009 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMOAdministraçãoTurismoESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOSREEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente67MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIALSem Licitação000000000000131414/07/20176700.0014570973000170METALURGICA PERFIL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) PALCO METALICO DESMONTAVEL, 5M X 4M = 20METROS COM ALTURA DE 60CM, PISO EM MADEIRA E COBERTURA DE LONA BRANCA PARA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO DESTE MUNICIPO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 215 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000132314/07/2017954.6060746948225114BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. TARIFA BANCARIA DA FOPAG TEMP. CONF. DEBITO NA C/C 15291-9000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000131314/07/20177700.0000011047185458EURILANDIA DAS DORES COSMEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 22 VIAGENS (CONF. RELATORIO DA SEC. DE SAÚDE), TRANSPORTANDO PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA, NO PERIODO COMP. ENTRE 12 DE JUNHO A 13 DE JULHO DE 2017, CONF. PROPOSTA REF. AO P.P. 0009/2017 E TERMO DE CONTRATO Nº 0030/2017. E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 268 EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000130214/07/20172730.0000021823146449ALOISIO BARBOSA CALADO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONTRATTAÇÃO DE 01(UM) VEICULO COM CAP. MINIMA DE 25 (VINTE E CINCO) PASS. OBJ.O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUND. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO DE L. DO MATO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA,APROX. 22 QUILÔMETROS POR DIA. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017.CONF. NOTA F. AVULSA DE SER. DE Nº 259 EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE DO ALUNOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000130314/07/20175190.0000005501795426ELYDIANNE DE ARAUJO FELISMINO OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEICULO COM CAP. MINIMA DE 45 (QUARENTA E CINCO) PASS. OBJ.O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUND. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO DO SITIO CANTINHOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX. 24 QUILÔMETROS POR DIA. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE DO ALUNOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000130414/07/20175150.0000006969829430ROMILDO CEZARIO TRAJENOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENETO,REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO ONIBUS COM CAP. MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASS. OBJ.O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUND. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO DO SITIO LABIRINTO, CANADA, COQUINHO E PORÇÕES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA,APROX. 32 ILÔMETROS POR DIA. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017. EM ANEXO.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. 261 EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalSALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000130514/07/20173290.0000002144135436PEDRO BARROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENETO,REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEICULO COM CAP. MINIMA DE 18 (DEZOITO) PASS. OBJ.O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUND. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO DO SITIOCHÃ DOS CORDEIROS E PINTURAS DE CIMA PARA A ESCOLA CARLOS H. DA COSTA LIRA EM OLHO D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX. 09 QUILÔMETROS POR DIA. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 262 EM ANEXO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000130614/07/20172850.0000035099399720JOSE BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEICULO COM CAP. MINIMA DE 09 (NOVE) PASS. OBJ.O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUND. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO DO SITIO POÇO ESCURO PARA OURICURI DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX. 24 QUILÔMETROS POR DIA. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 263 EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalSALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000130714/07/20171590.0000005937596480MARIA JOSE CALIXTO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEICULO COM CAP. MINIMA DE 05 (CINCO) PASS. OBJ.O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUND. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO DO SITIO PINTURAS PARA A ESCOLA CARLOS H. DA COSTA LIRA EM OLHO D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX. 09 QUILÔMETROS POR DIA. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017.,CONF.NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 264 EM ANEXO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000130814/07/20174900.0000003571689410JAILMA SILVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEICULO COM CAP. MINIMA DE 45 (QUARENTA E CINCO) PASS. OBJ.O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUND. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO DO SITIO RIO DO BRAZ - VENEZA - PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX. 36 QUILÔMETROS POR DIA. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 265 EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalSALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000130914/07/20175170.0000009496519407MANOEL BATISTA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEICULO COM CAP. MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASS. OBJ.O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUND. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO DO SITIO AVAZEADO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX. 32 QUILÔMETROS POR DIA. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 266 EM ANEXO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000132414/07/2017395.0013885929000197SEVERINO MATIAS DE ALMEIDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 271 EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000133617/07/20171153.6109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE 2017, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000133717/07/2017547.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAUDE E DIVERSOS SETORES, DESTA EDILIDADE, REFERENTES AOS MES DE JUNHO DE 2017.CONF. BOLETO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133917/07/2017300.0000012069830438GRACIELE MASCENA DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LEITE ESPECIAL PARA ALIMENTAÇÃO E MEDICAMENTO COM SEU FILHO POR SE TRATAR DE PSSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N°072/2001 CONF. PARCERE SOCIAL EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000132517/07/2017462.5604196645000100PR IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOC. LICITATÓRIOS E OFICIO 4423514 CONF. BOLETO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000133517/07/20176836.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE GESTÃO PUBLICA DE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2017, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000133817/07/20178868.8709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2017, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132917/07/2017117.0000003531271407ANGELA MARIA DA SILVA COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, OFERECIDOS PELA ESCOLA DE CONSELHOS DO ESTADO E SERVIÇO PUBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA,CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133017/07/2017117.0000079807488400JOSE ALVES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, OFERECIDOS PELA ESCOLA DE CONSELHOS DO ESTADO E SERVIÇO PUBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA,CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133117/07/2017117.0000006387634440NYELITON GOUVEIA MONTINEGROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, OFERECIDOS PELA ESCOLA DE CONSELHOS DO ESTADO E SERVIÇO PUBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA,CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133217/07/2017117.0000007912473416DANIEL VICENTE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, OFERECIDOS PELA ESCOLA DE CONSELHOS DO ESTADO E SERVIÇO PUBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA,CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133317/07/2017117.0000006576140410JOSELE ANTONIA PEREIRA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, OFERECIDOS PELA ESCOLA DE CONSELHOS DO ESTADO E SERVIÇO PUBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA,CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133417/07/20173295.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A 5ª PARCELA DE 6, DE ACORDO FIRMADO (PARCELAMENTO) COM A ENERGISA CONF. BOLETO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000132817/07/2017150.0000006573875419CRISTIANE MARTINS JUSTINOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 154/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000132717/07/20172800.0010454756000164WAGNER RODRIGUES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) GERADOR DE ENERGIA 180 KVA, DURANTES OS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2017, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO CAMINHO DO FRIO EDIÇÃO 2017, EM PRAÇA PUBLICA, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 16 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000132617/07/20172400.0000005127646463FABRICIO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE REALIZAÇÃO DE VIAGENS EVENTUAIS NO TRAJETOS "PINTURAS - PILÕES - GUARABIRA/GUARABIRA - PILÕES - PINTURAS" , TRANSPORTANDO PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS, CONF. CONTRATO EMERGENCIAL DE Nº 0014/2017 E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 272 EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134119/07/2017100.0000004744657486MARIA JOSE FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE BUTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000172017000134219/07/20171742.0017261115000132JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - MANGARÁ CHURRASCARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTOS DE 134 (CENTO E TRINTA E QUATRO) REFEIÇÕES, TIPO SELF-SERVICE SEM BALANÇA PARA SERVIDORES DOS DIVERSOS SEGMENTOS DA ADMINITRAÇÃO, NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 28/06A 19/07/2017 CONF. CONTRATO 0042/2017 CORRESPONDENTE AO P.P .017/2017. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 277 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000134319/07/2017106.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA FUS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000134019/07/20171000.0013052686000106GLOBAL SERVICE CONSTRUÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE GÁS 20(VINTE) GLP VASILHAME SGB 13 KG PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.001.041 EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000135320/07/20174348.3010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.006.087, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA:MOE-3424 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000062017000134820/07/20173500.0010563643000105ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SER. PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2017, CONF. NOTA FISC. DE SER. DE Nº 1000669 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000134920/07/2017396.4804196645000100PR IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOC. LICILATÓRIOS E OFICIO 4429331 CONF. BOLETO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000134520/07/2017100.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009. CONF. RELATORIO, PARECER SOCIAL E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000134620/07/201767.1509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009. CONF. RELATORIO, PARECER SOCIAL E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000134720/07/2017129.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009. CONF. RELATORIO, PARECER SOCIAL E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135020/07/2017409.5700394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTA NO ATRASO NA ENTREGA DE DOC. PREVIDENCIARIOS E JUROS, CONF. DARF EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135120/07/201793.4000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTA NO ATRASO NA ENTREGA DE DOC. PREVIDENCIARIOS E JUROS, CONF. DARF EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135220/07/201728038.2000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELA DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PREM), CONF. DARF EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000135720/07/2017385.0000007996651426REGINALDO FRANCISCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE MOTOTAXISTA NA MOTOCICLETA DE PLACA: OEZ-2607/PB REALIZOU 11 (DEZ) DE VIAGENS NO MES DE JUNHO DE 2017, SENDO DE PILÕES/GUARABIRA E PILÕES/AREIA A SERVIÇO DA SEC. DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE. NOTA DE FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 279 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000135620/07/20174200.0027187738000166BRUNO MARINHO SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO, A LOCAÇÃO DE 01(UM) PALCO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM DIMENSÕES: 06 METROS DE FRENTE; 05 METROS DE FUNDO; ESTRUTURA METÁLICA, COBERTURA EM LONA VINIL, PISO EM BLOCO DE MADEIRA COM 01 METRO DE ALTURA, PARA ATENDER AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS '' TERÇAS CULTURAIS'' NOS DIAS 06 E 13 DE JUNHO, FESTIVIDADES JUNINAS'' NOS DIAS 20, 21, 22, E 23/06 E ''SÃO PEDRO'' DO CONJUNTO BELA VISTA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2017, NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA F.S. Nº 000003.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente67MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIALSem Licitação000000000000134420/07/20172845.0041136730000100RAMOS E MACEDO E CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 17.465 EM ANEXO.PARA A SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA E O SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000135420/07/2017350.3041136730000100RAMOS E MACEDO E CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 17.489 EM ANEXO. DESTIANDA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente67MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIALSem Licitação000000000000135520/07/20173116.7041136730000100RAMOS E MACEDO E CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 17.489 EM ANEXO. DESTIANDOS NA MONTAGEM DA OFICINA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000135921/07/2017250.0000002930984414MANUEL PEDRO DA SILVA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 154/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136021/07/2017300.0000006575659462JOILDA DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 154/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136121/07/2017250.0000007690394485MARIA PATRICIA SALVADORVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 154/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000136221/07/201746.5000360305110040CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C 93-6-CEF, CONFORME EXTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000135821/07/20171500.0027677241000126ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES VARIADOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.003, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000136324/07/2017998.0004275808000132NUTRI CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ESPECIAL, 20 (VINTE) LATAS DE LEITES "ISOSOURCE", CONF. CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº 9765, EM CUMPRIMENTO A LIMINAR DO PROCESSO DE Nº 5000080-72- 2015 - 815.0481.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PREVENTIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000136424/07/2017300.0004165758000130CENTRO MEDICO H. LEONARDO F. SILVA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE EXAMES MEDICOS DE NASOFIBROLARINGOSCOPIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1001569 EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000142017000136824/07/20171950.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CONF. A NOTA FISCAL DE N° 1004087.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136524/07/2017175.5000010006864422LEVY DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 1/5 (UMA DIARIA E MEIA) DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO PARA O CADASTRO UNICO, PARA OS GESTORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF. (DIAS 25 E 26 DE JUNHO), CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136624/07/2017292.5000035883626491MARIA DO SOCORRO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 1/5 ( UMA DIARIAS E MEIA) DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO PARA O CADASTRO UNICO, PARA OS GESTORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- PBF. (DIAS 25 E 26 DE JUNHO), CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000136724/07/2017351.0000008985263455EDILZA FELIX ARANTE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS PARA QUITAÇÃO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMETAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DE 24 A 28 DE JULHO DE 2017, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000137325/07/2017450.0000004226442423LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN - QUADRA ''D'' DO LOTEAMENTO JARDIM SERRANO, PILÕES/PB, DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000137425/07/2017680.0015224580000178AMAURY DA SILVA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS PCS E NOTEBOOKS, DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO., CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO DE Nº 283 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000138125/07/2017328.0604685950000158AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH SP3510SF PARA SEC. DE GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA DE N º 5224 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000138225/07/20171087.0008298333000150CARTORIO UNICO OFICIO DE NOTAS DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇÃO DE CERTIDÕES,REGISTROS DOS PREDIOS E DIVERÇOS DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE., CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 000285 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000137125/07/2017720.0000070133187446ROSEANE CARNEIRO DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA , POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000137225/07/201788.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED EM C/C DO FNAS DESTA EDILIDADE.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000052017000137525/07/20171201.0803467684000124MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELARTVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 15212 ANEXA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000052017000137625/07/20172600.2503467684000124MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELARTVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 15211 ANEXA, DESTINADOS AO TRABALHO EM OFICINAS MINISTRADAS NO CRAS COM OS GRUPOS DE MÃES DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000052017000137725/07/20173501.1403467684000124MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELARTVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 15213 ANEXA, DESTINADOS AS OFICINAS COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO SCFV DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000138025/07/2017250.0004685950000158AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH SP3510SF PARA O FMAS - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA DE N º 5222. EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000052017000137825/07/2017972.0903467684000124MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELARTVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 15210 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000137925/07/2017250.0004685950000158AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH SP3510SF PARA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA DE N º 5223. EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000137025/07/2017220.0000064524027491CICERO PEREIRA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE MÃO DE OBRA EM REPOSIÇÃO DE 03(TRES) PORTAS NO USB II LOCALIZADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO., CONF. NOTA FIS. AVULSA DE SERVIÇO DE Nº 282 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000136925/07/20171100.0000008106329429MAURICIO FERREIRA DE ARAUJO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPOSIÇÃO FOTOGRAFIA DURANTE O EVENTO " CAMINHO DO FRIO EDIÇÃO 2017" NO PERIODO DE 13 A 15 DE JULHO DE 2017, NESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 281 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000138626/07/20171200.0009033478000192JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS EM ESTRUTURAS METÁLICA MEDIDO 4M X 4M COM LONA DE VINIL, PARA ABRILHANTAR AS "FESTIVIDADES JUNINAS'' EDIÇÃO 2017, NOS DIAS 20, 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2017, EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 758 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000138526/07/20173278.0019888105000157FLORART - COMERCIO VAREJISTA DE M. E FLORES EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 1071 ANEXA, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DO PAISAGISMO DA ENTRADA DA CIDADE EM FRENTE AO FORUM DE JUSTIÇA LOCALIZADA NA PB 077 DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000138726/07/20171099.2410853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.006.109, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA:LCR-9574 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PREVENTIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000138326/07/2017950.0004489715000100NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMP. DE CRÂNIO COM SEDAÇÃO (PORTE ANESTÉSICO 2), CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1024827 EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PREVENTIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000138826/07/2017950.0004489715000100NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1024829 EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000138426/07/2017180.0000374838000145INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA.VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LASER DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 1419 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000138926/07/201717.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2017, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000042017000139127/07/20172000.0027189986000146R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTOURIA TEC., JUNTO A COMISSÃO PER. DE LICITAÇÃO, BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS E EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICAÇÕES E NO CUMPRIMENTO DS LEIS, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 001.794, E LICITAÇÃO MOD. INEXIGIBILIDADE DE Nº 00004/2017, REF. A MAIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000022017000139227/07/20172500.0000006617754450ADILSON ALVES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURÍDICA, ADMINISTRATIVOS, LICITATÓRIOS, PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATÉRIAS INTERNAS, BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE PILÕES REF. JULHO DE 2017, CONF. CONSTA CONTRATO FIRMADO A ESTA EDILIDADE EM ANEXO. E XIGIBILIDADE DE Nº 00002/20017. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 286 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139327/07/20178190.1100394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A APURAÇÃO DO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME DARF EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139427/07/20176807.5500394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A APURAÇÃO DO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME DARF EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PREVENTIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000139027/07/2017200.0027090969000157PRESMEDICOS-PRESTAÇÃO DE SER. DE LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. MEDICOAS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE HOLTER 24 HORAS, REALIZADO NO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS. DE SER. ELET. DE Nº 06 ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139527/07/2017140.0000042794099434ANTONIO TEIXEIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE EXAMES DE REQUISIÇÃO ANEXA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalSALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000139627/07/20178.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED EM C/C DESTA EDILIDADE.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000139728/07/2017250.0009096698000165BRNET INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MES DE JULHO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 002772 EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000140128/07/20174657.4020381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.003.581, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000140228/07/20171297.3020381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.003.582, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000140328/07/20171735.5520381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.003.583, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000140428/07/201771.9520381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.003.584, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000141128/07/20171100.0009249731000140SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA ORGÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DEJULHO/2017, CONF. CONTRATO FIRMADO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143928/07/201741500.4008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE 50% DOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000144528/07/20173937.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE - COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144628/07/20175496.4808786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE PRO TEMPORE - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000145128/07/201715104.9308786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADO - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000145828/07/2017255063.5408786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTERIO - 60% - EFETIVOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000146128/07/201721218.2308786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE - EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000146528/07/201755286.2308786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB OUTROS 40% - EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000146628/07/20177249.1820381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.003.585, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000147628/07/201745.1500360305110040CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C 71007-0-CEF, CONFORME EXTRATO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148328/07/20177630.3503318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, REF. COMPETENCIA 07/2017, CONF. GUIA ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148428/07/201790771.4403318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-60%, REF. COMPETENCIA 07/2017, CONF. GUIA ANEXA. PAGO C/ RECURSO DO MDE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148528/07/201719021.4203318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-40%, REF. COMPETENCIA 07/2017, CONF. GUIA ANEXA. PAGO C/ RECURSO DO MDE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000140728/07/20174600.1720381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.003.588, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000140828/07/20171000.0000025114131400ERNESTO FLOR DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA UNIDADE BASICA DE SUADE PSF II DA SEC. DE SAÚDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNS/SUS/PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000141028/07/20173967.2008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A GRATIFICAÇÃO PMAQ/AB DO MES DE JULHO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144028/07/201724599.9208786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. DE SAÚDE - (FNS/PB/PACS) CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144128/07/2017937.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. DE SAÚDE - CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000144228/07/20178883.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - FUS - COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNS/SUS/PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144328/07/20179000.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. SAÚDE - NASF DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE DA FAMILIAPROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144428/07/20175847.7808786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE - CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000145928/07/201742595.2608786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE DA FAMILIAPROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000146028/07/20175881.2008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE -AGENTES PEVA - EFETIVOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000146228/07/201712349.9008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. SAÚDE - SAUDE BUCAL - FMS/PAB EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE DA FAMILIAPROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000146328/07/201726904.3508786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE -AGENTES DE SAÚDE PACS - EFETIVOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000146428/07/201722812.8008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148628/07/201740781.0303318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DIVERSOS SETORES (FMS, PAB, PSF, PACS, PEVA ), REF. A COMPETENCIA: 07/2017, CONF. GUIA ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143128/07/20172858.0500394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA, REF. A JULHO DE 2017, CONF. DARF EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000143328/07/20173937.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS -COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000145328/07/20174450.7508786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS -SEFIN EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148228/07/201721814.3803318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-IPAM PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS (GESTÃO, FINANÇAS, DES. SOCIAL, INFRA E AGRICULTURA), REF. A COMPETENCIA: 07/2017, CONF. GUIA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042017000140028/07/20173153.6120381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.003.589, DESTINADOS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140528/07/2017150.0000006576899475ANA PAULA MUNIZVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 154/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000140628/07/20174625.4320381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIRVESOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.003.587, DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS AS CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141428/07/2017300.0000080630758468FRANCISCO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE JULHO DE 2017, COMO ACORDADO ENTRE PARTES CONSTATNTE EM OFICIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141528/07/2017300.0000096591285415JORGE LUIS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE JULHO DE 2017, COMO ACORDADO ENTRE PARTES CONSTATNTE EM OFICIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141628/07/2017300.0000021862028400IVAN DAVI DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE JULHO DE 2017, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141728/07/2017300.0000035099399720JOSE BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDA PARA CUSTER DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REFE. AO MES DE JULHO DE 2017, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141828/07/2017300.0000076728498753ANTONIO LUIZ FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE JULHO DE 2017, COMO ACORDADO ENTRE PARTES CONSTATNTE EM OFICIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142428/07/2017200.0000011742250416CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE NA FORMADA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 154/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144728/07/20171500.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -CRAS- CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144828/07/20176559.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SFNAS - SCFV - CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAPOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEPROGRAMA CRIANCA FELIZDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145028/07/20174011.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147528/07/2017600.0000003603971400WERBETE CLECIO DOS SANTOS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, CONF. RELATORIO SOCIAL E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO, AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000139828/07/2017500.0009096698000165BRNET INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MES DE JUNHO NA SEC. DE GESTÃO PUBLICA(SEDE) DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 002773 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000140928/07/2017800.0000005859652429MARIA DA LUZ PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE REF. A JUlHO DE 2017, CONF. CONTRATO FIRMADO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000141328/07/2017450.0000004226442423LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN - QUADRA ''D'' DO LOTEAMENTO JARDIM SERRANO, PILÕES/PB, DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2017, CONF. CONTRATO FIRMADO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000142228/07/2017650.0000022565914415MANOEL GOMESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DE GFIP/GPS, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. A 5ª PARCELAS DE 12ª, CONF. CONTRATO FIRMADO.CONF NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 289 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000142328/07/2017650.0000009023884442JEAN ALESI AMORIM GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A 06ª PARCELA DE 11ª, DO SER. PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO COM MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MINICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 290 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAJudiciáriaAção JudiciáriaOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000143028/07/20177622.1809283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PAG. DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONF. PORTARIA DE 1.322/2017 REF. AO MES DE JULHO DE 2017 CONF. DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000145228/07/201720416.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE GESTÃO PUBLICA - SEGEP - COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000145428/07/201711440.9008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE GESTÃO PUBLICA - SEGEP -EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000142017000146728/07/20172000.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1009248, DESTA EDILIDADE DO MÊS DE JULHO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000172017000146928/07/2017273.0000008071815446KATIANA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 21 (VINTE E UMA ) REFEIÇÕES, TIPO SELF-SERVICE SEM BALANÇA, PARA SERVIDORES DOS DIVERSOS SEGMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 28/06 A 10/07/2017 CONF. CONTRATO 0043/2017 E LITICAÇÃO PP 017/2017. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 297 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000052017000147428/07/20172800.0010954450000177IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFEREN AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME INEXIGIBILIDADE 005/2017 E TERMO DE CONTRATO 0029/2017 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 4667 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000141228/07/20171000.0000011127999745VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2017.CONF. CONTRATO FIRMADO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000142928/07/201770.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS JULHO DE 2017 CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000143528/07/20175622.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000143628/07/20177148.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000145528/07/20175723.0608786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SED - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146828/07/2017117.0000079807488400JOSE ALVES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, OFERECIDOS PELA ESCOLA DE CONSELHOS DO ESTADO E SERVIÇO PUBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA,CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147028/07/2017117.0000003531271407ANGELA MARIA DA SILVA COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, OFERECIDOS PELA ESCOLA DE CONSELHOS DO ESTADO E SERVIÇO PUBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA,CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147128/07/2017117.0000007912473416DANIEL VICENTE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, OFERECIDOS PELA ESCOLA DE CONSELHOS DO ESTADO E SERVIÇO PUBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA,CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147228/07/2017117.0000006387634440NYELITON GOUVEIA MONTINEGROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, OFERECIDOS PELA ESCOLA DE CONSELHOS DO ESTADO E SERVIÇO PUBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA,CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147328/07/2017117.0000006576140410JOSELE ANTONIA PEREIRA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, OFERECIDOS PELA ESCOLA DE CONSELHOS DO ESTADO E SERVIÇO PUBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA,CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000147728/07/2017105.0309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.RELATORIO SOCIAL E TERMO DE DOAÇÃO E BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000147828/07/2017142.4909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.RELATORIO SOCIAL, TERMO DE DOAÇÃO E BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000147928/07/201766.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.RELATORIO SOCIAL, TERMO DE DOAÇÃO E BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000148028/07/201756.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.RELATORIO SOCIAL, TERMO DE DOAÇÃO E BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000148128/07/201752.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.RELATORIO SOCIAL, TERMO DE DOAÇÃO E BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000142128/07/20171000.0000008307508436STEFANI DE SOUZA E SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILÕES JOSÉ FLOR (PÁTIO DA FEIRA) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DES. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2017, CONF. CONTRATO FIRMADO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000222017000142528/07/20171350.0000014196875491ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEARIA CIVIL, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUÇÕES, SUPERVISÃO E FINALIZAÇÃO E/ OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS, INCLUINDO CONTROLE DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DO OGU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL POR NO MINIMO DE 03 (TRÊS) DIAS SEMANAIS. CONF. P.P 00022/2017, CONTRATATO DE Nº 00056/2017 E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 291 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000143828/07/20177559.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000144928/07/201725421.2208786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA/PRO TEMPORE, RELATIVO AO MES DE JULHO/ 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000145628/07/201719491.3008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000143428/07/2017937.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA MEIO AMB. - COMISSIONADOS- DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000145728/07/201720886.5608786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA MEIO AMB. - EFETIVOS- DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142628/07/2017300.0000008961036416EVINALDO DOS SANTOS CANDIDOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01(UMA) APRESENTAÇÃO ARTISTICA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO "CAMINHO DO FRIO EDIÇÃO 2017, REALIZADO NO DIA 15 DE JULHO DE 2017, EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 292 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142728/07/2017600.0000005810831486LARISSA DIAS TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01(UMA) APRESENTAÇÃO ARTISTICA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO "CAMINHO DO FRIO EDIÇÃO 2017, REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO DE 2017, EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONF. CONTRATO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 293 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000142828/07/2017800.0000028848268404JOSE AGRIPINO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A REALIZAÇÃO DE "ALVORADA" PELAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE COM BANDA DE MUSICA "PROFº ANTONIO PINTO" PARA ABRILHANTAR A ABERTURA ALUSIVA AS FESTIVIDADES DO "CAMINHO DO FRIO" EDIÇÃO 2017, REALIZADO DE 10 A 15 DE JULHO DE 2017, NESTE MUNICIPIO..CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE 294 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000139928/07/2017250.0009096698000165BRNET INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE PABX VIRTUAL PARA TELEFONIA VOIP. COM SUPORTE PARA 02 RAMAIS IP. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SER. Nº 002774 EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000141928/07/20171500.0000096931159291CALUZA LUANA DE CARVALHO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE DIARIAS CONCEDIDAS PARA O AUXILIO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000142028/07/20171500.0000007198415423MARCEL CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE DIARIAS CONCEDIDAS PARA O AUXILIO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
GABINETE DA PREFEITAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA (O)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000143228/07/20179998.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000143728/07/20171437.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO. ECONOMICO E TURISMO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000148831/07/20171153.0000096592451491SEVERINO DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COQUETEL NO DIA 16/07/2017, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO '" CAMINHOS DO FRIO EDIÇÃO 2017", CONFORME PROPOSTA, CONTRATO E NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 299 EM ANEXO000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000148731/07/20172500.0000006974336411ARTHUR SARMENTO SALESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAL DE ADVOCACIA AO CONTRATANTE. NO ÃMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO , COM O FIM DE DEFENDER OS INTERESSES E DIREITOS DO CONTRATANTE, CONF. CONTRATO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 298 EM ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032017000148901/08/20172000.0020503858000186SILANS E SILVA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA, CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL E. DE SER. DE Nº 1000.172 EM ANEXO. REF. AO MES DE JULHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062017000149002/08/20172545.7222291182000130VITAMED COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA DE Nº 000.000.182, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000149103/08/2017820.0004857596000100ELETROMOTORESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DO MOTOBOMBA SUBMERSA DE 0,5CV DO SITIO OURICURI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. EM NOTA FISCAL DE Nº 306 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTEDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOSMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149204/08/20171275.0000006888644499BRUNO GILSON LAU DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A TAXA DE ARBITRTAGEM DOS JOGOS DA COPA PILÕES/PB "CIDADE DAS FLORES"- ETAPA OLHO D'AGUA E PORÇÕES EDIÇÃO 2017, REF. AS FINAIS DA ETAPA DE OLHO D'AGUA E A 1ª E FASE DA ETAPA DE PORÇÕES SENDO 17(DESSETE) JOGOS COM TRIO DE ARBITRAGEM NO VALOR DE R$ 75,00 POR PARTIDA. CONF. PLANILHA ANEXA E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 301 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTEDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOSMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150207/08/2017200.0000013072535477DANIEL PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, EM FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTEDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOSPROGRAMA DE PREMIAÇÕES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150607/08/2017450.0000005987909422VITAL SEVERIANO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DE CAMPEÃO E MELHOR GOLEIRO DA COPA PILÕES/PB "CIDADE DAS FLORES EDIÇÃO 2017" ETAPA OLHO D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO ULTIMO DIA 06/08/2017 NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000149607/08/2017800.0000002875783483PEDRO VANICELIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇA JOÃO PESSOA, TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DO EVENTO " CAMINHOS DO FRIO" EDIÇÃO 2017, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 A 16/07DE 2017. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. 302 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PREVENTIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000149307/08/20173000.0008846255000181CLINICA SANTA CLARA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. HOSPITALARES COM REALIZAÇÃO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE SENDO UMA CRIANÇA EM CARATER DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET.DE Nº 45818 ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PREVENTIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000149507/08/20172560.0014183931000187ECOANÁLISES - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SER. DE 64 (SESSENTA E QUATRO) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NO PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 8 EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PREVENTIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000150807/08/2017300.0001785314000100CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1000714 ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000149407/08/20171917.5000007411699403ANTONIO HENRIQUE DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE DE VERDURAS, LEGUMES E ORTALIÇAS FORNECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FIS. AVULSA DE SER. DE Nº054542 EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151007/08/201739.0000006039365471RANIELA ALVES TARGINOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUITAÇÃO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO,PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO NA FOCO-CONSULTORIA, PROFESSORES FORMADORES (MULTIPLICADORES) DA PROVA BRASIL, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151107/08/201739.0000003218919452SUZY ANNE DUARTE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUITAÇÃO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, NA FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL, PARA OS ANOS INICIAIS, ANOS FINAL E EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONF. REQUERIMENTO EMANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151207/08/201739.0000005195226482MARIA IBIAPINA SOBRAL SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUITAÇÃO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, NA FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL, PARA OS ANOS INICIAIS, ANOS FINAL E EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONF. REQUERIMENTO EMANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151307/08/201739.0000005170382421MARIA DE FATIMA C. OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUITAÇÃO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, NA FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL, PARA OS ANOS INICIAIS, ANOS FINAL E EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONF. REQUERIMENTO EMANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000149707/08/201723.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.RELATORIO SOCIAL, TERMO DE DOAÇÃO E BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000149807/08/201740.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.RELATORIO SOCIAL, TERMO DE DOAÇÃO E BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000149907/08/201798.0609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.RELATORIO SOCIAL, TERMO DE DOAÇÃO E BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000150007/08/201759.3609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.RELATORIO SOCIAL, TERMO DE DOAÇÃO E BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000150107/08/201735.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.RELATORIO SOCIAL, TERMO DE DOAÇÃO E BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000150907/08/201757.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.RELATORIO SOCIAL, TERMO DE DOAÇÃO E BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151407/08/2017292.5000035883626491MARIA DO SOCORRO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA SOBRE ESTRUTURA ORÇAMENTARIA PARA OS FMAS E FINANCIAMENTO DO SUAS (ESTADUAL E FEDERAL) (DIAS 09 E 10 DE AGOSTO), CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151507/08/2017175.5000010006864422LEVY DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA SOBRE ESTRUTURA ORÇAMENTARIA PARA OS FMAS E FINANCIAMENTO DO SUAS (ESTADUAL E FEDERAL) (DIAS 09 E 10 DE AGOSTO), CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000151707/08/201741.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.RELATORIO SOCIAL, TERMO DE DOAÇÃO E BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150307/08/2017150.0000004322809448MARIA DAS NEVES PEREIRA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESPECIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150407/08/2017150.0000009017606410FLAVIA DE OLIVEIRA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESPECIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150507/08/2017250.0000010495705454ELISANGELA SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 154/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150707/08/2017200.0000033492891420JORGE GOMES RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151607/08/2017200.0000010301296499MARIA CRISTINA LOURENÇO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMANTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 154/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151908/08/201758.5000004323435479JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO AO CHEFE DE CONTROLE INTERNO DESTA EDILIDADE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS BUROCRÁTICOS CORRESPONDENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO NA CIDADE JOÃO PESSOA, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000151808/08/20174000.0012359017000119FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 190 ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000152108/08/20172238.6410853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.006.122, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA:MOK-9052 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000152208/08/20171944.8210853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.006.123, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA:OGE-6530 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000152308/08/20173584.4010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.006.124, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA:OGC-6469 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000152408/08/20171765.0910853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.006.125, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW 15.190 DE PLACA:LCR-9574 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000152508/08/20172160.0810853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.006.126, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW 15.190 DE PLACA:MOE-3424 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000152608/08/20172160.0810853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.006.127, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW 15.190 DE PLACA:MOT-7214 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000152708/08/20172157.2210853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.006.128, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS 15.190 DE PLACA:OGE-4130 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000153508/08/201734.6000360305110040CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C 71007-0, CONFORME EXTRATO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000152008/08/20172000.0008664989000140ASPLANVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO AO LOCATÁRIO O IMOVEL, DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO, S/N, PILÕES/PB, COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO PSF I DO MUNICIPIO DE PILÕES, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO EM ANEXO. REF. A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000152808/08/20173168.6510853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.006.129, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA:NQI - 3562, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000152908/08/20172358.1210853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.006.130, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000153008/08/20172479.7810853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.006.131, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000153108/08/20175317.3210853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.006.132, DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000153208/08/20172826.6610853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.006.133, DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADORA HYUNDAI, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000153308/08/20177243.2810853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.006.134, DESTINADO AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000153408/08/20174679.9010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.006.135, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA VW DE PLACA: OXO - 6849, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022017000154709/08/20177118.0035500289000192PNEUCAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEU 275/80R22,5 F. PIRELLI, PNEU 19.5L24 12L TL R4 JINTONGDA E CAMARA 24(19,5L24RETRO) MAGNUN, CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N°000.042.269, 000.042.270 E 000.042.271 ANEXAS, DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQI-3562/PB E A RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000153809/08/2017700.0027187738000166BRUNO MARINHO SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO, A LOCAÇÃO DE 01(UM) PALCO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM DIMENSÕES: 05 METROS DE FRENTE; 05 METROS DE FUNDO; ESTRUTURA METÁLICA, COBERTURA EM LONA VINIL, PISO EM BLOCO DE MADEIRA COM 01 METRO DE ALTURA, PARA ATENDER AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS '' TERÇAS CULTURAIS'' NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2017 , EM VIRTUDE DO PALCO DA PMP SE ENCONTRA EM MANUTENÇÃO,CONF. NOTA F.S. Nº 000006 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000153909/08/2017500.0010943942000167GIVANILDO MARINHO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE SER. DE CONSERTOS NOS MATERIAS ODONTOLÓGICO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SER. DE Nº 123 ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062017000154209/08/2017255.0008160290000142FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.011.877, ANEXA DESTINADOS A FÁRMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000072017000154309/08/20171712.9008160290000142FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.011.878, ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000132017000154409/08/20173706.5400958548000904DROGARIA DROGAVISTA LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 34606 ANEXA, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000132017000154509/08/2017850.3700958548000904DROGARIA DROGAVISTA LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 34607 ANEXA, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000154009/08/2017800.0009183526000129RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS DESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL ELETÔNICA DE SER. DE Nº 915 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000062017000154109/08/20173500.0010563643000105ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SER. PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC. DE GESTÃO PUBLICA DE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2017, CONF. NOTA FISC. DE SER. ELETRÔNICA DE Nº 1000703 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000154609/08/201751.5309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF.RELATORIO SOCIAL, TERMO DE DOAÇÃO E BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153609/08/2017200.0000009391923496JULIANA CARNEIRO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM DE PILÕES/PB PARA O MUNICIPIO DE CONDADO/PE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153709/08/2017200.0000002695029470GERUZA FELIX FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 154/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000154810/08/2017180.0000009398435446ANA CRISTINA FERNANDES MUNIZVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 115/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155310/08/201714800.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA COM RETENÇÃO DE PASEP EM DIVERSAS C/C DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000155810/08/2017661.2006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.002.938, ANEXA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFV-9530, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR.REF. AO MES DEJULHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000157610/08/201750.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009,CONF. RELATÓRIO SOCIAL, TERMO DE DOAÇÃO E BOLETO EMANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000155110/08/2017598.0000703157000183CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS-CNM, REF. AO MÊS DE JULHO/2017, CONF. DEBITO NA C/C 7411-X.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000142017000155510/08/20172000.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1009326, DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PREVENTIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000155010/08/2017130.0022018599000123CLINICA TOP MAIS - SERVIÇOS E ATIVIDADES MEDICAS LTDAVAOLR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTEA SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. CONF. NOTA FISCAL E. DE SER. DE Nº 4623 EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PREVENTIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000155210/08/2017150.0022018599000123CLINICA TOP MAIS - SERVIÇOS E ATIVIDADES MEDICAS LTDAVAOLR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTEA SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE USG MORFOLOGICA REALIZADA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. CONF. NOTA FISCAL E. DESER. DE Nº 4622 EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062017000155410/08/2017560.7008160290000142FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.011.882 ANEXA, DESTINADOS A FÁRMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000155610/08/2017112.0006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 0.000.002.951, EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000156010/08/20171990.4006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S-10) PARA VEICULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA QFF-8247 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 0.000.002.937, EM ANEXO.REFERENTE AOMÊS DE JULHO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000156110/08/20174689.2006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) PARA VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA OGG - 3705/PB DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 0.000.002.934, EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000156210/08/20175331.4006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) PARA VEICULO GOL DE PLACA QFI-8595/PB DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 0.000.002.936, EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000156310/08/2017326.8006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) PARA VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFD-4627/PB DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 0.000.002.935, EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157810/08/2017300.0000004322814441CICERA SOARES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE UM ÓCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000155710/08/2017540.0006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 0.000.002.950, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000156910/08/20173241.6006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 0.000.002.948, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OGE - 6530/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000157010/08/20171897.6006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 0.000.002.940, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: MOK - 9052/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000157110/08/20172828.8006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 0.000.002.945, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: MOE - 3424/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000157210/08/20172441.6006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 0.000.002.941, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULOONIBUS VW DE PLACA: OGE - 4130/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000157310/08/20172691.2006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 0.000.002.939, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MOT - 7213/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000157510/08/20171100.0000009434020425EVANDRO ANGELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA A E.M.E.F. VEREADORA NEUSA PEREIRA DA SILVA DA VINCULADA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017 CONF. CONTRATO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
GABINETE DA PREFEITAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA (O)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000155910/08/20173369.6006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.002.949, ANEXA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TRAIL BLAZER DE PLACA QFT-1128/PB A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.CONF.TERMO DE CESSÃO GRATUITA DE USO EM ANEXO.REF. AO MES DE JUlHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOREEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente67MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIALSem Licitação000000000000154910/08/2017850.0000374838000145INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA.VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA NÃO FISCAL ELGIN I9 TERMICA USB PRETA GUILHOTINA DA SEC. DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 4960 EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeEquipamentos
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosIMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPALDESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA UTILIDADE PUBLICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000157410/08/20175000.0000087235110449ADRIANO NUNES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A INDENIZAÇÃO EXPROPRIATORIA DA INTEGRALIDADE DE IMOVEL COM UMA AREA MEDIDO 4,50 X 6,00 M, EDIFICADO EM ALVENARIA E COBERTO DE TELHA COM ENDEREÇO DA RUA CÕNEGO TEODOMIRO S/N, REFERENTE A 3ª PARCELA DE 4(QUATRO), CONF. DECRETO DE Nº 007 / 2017 E TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000156410/08/20172854.4006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTA FISCAL DE Nº0.000.002.947, ANEXA PARA ABASTECIMENTO CAÇAMBA DE PLACA: OXO:-6849, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA.REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000156510/08/20172745.6006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTA FISCAL DE Nº0.000.002.942, ANEXA PARA ABASTECIMENTO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQI:-3562, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA.REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000156610/08/20171779.2006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTA FISCAL DE Nº0.000.002.943 ANEXA, PARA ABASTECIMENTO DA PA MECÂNICA, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA.REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000156710/08/20172233.6006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTA FISCAL DE Nº0.000.002.944 ANEXA, PARA ABASTECIMENTO DA PATROL , VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA.REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000156810/08/20172320.0006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTA FISCAL DE Nº0.000.002.946 ANEXA, PARA ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA , VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA.REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralHOMEM NO CAMPOASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000157710/08/2017750.0000097750239472GABRIEL PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADO DE APOIO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO EM PARCERIA COM A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 309 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000163914/08/2017380.0021660142000155NILDERLANDIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SER. PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE MAQUINAS AGRICULAS LOTADAS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS. AVULSA DE SERVIÇO DE Nº 337 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000165814/08/2017273.2908786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA MEIO AMB. - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000166814/08/20179674.5408786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA - SEA EFETIVOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000161714/08/20171000.0000005784281488PEDRO JORGE ALEXANDRIA NETOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE MEDIÇÃO IN LOCO E DESENHO TECNICO EM CAD DE PLANTA BAIXA, FACHADA FRONTAL E CORTE, DAS EDIFICAÇÕES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE CONF. CONTRATO FIRMADO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163014/08/2017312.0000097752916404FERNANDO CORDEIRO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 08(OITO) MEIAS DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO CHEFE DE DIVISÃO DE INFRA ESTRUTURA DE RODOVIARIA E ESTRADAS VICINAIS , COM VIAGENS PILÕES/ CAMPINA GRANDE/PB E VICE-VERSA PARA ACOMPANHAMENTO DE CONCERTOS DOS ONIBUS E VEICULOS PESADOS(MAQUINAS) DESTE EDILIDADE, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163114/08/20171365.0000007797913471ANDRE GOMES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PÁGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE MÃO DE OBRA, QUE TEM COMO OBJETIVO A PODAGEM DE 100(CEM) ARVORES, NAS RUAS, PRAÇAS E NO PATIO DA FEIRA LIVRE, DESTE MUNICIPIO AO PREÇO UNITARIO DE R$ 15,00(QUINZE REAIS), CONF. CONTRATO E NOTA FISCAL DE SER. Nº 0334 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000163814/08/2017700.0000004447600404LENILTON PEREIRA DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE SOLDAS EM DIVERSOS VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 336 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000164014/08/2017660.0013885929000197SEVERINO MATIAS DE ALMEIDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS E MAQUINAS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 338 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000164614/08/2017460.0004415507000167GILSON BELO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SER. DE CONSERTO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 01(UM) MOTOR 3CV, 380 VOLT, CORTADOR DE GRAMA INDUSTRIAL E MÃO DE OBRA, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 000071 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000165914/08/20171795.9208786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA -COMISSIONADOS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000166714/08/20178016.0608786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA -EFETIVOS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DA PREFEITAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA (O)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000165614/08/20173171.2508786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física36SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOSem Licitação000000000000168014/08/20172340.0000005319370466CLENILSON ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE 52 HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE, PARA DIVULGAÇÕES DIVERSAS EM VEICULO DE PEQUENO PORTE DE PLACA: MNI-4492/PB, NO PERIMENTRO DO MUNICIPIO DE PILÕES, CONF. PLANILHA DETALHADA EMANEXO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 312 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTEDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOSPROGRAMA DE PREMIAÇÕES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158214/08/2017450.0000070500646457MARCELINO VICENTE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DE CAMPEÃO E MELHOR GOLEIRO DA COPA PILÕES/PB "CIDADE DAS FLORES EDIÇÃO 2017" ETAPA PORÇÕES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO ULTIMO DIA 12/08/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTEDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOSPROGRAMA DE PREMIAÇÕES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158314/08/2017250.0000004417322406JOSE ERINALDO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2 LUGAR E ARTILHEIRO DA COPA PILÕES/PB "CIDADE DAS FLORES EDIÇÃO 2017" ETAPA PORÇÕES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO ULTIMO DIA 12/08/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000166214/08/2017273.2908786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO. ECONOMICO E TURISMO COMISSIONADOS RELATIVO AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000158114/08/20171500.0013052686000106GLOBAL SERVICE CONSTRUÇÕES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE GÁS 30(TRINTA) GLP VASILHAME SGB 13 KG PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.001.112 EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE DO ALUNOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000158914/08/20175190.0000005501795426ELYDIANNE DE ARAUJO FELISMINO OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGTO, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEICULO ONIBUS DE PLACA:KKY-3021/PB COM CAP. MINIMA DE 45 (QUARENTA E CINCO) PASS. OBJ.O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUND. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO DO SITIO CANTINHOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX. 24 QUILÔMETROS POR DIA. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 313 ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalSALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000159014/08/20172590.0000092828949400EDNALDO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO TIPO UTILITÁRIO, CARROCERIA ABERTA - PLACA: MNS-2615/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS, DURANTE O MES DE JUJHO DE 2017. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. 314 EM ANEXO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE DO ALUNOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000159114/08/20175150.0000006969829430ROMILDO CEZARIO TRAJENOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENETO,REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA:KIB-8123/PB COM CAP. MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASS. OBJ.O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUND. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO DO SITIO LABIRINTO, CANADA, COQUINHO E PORÇÕES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA,APROX. 32 KM POR DIA. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. EM ANEXO.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. 315 EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159214/08/2017467.1029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - TRANSPORTE DO PNAT- DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000159314/08/20172730.0000021823146449ALOISIO BARBOSA CALADO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONTRATTAÇÃO DE 01(UM) VEICULO COM CAP. MINIMA DE 25 (VINTE E CINCO) PASS. OBJ.O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUND. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO DE L. DO MATO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA,APROX. 22 QUILÔMETROS POR DIA. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017.CONF. NOTA F. AVULSA DE SER. DE Nº 316 EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000159414/08/20174900.0000003571689410JAILMA SILVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEICULO COM CAP. MINIMA DE 45 (QUARENTA E CINCO) PASS. OBJ.O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUND. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO DO SITIO RIO DO BRAZ - VENEZA - PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX. 36 QUILÔMETROS POR DIA. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 317 EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000159514/08/20172850.0000035099399720JOSE BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEICULO COM CAP. MINIMA DE 09 (NOVE) PASS. OBJ.O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUND. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO DO SITIO POÇO ESCURO PARA OURICURI DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX. 24 QUILÔMETROS POR DIA. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 318 EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000159614/08/20172290.0000003894563494LUCINEIA PEREIRA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL, MARCA: VW/GOL TL MC, MOD. 2015/2016 ALC/GAS. DE PLACA: OFA-5561/PB, PARA TRANSPORTA PROFESSORES NO TRAJETO DE LABIRINTO, CANADÁ A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA EM DOIS TURNOS,REF. AO MES DE JULHO DE 2017. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 319 EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalSALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000159714/08/20175170.0000009496519407MANOEL BATISTA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGTO, REF. CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEICULO ONIBUS DE PLACA:KFI-9642 COM CAP. MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASS. OBJ.O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUND. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO DO SITIO AVAZEADO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX. 32 QUILÔMETROS POR DIA. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 321 EM ANEXO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000159814/08/20171590.0000005937596480MARIA JOSE CALIXTO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGTO, REF. CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEICULO CLASSIC LS DE PLACA:NPX-9145 COM CAP. MINIMA DE 05 (CINCO) PASS. OBJ.O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUND. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, NOTRAJETO DO SITIO PINTURAS PARA A ESCOLA CARLOS H. DA COSTA LIRA EM OLHO D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX. 09 KM POR DIA. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 322 EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalSALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000159914/08/20173290.0000002144135436PEDRO BARROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGTO,REF. CONTR. DE 01(UM)VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA:KLX-2027/PB COM CAP. MINIMA DE 18 (DEZOITO) PASS. OBJ.O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENS. FUND. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO DO SITIO CHÃ DOS CORDEIROS E PINTURAS DE CIMA PARA A ESCOLA CARLOS H. DA COSTA LIRA EM OLHO D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX. 09 KM POR DIA. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONF. N. FISCAL A. DE SER. DE Nº 323 ANEXA0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000160014/08/20172690.0000008121050448RAFAEL DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MIS/CAMIONETA/NÃO APLIC. MARCA: VW/KOMBI, MOD. 2008/2009 DE PLACA: HGJ-5064/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFº DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TRAJETO PAU D'ARCO, CANTINHOS E OLHOD'AGUA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EM DOIS TURNOS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 324 EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160714/08/2017568.8029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - TRANSPORTE DO QSE- DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160814/08/2017695.7029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - TRANSPORTE DO MDE - DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000161614/08/20172500.0000005784281488PEDRO JORGE ALEXANDRIA NETOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE MEDIÇÃO IN LOCO E DESENHO TECNICO EM CAD DE PLANTA BAIXA, FACHADA FRONTAL E CORTE, DAS EDIFICAÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE CONF. CONTRATO FIRMADO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161814/08/20171209.2129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - EDUCAÇÃO MDE PRO TEMPORE - DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161914/08/20179130.1129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162514/08/2017866.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162814/08/20173323.0729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000164214/08/20171587.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2017, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165514/08/201710375.1708786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO DE 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000167514/08/2017103722.6508786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTERIO - 60% - EFETIVOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO DE 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000167614/08/20172746.3808786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60% - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO DE 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DQAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000167714/08/201725580.2608786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTRO (40%) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO DE 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000167814/08/20179509.2508786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE - EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000167914/08/20171773.2908786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE - COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PREVENTIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000157914/08/2017614.7207936329000108INSTITUTO DO CORAÇÃO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. MÉDICOS HOSPITALAR COMPLEMENTAR SUS NO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 1000773 ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000158014/08/2017998.0004275808000132NUTRI CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ESPECIAL, 20 (VINTE) LATAS DE LEITES "ISOSOURCE", CONF. CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº 9864, EM CUMPRIMENTO A LIMINAR DO PROCESSO DE Nº 5000080-72- 2015 - 815.0481.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNS/SUS/PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000158614/08/20172190.0018210562000125EDSON SOUZA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SER. NA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS MEDINDO 4X1,M² PARA OS PSF I,II E III E 03 (TRES) TOTEN MEDINDO 1,5 X 0,70 CM , CONF. NOTA FISCAL DE SER. AVULSA ELET. DE Nº 2015001649 EM ANEXO, COM RESURSOS DO PMAQ.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000160114/08/20177700.0000011047185458EURILANDIA DAS DORES COSMEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 22 VIAGENS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OFA-5669/PB (CONF. RELATORIO DA SEC. DE SAÚDE), TRANSPORTANDO PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDEEM JOÃO PESSOA, NO PERIODO COMP. ENTRE 14 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DE 2017, CONF. PROPOSTA REF. AO P.P. 0009/2017 E TERMO DE CONTRATO Nº 0030/2017. E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 325 EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000160214/08/20172400.0000097752975400FRANCIMAR RODRIGUES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL DE PLACA: OGC-5450/PB COM C. PARA 05(CINCO) PASS. MOD 2016/2017 MOV. ALC/GAS. NA REALIZAÇÃO DE 12(DOZE) VIAGENS TRANS. PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB NO PERIODO DE 01/07 A 14/08/2017 JUNTO A SEC. DE SAUDE DE MINICIPIO, CONF. P.P - 0009/2017 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0032/2017 E NOTA F. A. DE SER. DE Nº 326 ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000272017000160314/08/20173080.0000005205120495JOSE NALDO LAU DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 07(SETE) VIAGENS (CONF. REL. DO DEP. DE TRANSPORTE), TRANSPORTANDO PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS DE RECIFE/PE, NO VEICULO TIPO: PASSEIO - PLACA: QEP - 2686/PB, NO PERIODO COMPREE. DE 01 A 11 DE AGOSTO DE 2017, CONF. PROP. REF. AO P.P. 00027/2017 E TERMO DE CONTR. Nº 00068/2017. CONF. NOTA FIS. AVULSA DE SER. DE Nº 327 ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000272017000160414/08/20171424.0000002795631407ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 08(OITO) VIAGENS (CONF. REL. DO DEP. DE TRANSPORTE), TRANSPORTANDO PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS DE C. GRANDE/PB, COMO HU, HOSPITAL DE TRAUMA, NO VEICULO TIPO: PASSEIO - PLACA: OFF - 9642/PB, NO PERIODO COMPREE. DE 01 A 11 DE AGOSTO DE 2017, CONF. PROP. REF. AO P.P. 00027/2017 E TERMO DE CONTR. Nº 00065/2017.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 328 ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000272017000160514/08/20171080.0000007141570403JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 18(DEZOITO) VIAGENS (CONF. REL. DO DEP. DE TRANSPORTE), TRANSPORTANDO PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS DE GUARABIRA/PB, COMO HOSPITAL REGIONAL, UPA E OUTROS, NO VEICULO TIPO: PASSEIO - PLACA: OFZ - 3574/PB, NO PERIODO COMPREE. DE 01 A 11 DE AGOSTO DE 2017, CONF. PROP. REF. AO P.P. 00027/2017 E TERMO DE CONTR. Nº 00067/2017.CONF. N. FIS. AVULSA DE SER. DE Nº 329.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160614/08/2017135.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - TRANSPORTE FUS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161014/08/2017346.5029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - TRANSPORTE FNS BLATB - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000161514/08/20172500.0000005784281488PEDRO JORGE ALEXANDRIA NETOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS DE MEDIÇÃO IN LOCO E DESENHO TECNICO EM CAD DE PLANTA BAIXA, FACHADA FRONTAL E CORTE, DAS EDIFICAÇÕES DA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162014/08/20171954.2629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - TRANSPORTE FNS BLATB - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162114/08/20175412.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA -SAUDE FNS PB PACS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162214/08/20171286.5429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA -SAUDE FNS PB PACS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162314/08/20171980.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA -SAUDE FNS PB PACS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162914/08/2017206.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA -SAUDE CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000164114/08/2017481.7609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAUDE E DIVERSOS SETORES, DESTA EDILIDADE, REFERENTES AOS MES DE JULHO DE 2017.CONF. BOLETO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165114/08/20172083.3308786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. SAÚDE - NASF DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165214/08/20171216.2208786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE - CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165314/08/20175320.9908786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. DE SAÚDE -(FNS / PB / PACS) - CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165414/08/201778.0808786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. DE SAÚDE - CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000166914/08/20179717.5008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE -AGENTES DE SAÚDE PACS - EFETIVOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000167014/08/20172940.6008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE -AGENTES PEVA - EFETIVOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000167114/08/20174174.6208786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. SAÚDE - SAUDE BUCAL - FMS/PAB EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000167214/08/201718248.4908786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000167314/08/20172030.1708786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE -FUS -COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000167414/08/20177040.8208786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000163314/08/20171410.0014731686000103JOSE ARAUJO DE MOURA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE 2.500 GARRAFA PET 1000ML E 1.000 GARRAFA 500ML PET CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.247 ANEXA, DESTINADA A SERVIR AOS VISITANTES E TURISTAS, PARA INIBIR A ENTRADA DE GARRAFA DE VIDRO NAS FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 18, 19 E 20 DE AGOSTO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000172017000163414/08/20173120.0017261115000132JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - MANGARÁ CHURRASCARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTOS DE 240 (DUZENTOS E QUARENTA) REFEIÇÕES, TIPO SELF-SERVICE SEM BALANÇA PARA SERVIDORES DOS DIVERSOS SEGMENTOS DA ADMINITRAÇÃO, NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 20/07 A 14/08/2017 CONF. CONTRATO 0042/2017 CORRESPONDENTE AO P.P .017/2017. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 335 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000164314/08/20179399.4409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2017, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000164514/08/20175965.4309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE GESTÃO E DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2017, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000164714/08/2017429.5204196645000100PR IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOC. LICILATÓRIOS E OFICIO 4462814 CONF. BOLETO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000166314/08/20174961.4408786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE GESTÃO PUBLICA - SEGEP -EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000166614/08/20175950.7608786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE GESTÃO PUBLICA - SEGEP - COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000168114/08/201742.0000360305110040CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE MANUT. DE CONTA, DEBITADA NA C/C 93-6-PMP-CEF.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000158814/08/2017207.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009,CONF. RELATÓRIO SOCIAL, TERMO DE DOAÇÃO E BOLETO EMANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161314/08/20171572.5629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. AÇÃO SOCIAL -COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162414/08/2017330.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. AÇÃO SOCIAL -CRAS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162714/08/2017882.4229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. AÇÃO SOCIAL -CRIANÇA FELIZ - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000163614/08/201791.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009,CONF. RELATÓRIO SOCIAL, TERMO DE DOAÇÃO E BOLETO EMANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164814/08/20171561.6708786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE O ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA - FNAS - SCFV - CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164914/08/2017312.5008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE O ADIANTAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-CRAS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165014/08/2017629.4708786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000166014/08/20172710.2908786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000166114/08/20172498.6708786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000166514/08/20172786.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES DA SEC. DES. SOCIAL - SED EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160914/08/2017224.1029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - TRANSPORTE FPM - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161114/08/20171572.9829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161214/08/20171236.8429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - CONSELHO TUTELAR - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000161414/08/20179742.4829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000162614/08/20175593.4029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - INFRA PRO TEMPORE - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164414/08/20173295.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF. A 6ª PARCELA DE 6, DE ACORDO FIRMADO (PARCELAMENTO) COM A ENERGISA CONF. BOLETO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000165714/08/20171656.1708786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS -SEFIN COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000166414/08/20171756.8808786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS -SEFIN -EFETIVOS- DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13 SALARIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000158414/08/20172274.4070103916000152LUIZ TECIDOS - L.VIRGINIO & CIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.004.932, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE IDOSOS E OFICINA COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA SCFV DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000158514/08/2017818.5002403471000176N & C AVIAMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTATNTE EM NOTA FISCAL DE Nº 1775 ANEXA, DESTINADOS A OFICINAS COM AS MÃES DO GRUPO DE CONVIVENCIA DO SCFV DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158714/08/2017100.0000002948920442VALDEI FELISMINO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNCIPAL DE Nº 072/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163214/08/2017200.0000096595345404ANTONIO SIMIÃO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163514/08/20171200.0000099623501404GERALDA CIRILO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 154/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163714/08/2017300.0000009627423416JOILSON DA SILVA CARDOSOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE MUDANÇA DE JOÃO PESSOA PARA PILÕES, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPA.CONF. TERMOE LAUDO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000168415/08/2017250.0004685950000158AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH SP3510SF PARA O FMAS - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA DE N º 5288. EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000168215/08/2017381.4604685950000158AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH SP3510SF PARA SEC. DE GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA DE N º 5290 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000168515/08/2017282.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AS DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS DOC/TED EM C/C DESTA EDILIDADE.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000168315/08/2017401.7404685950000158AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH SP3510SF PARA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA DE N º 5289. EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000072017000168616/08/20171409.5508160290000142FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.011.938, ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA UBS I, II E III (ANCORAS PINTURA) DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169316/08/2017400.0000012069830438GRACIELE MASCENA DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LEITE ESPECIAL PARA ALIMENTAÇÃO E MEDICAMENTO COM SEU FILHO POR SE TRATAR DE PSSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N°072/2001 CONF. PARCERE SOCIAL EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000169416/08/2017282.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS BANCARIAS DOC/TED EM C/C DESTA EDILIDADE.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000169016/08/2017400.0025343967000105JOSE EUDENISSON CORREIA LINS JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200(DUZENTOS) ADESIVO 18X18 CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.222 ANEXA, DESTINADA A COORDENAÇÃO DE COMERCIANTES NO PÁTIO DA FEIRA LIVRE DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANICIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE AGOSTO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000169216/08/20174980.0000009533878444JANDAILSON FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO CARGA/CAMINHÃO/CARROC. ABERTA, MARCA: GM/CHEROLET D70, ANO/1987/1987 DE PLACA: MNM-0169 7,00T/135/CV, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, COM DISPONIBILIDADE 07(DIAS) POR SEMANA, REF. AO MES DE JULHO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 339 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000169516/08/2017564.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DESPESAS ESTIMADAS COM TARIFAS DOC/TED EM C/C DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTEDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOSPROGRAMA DE PREMIAÇÕES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168816/08/2017250.0000006330298408JOSE DA PENHA AVELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2 LUGAR E ARTILHEIRO DA COPA PILÕES/PB "CIDADE DAS FLORES EDIÇÃO 2017" ETAPA OLHO D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO ULTIMO DIA 06/08/2017 NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000168916/08/20171560.0003535673000134COFEPVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60(SESSENTA) PC DE FLORES E 02(DUAS) CX DE ESPONJA FLORAL. CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.726 ANEXA, DESTIMADAS A ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS DA ROTA CULTURAL " CAMINHO DO FRIO EDIÇÃO 2017" REALIZADO DE 10 A 16 DE JULHO NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000168716/08/20171138.0008222998000180GISELE SILVA DA COSTA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÕES DE MADEIRAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N°00641 ANEXO, DESTIANDOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente67MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIALSem Licitação000000000000169116/08/20175500.0025343967000105JOSE EUDENISSON CORREIA LINS JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) PLACAS EM METALON COM LONA LAMINADA T. 6X2 METROS, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.221 ANEXA, DESTIANA A EXPOSIÇÃO DO NOME DO CENTRO CORMECIAL DE PILÕES/PB "JOSÉ FLOR" NO PÁTIO DA FERIA LIVRE, COM A INPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA, COM 02(DOIS) TUBOS MEDINDO 08(OITO) METROS EM FERRO GALVANIZADOS E FERRAGEM EM AÇO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000169717/08/2017502.5020295391000126ALEXANDRE GUEDES DA SILVA - SERRARIA GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÕES DE 25(VINTE E CINCO) PLACAS DE MADEIRAS 50X30 CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 350 ANEXA, DESTINADA A SINALIZAÇÃO DO TRECHO DA SEDE DA COMUNIDADE DE OURICURI A CACHOEIRA DE OURICURI NESTEMUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112017000169917/08/20171870.0010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE SER. DE MÃO DE OBRA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 40726, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA VW DE PLACA: OXO - 6849, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112017000170017/08/20172720.0010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE SER. DE MÃO DE OBRA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 40727, DESTINADO AO VEICULO TRATOR JHON DEERE, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112017000170117/08/2017595.0010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE SER. DE MÃO DE OBRA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 40725, DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112017000171617/08/2017935.0010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE SER. DE MÃO DE OBRA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 40724 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112017000171717/08/20171360.0010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE SER. DE MÃO DE OBRA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 40723 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112017000171817/08/20171275.0010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE SER. DE MÃO DE OBRA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 40719 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA: NQI - 3562, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112017000171917/08/20171190.0010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE SER. DE MÃO DE OBRA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 40722 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170717/08/2017600.0000004890879498JOSÉ RONALDO CANDIDO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 154/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012017000172017/08/201712000.0008304883000135ROBERVAL DIAS CORREIAVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE A SER PRESTADOS NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBR//2017,CONF. CONTRATO FIRMADO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PREVENTIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000169617/08/2017150.0022018599000123CLINICA TOP MAIS - SERVIÇOS E ATIVIDADES MEDICAS LTDAVAOLR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTEA SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE CONSULTA NEUROLOGICA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. CONF. NOTA FISCAL E. DE SER. DE Nº 4625 EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PREVENTIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000169817/08/2017950.0004489715000100NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PÉLVICA DE ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1025502 EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112017000170217/08/2017935.0010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE MÃO DE OBRA CONSTANTE EM NOTA DE Nº 40721, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA:OGE-6530 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112017000170317/08/20171360.0010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE MÃO DE OBRA CONSTANTE EM NOTA DE Nº 40720, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA:MOK - 9052 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112017000170417/08/20171190.0010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE MÃO DE OBRA CONSTANTE EM NOTA DE Nº 40718, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA:OGE - 4130 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112017000170517/08/2017935.0010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE MÃO DE OBRA CONSTANTE EM NOTA DE Nº 40717, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA:MOT - 7214 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112017000170617/08/20171020.0010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE MÃO DE OBRA CONSTANTE EM NOTA DE Nº 40716, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW 16190 DE PLACA:MOE - 3424 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112017000170817/08/2017850.0010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE MÃO DE OBRA CONSTANTE EM NOTA DE Nº 40715, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS 15190 DE PLACA:LCR - 9574 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112017000170917/08/20171275.0010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE MÃO DE OBRA CONSTANTE EM NOTA DE Nº 40714, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: OGC - 6469 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000171017/08/20173161.7410853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.006.186, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS 15.190 DE PLACA:MOT - 7212 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000171117/08/20171852.6010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.006.185, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS 15.190 DE PLACA:MOE - 3424 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000171217/08/20172261.5810853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.006.184 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS 15.190 DE PLACA:LCR - 9574 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000171317/08/20172170.8010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.006.183 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA:OGC - 6469 PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000171417/08/20172648.0210853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.006.182 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: MOK - 9052, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000171517/08/20172026.4110853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.006.181 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: OGE - 6530, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000172318/08/2017250.0009096698000165BRNET INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MES DE AGOSTO DE 2017 NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 002778 EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173618/08/2017100.0000003180907401MARIA SALETE ROQUE DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N 072/2001.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173718/08/2017250.0000005564449495GERLANE ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DO CRANIO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.CONF. RELATORIO E TERMO DE DOAÇÃO ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000252017000173918/08/20178491.2103965517000103ORTOSHOP COMERCIO LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE 2117 ANEXA, DESTINADOS AOS PSF I,II E III DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173118/08/2017150.0000006702146477MARIA APARECIDA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM BUTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009. CONF. TERMO DE DOAÇÃO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173518/08/2017200.0000005064828470RIZOLENE PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 154/2009. CONF. LAUDO SOCIAL E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000172418/08/2017500.0009096698000165BRNET INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MES DE AGOSTO, NA SEC. DE GESTÃO PUBLICA(SEDE) DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 002779 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISInexigível000022017000174718/08/201710000.0000006617754450ADILSON ALVES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURÍDICA, ADMINISTRATIVOS, LICITATÓRIOS, PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATÉRIAS INTERNAS, BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE PILÕES REF. AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017, CONF. CONTRATO FIRMADO A ESTA EDILIDADE EM ANEXO. E XIGIBILIDADE DE Nº 00002/20017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000173218/08/201757.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009,CONF. RELATÓRIO SOCIAL, TERMO DE DOAÇÃO E BOLETO EMANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000173318/08/201738.4309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009,CONF. RELATÓRIO SOCIAL, TERMO DE DOAÇÃO E BOLETO EMANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000173418/08/201791.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009,CONF. RELATÓRIO SOCIAL, TERMO DE DOAÇÃO E BOLETO EMANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000172218/08/2017800.0000055465641487JOSÉ ALVES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARGA/CAMINHÃO MULK DE PLACA: MMO - 5401/PB, PARA TRANSPORTA E FICÇÃO DAS COLUNAS DE FERROS PARA INSTALAÇÃO DA PLACA DE EXPOSIÇÃO DO NOME DO CENTRO COMERCIAL " JOSÉ FLOR" NA ENTRADA DO PÁTIO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 342 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000172118/08/20174200.0009033478000192JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) GERADOR, PARA AS "FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE AGOSTO DE 2017, EM NO PÁTIO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 000761 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000092017000172618/08/201730000.0003657268000199BRASAS DO FORRO COMERCIO E LOCACAO DE MATERIAL LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA ''BRASAS DO FORRO", PARA ABRILHANTAR A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017, REALIZADO NO PATIO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 97 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000092017000172718/08/20172700.0026775330000142ANTONIO DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA EDU LIMA, DIA 20 DE AGOSTO DE 2017, NA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA EMENCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 6 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000092017000172818/08/201725000.0027388469000104VALKYRIA BEZERRA SANTOS MEI (WSANTOS ENTRETERIMENTO)VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA WALKYRIA SANTOS, PARA ABRILHANTAR A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2017, REALIZADO NO PATIO DA FEIRA LIVREDESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 41 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000092017000172918/08/201735000.0020661405000188XE POP PRODUCOES ARTISTICAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA '' XE POP E AVINE VINNY", PARA ABRILHANTAR A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2017, REALIZADO NO PATIO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 92 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000092017000173818/08/20176000.0011703902000100JOSE ARIMATEIA DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO " TRÊS DO XAMEGO E BANDA" PARA ABRILHANTAR A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA " NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2017 NO PÁTIO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE DE Nº 0009/2017, TERMO DE CONTRATO DE Nº 0072/2017 E NOTA FISCAL DE SER. 000011 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSAdesão a Registro de Preço000022017000174618/08/201730030.0019297022000193EDUARDO DA SILVA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (PALCO, SOM, GRID, ILUMINAÇÃO, TENDAS, FECHAMENTO DISCIPLINARES E CARRO DE SOM.) PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº 00077/2017 ADESÃOA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 021/2017 E NOTA FISCAL DE SER. ELETR. DE Nº 40227 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000172518/08/2017250.0009096698000165BRNET INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE PABX VIRTUAL PARA TELEFONIA VOIP. COM SUPORTE PARA 02 RAMAIS IP. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SER. Nº 002780 EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE ESPORTEDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOSPROGRAMA DE PREMIAÇÕES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173018/08/2017200.0000007220407416DIOGO DA COSTA RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DE CAMPEÃO DE DOMINÓ DOS JOGOS DE EMANCIPAÇÃO DOS 64 ANOS DESTE MUNICIPIO E ARTILHEIRO DA COPA PILONENSE DE FUTSAL EDIÇÃO 2017 DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTEDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOSPROGRAMA DE PREMIAÇÕES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174018/08/201750.0000070037672444JOÃO GABRIEL SILVA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2 LUGAR DE DOMINÓ, DOS JOGOS DE EMANCIPAÇÃO DOS 64 ANOS EDIÇÃO 2017, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTEDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOSPROGRAMA DE PREMIAÇÕES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174118/08/201780.0000008482355414EDUARDO BENTO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2 LUGAR DO TORNEIO DE BIRIBA DOS JOGOS DE EMANCIPAÇÃO DOS 64 ANOS EDIÇÃO 2017, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTEDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOSPROGRAMA DE PREMIAÇÕES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174218/08/2017150.0000072693835453CATARINA DE SENA FERNANDES L. DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DE CAMPEÃO DO TORNEIO DE BIRIBA DOS JOGOS DE EMANCIPAÇÃO DOS 64 ANOS EDIÇÃO 2017, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTEDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOSPROGRAMA DE PREMIAÇÕES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174318/08/2017100.0000008986988470JOSÉ LUCIANO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRO DA COPA PILONENSE DE FUTSAL EDIÇÃO 2017, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTEDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOSPROGRAMA DE PREMIAÇÕES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174418/08/2017300.0000010165560479EMERSON ALVES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2 LUGAR DA COPA PILONENSE DE FUTSAL EDIÇÃO 2017, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTEDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOSPROGRAMA DE PREMIAÇÕES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174518/08/2017500.0000007992395425JOAO DIEGO ALMEIDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DE CAMPEÃO DA COPA PILONENSE DE FUTSAL EDIÇÃO 2017, DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000174821/08/2017800.0009183526000129RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS DESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL ELETÔNICA DE SER. DE Nº 925 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000042017000174921/08/20178000.0027189986000146R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTOURIA TEC., JUNTO A COMISSÃO PER. DE LICITAÇÃO, BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS E EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICAÇÕES E NO CUMPRIMENTO DS LEIS,CONF. LICITAÇÃO MOD. INEXIGIBILIDADE DE Nº 00004/2017, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000092017000175022/08/20177000.0017127519000138EDUARDO SEVERO DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DA BANDA MAROCAS DO FORRO NAS FESTIVIDADES DOS 64 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO Nº 00073/2017, INEX. Nº 00009/2017 E CONF. NOTA FISCAL Nº 000212 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102017000175122/08/20176667.1011966359000134REJANE DALVA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000.000.751 EM ANEXO. DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000175323/08/20177917.0010753960000186VICTORS CENTER HOTEL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DAS ATRAÇÕES DA FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, AS BANDAS, WALKYRIA SANTOS, BRASAS DO FORRÓ E AVINNE VINNY APRESENTADO NOS DIAS 18,19 E 20 DE AGOSTO DE 2017. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 591 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DA PREFEITAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA (O)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000175723/08/2017220.0008039087000112AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFT-1128/PB MOD. CHEV/TRAILBLZAER LTZ A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO CONF. TERMO DE CESSÃO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N°1042551 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DA PREFEITAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA (O)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000175823/08/2017346.5408039087000112AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULO DE PLACA QFT-1128/PB MOD CHEV/TRAILBLAZER LTZ A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO CONF. CONTRATO DE CEASSÃO E NOTA FISCAL DE N°107154 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica40MANUTENÇÃO DE SOFTWAREPregão Presencial000142017000175223/08/20171950.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONF. A NOTA FISCAL DE N° 1004191 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000175423/08/2017205.0000833150000186VALTEC REPRESENTACOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SER. PRESTADOS DE MÃO DE OBRA E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SALA DO DENTISTA (PSFI), CONF. NOTA FISCAL ELE.DE SER. DE Nº 483 EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062017000175623/08/201713824.7122291182000130VITAMED COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA DE Nº 000.000.190, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000175523/08/20171950.0000010593851471LEANDRO DA SILVA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO PÚBLICA, VERBA PNAE/FNDE, 1º E 2º SEMESTRE DE 2017, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017 E TERMO DE CONTRATO Nº 0044/2017. E CONFORME NOTA DE Nº 059531. EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000176124/08/20171500.0027677241000126ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES VARIADOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.004, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175924/08/20178246.1900394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A APURAÇÃO DO MES DE FEVEREIRO/ 2017, CONFORME DARF EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176424/08/2017200.0000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DIVIDA DE ATRASO DE ENTREGA DE DOC. CONF. DARF EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176524/08/2017200.0000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DIVIDA DE ATRASO DE ENTREGA DE DOC. CONF. DARF EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000176024/08/20173360.0000028843444468PAULO SOARES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE SEGURANÇA COM 16 (HOMENS) NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO CENTRO COMERCIAL DE PILÕES "JOSÉ FLOR" NOS DIAS 18, 19 E 20 DE AGOSTO DE 2017. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 346 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000176224/08/20171800.0028320438000176JOELMA DOS SANTOS VENANCIO - GUERREIROS DA PAZ EVENTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE BOMBEIRO CIVIL COM 06 (SEIS) HOMENS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO CENTRO COMERCIAL DE PILÕES " JOSÉ FLOR" NOS DIAS 18, 19 E 20 DE AGOSTO DE 2017. SENDO 3 X 6 = 18 X R$ 100,00 (CEM REAIS). CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 347 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000176324/08/2017340.0000004322928455JOSE NIVALDO FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SER. PRESTADOS DE SOLDA NO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQI-3562 E E DEMAIS SER. DE SOLDA JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO., CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 348 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177828/08/20171500.0000001220065420MARCIA ALBUQUERQUE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. NA ORNAMENTAÇÃO DE PALCO, CAMARINS, TENDAS DE APOIO, ENTRADAS E TODA ESTRUTURA DO CENTRO COMERCIAL DE PILÕES/PB " JOSÉ FLOR", NOS DIAS 18, 19 E 20 DE AGOSTO, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 350, PROGRAMAÇÃO E CONTRATO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000177928/08/20173500.0000002875783483PEDRO VANICELIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. A PRESTAÇÃO DE SER. DE BUFE ÀS AUTORIDADES PRESENTES E FORNECIMENTO DE COQUETEL NOS CAMARINS DAS ATRAÇÕES MUSICAIS QUE SE APRESENTARÃO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE AGOSTO DE 2017, EM VIRTUDE DE REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO,NO CENTRO COMERCIAL DE PILÕES/PB " JOSÉ FLOR", NESTE MUNICIPIO, CONF. CHECKLIST'S, CONTRATO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. 351 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177728/08/201730535.7700394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A APURAÇÃO DO MES DE JULHO/ 2017, CONFORME DARF EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177028/08/2017600.0000007155458414JOSE HILTON FRANCISCO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGEMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO, AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 154/2009, CONF. TERMO DE DOAÇÃO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000052017000177128/08/20171200.1603467684000124MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELARTVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 15405 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000052017000177228/08/20172900.8703467684000124MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELARTVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 15407 ANEXA, DESTINADOS A ATIVIDADES COM GRUPO DE CONVIVENCIA DO SCFV DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000052017000177328/08/20171801.2003467684000124MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELARTVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 15406 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DA ASSESTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000177628/08/2017800.0000039116998839JOSÉ PAULO CRUZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 154/2009. CONF. TERMO DE DOAÇÃO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000042017000176628/08/20172000.0027189986000146R & R SERVICOS DE CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE SERVIÇOS TEC. ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTOURIA TEC., JUNTO A COMISSÃO PER. DE LICITAÇÃO, BEM COMO AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS E EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICAÇÕES E NO CUMPRIMENTO DS LEIS, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 001.964, E LICITAÇÃO MOD. INEXIGIBILIDADE DE Nº 00004/2017, REF. A AGOSTO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000176928/08/201718.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000052017000177428/08/2017585.6203467684000124MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELARTVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 15408 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000142017000178028/08/20176000.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO PERIDO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2017, CONF. CONTRATO FIRMADO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000176828/08/20172000.0012359017000119FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 215 ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000052017000177528/08/20175008.8303467684000124MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELARTVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 15409 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, AOS ALUNOS E PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PREVENTIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000176728/08/2017250.8041152356000128LAB. ANAL. CLINICA DR¦ MARTA REGINA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAS, REALIZADO EM MENOR DE IDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI. CONF. TERMO DE DOAÇÃO, RELATORIO SOCIAL E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 381 ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178329/08/201725135.9208786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. DE SAÚDE - (FNS/PB/PACS) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178429/08/2017937.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. DE SAÚDE -CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNS/SUS/PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178529/08/20179000.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. SAÚDE - NASF DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE DA FAMILIAPROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000180329/08/201720814.9808786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE -AGENTES DE SAÚDE PACS - EFETIVOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000180429/08/20178869.9008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. SAÚDE - SAUDE BUCAL - FMS/PAB EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000180529/08/201714081.6408786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE DA FAMILIAPROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000180629/08/20175881.2008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE -AGENTES PEVA - EFETIVOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000180729/08/201743460.8708786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EFETIVOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000180829/08/20178883.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. DE SAÚDE - FUS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE DA FAMILIAPROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181729/08/20176082.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE - CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182129/08/2017150.0000004322846483JOANA SOUZA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000178229/08/201741500.4008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60% - CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AGOSTO DE 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178629/08/20175496.4808786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE PRO TEMPORE - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000180929/08/2017217800.9208786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTERIO - 60% - EFETIVOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AGOSTO DE 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000181029/08/201715104.9308786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60% - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000181129/08/201752600.1508786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTRO (40%) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000181229/08/201720978.3608786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE - EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000181329/08/20173937.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE -COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181429/08/201778.0000004322845401GERALCINO MARCELINO DE LIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02(DUAS) MEIAS DIARIAS CONCEDIDA AO COORDENADOR PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO PARA QUITAÇÃO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO LANÇAMENTO DO PORTAL E DA PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO P. SOMA (PACTO) E NA OFICINA PREP. PARA APLIC. DO SOMA NESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181529/08/201797.5000006916646411CICERO GALDIN O DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA AO SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA QUITAÇÃO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DO LANÇ. DO PORTAL E DA PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO PROG. SOMA(PACTO) NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000179829/08/201711784.4708786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE GESTÃO PUBLICA - SEGEP EFETIVOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000180129/08/201721353.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE GESTÃO PUBLICA - SEGEP COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAInexigível000022017000182329/08/20172500.0000006617754450ADILSON ALVES DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURÍDICA, ADMINISTRATIVOS, LICITATÓRIOS, PROJ. DE LEIS E TODAS AS MATÉRIAS INTERNAS, BEM COMO DOS PREOCESSOS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE PILÕES REF. AGOSTO DE 2017, CONF. CONSTA CONTRATO FIRMADO A ESTA EDILIDADE EM ANEXO. E XIGIBILIDADE DE Nº 00002/20017. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 353 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000182629/08/2017650.0000022565914415MANOEL GOMESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DE GFIP/GPS, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. A 6ª PARCELAS DE 12ª, CONF. CONTRATO FIRMADO.CONF NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 355 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAJudiciáriaAção JudiciáriaOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182729/08/20177622.1809283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PAG. DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONF. PORTARIA DE 1.322/2017 REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017 CONF. DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000182829/08/2017665.0000044297467615GILVAN RIBEIRO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 3ª PARCELAS DE 10(DEZ) ACORDADAS CONF. CONTRATO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS NO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS DE Nº 356 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000183129/08/20178.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED EM C/C DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000179429/08/20177148.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES DA SEC. DES. ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000179629/08/20174685.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000180229/08/20175754.1308786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SED EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000181829/08/201753.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DESENVOLVIMENTO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000181929/08/201733.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178729/08/20174400.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178829/08/20176559.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA FNAS - SCFV - CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAPOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEPROGRAMA CRIANCA FELIZDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178929/08/20174011.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183029/08/201780.0000008444909467JANAINA RAIMUNDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 154/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000179129/08/20173937.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000179729/08/20174450.7508786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - SEFIN EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182029/08/201728245.4000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 2ª PARCELA DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PREM), CONF. DARF EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182229/08/2017509.4000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO JUNTO AO SISPAR, CONF. DARF EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000181629/08/20172310.0000009496522459ROMERO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SER. NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE APOIO, SEGURANÇAS, CONTINGENTE POLICIAL E EQUIPES DE BOMBEIROS CIVIS NOS DIAS 18, 19 E 20 DE AGOSTO DE 2017, EM VIRTUDE DA REALICAÇÃODAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILÕES " JOSÉ FLOR" NESTE MUNICIPIO, CONF. PROPOSTA EM PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO. E N. FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº352 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DA PREFEITAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA (O)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000179029/08/20179998.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182529/08/20171500.0000096931159291CALUZA LUANA DE CARVALHO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE DIARIAS CONCEDIDAS PARA O AUXILIO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182929/08/20171500.0000007198415423MARCEL CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE DIARIAS CONCEDIDAS PARA O AUXILIO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000179529/08/20174437.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO. ECONOMICO E TURISMO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000179229/08/20171137.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VECIMENTO DO SEVIDOR LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA - MEIO AMB. COMISSIONADO - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000179929/08/201721355.0608786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VECIMENTO DO SEVIDOR LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA - SEA EFETIVOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000178129/08/201723360.0408786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA/PRO TEMPORE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000179329/08/20177679.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA -COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000180029/08/201719953.8108786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA -EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000222017000182429/08/20171350.0000014196875491ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEARIA CIVIL, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUÇÕES, SUPERVISÃO E FINALIZAÇÃO E/ OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS, INCLUINDO CONTROLE DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DO OGU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL POR NO MINIMO DE 03 (TRÊS) DIAS SEMANAIS. CONF. P.P 00022/2017, CONTRATATO DE Nº 00056/2017 E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 354 EM ANEXO.REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262017000185130/08/2017547.3605913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAÚDE, VIGILANCIA SANITARIA, PSF I E II. DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MES AGOSTO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 011012, EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000185430/08/20171180.0003535673000134COFEPVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50(CIQUENTA) PC DE FLORES. E 01(UMA) CX DE ESPONJA FLORAL. CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.733 ANEXA, DESTIMADAS A ORNAMENTAÇÃO DA FESTA ALUSIVA AO 64 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO.REALIZADA NOS DIAS 18, 19 E 20 DE AGOSTO DE 2017 NO CENTRO COMERCIAL"JOSÉ FLOR" DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183630/08/201721821.1303318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-IPAM PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS (GESTÃO, FINANÇAS, DES. SOCIAL, INFRA E AGRICULTURA), REF. A COMPETENCIA: 08/2017, CONF. GUIA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183930/08/2017600.0000065312465453CICERA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 154/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000184130/08/20179.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED EM C/C DO FNAS 31817-0 DESTA EDILIDADE.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000184230/08/201728.2000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED EM C/C DO FNAS 21044-7 DESTA EDILIDADE.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000184330/08/201728.2000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DOC/TED EM C/C DO FNAS 21044-7 DESTA EDILIDADE.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262017000184930/08/2017410.5205913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MES AGOSTO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 011011, EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000183730/08/201748.6060746948225114BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. TARIFA BANCARIA NA C/C 7412-8.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000183830/08/201728.2000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS NA C/C 8042-x.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000184430/08/20171044.8609188376000146DETRAN DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXA DE LICENCIAMENTO 2017 DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA GABINETE DO PREFEITO DE PLACA QFT-1128/PB MODELO BLAZER.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000184530/08/20173199.6609188376000146DETRAN DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXA DE IPVA LICENCIAMENTO 2017 DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA GABINETE DO PREFEITO DE PLACA QFT-1128/PB MODELO TRAIL BLAZER.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000184630/08/20179.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS NA C/C 7449-7.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262017000184830/08/2017300.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MES AGOSTO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 011010, EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262017000185030/08/20171094.7305913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MES AGOSTO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 011008, EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000062017000185330/08/20173500.0010563643000105ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SER. PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC. DE GESTÃO PUBLICA DE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONF. NOTA FISC. DE SER. ELETRÔNICA DE Nº 1000718 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000185530/08/201756.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS NA C/C 8043-8.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183330/08/20177554.0303318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE REF. COMPETENCIA 07/2017, CONF. GUIA ANEXA. PAGO C/ RECURSO DO MDE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183430/08/201719021.4203318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40%, REF. A COMPETENCIA: 08/2017. PAGO C/ REC. MDE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183530/08/201779617.9303318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA: 08/2017. PAGO C/ REC. MDE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000184030/08/2017203.5400000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS DOC/TED DEBITADAS NA CONTA MDE DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000184730/08/20173.2600000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS DOC/TED DEBITADAS NA CONTA 7433-0 MDE DESTA EDILIDADE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262017000185230/08/2017547.3905913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 011013, EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000185630/08/2017282.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS NA C/C 7433-0.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000183230/08/201732514.6503318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DIVERSOS SETORES (FMS, PAB, PSF, PACS, PEVA ), REF. A COMPETENCIA: 08/2017, CONF. GUIA ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PREVENTIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000185731/08/2017750.0022018599000123CLINICA TOP MAIS - SERVIÇOS E ATIVIDADES MEDICAS LTDAVAOLR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTEA SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. CONF. NOTA FISCAL E. DE SER. DE Nº 4752 EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185931/08/2017507.9800394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO AO SISPAR, CONFORME DARF/RFB DEBITADO NA CONTA FPM.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022017000185831/08/20171256.0035500289000192PNEUCAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS MOD. PN IMP 175/70R14 SH406 84T ATREZZO SAILUN, CONF. A NOTAS FISCAIS DE N° 000.042.419 DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFI-8595, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042017000186001/09/2017227.7403365134000102PAULO PONTES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.732 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PREVENTIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000186105/09/2017310.0008330953000120CENTROCOR - CENTRO CARDIOLOGICO DA PB SOC. SIMPLESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SER. PRESTADOS DE EXAMES DE ECODOPPLER TRANSTORACICO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 1002390 ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186305/09/2017100.0000006702146477MARIA APARECIDA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO ESPECIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000186605/09/2017998.0004275808000132NUTRI CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ESPECIAL, 20 (VINTE) LATAS DE LEITES "ISOSOURCE", CONF. CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº 9978, EM CUMPRIMENTO A LIMINAR DO PROCESSO DE Nº 5000080-72- 2015 - 815.0481.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOREEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Presencial000292017000186705/09/201747990.0009127069000155CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEICULO 0 KM TIPO PASSEIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 106650, PARA OTIMIZAÇÃO DO TRABALHO DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA ( ESF's) DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00029/2017 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00079/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000187005/09/20171000.0000025114131400ERNESTO FLOR DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA UNIDADE BASICA DE SUADE PSF II DA SEC. DE SAÚDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000188605/09/20172000.0008664989000140ASPLANVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO AO LOCATÁRIO O IMOVEL, DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO, S/N, PILÕES/PB, COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO PSF I DO MUNICIPIO DE PILÕES, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO. REF. A MARÇO E ABRIL DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186905/09/2017195.0000008961035444THIAGO JOE FERREIRA FLOR DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO AO SEC. DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS BUROCRÁTICOS CORRESPONDENTE AO SETOR DE FINANÇAS NA CIDADE JOÃO PESSOA, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186405/09/2017150.0000008056512411EVALDO RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 154/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186505/09/2017100.0000002315664411FRANCISCO DE ASSIS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 154/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187505/09/2017300.0000080630758468FRANCISCO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017, COMO ACORDADO ENTRE PARTES CONSTATNTE EM OFICIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187605/09/2017300.0000096591285415JORGE LUIS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017, COMO ACORDADO ENTRE PARTES CONSTATNTE EM OFICIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187705/09/2017300.0000021862028400IVAN DAVI DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187805/09/2017300.0000035099399720JOSE BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDA PARA CUSTER DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REFE. AO MES DE AGOSTO DE 2017, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187905/09/2017300.0000076728498753ANTONIO LUIZ FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017, COMO ACORDADO ENTRE PARTES CONSTATNTE EM OFICIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188005/09/2017200.0000011742250416CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE NA FORMADA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 154/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188305/09/2017200.0000033492891420JORGE GOMES RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188705/09/2017150.0000004322809448MARIA DAS NEVES PEREIRA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESPECIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186805/09/201778.0000004323435479JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO AO CHEFE DE CONTROLE INTERNO DESTA EDILIDADE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS BUROCRÁTICOS CORRESPONDENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO NA CIDADE JOÃO PESSOA, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000187105/09/2017800.0000005859652429MARIA DA LUZ PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE REF. A AGOSTO DE 2017, CONF. CONTRATO FIRMADO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187205/09/2017409.5000009626669470JAIME SEBASTIÃO DE SOUZA NETOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO AVANÇADO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, REALIZADO PELO SEBRAE-PB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187305/09/201739.0000009291761460ISAAC CIRILO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIAS CONCEDIDA PARA DIR. DEPTA DE RECURSOS HUMANOS CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM PALESTRA SOBRE POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DE RECURSOS DE RPPS, MINISTRADA PELA SUPERINTENDÊNCIA DA CEF, EM JOÃO PESSOA, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2017, CONF. REQUERIMENTO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000188205/09/2017450.0000004226442423LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN - QUADRA ''D'' DO LOTEAMENTO JARDIM SERRANO, PILÕES/PB, DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONF. CONTRATO FIRMADO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000188505/09/2017650.0000009023884442JEAN ALESI AMORIM GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A 07ª PARCELA DE 11ª, DO SER. PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO COM MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MINICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 360 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000188805/09/20178000.0001518579000141A UNIAOVALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A ESTIMATIVA DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO A SER PUBLICADO NO DOE-DIARIO OFICIAL O ESTADO E JORNAL A UNIÃO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000187405/09/20171000.0000011127999745VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017.CONF. CONTRATO FIRMADO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000186205/09/2017990.0008217219000159FRANCISCO DE ASSIS ALVESVALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO 50(CINQUENTA) CAMISETAS COMEMORATIVAS AOS 64 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 18, 19 E 20 DE AGOSTO DE 2017 NO CENTRO COMERCIAL "JOSÉ FLOR" NO PÁTIO DA FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 283 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000188105/09/20171000.0000008307508436STEFANI DE SOUZA E SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILÕES JOSÉ FLOR (PÁTIO DA FEIRA) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DES. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONF. CONTRATO FIRMADO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoServiços UrbanosIMPLEMENTANTO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPALDESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA UTILIDADE PUBLICADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas61Aquisição de Imóveis99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188405/09/20175000.0000087235110449ADRIANO NUNES LOPESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A INDENIZAÇÃO EXPROPRIATORIA DA INTEGRALIDADE DE IMOVEL COM UMA AREA MEDIDO 4,50 X 6,00 M, EDIFICADO EM ALVENARIA E COBERTO DE TELHA COM ENDEREÇO DA RUA CÕNEGO TEODOMIRO S/N, REFERENTE A 4ª PARCELA DE 4(QUATRO), CONF. DECRETO DE Nº 007 / 2017 E TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000189206/09/2017425.0000028848268404JOSE AGRIPINO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SER. PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO GRUPO DO " IDOSO " DESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 362 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000052017000188906/09/20172800.0010954450000177IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFEREN AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME INEXIGIBILIDADE 005/2017 E TERMO DE CONTRATO 0029/2017 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 4739 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032017000189006/09/20172000.0020503858000186SILANS E SILVA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA, CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL E. DE SER. DE Nº 1000.181 EM ANEXO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000189306/09/20178.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS NA C/C 8043-8.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189106/09/20176207.4400394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIFERENÇA DE APURAÇÃO DO PASEP, CONFORME DARF'S EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000189408/09/20173786.2310853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.006.238 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: OGE - 6530, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000189508/09/20175409.9910853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.006.239 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: OGC - 6469, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000189608/09/20173055.4810853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.006.240 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: MOK - 9052, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000189708/09/20171073.7710853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.006.241 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW 15.190 DE PLACA: OGE - 4130, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000189808/09/20171413.1410853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.006.242 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW 15.190 DE PLACA: MOT - 7214, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000189908/09/20173487.2110853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.006.243 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW 15.190 DE PLACA: MOE - 3424, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000190008/09/20171579.2110853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.006.244 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW 15.190 DE PLACA: LCR - 9574, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000190108/09/20173091.9710853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.006.245, DESTINADO AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralHOMEM NO CAMPOASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000190311/09/2017750.0000097750239472GABRIEL PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADO DE APOIO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO EM PARCERIA COM A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 369 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000190211/09/2017425.0000005699186425LUIS FRANCISCO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE ROÇO DE MATO NO TRECHO DAS ESTRADAS DO SITIO PASTA AO SITIO LABIRINTO, PARA A MELHORIA NO TRÁFEGO DE VEICULOS NAQUELAS LOCALIDADES, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAFISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 367 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTEDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOSPROGRAMA DE PREMIAÇÕES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190911/09/2017100.0000007574583439ALEXSANDRO DA SILVA FONSECAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DO TORNEIO DOS CAMPEÕES DA COPA PILÕES/PB "CIDADE DAS FLORES EDIÇÃO 2017, REALIZADA NO ULTIMO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2017 NO ESTADIO MUNICIPAL JOSÉ LIRA LINS NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE ESPORTEDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOSPROGRAMA DE PREMIAÇÕES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191611/09/2017200.0000005994769401PAULO DE SOUZA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DE CAMPEÃO DO TORNEIO DOS CAMPEÕES DA COPA PILÕES/PB "CIDADE DAS FLORES EDIÇÃO 2017", REALIZADA NO ULTIMO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2017 NO ESTADIO MUNICIPAL JOSÉ LIRA LINS NESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalSALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000191811/09/20172590.0000092828949400EDNALDO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO TIPO UTILITÁRIO, CARROCERIA ABERTA - PLACA: MNS-2615/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. 374 EM ANEXO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190511/09/201732.0000007845636401MARIA DAS VITORIA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO COM MEDICAMENTOS DE MANIPULADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL 072/2001, CONF. RELATORIO E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PREVENTIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000191011/09/20172475.0010144577000120JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 55(CINQUENTA E CINCO) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 1001640 ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PREVENTIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232017000191111/09/20175600.0024855353000131EDIPO DE ANDRADE MATIASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SER. NA CONFECÇÕES DE 55(CINQUENTA E CINCO) PROTESES DENTÁRIAS CONSTANTE E NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 000001, DESTIANDAS À POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 00023/2017 E TERMO DE CONTRATO 00057/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000272017000191211/09/20172640.0000005205120495JOSE NALDO LAU DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 06(SEIS) VIAGENS (CONF. REL. DO DEP. DE TRANSPORTE), TRANSPORTANDO PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS DE RECIFE/PE, NO VEICULO TIPO: PASSEIO - PLACA: QEP - 2686/PB, NO PERIODO COMPREE. DE 14/08 A 06 DE SETEMBRO DE 2017, CONF. PROP. REF. AO P.P. 00027/2017 E TERMO DE CONTR. Nº 00068/2017. CONF. NOTA FIS. AVULSA DE SER. DE Nº 370 ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000272017000191311/09/20171380.0000007141570403JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 23(VINTE E TRES) VIAGENS (CONF. REL. DO DEP. DE TRANSPORTE), TRANS. PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOS MEDICOS EM HOSP. DE GUARABIRA/PB, COMO HOSPITAL REGIONAL, UPA E OUTROS, NO VEICULO TIPO: PASSEIO - PLACA: OFZ - 3574/PB, NO PERIODO COMPREE. DE 14/08 A 06 DE SETEMBRO DE 2017, CONF. PROP. REF. AO P.P. 00027/2017 E TERMO DE CONTR. Nº 00067/2017.CONF. N. FIS. A. DE SER.Nº DE 371 ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000272017000191411/09/20172136.0000002795631407ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 12(DOZE) VIAGENS (CONF. REL. DO DEP. DE TRANSPORTE), TRANSPORTANDO PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS DE C. GRANDE/PB, COMO HU, HOSPITAL DE TRAUMA, NO VEICULO TIPO: PASSEIO - PLACA: OFF - 9642/PB, NO PERIODO COMPREE. DE 14/08 A 06 DE SETEMBRO DE 2017, CONF. PROP. REF. AO P.P. 00027/2017 E TERMO DE CONTR. Nº 00065/2017.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 372 ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000272017000191511/09/20172580.0000069041032487CELIO ALFREDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO: PASSEIO - PLACA: QFA - 1568/PB PARA FICA ADISPOCISÃO SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. PROP. REF. AO P.P. 00027/2017 E TERMO DE CONTR. Nº 00066/2017.REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 373 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000190411/09/2017800.0009183526000129RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS DESTA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2017, CONF. CONT. DE Nº 3082 E NOTA FISCAL ELETÔNICA DE SER. DE Nº 961 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000191711/09/20178.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000190611/09/201752.5909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. TERMO DE DOAÇÃO BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000190711/09/201725.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. TERMO DE DOAÇÃO BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000190811/09/201789.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. TERMO DE DOAÇÃO BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000192812/09/2017165.1934028316001932EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DIVERSOS CONF. BOLETO EM ANEXO DO CONTRATO FIRMADO DE Nº 9912410486.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000193412/09/20178.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000191912/09/2017454.3809188376000146DETRAN DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXA DE LICENCIAMENTO 2017 DO VEICULO FORD/FIESTA 16SE DE PLACA QFV-4514/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000192012/09/2017243.1009188376000146DETRAN DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TAXA DE LICENCIAMENTO 2017 DO VEICULO VW/GOL TL MB DE PLACA QFF-4255/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062017000192412/09/20171990.1022291182000130VITAMED COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA DE Nº 000.000.201, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000072017000192512/09/2017387.5022291182000130VITAMED COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES EM NOTA DE Nº 000.000.202, DESTINADO AOS PSF'S I, II E III DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192612/09/2017300.0000012855247802ANTONIO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE MEDICAMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOAÇÃO E LAUDO SOCIAL ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000193312/09/20172200.0000097752975400FRANCIMAR RODRIGUES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL DE PLACA: OGC-5450/PB COM C. PARA 05(CINCO) PASS. MOD 2016/2017 MOV. ALC/GAS. NA REALIZAÇÃO DE 11(ONZE) VIAGENS TRANS. PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRAT. MEDICOS EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB NO PERIODO DE 15/08 A 06 DE SETEMBRO DE 2017 JUNTO A SEC. DE SAUDE DE MINICIPIO, CONF. P.P - 0009/2017 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0032/2017. E NOTA F. A. DE SER. DE Nº 381 ANEXA0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000192112/09/2017156.8209188376000146DETRAN DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE ENCARGOS DO LICENCIAMENTO 2017 DO VEICULO PASSA/ONIBUS MPOLO/VOLARE V8L 4X4 DE PLACA-OGC-6469 VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000192212/09/2017156.8209188376000146DETRAN DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE ENCARGOS DO LICENCIAMENTO 2017 DO VEICULO PASSA/ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L DE PLACA-OGE-6530 VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE DO ALUNOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000192912/09/20175150.0000006969829430ROMILDO CEZARIO TRAJENOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENETO,REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA:KIB-8123/PB COM CAP. MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASS. OBJ.O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUND. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO DO SITIO LABIRINTO, CANADA, COQUINHO E PORÇÕES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA,APROX. 32 KM POR DIA. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. EM ANEXO.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. 377 EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalSALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000193112/09/20174900.0000003571689410JAILMA SILVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA: KIC-8411/PB COM CAP. MINIMA DE 45 (QUARENTA E CINCO) PASS. OBJ.O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUND. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO DO SITIO RIO DO BRAZ - VENEZA - PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX. 36 QUILÔMETROS POR DIA. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 379 EM ANEXO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE DO ALUNOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000193212/09/20175190.0000005501795426ELYDIANNE DE ARAUJO FELISMINO OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGTO, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEICULO ONIBUS DE PLACA:KKY-3021/PB COM CAP. MINIMA DE 45 (QUARENTA E CINCO) PASS. OBJ.O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUND. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO DO SITIO CANTINHOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX. 24 QUILÔMETROS POR DIA. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 380 ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193512/09/201739.0000006039365471RANIELA ALVES TARGINOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUITAÇÃO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO,PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO NA FOCO-CONSULTORIA, PROFESSORES FORMADORES (MULTIPLICADORES) DA PROVA BRASIL, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193612/09/201739.0000003218919452SUZY ANNE DUARTE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUITAÇÃO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, NA FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL, PARA OS ANOS INICIAIS, ANOS FINAL E EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONF. REQUERIMENTO EMANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193712/09/201739.0000005170382421MARIA DE FATIMA C. OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUITAÇÃO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, NA FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL, PARA OS ANOS INICIAIS, ANOS FINAL E EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONF. REQUERIMENTO EMANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193812/09/201739.0000005195226482MARIA IBIAPINA SOBRAL SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUITAÇÃO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, NA FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL, PARA OS ANOS INICIAIS, ANOS FINAL E EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONF. REQUERIMENTO EMANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE ESPORTEDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOSMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000192712/09/2017320.0000010630593485TIAGO SIMAO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA DE ARBITRTAGEM DOS JOGOS DO TORNEIO DOS CAMPEÕES DA COPA PILÕES/PB "CIDADE DAS FLORES" EDIÇÃO 2017, REALIZADO NO ULTIMO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2017 NO ESTADIO MUNICIPAL JOSÉ LIRA LINS NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 376 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000282017000192312/09/20172580.0000096593016420MARIA CRISTINA CASSIMIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO FIAT/STRADA ADV. DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA: PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE MUNICIPIO., CONF. PROP. REF. AO P.P. 00028/2017 E TERMO DE CONTR. Nº 00069/2017.REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017.CONF. NOTAF. AVULSA DE SER. DE Nº 375 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000193012/09/20174980.0000009533878444JANDAILSON FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO CARGA/CAMINHÃO/CARROC. ABERTA, MARCA: GM/CHEROLET D70, ANO/1987/1987 DE PLACA: MNM-0169 7,00T/135/CV, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, COM DISPONIBILIDADE 07(DIAS) POR SEMANA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 378 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000195013/09/20175894.4006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTA FISCAL DE Nº0.000.002.991 ANEXA, PARA ABASTECIMENTO DA PATROL, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA.REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000195113/09/20172560.0006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTA FISCAL DE Nº0.000.002.990 ANEXA, PARA ABASTECIMENTO DA PA MECANICA, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA.REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000195213/09/20173840.0006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTA FISCAL DE Nº0.000.002.989 ANEXA, PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQI - 3562, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA. REF. AO MÊS DEAGOSTO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000195313/09/20174972.8006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTA FISCAL DE Nº0.000.002.985 ANEXA, PARA ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000195413/09/20172508.8006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTA FISCAL DE Nº0.000.002.984 ANEXA, PARA ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA DE PLACA: OXO - 6849, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DA PREFEITAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA (O)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000194113/09/20172838.4006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.002.949, ANEXA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TRAIL BLAZER DE PLACA QFT-1128/PB A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.CONF.TERMO DE CESSÃO GRATUITA DE USO EM ANEXO.REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000194513/09/20172214.4006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 0.000.002.988, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGE - 4130/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000194613/09/20173193.6006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 0.000.002.986, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: MOK - 9052/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000194713/09/20173308.8006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 0.000.002.987, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: OGE - 6530/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000194813/09/20174540.8006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 0.000.002.992, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA:MOE - 3424/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000194913/09/20172624.0006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 0.000.002.996, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA:QFG - 0993/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000196113/09/20171286.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2017, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000194213/09/2017319.2006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) PARA VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA QFD-4627/PB DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 0.000.002.980, EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000194313/09/20172097.6006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) PARA VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA OGG-3705/PB DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 0.000.002.979, EM ANEXO. REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000194413/09/20175589.8006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) PARA VEICULO GOL DE PLACA: QFI-8595/PB DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 0.000.002.981, EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195513/09/2017300.0000005273081459SEVERINA SABINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ÓCULOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOAÇÃO ERELATORIO SOCIAL ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195913/09/2017150.0000009017606410FLAVIA DE OLIVEIRA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DE SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000196013/09/20178219.5809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIRVESOS SETORES DA GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000196213/09/20179927.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000194013/09/2017543.4006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.002.982 ANEXA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFV-9530, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR.REF. AO MES DEAGOSTO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000195613/09/201773.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. TERMO DE DOAÇÃO BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000195713/09/201783.1509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. TERMO DE DOAÇÃO BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000195813/09/201733.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. TERMO DE DOAÇÃO BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000193913/09/20173180.6006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 0.000.002.983, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT/SIENA DE PLACA: QFA - 1568/PB, LOCADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. PP 00027/2017 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00066/2017, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000196314/09/2017746.2002403471000176N & C AVIAMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTATNTE EM NOTA FISCAL DE Nº 1817 ANEXA, DESTINADOS A OFICINAS DOS GRUPO DE CONVIVENCIA DO SCFV DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000142017000196414/09/20172000.0007553129000176PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1009593, DESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000132017000196514/09/20175740.4800958548000904DROGARIA DROGAVISTA LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000013 ANEXA, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000196614/09/2017615.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAUDE E DIVERSOS SETORES, DESTA EDILIDADE, REFERENTES AOS MES DE AGOSTO DE 2017.CONF. BOLETO EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000072017000196815/09/2017628.5008160290000142FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.012.157, ANEXA DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA UBS I, II E III (ANCORAS PINTURA) DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062017000196915/09/20176710.2008160290000142FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.012.155 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062017000197015/09/2017560.0008160290000142FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.012.156 ANEXA, DESTINADOS A FÁRMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000197215/09/20177700.0000011047185458EURILANDIA DAS DORES COSMEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 22 VIAGENS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OFA-5669/PB (CONF. RELATORIO DA SEC. DE SAÚDE), TRANSPORTANDO PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDEEM JOÃO PESSOA, NO PERIODO COMP. ENTRE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017, CONF. PROPOSTA REF. AO P.P. 0009/2017 E TERMO DE CONTRATO Nº 0030/2017. E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 384 EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000197315/09/2017500.0020474613000178WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUO DE SEC. DE SAÚDE DOS GRUPOS A,B e E NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONF NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº1178 EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000196715/09/2017627.7604196645000100PR IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOC. LICILATÓRIOS E OFICIO 4497929 CONF. BOLETO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000197115/09/2017165.2004196645000100PR IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOC. LICILATÓRIOS E OFICIO 4500231 CONF. BOLETO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000200918/09/20178.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000198218/09/2017143.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. TERMO DE DOAÇÃO BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198418/09/2017882.4229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. AÇÃO SOCIAL -CRIANÇA FELIZ - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198518/09/20171572.5629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. AÇÃO SOCIAL -COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198618/09/2017968.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. AÇÃO SOCIAL - CRAS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198718/09/20171030.7029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000199718/09/2017119.4709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. TERMO DE DOAÇÃO BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000199818/09/201742.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. TERMO DE DOAÇÃO BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198818/09/20171442.9829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - CONTRATADOS- DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198918/09/20175140.0229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - INFRA ESTRUTURA PRO TEMPRORE - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199018/09/201710809.0229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200718/09/2017224.1029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - TRANSPORTE FPM - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062017000197618/09/20171165.0008160290000142FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.012.167 ANEXA, DESTINADOS A FÁRMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112017000197718/09/20172295.0010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SER. PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, NA RETIRADA E COLOCAÇÃO E PINTURA DOS PARALAMAS - 13HRS /TRAB. R$ 85,00 = R$ 1.105,00 E MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS PEÇAS - 14HRS/TRAB. R$ 85,00 = 1.190,00, NO VEICULO RENAULT MASTER (AMBULANCIA) DE PLACA: QFF-8247, DA SEC. DE SAÚDE ( PSF II) DESTE MUNICIPIO.. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 40756 ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112017000197818/09/20171700.0010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SER. PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, NA ANÁLISE DE CORR. DO TUBO INTERCULE - 9HRS /TRAB. R$ 85,00 = R$ 765,00 E RECUPERAÇÃO DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO - 11HRS/TRAB. R$ 85,00 = 935,00, NO VEICULO RENAULT MASTER (AMBULANCIA) DE PLACA: QFF-8247, DA SEC. DE SAÚDE ( PSF II) DESTE MUNICIPIO.. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 40755 ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112017000197918/09/20171360.0010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SER. PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, NA PINTURA DA PORTA TRAZEIRA - 11HRS /TRAB. R$ 85,00 = R$ 935,00 E RECUPERAÇÃO TELA - 5HRS/TRAB. R$ 85,00 = 425,00, NO VEICULO RENAULT MASTER (AMBULANCIA) DE PLACA: QFF-8247, DA SEC. DE SAÚDE ( PSF II) DESTE MUNICIPIO.. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 40754 ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112017000198018/09/20171530.0010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SER. PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, NA PINTURA ALMA DO PARA-CHOQUE - 5HRS /TRAB. R$ 85,00 = R$ 425,00 E RECUPERAÇÃO E PINTURA PONTA TRAZEIRA DO TETO - 13HRS/TRAB. R$ 85,00 = 1.105,00, NO VEICULO RENAULT MASTER (AMBULANCIA) DE PLACA: QFF-8247, DA SEC. DE SAÚDE ( PSF II) DESTE MUNICIPIO.. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 40753 ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112017000198118/09/20173230.0010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SER. PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DO CAPÔ -38HRS /TRAB. R$ 85,00 = R$ 3.230,00, NO VEICULO RENAULT MASTER (AMBULANCIA) DE PLACA: QFF-8247, DA SEC. DE SAÚDE ( PSF II) DESTE MUNICIPIO.. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 40752 ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198318/09/20171980.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA -SAUDE NASF- DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199118/09/20175529.9229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA -SAUDE FNS/PB/PACS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199218/09/20171954.2629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA -SAUDE FUS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199318/09/2017206.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA -SAUDE CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199418/09/20171338.0429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA -AGENTE DE SAUDE - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199618/09/2017400.0000012069830438GRACIELE MASCENA DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LEITE ESPECIAL PARA ALIMENTAÇÃO E MEDICAMENTO COM SEU FILHO POR SE TRATAR DE PSSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL N°072/2001 CONF. PARCERE SOCIAL EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200618/09/2017108.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - TRANSPORTE FUS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200818/09/2017346.5029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - TRANSPORTE BLATB - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199518/09/20179130.1129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200018/09/20173323.0729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - EDUCAÇÃO FUNDEB (60%) COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200118/09/20171209.2129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - EDUCAÇÃO MDE PRO TEMPORE - DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200218/09/2017866.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200318/09/2017497.2529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - TRANSPORTE QSE - DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200418/09/2017467.1029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - TRANSPORTE PNAT - DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200518/09/2017767.2529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - TRANSPORTE MDE - DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000199918/09/2017400.0009139551000105SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 1ª PARCELA DE 4ª, DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO DIRETOR DO DEP. CULTURA E TURISMO, NA FORMAÇÃO DE EMPREENDEDORES EM VISÃO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL, REALIZADO PELO SEBRAE/PB. CONF. BOLETO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente67MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIALSem Licitação000000000000197418/09/20171560.0019171607000162AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BOMBA SUB THEBE TSM 1017 1,5 CV MONO CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.581 ANEXA, DESTINADA AO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000197518/09/2017340.0019171607000162AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.581 ANEXA, DESTINADA A INSTALAÇÃO DA BOMBA D'AGUA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000201419/09/2017250.0009096698000165BRNET INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE PABX VIRTUAL PARA TELEFONIA VOIP. COM SUPORTE PARA 02 RAMAIS IP. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SER. Nº 002784 EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000201219/09/2017546.8204685950000158AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH SP3510SF PARA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA DE N º 5403. EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000201519/09/2017250.0009096698000165BRNET INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MES DE SETEMBRO DE 2017 NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 002782 EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000201119/09/2017250.0004685950000158AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH SP3510SF PARA O FMAS - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA DE N º 5402. EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000201019/09/2017460.5404685950000158AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH SP3510SF PARA SEC. DE GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA DE N º 5404 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000201319/09/2017500.0009096698000165BRNET INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MES DE SETEMBRO, NA SEC. DE GESTÃO PUBLICA(SEDE) DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 002783 EMANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000201720/09/201781.5308667024000100CONFEA/CREA - PBVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA, RELATIVO ANOTAÇÃO RESP. TECNICA -ART. DA OBRA - PB 20170150769, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000201620/09/20171270.0018210562000125EDSON SOUZA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SER. NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO EM ALTA RESOLUÇÃO EM LONA 440G 01(UMA) LONA PARA O PALCO PRINCIPAL MED. 12,60M X 1,20M; 02(DUAS) FAIXAS MED. 5M X 90CM PARA ENTRADAS DA CIDADE E 01(UM) LONA MED. 6M X 1M COM ILHOS PARA O GRID DA ENTRADA, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO CENTRO COMERCIAL "JOSÉ FLOR" NO PÁTIO DA FEIRA LIVRE NOS DIAS 18, 19 E 20 DE AGOSTO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE SER. A000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201921/09/2017117.0000007912473416DANIEL VICENTE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, OFERECIDOS PELA ESCOLA DE CONSELHOS DO ESTADO E SERVIÇO PUBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA,CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202021/09/2017117.0000006387634440NYELITON GOUVEIA MONTINEGROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, OFERECIDOS PELA ESCOLA DE CONSELHOS DO ESTADO E SERVIÇO PUBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA,CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202121/09/2017117.0000003531271407ANGELA MARIA DA SILVA COUTINHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, OFERECIDOS PELA ESCOLA DE CONSELHOS DO ESTADO E SERVIÇO PUBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA,CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202221/09/2017117.0000079807488400JOSE ALVES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, OFERECIDOS PELA ESCOLA DE CONSELHOS DO ESTADO E SERVIÇO PUBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA,CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202321/09/2017117.0000006576140410JOSELE ANTONIA PEREIRA DE CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, OFERECIDOS PELA ESCOLA DE CONSELHOS DO ESTADO E SERVIÇO PUBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA,CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000202421/09/2017990.2620381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIRVESOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.004.163, DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS AS CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000203321/09/20174500.3520381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIRVESOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.004.162, DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS AS CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ASSISTIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203121/09/20176832.8300394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIFERENÇA DE APURAÇÃO DO PASEP, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DARF EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203221/09/20171250.0000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A DARF TRIBUTOS FEDERAIS. (DCTF), CONFORME DARF'S ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022017000201821/09/20173298.0035500289000192PNEUCAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22,5 FORMULA PIRELLI CONF. A NOTA FISCAL DE N°000.042.582 DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGE-4130 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000202521/09/20174657.4020381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.004.165, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000202621/09/20171297.3020381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.004.166, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000202721/09/20171735.5520381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.004.167, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000202821/09/201771.9520381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.004.168, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000202921/09/20174613.9620381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.004.169, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000203021/09/2017345.0013885929000197SEVERINO MATIAS DE ALMEIDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE, PARA A MELHORIA DO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 388 EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE DO ALUNOPROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000203422/09/20173290.0000002144135436PEDRO BARROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGTO,REF. CONTR. DE 01(UM)VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA:KLX-2027/PB COM CAP. MINIMA DE 18 (DEZOITO) PASS. OBJ.O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENS. FUND. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO DO SITIO CHÃ DOS CORDEIROS E PINTURAS DE CIMA PARA A ESCOLA CARLOS H. DA COSTA LIRA EM OLHO D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX. 09 KM POR DIA. REF. AO MÊS DE AOSTO DE 2017. CONF. N. FISCAL A. DE SER. DE Nº 393 ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE DO ALUNOPROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000203522/09/20171590.0000005937596480MARIA JOSE CALIXTO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGTO, REF. CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEICULO CLASSIC LS DE PLACA:NPX-9145 COM CAP. MINIMA DE 05 (CINCO) PASS. OBJ.O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUND. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, NOTRAJETO DO SITIO PINTURAS PARA A ESCOLA CARLOS H. DA COSTA LIRA EM OLHO D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX. 09 KM POR DIA. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 392 EM ANEXO.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE DO ALUNOPROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000203622/09/20172690.0000008121050448RAFAEL DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MIS/CAMIONETA/NÃO APLIC. MARCA: VW/KOMBI, MOD. 2008/2009 DE PLACA: HGJ-5064/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFº DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TRAJETO PAU D'ARCO, CANTINHOS E OLHOD'AGUA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EM DOIS TURNOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 394 EM ANEXO.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE DO ALUNOPROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000203722/09/20175170.0000009496519407MANOEL BATISTA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGTO, REF. CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEICULO ONIBUS DE PLACA:KFI-9642 COM CAP. MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASS. OBJ.O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUND. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO DO SITIO AVAZEADO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX. 32 QUILÔMETROS POR DIA. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 391 EM ANEXO.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE DO ALUNOPROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000203822/09/20172290.0000003894563494LUCINEIA PEREIRA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL, MARCA: VW/GOL TL MC, MOD. 2015/2016 ALC/GAS. DE PLACA: OFA-5561/PB, PARA TRANSPORTA PROFESSORES NO TRAJETO DE LABIRINTO, CANADÁ A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA EM DOIS TURNOS. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 390 EM ANEXO.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE DO ALUNOPROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000203922/09/20172850.0000035099399720JOSE BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA: CBJ-3118/PB COM CAP. MINIMA DE 09 (NOVE) PASS. OBJ.O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUND. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO DO SITIO POÇO ESCURO PARA OURICURI DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX. 24 QUILÔMETROS POR DIA. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 389 ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOSem Licitação000000000000204222/09/20171500.0027677241000126ELIONAI BELIZARIO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES VARIADOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.005, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000204322/09/2017580.0017033159000105VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE 29(VINTE E NOVE) CAMISAS GOLA OLIMPICA CONSTANTES E NOTA FISCAL DE Nº 151 EM ANEXO,DESTINADOS A IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLECENTES DOS GRUPOS DE CONVÊNIECIA DO SCFV DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000204422/09/2017500.0017033159000105VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE 20(VINTE) CAMISAS GOLA POLO CONSTANTES E NOTA FISCAL DE Nº 152 EM ANEXO,DESTINADOS A IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLECENTES DOS GRUPOS DE CONVÊNIECIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000204522/09/2017100.0017033159000105VICTORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE 4(QUATRO) CAMISAS GOLA POLO CONSTANTES E NOTA FISCAL DE Nº 153 EM ANEXO,DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204622/09/2017180.0000009398435446ANA CRISTINA FERNANDES MUNIZVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 154/2009.CONF. TERMO DE DOAÇÃO ERELATORIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000204722/09/2017919.6060746948225114BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. TARIFA BANCARIA NA FOPAG, CONF. DOC. ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000204822/09/20178.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000204022/09/2017940.0004857596000100ELETROMOTORESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. NA INSTALAÇÃO DO MOTOBOMBA SUBMERSA DE 1,5CV DO SITIO CHÃ DO PAU D'ARCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. EM NOTA FISCAL DE Nº 337 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000204122/09/2017880.0004857596000100ELETROMOTORESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. NA RECUPERAÇÃO DA CHAVE AUTOMÁTICA DA BOMBA SUBMERSA DE 2,0 CV DO SITIO PA REDENÇÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. EM NOTA FISCAL DE Nº 338 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000142017000204925/09/20171950.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE SERTEMBRO DE 2017, CONF. A NOTA FISCAL DE N° 1004280 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000205025/09/20178.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS DESTA EDILIDADE.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000205126/09/2017124.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. TERMO DE DOAÇÃO BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205826/09/201728471.3600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 3ª PARCELA DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PREM), CONF. DARF EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000205326/09/20174657.4020381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.004.204, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000205426/09/20171297.3020381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.004.205 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000205526/09/20171735.5520381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.004.206 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000205626/09/201771.9520381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.004.207 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000205726/09/20173648.3320381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.004.208 ANEXA, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000205926/09/20171280.0004120340000107SP ATACADO - FABIANA MENDES LINSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.469 ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000206026/09/20172780.0005611263000150SP UTILIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS PARA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.506 ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062017000205226/09/2017336.3508160290000142FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.012.255 ANEXA, DESTINADOS A FÁRMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000072017000206427/09/2017398.9008160290000142FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.012.268 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA UBS I, II E III (ANCORAS PINTURA) DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112017000206527/09/20171301.8517184595000185JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SER. PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEICULOS AUTOMOTORES NO VEICULO RENAULT MASTER (AMBULANCIA) DE PLACA: QFF-8247, DA SEC. DE SAÚDE ( PSF II) DESTE MUNICIPIO.REALIZADOS NO MÊSDE JULHO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 185 EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207527/09/2017937.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. DE SAÚDE -CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207627/09/20173633.2408786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL PSF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE DA FAMILIAPROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207727/09/20176082.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE - CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNS/SUS/PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207827/09/201710600.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. SAÚDE - NASF DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000209727/09/201744749.6808786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. DE SAÚDE -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000209827/09/20178883.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. DE SAÚDE -FUS - COMISSSIONADOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE DA FAMILIAPROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000209927/09/201719938.9108786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE PACS- EFETIVOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000210027/09/20177111.9108786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. SAÚDE - SAUDE BUCAL - FMS/PAB EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000210127/09/201715435.2008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE DA FAMILIAPROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000210227/09/20175881.2008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES PEVA- EFETIVOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112017000206827/09/20171275.0010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE REVISÃO, CONSERTO E AFERIÇÃO DO TOCÓGRAFO - 15H/T X R$85,00, CONSTANTE EM NOTA DE Nº 40758, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: OGE - 4130/PB, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112017000206927/09/20171360.0010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE RECUPERAÇÃO E PINTURAS DOS PARACHOQUES E RODAS - 16H/T X R$85,00, CONSTANTE EM NOTA DE Nº 40759, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: OGE - 4130/PB, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112017000207027/09/20171530.0010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE RECUPERAÇÃO E PINTURAS DOS PARACHOQUES, RODAS E TELAS - 18H/T X R$85,00, CONSTANTE EM NOTA DE Nº 40760, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: MOT - 7213/PB, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112017000207127/09/20173145.0010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE RECUPERAÇÃO E COBERTURAS COMPLETAE PARCIAL DOS BANCOS - 37H/T X R$85,00, CONSTANTE EM NOTA DE Nº 40761 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: MOT - 7213/PB, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112017000207227/09/20173060.0010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE RECUPERAÇÃO E COBERTURAS COMPLETAE PARCIAL DOS BANCOS - 36H/T X R$85,00, CONSTANTE EM NOTA DE Nº 40762 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: OGE - 4130/PB, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112017000207327/09/20172210.0010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE REVISÃO DAS MOLAS COM SUBS. DE PEÇAS E SOLDAS - 26H/T X R$85,00, CONSTANTE EM NOTA DE Nº 40763 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: OGE - 6530/PB, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207927/09/201741439.3708786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208027/09/20175496.4808786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE PRO TEMPORE - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000210327/09/20173937.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000210427/09/201720678.3608786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000210527/09/2017214381.5708786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTERIO - 60% - EFETIVOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE SETEMBRO DE 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000210627/09/201715104.9308786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60% - COMISSINADOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE SETEMBRO DE 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DQAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000210727/09/201752694.0208786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTRO (40%) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000208527/09/20173937.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000209227/09/20174450.7508786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - SEFIN EFETIVOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206327/09/2017260.0000001449609406JULIANA DA SILVA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOAÇÃO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAPOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEPROGRAMA CRIANCA FELIZDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208127/09/20174011.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208227/09/20176722.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA FNAS - SCFV - CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208327/09/20174400.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000206227/09/201750.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. TERMO DE DOAÇÃO BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000206627/09/2017180.3709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. TERMO DE DOAÇÃO BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000206727/09/201765.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. TERMO DE DOAÇÃO BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000208827/09/20177148.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000208927/09/20175934.3308786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000209327/09/20176097.7008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES DA SEC. DE DES. SOCIAL -SED DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000209127/09/201711540.9008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE GESTÃO PUBLICA - SEGEP - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000209427/09/201721903.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE GESTÃO PUBLICA - SEGEP COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000210827/09/201719.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207427/09/201710711.8908786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA/PRO TEMPORE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000208727/09/20177559.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA -COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000209527/09/201719704.5708786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000208627/09/20171137.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VECIMENTO DO SEVIDOR LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000209627/09/201720309.2908786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VECIMENTO DO SEVIDOR LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA -SEA EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DA PREFEITAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA (O)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000208427/09/201710198.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000209027/09/20174437.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO. ECONOMICO E TURISMO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTEDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOSMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física27MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000213228/09/2017350.0000095155732468PAULO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. NA MANUTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MOTOR E MAQUINAS CORTADORAS DE GRAMA DO ESTADIO JLL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 401 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DA PREFEITAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA (O)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000213128/09/20171992.0004581966000110MDM VIAGENS E TURISMO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM AÉREA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM BRASÍLIA-DF. CONF. DUPLICATA Nº 0000655 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000211428/09/2017390.0000026799707487MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF.A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE,NOS DIAS DE 05 E 19 DE SETEMBRO DE 2017,CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262017000212528/09/2017547.3605913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAÚDE, VIGILANCIA SANITARIA, PSF I E II. DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MES SETEMBRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 011086 EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo06MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000212728/09/20171806.0070111257000287INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENETO, REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS CONSTANTE NOTA FISCAL DE Nº 001.294 EM ANEXO, DESTINADOS AS PREMIAÇÕES DOS JOGOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 EM COMEMORAÇÃO DOS 64 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOSem Licitação000000000000212828/09/20171107.0070111257000287INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENETO, REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS CONSTANTE NOTA FISCAL DE Nº 001.293 EM ANEXO, DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 EM COMEMORAÇÃO DOS 64 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000211928/09/20171798.6010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.006.302 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262017000212428/09/20171094.7305913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MES SETEMBRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 011089 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000213328/09/2017124.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. TERMO DE DOAÇÃO BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262017000212328/09/2017410.5205913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MES SETEMBRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE Nº011087 EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262017000212628/09/2017300.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MES SETEMBRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 011088 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112017000211028/09/20173230.0010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE REVISÃO GERAL DO SIST. DE RIREÇÃO COM SUB. DE PEÇAS - 10H/T X R$85,00, DO SIST. DE ARREFECIMENTO - 5H/T X R$85,00, SIST. DE FREIOS - 13H/T X R$85,00 E CORREÇÃO DE BARULHO EVAZAMENTO NO MOTOR - 10H/T X R$85,00, CONSTANTE EM NOTA DE Nº 40765 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA: MOT - 7213/PB, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112017000211128/09/20171700.0010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE REVISÃO GERAL E CORREÇÃO DE BARULHO E VAZAMENTO NO MOTOR -20H/T X R$85,00, CONSTANTE EM NOTA DE Nº 40766 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA:LCR - 9574/PB, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112017000211228/09/20172125.0010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE REVISÃO GERAL DA SUSPENSÃO COM SUB DE PEÇAS -12H/T X R$85,00 E DO SIST. DE FREIOS - 13H/T X R$85,00 CONSTANTE EM NOTA DE Nº 40768 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUSVOLARE DE PLACA:OGE - 6530/PB, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112017000211328/09/20172975.0010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE REVISÃO GERAL DO SISTEMAS ELETRICO, FREIOS E DO COMPR. DE AR COM SUB DE PEÇAS -25H/T X R$85,00 E DE TODAS AS RODAS - 10H/T X R$85,00 CONSTANTE EM NOTA DE Nº 40767 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA:OGC - 6469/PB, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112017000211528/09/20173315.0010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE REVISÃO GERAL DO SISTEMAS DIREÇÃO,ARREFECIMENTO E FREIOS -29H/T X R$85,00 E CORREÇÃO DE BARULHO NO MOTOR - 10H/T X R$85,00 CONSTANTE EM NOTA DE Nº 40764 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA:OGE - 4130/PB, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000211628/09/20171270.5310853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.006.297 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: OGE - 6530, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000211728/09/20173926.4010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.006.299 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA: MOT -7213/PB, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000211828/09/20174957.1110853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.006.298 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA: OGC -6469/PB, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000212028/09/20174523.9710853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.006.300 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA: OGE -4130/PB, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000212128/09/20172564.0810853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.006.301 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA: LCR -9574/PB, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262017000212228/09/2017547.3905913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESINO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 011085, EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000213028/09/20175295.5520381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZAS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.004.223 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000210928/09/2017499.0004275808000132NUTRI CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ESPECIAL, 10 (DEZ) LATAS DE LEITES "ISOSOURCE", CONF. CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº 10085, EM CUMPRIMENTO A LIMINAR DO PROCESSO DE Nº 5000080-72- 2015 - 815.0481.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000212928/09/20174017.9920381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.004.224, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E PSF'S I, II E III DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214329/09/201732616.1203318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DIVERSOS SETORES (FMS, PAB, PSF, PACS, PEVA ), REF. A COMPETENCIA: 09/2017, CONF. GUIA ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000206129/09/201720202.6808786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. DE SAÚDE - (FNS/PB/PACS) - CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214029/09/201741439.3503318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-60%, REF. AO RESTANTE DA COMPETENCIA: 06/2017. PAGO C/ REC. MDE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214129/09/201710163.5503318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-40%, REF. AO RESTANTE DA COMPETENCIA: 06/2017. PAGO C/ REC. MDE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214429/09/20177444.3803318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA: 09/2017. PAGO C/ REC. MDE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214529/09/201778501.1603318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO/ FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA: 09/2017, CONF. GUIA ANEXA, PAGO C/ REC. MDE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DQAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214629/09/201719021.4203318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REF. A COMPETENCIA: 09/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213929/09/2017513.4400394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO JUNTO AO SISPAR, CONF. DARF EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214229/09/201721686.4503318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-IPAM PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS (GESTÃO, FINANÇAS, DES. SOCIAL, INFRA E AGRICULTURA), REF. A COMPETENCIA: 09/2017, CONF. GUIA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000214829/09/2017512.0100394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE INSS JUNTO AO SISPAR (DARF/RFB), CONF. DARF EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000214729/09/2017188.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS CONF DÉBITO .0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAJudiciáriaAção JudiciáriaOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213529/09/20177622.1809283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PAG. DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONF. PORTARIA DE 1.322/2017 REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017 CONF. DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213429/09/2017234.0000097752916404FERNANDO CORDEIRO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS COMPLETAS E 02(DUAS) MEIAS DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO CHEFE DE DIVISÃO DE INFRA ESTRUTURA DE RODOVIARIA E ESTRADAS VICINAIS , COM VIAGENS PILÕES/ CAMPINA GRANDE/PB E VICE-VERSA PARA ACOMPANHAMENTO DE CONCERTOS DOS ONIBUS E VEICULOS PESADOS(MAQUINAS) DESTE EDILIDADE, CONF. REQUERIMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000222017000213629/09/20171350.0000014196875491ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEARIA CIVIL, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUÇÕES, SUPERVISÃO E FINALIZAÇÃO E/ OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS, INCLUINDO CONTROLE DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DO OGU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL POR NO MINIMO DE 03 (TRÊS) DIAS SEMANAIS. CONF. P.P 00022/2017, CONTRATATO DE Nº 00056/2017 E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 402 EM ANEXO.REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213729/09/20171500.0000096931159291CALUZA LUANA DE CARVALHO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE DIARIAS CONCEDIDAS PARA O AUXILIO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000213829/09/20171500.0000007198415423MARCEL CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE DIARIAS CONCEDIDAS PARA O AUXILIO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000215102/10/20171950.0000010593851471LEANDRO DA SILVA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO PÚBLICA, VERBA PNAE/FNDE, 1º E 2º SEMESTRE DE 2017, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017 E TERMO DE CONTRATO Nº 0044/2017. E CONFORME NOTA DE Nº 071358. EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PREVENTIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000214902/10/20173300.0000853492000168CLINICA DOM RODRIGO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1004898 ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PREVENTIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000215002/10/2017614.7207936329000108INSTITUTO DO CORAÇÃO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. MÉDICOS HOSPITALAR COMPLEMENTAR SUS NO PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 1000915 ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000215404/10/20171430.0015224580000178AMAURY DA SILVA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, TROCA DE PEÇAS E FORMATAÇÃO DOS PC'S E IMPRESSORAS DE DIVERSOS SETORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO DE Nº 404 EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000215304/10/2017462.5604196645000100PR IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOC. LICILATÓRIOS E OFICIO 4519156 CONF. BOLETO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000215504/10/2017800.0000005859652429MARIA DA LUZ PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE REF. A SETEMBRO DE 2017, CONF. CONTRATO FIRMADO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000215704/10/2017650.0000009023884442JEAN ALESI AMORIM GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A 08ª PARCELA DE 11ª, DO SER. PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO COM MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MINICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 405 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000216504/10/2017650.0000022565914415MANOEL GOMESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DE GFIP/GPS, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. A 7ª PARCELAS DE 12ª, CONF. CONTRATO FIRMADO.CONF NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 406 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000216604/10/2017450.0000004226442423LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN - QUADRA ''D'' DO LOTEAMENTO JARDIM SERRANO, PILÕES/PB, DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONF. CONTRATO FIRMADO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000217004/10/2017665.0000044297467615GILVAN RIBEIRO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 4ª PARCELAS DE 10(DEZ) ACORDADAS CONF. CONTRATO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS NO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS DE Nº 407 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000217104/10/2017525.0000096591030425IVANILDO LIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. NA REALIZAÇÃO DE 15(QUINZE) VIAGENS X R$ 35,00, NA MOTOCICLETA DE PLACA: OFC- 2609/PB, SENDO PILÕES/CUITEGI/PILÕES E PILÕES/GUARABIRA/PILÕES, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017, A SER. DA SEC. DE GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 408 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000172017000217204/10/20172535.0017261115000132JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - MANGARÁ CHURRASCARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTOS DE 195 (CENTO E NOVENTA E CINCO) REFEIÇÕES, TIPO SELF-SERVICE SEM BALANÇA PARA SERVIDORES DOS DIVERSOS SEGMENTOS DA ADMINITRAÇÃO, NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 15/08A 15/09/2017 CONF. CONTRATO 0042/2017 CORRESPONDENTE AO P.P .017/2017. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 409 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000215204/10/201740.5309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000215604/10/20171000.0000011127999745VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.CONF. CONTRATO FIRMADO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000216804/10/201726.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DDESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. BOLETO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000216904/10/201737.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DDESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. BOLETO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215804/10/2017300.0000080630758468FRANCISCO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017, COMO ACORDADO ENTRE PARTES CONSTATNTE EM OFICIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215904/10/2017300.0000096591285415JORGE LUIS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017, COMO ACORDADO ENTRE PARTES CONSTATNTE EM OFICIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216004/10/2017300.0000021862028400IVAN DAVI DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216104/10/2017300.0000035099399720JOSE BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDA PARA CUSTER DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REFE. AO MES DE SETEMBRO DE 2017, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216204/10/2017300.0000076728498753ANTONIO LUIZ FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017, COMO ACORDADO ENTRE PARTES CONSTATNTE EM OFICIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216304/10/2017200.0000011742250416CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE NA FORMADA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 154/2009.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216704/10/2017200.0000033492891420JORGE GOMES RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217304/10/2017600.0000012809090726JOSEANE DOS SANTOS BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 154/2009. CONF. TERMO DE DOAÇÃO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DA PREFEITAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA (O)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217404/10/2017195.0000006750309437BRICIO BRUNO SANTOS BRILHANTEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA O CHEFE DE GABINETE CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO. PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PUBLICA REALIZADA NO AUDITORIO DA OAB NA CIDADE DE JOÃO PESSOA / PB NODIA 04 DE OUTUBRO DE 2017, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DA PREFEITAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA (O)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217504/10/20171560.0000010901523453IREMAR FLOR DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA A PARTICIPAÇÃO DO PREFEITO NA VISITA A CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS) BEM COMO OS MINISTERIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA CAPITAL DO PAIS EM BRASÍLIA-DF . DURANTE OS DIAS 03, 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2017, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000216404/10/20171000.0000008307508436STEFANI DE SOUZA E SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILÕES JOSÉ FLOR (PÁTIO DA FEIRA) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DES. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONF. CONTRATO FIRMADO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000217605/10/20171968.0500007737164405MARCIO JANUARIO DA SILVA SIMOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. MÃO DE OBRA, PARA PINTURA DO BANHEIRO PUBLICO E MEIO FIOS DAS PRINCIPAIS VIAS DA CIDADE, DE CONFORMIDADE A PLANILHA DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 410 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000217705/10/20173126.1100003603971400WERBETE CLECIO DOS SANTOS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE MÃO DE OBRA, PARA PINTURA DO MERCADO PÚBLICO, DE CONFORMIDADE A PLANILHA DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 411 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000217805/10/20172770.0000035099399720JOSE BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 13(TREZE) VIAGENS TRANSPORTANDO "MUDANÇAS" DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADES DENTRO DO ESTADO DA PARAIBA DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2017. CONF. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 016/2017 FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 415 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000052017000218005/10/20172800.0010954450000177IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFEREN AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME INEXIGIBILIDADE 005/2017 E TERMO DE CONTRATO 0029/2017 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 4799 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PREVENTIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000218105/10/20172000.0014183931000187ECOANÁLISES - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SER. DE 50 (CINQUENTA) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NO PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 20 EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000218305/10/2017500.0020474613000178WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUO DE SER. DA SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONF NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1332 EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312017000217905/10/20172000.0012359017000119FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 248 ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000218205/10/20172057.5000007411699403ANTONIO HENRIQUE DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE DE VERDURAS, LEGUMES E ORTALIÇAS FORNECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FIS. AVULSA DE SER. DE Nº072960 EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000218906/10/20173834.8806052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 0.000.003.020 ANEXA, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA:MOE-3424/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000219006/10/20172553.0906052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 0.000.003.019 ANEXA, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA:MOT-7213/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000219106/10/20172811.4906052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 0.000.003.018 ANEXA, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA:OGE-6530/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000219206/10/20172750.8006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 0.000.003.017 ANEXA, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA:MOK-9052/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000219306/10/20172503.3706052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 0.000.003.015 ANEXA, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA:QFG-0993/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000219406/10/20172162.0506052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 0.000.003.016 ANEXA, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA:OGE-4130/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo04MATERIAL ODONTOLÓGICOPregão Presencial000252017000218406/10/20174799.2603965517000103ORTOSHOP COMERCIO LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE 2251 ANEXA, DESTINADOS AOS PSF I,II E III DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000219506/10/20174824.7706052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) PARA VEICULO GOL DE PLACA: QFI-8595/PB DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 0.000.003.026 ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000219606/10/20171917.7006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) PARA VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA: OGG-3705/PB DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 0.000.003.025 ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000219706/10/20172190.5906052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) PARA VEICULO FORD FIESTA DE PLACA: QFV-4514/PB DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 0.000.003.011 ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000219806/10/201798.1006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) PARA VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA: QFD-4627/PB DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 0.000.003.012 ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000062017000218506/10/20173500.0010563643000105ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SER. PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC. DE GESTÃO PUBLICA DE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONF. NOTA FISC. DE SER. ELETRÔNICA DE Nº 1000735 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000218706/10/2017503.7206052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.003.013 ANEXA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFV-9530, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR.REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000218606/10/20173024.5306052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 0.000.003.024, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT/SIENA DE PLACA: QFA - 1568/PB, LOCADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. PP 00027/2017 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00066/2017, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000219906/10/20172407.5006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTA FISCAL DE Nº0.000.003.014 ANEXA, PARA ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA DE PLACA: OXO - 6849, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000220006/10/20175991.4006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTA FISCAL DE Nº0.000.003.022 ANEXA, PARA ABASTECIMENTO DA PATROL, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000220106/10/20174330.2906052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTA FISCAL DE Nº0.000.003.021 ANEXA, PARA ABASTECIMENTO DA RETROSCAVADEIRA, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DA PREFEITAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA (O)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000218806/10/20172804.9906052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.003.023 ANEXA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TRAIL BLAZER DE PLACA QFT-1128/PB A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.CONF. TERMO DE CESSÃO GRATUITA DE USO EM ANEXO.REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
GABINETE DA PREFEITAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA (O)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000221509/10/201730.0008039087000112AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFT-1128/PB MOD. CHEV/TRAILBLZAER LTZ A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO CONF. TERMO DE CESSÃO E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE N°1044055 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DA PREFEITAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA (O)Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000221609/10/2017420.0008039087000112AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULO DE PLACA QFT-1128/PB MOD CHEV/TRAILBLAZER LTZ A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO CONF. CONTRATO DE CEASSÃO E NOTA FISCAL DE N°107989 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000212017000220309/10/20172095.0005316165000190MARILENE ARAUJO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENT REF. A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS, TRANSLADOS E DEMAIS MATERIAIS FUNERARIOS DESTINADOS A SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO QUE VIERAM A OBITO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 119 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000221409/10/2017108.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DDESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. BOLETO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032017000220209/10/20172000.0020503858000186SILANS E SILVA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA, CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL E. DE SER. DE Nº 1000.188 EM ANEXO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112017000220409/10/20171183.5017184595000185JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SER. PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEICULOS AUTOMOTORES NO VEICULO GOL DE PLACA: QFI-8595, DA SEC. DE SAÚDE ( PSF'S) DESTE MUNICIPIO.REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONF.NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 193 EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112017000220509/10/20171735.8017184595000185JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SER. PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEICULOS AUTOMOTORES NO VEICULO SAVEIRO (AMBULANCIA) DE PLACA: OGG-3705/PB, DA SEC. DE SAÚDE ( PSF'S) DESTE MUNICIPIO.REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 194 EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000220609/10/20171600.4817184595000185JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000000377 EM ANEXO,DESTINADAS PARA O VEICULO RENAULT MASTER (AMBULÃNCIA) DE PLACA: QFF-8247, VINCULADO AO PSF II DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000220709/10/20171049.8817184595000185JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000000379 EM ANEXO,DESTINADAS PARA O VEICULO SAVEIRO (AMBULÃNCIA) DE PLACA: OGG - 3705/PB, VINCULADO AOS (PSF´S) DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000220809/10/20171190.8217184595000185JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000000378 EM ANEXO,DESTINADAS PARA O VEICULO GOL DE PLACA: QFI - 8595/PB, VINCULADO AOS (PSF´S) DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PREVENTIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000220909/10/2017370.0024836840000157AMIGA SAÚDE - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. MEDICOS COM EXAMES DE TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONSTRATE CONST. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1001255 ANEXA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PREVENTIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232017000221209/10/20175000.0024855353000131EDIPO DE ANDRADE MATIASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SER. NA CONFECÇÕES DE 50(CINQUENTA) PROTESES DENTÁRIAS CONSTANTE E NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 000002, DESTIANDAS À POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 00023/2017 E TERMO DE CONTRATO 00057/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221309/10/2017200.0000097750034404JOSE BERTOLDO PEREIRA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. CONF. TERMO DE DOAÇÃO ERELATORIO SOCIAL ANEXOS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221009/10/201739.0000005195226482MARIA IBIAPINA SOBRAL SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUITAÇÃO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, NA FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL, PARA OS ANOS INICIAIS, ANOS FINAL E EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONF. REQUERIMENTO EMANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000221109/10/201739.0000005170382421MARIA DE FATIMA C. OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUITAÇÃO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, NA FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL, PARA OS ANOS INICIAIS, ANOS FINAL E EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONF. REQUERIMENTO EMANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000221710/10/20172590.0000092828949400EDNALDO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO TIPO UTILITÁRIO, CARROCERIA ABERTA - PLACA: MNS-2615/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. CONF.NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 418 ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000222410/10/20175150.0000006969829430ROMILDO CEZARIO TRAJENOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENETO,REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA:KIB-8123/PB COM CAP. MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASS. OBJ.O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUND. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO DO SITIO LABIRINTO, CANADA, COQUINHO E PORÇÕES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA,APROX. 32 KM POR DIA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. EM ANEXO.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. 425 EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE DO ALUNOPROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000222510/10/20172690.0000008121050448RAFAEL DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MIS/CAMIONETA/NÃO APLIC. MARCA: VW/KOMBI, MOD. 2008/2009 DE PLACA: HGJ-5064/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFº DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TRAJETO PAU D'ARCO, CANTINHOS E OLHOD'AGUA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EM DOIS TURNOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 426 EM ANEXO.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE DO ALUNOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000222610/10/20173290.0000002144135436PEDRO BARROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REF. CONTR. DE 01(UM)VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA:KLX-2027/PB COM CAP. MINIMA DE 18 (DEZOITO) PASS. OBJ.O TRANS. DE ALUNOS MAT. E ASSIST. PELO ENS. FUND. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJ.DO SIT. CHÃ DOS CORDEIROS E PINTURAS DE CIMA PARA A ESCOLA CARLOS H. DA COSTA LIRA EM OLHO D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUN. E VICE VERSA, APROX. 09 KM POR DIA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.CONF. NOTA F. AVULSA DE SER. DE Nº 427 EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalSALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000222710/10/20171590.0000005937596480MARIA JOSE CALIXTO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGTO, REF. CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEICULO CLASSIC LS DE PLACA:NPX-9145 COM CAP. MINIMA DE 05 (CINCO) PASS. OBJ.O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUND. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, NOTRAJETO DO SITIO PINTURAS PARA A ESCOLA CARLOS H. DA COSTA LIRA EM OLHO D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX. 09 KM POR DIA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 428 EM ANEXO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000222810/10/20175170.0000009496519407MANOEL BATISTA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEICULO ONIBUS DE PLACA:KFI-9642 COM CAP. MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASS. OBJ.O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUND. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO DO SITIO AVAZEADO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX. 32 QUILÔMETROS POR DIA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 429 EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000222910/10/20172290.0000003894563494LUCINEIA PEREIRA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL, MARCA: VW/GOL TL MC, MOD. 2015/2016 ALC/GAS. DE PLACA: OFA-5561/PB, PARA TRANSPORTA PROFESSORES NO TRAJETO DE LABIRINTO, CANADÁ A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA EM DOIS TURNOS,REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 430 EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223310/10/201739.0000003218919452SUZY ANNE DUARTE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUITAÇÃO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, NA FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL, PARA OS ANOS INICIAIS, ANOS FINAL E EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONF. REQUERIMENTO EMANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000223410/10/20172850.0000035099399720JOSE BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA: CBJ-3118/PB COM CAP. MINIMA DE 09 (NOVE) PASS. OBJ.O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUND. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO DO SITIO POÇO ESCURO PARA OURICURI DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX. 24 QUILÔMETROS POR DIA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 431 EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000223610/10/20174900.0000003571689410JAILMA SILVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA: KIC-8411/PB COM CAP. MINIMA DE 45 (QUARENTA E CINCO) PASS. OBJ.O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUND. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO DO SITIO RIO DO BRAZ - VENEZA - PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX. 36 QUILÔMETROS POR DIA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 433 EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE DO ALUNOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000223710/10/20175190.0000005501795426ELYDIANNE DE ARAUJO FELISMINO OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGTO, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEICULO ONIBUS DE PLACA:KKY-3021/PB COM CAP. MINIMA DE 45 (QUARENTA E CINCO) PASS. OBJ.O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUND. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO DO SITIO CANTINHOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX. 24 QUILÔMETROS POR DIA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 434 ANEXA.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000221810/10/20172800.0000097752975400FRANCIMAR RODRIGUES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL DE PLACA: OGC-5450/PB COM C. PARA 05(CINCO) PASS. MOD 2016/2017 MOV. ALC/GAS. NA REALIZAÇÃO DE 14(QUATORZE) VIAGENS TRANS. PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRAT. MEDICOS EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB NO PERIODO DE 08/09 A 06 DE OUTUBRO DE 2017 JUNTO A SEC. DE SAUDE DE MINICIPIO, CONF. P.P-0009/2017 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0032/2017.E N.F. A. DE SER. DE Nº 419 ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000272017000221910/10/20171760.0000005205120495JOSE NALDO LAU DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 04(QUATRO) VIAGENS (CONF. REL. DO DEP. DE TRANSPORTE), TRANSPORTANDO PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS DE RECIFE/PE, NO VEICULO TIPO: PASSEIO - PLACA: QEP - 2686/PB, NO PERIODO COMPREE. DE 08/09 A 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONF. PROP. REF. AO P.P. 00027/2017 E TERMO DE CONTR. Nº 00068/2017. CONF. NOTA FIS. AVULSA DE SER. DE Nº 420 ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000272017000222010/10/20171680.0000007141570403JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 28(VINTE E OITO) VIAGENS (CONF. REL. DO DEP. DE TRANSPORTE), TRANS. PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOS MEDICOS EM HOSP. DE GUARABIRA/PB, COMO HOSPITAL REGIONAL, UPA E OUTROS, NO VEICULO TIPO: PASSEIO - PLACA: OFZ - 3574/PB, NO PERIODO COMPREE. DE 08/09 A 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONF. PROP. REF. AO P.P. 00027/2017 E TERMO DE CONTR. Nº 00067/2017. CONF. N. FIS. A. DE SER. DE Nº 421 ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000272017000222110/10/2017890.0000002795631407ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 05(CINCO) VIAGENS (CONF. REL. DO DEP. DE TRANSPORTE), TRANSPORTANDO PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS DE C. GRANDE/PB, COMOHU, HOSPITAL DE TRAUMA, NO VEICULO TIPO: PASSEIO - PLACA: OFF - 9642/PB, NO PERIODO COMPREE. DE 08/09 A 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONF. PROP. REF. AO P.P. 00027/2017 E TERMO DE CONTR. Nº 00065/2017.CONF. NOTA F. AVULSA DE SER. DE Nº 422 ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOREEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Presencial000332017000223810/10/201747990.0008134975000114COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEICULO 0 KM TIPO PASSEIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.033.129, PARA OTIMIZAÇÃO DO TRABALHO DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA ( ESF's) DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00033/2017 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00091/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PREVENTIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000224010/10/2017100.0022018599000123CLINICA TOP MAIS - SERVIÇOS E ATIVIDADES MEDICAS LTDAVAOLR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTEA SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE USG TRANVAGINAL EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. CONF. NOTA FISCAL E. DE SER. DE Nº 4933 EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000223010/10/20171794.0000703157000183CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS-CNM, REF. AO PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2017, CONF. DEBITO NA C/C 7411-X.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000272017000222310/10/20172580.0000069041032487CELIO ALFREDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO: PASSEIO - PLACA: QFA - 1568/PB PARA FICA ADISPOCISÃO SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. PROP. REF. AO P.P. 00027/2017 E TERMO DE CONTR. Nº 00066/2017.REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 424 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000223910/10/2017400.0009139551000105SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2ª PARCELA DE 4ª, DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO DIRETOR DO DEP. CULTURA E TURISMO, NA FORMAÇÃO DE EMPREENDEDORES EM VISÃO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL, REALIZADO PELO SEBRAE/PB. CONF. BOLETO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000223110/10/20174789.3006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTA FISCAL DE Nº0.000.003.027 ANEXA, PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQI - 3562, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000223210/10/20172223.1306052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTA FISCAL DE Nº0.000.003.027 ANEXA, PARA ABASTECIMENTO DA PA MECANICA, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000282017000222210/10/20172580.0000096593016420MARIA CRISTINA CASSIMIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO FIAT/STRADA ADV. DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA: PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE MUNICIPIO., CONF. PROP. REF. AO P.P. 00028/2017 E TERMO DE CONTR. Nº 00069/2017.REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017.CONF. NOTAF. AVULSA DE SER. DE Nº 423 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000223510/10/20174980.0000009533878444JANDAILSON FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO CARGA/CAMINHÃO/CARROC. ABERTA, MARCA: GM/CHEROLET D70, ANO/1987/1987 DE PLACA: MNM-0169 7,00T/135/CV, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, COM DISPONIBILIDADE 07(DIAS) POR SEMANA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 432 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000225011/10/20173200.0000023646080400ANTONIO HENRIQUE DA NOBREGA NETOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE TOPOGRAFIA DO CONJUNTO PETRÔNIO CUNHA, CONSTANTE DE PLANTA COM TRAÇADOS DAS CURVAS DE NIVEIS E DO TRECHO DO SITIO RIO DO BRAZ 02, ONDE SERÁ IMPLANTADA A REDE ADUTORA DO POÇOCHAFARIZ, INCLUINDO NESTE SER. LOCAÇÃO E PERFIL LONGITUDINAL, CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NOTA FIS. AVULSA DE SER. DE Nº 435 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225211/10/2017224.1029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - TRANSPORTE FPM - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227011/10/20171608.8429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227111/10/201710817.6229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - COMISSIONADAS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227211/10/20172356.9329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - SEC. DE INFRA ESTRUTURA PRO TEMPORE- DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000224411/10/201729.1534028316001932EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DIVERSOS CONF. BOLETO EM ANEXO DO CONTRATO FIRMADO DE Nº 9912410486.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000224511/10/2017154.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DDESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. BOLETO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000224611/10/201757.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DDESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. BOLETO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000224711/10/201767.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DDESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. BOLETO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000224811/10/2017137.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DDESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. BOLETO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226611/10/20171236.8429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226711/10/2017968.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE DESEN. A. SOCIAL CRAS CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226811/10/20171572.5629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE DESEN. A. SOCIAL COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226911/10/2017882.4229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE DESEN. A. SOCIAL CRIANÇA FELIZ DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224111/10/2017150.0000009391801463VANECA CARDOSO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO, PARA SEU FILHO DE MENOR DE IDADE. POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI. AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº072/2001.CONF. RELATORIO SOCIAL ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224211/10/201732.0000007845636401MARIA DAS VITORIA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO ESPECIAL, PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTEE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOAÇÃO E RELATORIO SOCIAL ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOSem Licitação000000000000224311/10/2017748.5004275808000132NUTRI CARE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPPVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ESPECIAL, 15 (QUINZE) LATAS DE LEITES "ISOSOURCE", CONF. CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº 10133, EM CUMPRIMENTO A LIMINAR DO PROCESSO DE Nº 5000080-72- 2015 - 815.0481.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PREVENTIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000224911/10/20171000.0009112236000194HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SER. DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO E PESCOÇO COM CONTRASTE, REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DEDOAÇÃO E NOTA FIS. ELET. DE SER. DE Nº 1020612 ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225111/10/2017346.5029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - TRANSPORTE BLATB - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226011/10/20172332.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA -SAUDE NASF- DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226111/10/2017206.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - SEC. DE SAÚDE - CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226211/10/20171954.2629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - SEC. DE SAÚDE - FUS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226311/10/2017799.3029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - SEC. DE SAÚDE - PSF BUCAL CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226411/10/20174378.6229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - SEC. DE SAÚDE - FNS PB PACS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000226511/10/20171338.0429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225311/10/2017467.1029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - TRANSPORTE PNAT - DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225411/10/2017337.0529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - TRANSPORTE QSE - DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225511/10/2017804.6029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - TRANSPORTE TRANSP. ESCOLAR - DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225611/10/2017866.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - SEC. DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225711/10/20171209.2129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - SEC. DE EDUCAÇÃO MDE PRO TEMPORE - DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225811/10/20179130.1129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225911/10/20173323.0729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000227316/10/20171100.0000009434020425EVANDRO ANGELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA A E.M.E.F. VEREADORA NEUSA PEREIRA DA SILVA DA VINCULADA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 CONF. CONTRATO FIRMADO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000227416/10/20171100.0009249731000140SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA ORGÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, CONF. CONTRATO FIRMADO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000227816/10/2017250.0009096698000165BRNET INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MES DE OUTUBRO DE 2017 NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 002790 EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000228316/10/2017560.0013885929000197SEVERINO MATIAS DE ALMEIDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOT-7213/MOK-9052/OGE-4130/OGE-6530/MOE-3424 DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 439 EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000228616/10/20171810.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2017, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000228816/10/201781.5308667024000100CONFEA/CREA - PBVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA, RELATIVO ANOTAÇÃO RESP. TECNICA -ART. DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA - PB 20170155039 - REF. A REFORMA DO GINASIO POLI ESPORTIVO DA EMEF VEREADORA NEUSA PEREIRA DA SILVA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227716/10/2017340.0000097751294434MARIA DE LURDES MUNIZVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOAÇÃO E RELATORIO SOCIAL ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000228416/10/2017720.5709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAUDE E DIVERSOS SETORES, DESTA EDILIDADE, REFERENTES AOS MES DE SETEMBRO DE 2017.CONF. BOLETO EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000228016/10/2017500.0009096698000165BRNET INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MES DE OUTUBRO, NA SEC. DE GESTÃO PUBLICA(SEDE) DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 002791 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000228216/10/2017448.7060746948225114BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. TARIFA BANCARIA NA FOPAG TEMP - 15291-9, CONF. DOC. ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000228516/10/201710074.7809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000228716/10/20177008.7009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA GESTÃO PUBLICA E SEDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227616/10/2017660.0000010309175402MAISA JANIELLY TARGINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE COSTUREIRA NA CONFECÇÕES DE CAMISAS PARA O GRUPO DE CONVIVENCIA SCFV DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 438 ANEXA.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102017000228116/10/20172334.8011966359000134REJANE DALVA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000.000.789 EM ANEXO. DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228916/10/2017234.0000097752916404FERNANDO CORDEIRO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 03(TRÊS) DIARIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO CHEFE DE DIVISÃO DE INFRA ESTRUTURA DE RODOVIARIA E ESTRADAS VICINAIS , COM VIAGENS PILÕES/ CAMPINA GRANDE/PB E VICE-VERSA PARA ACOMPANHAMENTO DE CONCERTOS DOS ONIBUS E VEICULOS PESADOS(MAQUINAS) DESTE EDILIDADE NOS DIAS 11, 13 E 17 DE OUTUBRO DE 2017, CONF. REQUERIMENTOS EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralHOMEM NO CAMPOASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000227516/10/2017750.0000097750239472GABRIEL PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADO DE APOIO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO EM PARCERIA COM A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 437 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000227916/10/2017250.0009096698000165BRNET INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE PABX VIRTUAL PARA TELEFONIA VOIP. COM SUPORTE PARA 02 RAMAIS IP. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SER. Nº 002792 EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042017000229817/10/2017200.9803365134000102PAULO PONTES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.812 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229017/10/2017150.0000004322809448MARIA DAS NEVES PEREIRA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESPECIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229117/10/2017150.0000009017606410FLAVIA DE OLIVEIRA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESPECIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. CONF. TERMO DE DOAÇÃO E RELATORIO SOCIAL ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000229417/10/2017425.0000028848268404JOSE AGRIPINO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SER. PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO " IDOSO ", REALIZADO NO DIA 28/09/2017 NA PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO..CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 446 EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000229717/10/2017250.0004685950000158AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH SP3510SF PARA O FMAS - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA DE N º 5505. EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230517/10/2017300.0000008726134454ALINE KARLA DE AGUIAR GUILHERMEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 154/2009, CONF. TERMO DE DOAÇÃO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230617/10/2017500.0000004959571438LENILDO BATISTA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 154/2009, CONF. TERMO DE DOAÇÃO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229917/10/2017302.4900394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIFERENÇA DE APURAÇÃO DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000229617/10/2017468.2804685950000158AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH SP3510SF PARA SEC. DE GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA DE N º 5507 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042017000230117/10/2017227.2003365134000102PAULO PONTES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.811 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000230417/10/2017285.0000010006864422LEVY DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2/5 (DUAS E MEIA) DIARIAS E MEIA CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO 11ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIAS 17,18 E 19 DEOUTUBRO DE 2017, CONF. OFICIO CIRCULAR 15/2017 E REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000229317/10/20177700.0000011047185458EURILANDIA DAS DORES COSMEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 22 VIAGENS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OFA-5669/PB (CONF. RELATORIO DA SEC. DE SAÚDE), TRANSPORTANDO PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDEEM JOÃO PESSOA, NO PERIODO COMP. ENTRE 18 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO DE 2017, CONF. PROPOSTA REF. AO P.P. 0009/2017 E TERMO DE CONTRATO Nº 0030/2017 E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 445 EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOREEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente67MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIALSem Licitação000000000000230317/10/20172248.0009266982000132GUARAMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS)L.B. AR COND. 9K BTU CF SPLIT CONSUL ADQUIRIDO COM RECUSO DO PMAC, CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.020.594 ANEXA, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE ESF III, LOCALIZADA NO SITIO PINTURAS DE CIMA ZANO RURAL DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229217/10/201739.0000006039365471RANIELA ALVES TARGINOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUITAÇÃO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO,PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO NA FUTURA-CONSULTORIA, PROFESSORES FORMADORES (MULTIPLICADORES) DA PROVA BRASIL, CONF. REQUERIMENTOE DECLARAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000229517/10/2017389.0804685950000158AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH SP3510SF PARA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA DE N º 5506. EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000042017000230017/10/2017244.3003365134000102PAULO PONTES DA SILVAVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.002.810 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalSALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente67MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIALSem Licitação000000000000230217/10/20172514.0009266982000132GUARAMOVEIS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15(QUINZE) L.P. VENTILADOR 50CM PAREDE MAX PRETO ARGE CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.020.593 ANEXA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022017000230717/10/201726927.9135590090000100HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO BM(BOLETIM DE MEDIÇÃO) 01 DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL NEUZA PEREIRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE PILÕES-PB. CONF.TOMADA DE PREÇO 00002/2017 , TERMO DE CONTRATO DE Nº 00078/2017 E NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 114 ANEXA.0002201755Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/OutrosObras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112017000230918/10/20171190.0010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE REVISÃO GERAL DA CAIXA DE MACHA E DOS FREIOS -14H/T X R$85,00 CONSTANTE EM NOTA DE Nº 40779 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA:OGC - 6469/PB, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112017000231018/10/2017510.0010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE REVISÃO GERAL DO SIST. DO COMPRESSOR DE AR -6H/T X R$85,00 CONSTANTE EM NOTA DE Nº 40776 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA:MOK - 9052/PB, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112017000231118/10/20171105.0010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE REVISÃO GERAL DO SIST. DE PEDAL E CORREÇÃO DO VAZAMENTO DO SIST. DE REFRIGERAÇÃO - 13H/T X R$85,00 CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 40777 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA:MOE - 3424/PB, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112017000231218/10/2017850.0010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE REVISÃO GERAL DO SIST. DE FREIOS - 10H/T X R$85,00 CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 40778 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA:MOT - 7214/PB, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000132017000230818/10/20175517.2300958548000904DROGARIA DROGAVISTA LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000030 ANEXA, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Presencial000332017000231418/10/20177350.0004770238000661NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 2ª PARCELA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL TRENDLINE 1.0 MPI RENAVAM 160675 PARA O PROGRAMA IGDBF BOLSA FAMILIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.173.741 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAPOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEAQUISIÇÃO VEICULOS PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS -IGDBFDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente77VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Presencial000332017000231318/10/201734000.0004770238000661NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 1ª PARCELA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL TRENDLINE 1.0 MPI RENAVAM 160675 PARA O PROGRAMA IGDBF BOLSA FAMILIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.173.741 ANEXA.0000000029Transferência de Recursos do FNASEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231619/10/2017450.0000007166315474DANIELA COSTA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 154/2009. CONF. TERMO DE DOAÇÃO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000231919/10/201750.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DDESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. BOLETO, TERMO DE DOAÇÃO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000232019/10/2017108.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DDESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. BOLETO, TERMO DE DOAÇÃO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000232319/10/20171153.8120381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZAS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.004.453, DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA E DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000232619/10/2017800.0016896802000161ESCOLA DE FORMAÇÃO FINANCEIRA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MATRICULA DE 02(DOIS) SERVIDORES NO CURSO PREPARATÓRIO DO CPA 10 REALIZADO EM JOÃO PESSOA NO HOTEL XENIUS NOS DIAS 20, 21, 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1000093 ANEXA000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231519/10/2017400.0000012069830438GRACIELE MASCENA DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LEITE ESPECIAL PARA ALIMENTAÇÃO E MEDICAMENTOS COM SEU FILHO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI Nº 072/2001CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PREVENTIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000231819/10/20171600.0035570431000178CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAÍBA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE ATIVIDADES HOSPITALARES EM NEFROLOGIA, BIOPSIA RENAL E OUTROS, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOAÇÃO E RELATORIO SOCIAL E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE 1001070 ANEXOS.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOREEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente78ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEISPregão Presencial000332017000232119/10/201747990.0008134975000114COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEICULO 0 KM TIPO PASSEIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.033.245, PARA OTIMIZAÇÃO DO TRABALHO DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS EQUIPES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA ( ESF's) DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 00033/2017 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00091/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNS/SUS/PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000232219/10/2017360.0010370350000101SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40(QUARENTA) TABLETES P/ CONSUMO HUMANO DESTINADOS AOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.000.300 ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231719/10/2017234.0000058165835491MARIA DA PENHA PEREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A COORD.DE PEDAGOGICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, NA PARTICIPAÇÃO NA 1ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO CICLO-PROGRAMA PNAIC/SOMA. NOS DIAS 16, 17, E 18 DE OUTUBRO DE 2017, CONF. REQUERIMENTO ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSAdesão a Registro de Preço000012017000232419/10/201717619.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. NA LOCAÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) SANITARIOS QUIMICOS MOD. STAND E 03 (TRES) SANITARIOS QUIMICOS MOD. PNE POR 03(TRES) DIAS SENDO 18, 19 E 20 DE AGOSTO DE 2017, EM VIRTUDE DASFESTIVIDADES ALUSIVAS DE 64 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO CENTRO COMERCIAL "JOSE FLOR" NO PATIO DA FEIRA , CONF. ADESÃO RP 00001/2017, TERMO DE CONTRATO DE Nº 00070/2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE 2200 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000012017000232519/10/20173260.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER.NA LIMPEZA DE FOSSÃO DO MATADOURO PUBLICO E O DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTOS NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017 , CONF. ADESÃO RP DE Nº 00001/2017 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00070/2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE 2201 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000232920/10/2017897.4010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.006.339 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: MOK -9052/PB, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000233020/10/2017668.0910853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.006.340 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: OGC -6469/PB, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000233120/10/20174889.1410853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.006.341 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW 15.190 DE PLACA: MOE - 3424/PB, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000233220/10/20174974.2210853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.006.342 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW 15.190 DE PLACA: MOT - 7214/PB, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000022017000233920/10/20171100.0000009434020425EVANDRO ANGELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA A E.M.E.F. VEREADORA NEUSA PEREIRA DA SILVA DA VINCULADA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 CONF. CONTRATO FIRMADO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032017000234020/10/20171100.0000061191507815LEONEL BELMINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA ORGÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, CONF. CONTRATO FIRMADO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalSALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000234120/10/20172690.0000008121050448RAFAEL DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MIS/CAMIONETA/NÃO APLIC. MARCA: VW/KOMBI, MOD. 2008/2009 DE PLACA: HGJ-5064/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFº DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TRAJETO PAU D'ARCO, CANTINHOS E OLHOD'AGUA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EM DOIS TURNOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICO EM ANEXO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalSALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000234220/10/20172290.0000003894563494LUCINEIA PEREIRA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL, MARCA: VW/GOL TL MC, MOD. 2015/2016 ALC/GAS. DE PLACA: OFA-5561/PB, PARA TRANSPORTA PROFESSORES NO TRAJETO DE LABIRINTO, CANADÁ A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA EM DOIS TURNOS. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 390 EM ANEXO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalSALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000234320/10/20172690.0000008121050448RAFAEL DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MIS/CAMIONETA/NÃO APLIC. MARCA: VW/KOMBI, MOD. 2008/2009 DE PLACA: HGJ-5064/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFº DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TRAJETO PAU D'ARCO, CANTINHOS E OLHOD'AGUA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EM DOIS TURNOS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICO EM ANEXO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000232720/10/2017600.0017754733000114A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE VISITA TÉCNICA EM MANUTENÇÃO DOS PONTOS ELETRONICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1002469 ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042017000233820/10/20171000.0000025114131400ERNESTO FLOR DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA UNIDADE BASICA DE SUADE PSF II DA SEC. DE SAÚDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000232820/10/2017231.2804196645000100PR IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOC. LICILATÓRIOS E OFICIO 4540118, CONF.OFICIO E BOLETO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000142017000233320/10/20171950.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONF. A NOTA FISCAL DE N° 1004368 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000233720/10/2017561.6804196645000100PR IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOC. LICILATÓRIOS E OFICIO 4542095, CONF.OFICIO E BOLETO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000233420/10/2017255.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DDESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. BOLETO, TERMO DE DOAÇÃO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000233520/10/20174395.3520381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIRVESOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.004.459 ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHES E REFEIÇÕES SERVIDOS AS CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ASSISTIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000233620/10/2017990.2620381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIRVESOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.004.460 ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS AS CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000234424/10/2017100.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DDESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. BOLETO, TERMO DE DOAÇÃO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000234524/10/201764.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DDESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. BOLETO, TERMO DE DOAÇÃO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000234624/10/201771.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DDESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. BOLETO, TERMO DE DOAÇÃO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234724/10/2017156.0000006581406473VIVIANE LOURENÇO DE OLIVEIRA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A FUN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, NA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PROG. PNAIC/SOMA, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2017, CONF. REQUERIMENTO ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PREVENTIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000234825/10/2017500.0004489715000100NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1027477 EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000235025/10/2017898.0013323372000109SENA SAÚDE- PROD MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS/ ASSIST. TÉCNICAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO ELET. EMAI/TRANSMAI EX-01: TROCA DA BAT. DE ALIMENTAÇÃO, TROC. DE CABO DO PAC., REPARAÇÃO NO CIRCUITO DE ALIM. DE FONTE AC/DC E OUTROS NO APAR. DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 99 ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000235125/10/2017535.0013323372000109SENA SAÚDE- PROD MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS/ ASSIST. TÉCNICAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE MANUTENÇÃO NOS EQUIP. AMALGAMADOR: TROCA DE PLACA DE CONTROLE; COMPRESSOR ODONTOLOGICO: TROCA DO PRESSOATATO E ANEIS DE COMPRESSÃO REALIZADO NOS EQUIP. DO PSF III LOCALIZADONO SITIO PINTURAS DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 102 ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234925/10/2017516.6600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE INSS JUNTO AO SISPAR (DARF/RFB), CONF. DARF EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235226/10/2017720.0000009788819400FERNANDO JOSE DE LIMA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052017000235326/10/20172002.8803467684000124MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELARTVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 15749 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DO GRUPO DE CONV. DO SCFV DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000052017000235426/10/20171500.3003467684000124MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELARTVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 15750 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000235726/10/201778.0000004323435479JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, DE 01(UMA) DIARIA CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO AO CHEFE DE CONTROLE INTERNO DESTA EDILIDADE PARA CAPACITAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO DIARIO OFICIAL ELETRONICO DA FAMUP NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2017 NA CIDADE JOÃO PESSOA, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDINHEIRO DIRETO NA ESCOLAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - FNDE/PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000052017000235526/10/20172657.8803467684000124MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELARTVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 15751 ANEXA, DESTINADOS AO KIT DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDINHEIRO DIRETO NA ESCOLAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - FNDE/PDDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000052017000235626/10/20172354.8403467684000124MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELARTVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 15752 ANEXA, DESTINADOS AO KIT DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICÍPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000236127/10/201789.0009127069000155CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. MANUTENÇÃO BASICA NO VEICULO DE PLACA: QFV - 4514/PB VEICULADO A SEC. DE SAÚDE (PFS'S) I, II E III DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000236227/10/2017303.0009127069000155CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO BASICA DO VEICULO DE PLACA: QFV - 4514/PB VEICULADO A SEC. DE SAÚDE (PFS'S) I, II E III DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000342017000235827/10/2017988.0000096592451491SEVERINO DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE FORNECIMENTO DE 76(SETENTA E SEIS) X R$ 13,00 QUENTINHAS, A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF: P.P. 00034/2017, TERMO DE CONTRATATO DE Nº 00093/2017. E NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO DE Nº 453 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000235927/10/2017189.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DDESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. BOLETO, TERMO DE DOAÇÃO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236027/10/201710163.6300394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DA COMP.09/2017,CONFORME DARF EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000239630/10/20174450.7508786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - SEFIN EFETIVOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000239730/10/20175811.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000239930/10/201728426.1700394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 4ª PARCELA DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PREM), CONF. DARF EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262017000240330/10/2017300.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 011145 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAPOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEPROGRAMA CRIANCA FELIZDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237130/10/20174011.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237230/10/20173400.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237330/10/20176722.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FNAS - SCFV - CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262017000240530/10/2017410.5205913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MES OUTUBRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 011144 EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000238830/10/20175754.1308786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES DA SEC. DE DES. SOCIAL -SED DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000239130/10/20175622.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000239230/10/20177148.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIS. SOCIAL - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000238730/10/201722123.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE GESTÃO PUBLICA - SEGEP COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000238930/10/201712872.5308786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTÃO PUBLICA SEGEP -EFETIVOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000052017000239830/10/20172800.0010954450000177IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFEREN AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME INEXIGIBILIDADE 005/2017 E TERMO DE CONTRATO 0029/2017 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 4851 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000240030/10/201720.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DEOUTUBRO DE 2017, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262017000240430/10/20171093.7305913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MES OUTUBRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 011182 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236630/10/2017937.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. DE SAÚDE -CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236730/10/201719902.6808786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. DE SAÚDE -FNS/PB/PACS- DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236830/10/20173633.2408786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL PSF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE DA FAMILIAPROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236930/10/20176082.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE - CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNS/SUS/PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000237030/10/201710600.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. SAÚDE - NASF DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE DA FAMILIAPROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000237430/10/201720783.9108786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE PACS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000237530/10/20178449.2408786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. SAÚDE - SAUDE BUCAL - FMS/PAB EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000237630/10/201715431.6408786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000237730/10/20178983.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. DE SAÚDE -FUS - COMISSSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000237830/10/201744974.4308786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE DA FAMILIAPROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000237930/10/20177796.4008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE - AGENTES PEVA - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262017000240730/10/2017547.3605913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAÚDE, VIGILANCIA SANITARIA, PSF I E II. DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MES OUTUBRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 011143 EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236430/10/201741430.2208786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236530/10/20175808.7808786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE PRO TEMPORE - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000238030/10/20173937.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000238130/10/201721401.0608786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DQAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000238230/10/201752756.4908786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTRO (40%) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000238330/10/201715104.9308786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60% - COMISSINADOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE OUTUBRO DE 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000238430/10/2017215226.9908786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTERIO- 60% - DESTA EDILIDADE, REFERENTE OUTUBRO DE 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000240130/10/2017220.0004415507000167GILSON BELO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SER. DE CONSERTO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 01(UM) MOTOR ELETRICO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL MARCA JS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 000072 ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000240230/10/20171445.0000001052083455JOSE AILTON HENRIQUE DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SER. DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E RAIZES COMESTÍVEIS (MACAXEIRA) CONST. EM NOTA FISCAL AVULSA DE Nº080265 ANEXA, DESTINANDAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DE Nº 00002/2017 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00063/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262017000240630/10/2017547.3905913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESINO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 011142, EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236330/10/201712054.7808786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA/PRO TEMPORE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000238630/10/201719618.7808786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000239330/10/20177959.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000238530/10/201720020.3808786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VECIMENTO DO SEVIDOR LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA -SEA EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000239430/10/20171137.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VECIMENTO DO SEVIDOR LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB. -COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
GABINETE DA PREFEITAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA (O)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000239530/10/201710198.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000239030/10/20174437.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO. ECONOMICO E TURISMO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241931/10/20171500.0000007198415423MARCEL CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE DIARIAS CONCEDIDAS PARA O AUXILIO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242031/10/20171500.0000096931159291CALUZA LUANA DE CARVALHO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE DIARIAS CONCEDIDAS PARA O AUXILIO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000242231/10/20179.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 8089-6-FUS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000222017000241731/10/20171350.0000014196875491ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEARIA CIVIL, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUÇÕES, SUPERVISÃO E FINALIZAÇÃO E/ OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS, INCLUINDO CONTROLE DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DO OGU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL POR NO MINIMO DE 03 (TRÊS) DIAS SEMANAIS. CONF. P.P 00022/2017, CONTRATATO DE Nº 00056/2017 E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 402 EM ANEXO.REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241231/10/20177534.6003318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. A COMPETENCIA: 10/2017, CONF. GUIA ANEXA, PAGO C/ REC. MDE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241331/10/201778656.9003318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO/MAGISTERIO- FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA: 10/2017, CONF. GUIA ANEXA, PAGO C/ REC. MDE.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DQAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241431/10/201719055.6703318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REF. A COMPETENCIA: 10/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000241831/10/201781.5308667024000100CONFEA/CREA - PBVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA, RELATIVO ANOTAÇÃO RESP. TECNICA -ART. DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA - PB 20170157901 - REF. A REFORMA DO GRUPO E. D. BRAZ BARACUHY, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000242131/10/20179.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC/TED NA C/C 7433-0.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242331/10/201712181.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUAÇÃO - EJA-CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000242431/10/2017127.2500360305110040CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM C/C 71007-0 - CEF, REF. SET/OUT/2017, CONFORME EXTRATO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PREVENTIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000240931/10/20171240.0009136540000171CLINICA RADIOLOGICA DR§ AZUIR LESSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE QUITAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNETICA DO ENCEFALO COM SEDAÇÃO, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1003037 EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241631/10/201717004.1303318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A METADE (50%) DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DIVERSOS SETORES (FMS, PAB, PSF, PACS, PEVA ), REF. A COMPETENCIA: 10/2017, CONF. GUIA ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAJudiciáriaAção JudiciáriaOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240831/10/20177622.1809283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PAG. DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONF. PORTARIA DE 1.322/2017 REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017 CONF. DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000241531/10/201735.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DDESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. BOLETO, TERMO DE DOAÇÃO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241031/10/2017515.2200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE INSS JUNTO AO SISPAR (DARF/RFB), CONF. DARF EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241131/10/201710901.7303318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-IPAM, METADE DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS (GESTÃO, FINANÇAS, DES. SOCIAL, INFRA E AGRICULTURA), REF. A COMPETENCIA: 10/2017, CONF. GUIA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000242531/10/2017399.7000000000297852BANCO BRADESCO S/A - TARIFAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15291-9 - FOPAG TEMP-BRADESCO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000242631/10/201784.0000360305110040CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 93-6 - CEF, REF. SET/OUT/2017, CONFORME EXTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000372017000242801/11/2017620.0022465640000100MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) UNIDADES DE TROPHIC 1,5 1L CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.001.277 ANEXA, DESTINADOS ATENDIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000242701/11/2017188.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO E OUTRAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA MDE - EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000242903/11/2017450.0809188376000146DETRAN DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE ENCARGOS DO LICENCIAMENTO 2017 DO VEICULO PASSA/AUTOMOVEL VW/NOVO GOL TL MBV DE PLACA-QFI-9103 VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000243003/11/2017450.0809188376000146DETRAN DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE ENCARGOS DO LICENCIAMENTO 2017 DO VEICULO PASSA/AUTOMOVEL VW/NOVO GOL TL MBV DE PLACA-QFI-9123 VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000243103/11/2017450.0809188376000146DETRAN DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE ENCARGOS DO LICENCIAMENTO 2017 DO VEICULO PASSA/AUTOMOVEL VW/NOVO GOL TL MCV DE PLACA-QFI-9093 VINCULADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243306/11/201760.0000005675360417GIZELIA FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GAS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. TERMO DE DOAÇÃO E LAUDO SOCIAL ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243506/11/2017250.0000061637092415JOSÉ HILÁRIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DENº 072/2001, CONF. TERMO DE DOAÇÃO E LAUDO SOCIAL ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243806/11/2017200.0000005064828470RIZOLENE PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 154/2009. CONF. LAUDO SOCIAL E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243906/11/201760.0000002781068462SEVERINA BERNARDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE GÁS DE COZINHA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. TERMO DE DOAÇÃO E LAUDO SOCIAL ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244006/11/2017280.0000011490461477JOSÉ EDILSON P. JANUARIOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOAÇÃO E LAUDO SOCIAL ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALPROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS AS MÃES CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000242017000244806/11/20175250.0005611263000150SP UTILIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO ARTIGOS INFANTIS PARA CONFCÇÕES DE KIT DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.586 EM ANEXO, P.P. 00024/2017 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00058/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245406/11/2017300.0000080630758468FRANCISCO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017, COMO ACORDADO ENTRE PARTES CONSTATNTE EM OFICIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245506/11/2017300.0000096591285415JORGE LUIS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017, COMO ACORDADO ENTRE PARTES CONSTATNTE EM OFICIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245606/11/2017300.0000021862028400IVAN DAVI DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245706/11/2017300.0000035099399720JOSE BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDA PARA CUSTER DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REFE. AO MES DE OUTUBRO DE 2017, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245806/11/2017300.0000076728498753ANTONIO LUIZ FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017, COMO ACORDADO ENTRE PARTES CONSTATNTE EM OFICIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245906/11/2017200.0000011742250416CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE NA FORMADA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 154/2009.CONF. TERMO DE DOAÇÃOEM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246206/11/2017200.0000033492891420JORGE GOMES RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.CONF. TERMO DE DOAÇÃO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000052017000244406/11/20171853.4303467684000124MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELARTVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 15820 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000243406/11/201749.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DDESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. BOLETO, TERMO DE DOAÇÃO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000244206/11/2017197.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DDESTE MUNICIPIO AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. BOLETO, TERMO DE DOAÇÃO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000244306/11/2017100.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE DESEN. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000245206/11/20171000.0000011127999745VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017.CONF. CONTRATO FIRMADO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000172017000244906/11/20172717.0017261115000132JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - MANGARÁ CHURRASCARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTOS DE 209 (DUZENTOS E NOVE) REFEIÇÕES, TIPO SELF-SERVICE SEM BALANÇA PARA SERVIDORES DOS DIVERSOS SEGMENTOS DA ADMINITRAÇÃO, NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 16/09 A 16/10/2017 CONF. CONTRATO 0042/2017 CORRESPONDENTE AO P.P .017/2017. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 459 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000245006/11/2017620.0000004877681400JOSEILTON GONCALVES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, AJUSTES E INCLUSÃO DE CANAIS TELEVISIVOS NA REPITIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 460 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000245106/11/2017800.0000005859652429MARIA DA LUZ PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE REF. A OUTUBRO DE 2017, CONF. CONTRATO FIRMADO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000245306/11/2017650.0000009023884442JEAN ALESI AMORIM GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A 09ª PARCELA DE 11ª, DO SER. PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO COM MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MINICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 461 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000246106/11/2017450.0000004226442423LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN - QUADRA ''D'' DO LOTEAMENTO JARDIM SERRANO, PILÕES/PB, DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONF. CONTRATO FIRMADO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000246306/11/20171330.0000044297467615GILVAN RIBEIRO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 5ª E 6ª PARCELAS DE 10(DEZ) ACORDADAS CONF. CONTRATO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS NO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS DE Nº 462 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000246406/11/20171300.0000022565914415MANOEL GOMESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DE GFIP/GPS, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. A 8ª E 9ª PARCELAS DE 12ª, CONF. CONTRATO FIRMADO.CONF NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 463 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000243606/11/2017500.0020474613000178WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUO DE SER. DA SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONF NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1552 EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000052017000244506/11/20171859.7903467684000124MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELARTVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 15822 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE E AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PREVENTIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232017000244606/11/20175000.0024855353000131EDIPO DE ANDRADE MATIASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SER. NA CONFECÇÕES DE 50(CINQUENTA) PROTESES DENTÁRIAS, CONSTANTE E NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 000003, DESTIANDAS À POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 00023/2017 E TERMO DE CONTRATO 00057/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000243206/11/20171950.0000010593851471LEANDRO DA SILVA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO PÚBLICA, VERBA PNAE/FNDE, 1º E 2º SEMESTRE DE 2017, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017 E TERMO DE CONTRATO Nº 0044/2017. E CONFORME NOTA DE Nº 082347. EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312017000243706/11/20172000.0012359017000119FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 281 ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000052017000244106/11/20171744.1603467684000124MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELARTVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 15821 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO , AOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000246006/11/20171000.0000008307508436STEFANI DE SOUZA E SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILÕES JOSÉ FLOR (PÁTIO DA FEIRA) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DES. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONF. CONTRATO FIRMADO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000244706/11/2017400.0009139551000105SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 3ª PARCELA DE 4ª, DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO DIRETOR DO DEP. CULTURA E TURISMO, NA FORMAÇÃO DE EMPREENDEDORES EM VISÃO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL, REALIZADO PELO SEBRAE/PB. CONF. BOLETO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PREVENTIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000362017000246507/11/20171240.0014183931000187ECOANÁLISES - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SER. DE 31 (TRINTA E UM) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NO PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 29 EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PREVENTIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000246807/11/20171400.0009136540000171CLINICA RADIOLOGICA DR§ AZUIR LESSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE QUITAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNETICA DO ABDOMEN INFERIOR E SUPERIOR COM CONTRASTE PRIMOVIST, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1003057 EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032017000246607/11/20172000.0020503858000186SILANS E SILVA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA, CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL E. DE SER. DE Nº 1000.198 EM ANEXO. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246707/11/201795.8929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIFERENÇA DA CONTRIBUIÇÃO DO GPS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000072017000247208/11/20174348.4022291182000130VITAMED COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES EM NOTA DE Nº 000.000.229, DESTINADO AOS PSF'S - I, II E III DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246908/11/201739.0000005170382421MARIA DE FATIMA C. OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A MEIA DIÁRIA, CONCEDIDA A SERVIDORA DA SEC. EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO PARA MUTIPLICADORES DA PROVA BRASIL E EDUC. ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REAIZADO EM JOÃO PESSOA-PB. CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247008/11/201739.0000003218919452SUZY ANNE DUARTE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A MEIA DIÁRIA, CONCEDIDA A SERVIDORA DA SEC. EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO PARA MUTIPLICADORES DA PROVA BRASIL E EDUC. ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REAIZADO EM JOÃO PESSOA-PB. CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247108/11/201739.0000005195226482MARIA IBIAPINA SOBRAL SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A MEIA DIÁRIA, CONCEDIDA A SERVIDORA DA SEC. EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO PARA MUTIPLICADORES DA PROVA BRASIL E EDUC. ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REAIZADO EM JOÃO PESSOA-PB. CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000247308/11/20171296.5007019741000163SUPERMOTORS COM. VEICULOS PEÇAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA REVISÃO BASICA DO VEICULO MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO PASS/MICRO ONIBUS DE PLACA: QFG - 0993/PB VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 006074 ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012017000247709/11/201735000.0017809782000107CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SER. NA REFORMA DA E.M.E.F. DESEMBARGADOR BRAZ BARACUHY, CONFORME CONVENIO DE Nº 0468/2013 PACTO EDUCAÇÃO, TP 0001/2017 E TERMO DE CONTRATO Nº 00090/2017, REF. A 1ª MEDIÇÃO. CONF. A NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 13 ANEXA.0001201755Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/OutrosObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247509/11/2017168.0000010296868400MARIA DE LOURDES CARDOSO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOAÇÃO E RELATORIO SOCIAL ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000247409/11/201780.0000008755220410MARIA DE FATIMA FERNANDES SEVEROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DE AUXILIO DE VULNERABILIDADE PARA RETIRADA DE DOC. POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 261/2017, CONF. TERMO DE DOAÇÃO E LAUDO SOCIAL ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000247609/11/2017975.0000014418010491MARIA DO CARMO FEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. NA CONFECÇÃO DE 15(QUINZE) E 30(TRINTA) BLUSAS, DESTINADAS AO GRUPO DE DANÇA DO GRUPO DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE DO SCFV DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 473 ANEXA.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000247809/11/20173268.0019297022000193EDUARDO DA SILVA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SER. DE 76(SETENTA E SEIS) HORAS X R$ 43,00,DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÕES DIVERSAS, EM VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PERIMETRO DO MUNICIPIO DE PILÕES/PB (ZONA RURAL E URBANA), NO PERIODO COMPREENDIDO DE 18/08 A 19 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, SOLICITAÇÕES E NOTA FISCAL DE SER. ELETR. DE Nº 40266 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000248010/11/2017745.0013885929000197SEVERINO MATIAS DE ALMEIDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS(MAQUINAS), VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 480 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000249410/11/20171267.2006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTA FISCAL DE Nº0.000.003.128 ANEXA, PARA ABASTECIMENTO DA PA MECANICA, VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000249510/11/20176156.8006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTA FISCAL DE Nº0.000.003.131 ANEXA, PARA ABASTECIMENTO DA PATROL, VINCULADA A SEC. DE AGRICULTURA. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000249610/11/2017668.8006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTA FISCAL DE Nº0.000.003.120 ANEXA, PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000249710/11/20174435.2006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTA FISCAL DE Nº0.000.003.127 ANEXA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQI-3562, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000249810/11/20172627.2006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTA FISCAL DE Nº0.000.003.127 ANEXA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA: OXO-6849, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. REF. AO MÊS DEOUTUBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000248610/11/20172907.8706052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 0.000.003.119, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT/SIENA DE PLACA: QFA - 1568/PB, LOCADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. PP 00027/2017 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00066/2017, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000247910/11/20171620.0000035099399720JOSE BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 09(NOVE) VIAGENS TRANSPORTANDO "MUDANÇAS" DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADES DENTRO DO ESTADO DA PARAIBA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. CONF. CONTRATO EMERGENCIAL Nº 016/2017 FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 479 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000248510/11/2017200.0015224580000178AMAURY DA SILVA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NO MICROCOMPUTADOR DO SETOR DO RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO DE Nº 481 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000248710/11/2017461.5906052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.003.118 ANEXA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFV-9530, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR.REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000248110/11/20174000.0000097752975400FRANCIMAR RODRIGUES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL DE PLACA: OGC-5450/PB COM C. PARA 05(CINCO) PASS. MOD 2016/2017 MOV. ALC/GAS. NA REALIZAÇÃO DE 20(VINTE) VIAGENS TRANS. PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRAT. MEDICOS EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB NO PERIODO DE 07/10 A 09 DE NOVEMBRO DE 2017 JUNTO A SEC. DE SAUDE DE MINICIPIO, CONF. P.P-0009/2017 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0032/2017.E N.F. A. DE SER. DE Nº 475 ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000272017000248210/11/20172200.0000005205120495JOSE NALDO LAU DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 05(CINCO) VIAGENS (CONF. REL. DO DEP. DE TRANSPORTE), TRANSPORTANDO PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS DE RECIFE/PE, NO VEICULO TIPO: PASSEIO - PLACA: QEP - 2686/PB, NO PERIODO COMPREE. DE 07/10 A 09 DE NOVEMBRO DE 2017, CONF. PROP. REF. AO P.P. 00027/2017 E TERMO DE CONTR. Nº 00068/2017. CONF. NOTA FIS. AVULSA DE SER. DE Nº 476 ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000272017000248310/11/20171080.0000007141570403JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 18(DEZOITO) VIAGENS (CONF. REL. DO DEP. DE TRANSPORTE), TRANS. PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOS MEDICOS EM HOSP. DE GUARABIRA/PB, COMO HOSPITAL REGIONAL, UPA E OUTROS, NO VEICULO TIPO: PASSEIO - PLACA: OFZ - 3574/PB, NO PERIODO COMPREE. DE 07/10 A 09 DE NOVEMBRO DE 2017, CONF. PROP. REF. AO P.P. 00027/2017 E TERMO DE CONTR. Nº 00067/2017. CONF. N. FIS. A. DE SER. DE Nº 477 ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000272017000248410/11/2017890.0000002795631407ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 05(CINCO) VIAGENS (CONF. REL. DO DEP. DE TRANSPORTE), TRANSPORTANDO PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS DE C. GRANDE/PB, COMOHU, HOSPITAL DE TRAUMA, NO VEICULO TIPO: PASSEIO - PLACA: OFF - 9642/PB, NO PERIODO COMPREE. DE 07/10 A 09 DE NOVEMBRO DE 2017, CONF. PROP. REF. AO P.P. 00027/2017 E TERMO DE CONTR. Nº 00065/2017.CONF. NOTA F. AVULSA DE SER. DE Nº 478 ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000249910/11/2017854.0706052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) PARA VEICULO AMBULANCIA(RENAULT MASTER) DE PLACA: QFF-8247/PB DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 0.000.003.117 ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000250010/11/20174456.7906052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) PARA VEICULO AMBULANCIA(SAVEIRO) DE PLACA: QFF-8247/PB DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 0.000.003.113 ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000250110/11/20173352.6206052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) PARA VEICULO FORD FIESTA DE PLACA: QFV-4514/PB DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 0.000.003.116 ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000250210/11/20174786.4206052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) PARA VEICULO GOL DE PLACA: QFI-8595/PB DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 0.000.003.115 ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000250310/11/201797.5906052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) PARA VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA: QFD-4627/PB DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 0.000.003.114 ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000248810/11/20172041.6006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 0.000.003.126 ANEXA, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA:OGE-4130/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000248910/11/20172393.6006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 0.000.003.130 ANEXA, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA:QFG-0993/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000249010/11/20171807.8006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DS10 - OLEO DIESEL B S-10) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 0.000.003.129 ANEXA, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA:MOE-3424/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000249110/11/20172976.0006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DS10 - OLEO DIESEL B S-10) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 0.000.003.125 ANEXA, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA:OGE-6530/PB, VINCULADO ASEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000249210/11/20173561.6006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DS10 - OLEO DIESEL B S-10) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 0.000.003.123 ANEXA, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA:MOT-7213/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000249310/11/20172873.6006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DS10 - OLEO DIESEL B S-10) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 0.000.003.124 ANEXA, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA:MOK-9052/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000022017000250513/11/20171100.0000009434020425EVANDRO ANGELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA A E.M.E.F. VEREADORA NEUSA PEREIRA DA SILVA DA VINCULADA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017 CONF. CONTRATO FIRMADO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032017000250613/11/20171100.0000061191507815LEONEL BELMINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA ORGÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, CONF. CONTRATO FIRMADO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE DO ALUNOPROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000250913/11/20172730.0000010018168469MAURICIO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEICULO COM CAP. MINIMA DE 25 (VINTE E CINCO) PASS. OBJ.O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUND. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO DEL. DO MATO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA,APROX. 22 QUILÔMETROS POR DIA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONF. PP 00016/2017 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00094/2017 E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 483 EM ANEXO.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042017000250413/11/20171000.0000025114131400ERNESTO FLOR DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA UNIDADE BASICA DE SUADE PSF II DA SEC. DE SAÚDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000251113/11/2017109.5434028316001932EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DIVERSOS CONF. BOLETO EM ANEXO DO CONTRATO FIRMADO DE Nº 9912410486.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000062017000251213/11/20173500.0010563643000105ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SER. PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC. DE GESTÃO PUBLICA DE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONF. NOTA FISC. DE SER. ELETRÔNICA DE Nº 1000753 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000250713/11/20172691.2006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTA FISCAL DE Nº0.000.003.132 ANEXA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralHOMEM NO CAMPOASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000250813/11/2017750.0000097750239472GABRIEL PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADO DE APOIO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO EM PARCERIA COM A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 482 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000251013/11/2017785.0008222998000180GISELE SILVA DA COSTA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AQUISIÇÕES DE MADEIRAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N°000.00.713 ANEXA, DESTIANDOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SER. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000251714/11/2017403.1804685950000158AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH SP3510SF PARA SEC. DE GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA DE N º 5613 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000252014/11/2017250.0009096698000165BRNET INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MES DE NOVEMBRO, NA SEC. DE GESTÃO PUBLICA(SEDE) DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 002798 EMANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000302017000252314/11/201740.0020295354000118KELSEN LIMA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO 10(DEZ) AGUAS MINERAIS DE 20-LITROS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 022.209 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETRORES DA SEC. DE GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000252514/11/201749.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, TERMO DE DOAÇÃO, DECLARAÇÃO E CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253014/11/2017882.4229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE DESEN. A. SOCIAL CRIANÇA FELIZ DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253114/11/20171572.5629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE DESEN. A. SOCIAL COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253214/11/2017968.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE DESEN. A. SOCIAL CRAS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253314/11/20171236.8429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253414/11/20171608.8429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - CONTRATADOS- DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253514/11/201711366.3029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - COMISSIONADOS- DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253614/11/20172652.2929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - SEC. DE INFRA ESTRUTURA PRO TEMPORE - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251314/11/2017150.0000009017606410FLAVIA DE OLIVEIRA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESPECIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. CONF. TERMO DE DOAÇÃO E RELATORIO SOCIAL ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251414/11/2017150.0000004322809448MARIA DAS NEVES PEREIRA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESPECIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.CONF. TERMO DE DOAÇÃO E RELATORIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000251514/11/2017250.0004685950000158AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH SP3510SF PARA O FMAS - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA DE N º 5611. EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000251914/11/2017500.0009096698000165BRNET INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE PABX VIRTUAL PARA TELEFONIA VOIP. COM SUPORTE PARA 02 RAMAIS IP. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SER. Nº 002797 EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000302017000252214/11/2017128.0020295354000118KELSEN LIMA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO 32(TRINTA E DUAS) AGUAS MINERAIS DE 20-LITROS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 022.208 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF'S I, II E III E SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253714/11/20171338.0429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253814/11/20174378.6229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - SEC. DE SAÚDE - FNS PB PACS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253914/11/2017799.3029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - SEC. DE SAÚDE - PSF BUCAL - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254014/11/20171954.2629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - SEC. DE SAÚDE - FUS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254114/11/2017206.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - SEC. DE SAÚDE -CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica43LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000251614/11/2017566.1404685950000158AZUS COPY CENTER COM. E SERV. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MAQUINA MULTIFUNCIONAL MONO RICOH SP3510SF PARA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA DE N º 5612. EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000251814/11/2017250.0009096698000165BRNET INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MES DE NOVEMBRO DE 2017 NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 002796 EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000302017000252114/11/20171372.5020295354000118KELSEN LIMA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO 25(VINTE E CINCO) GAS GLP 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 022.207 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252414/11/201739.0000006039365471RANIELA ALVES TARGINOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUITAÇÃO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO,PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO NA FUTURA-CONSULTORIA, PROFESSORES FORMADORES (MULTIPLICADORES) DA PROVA BRASIL, CONF. REQUERIMENTOE DECLARAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252614/11/20173323.0729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252714/11/20179130.1129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252814/11/20171278.0529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - SEC. DE EDUCAÇÃO MDE PRO TEMPORE - DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252914/11/2017866.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - SEC. DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254214/11/2017156.0000058165835491MARIA DA PENHA PEREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, NA PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DE ORINTADORES DE ESTUDO DO PROGRAMA PNAIC/SOMA. NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2017, CONF. REQUERIMENTO ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254314/11/2017156.0000006581406473VIVIANE LOURENÇO DE OLIVEIRA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, NA PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DE ORINTADORES DE ESTUDO DO PROGRAMA PNAIC/SOMA. NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2017, CONF. REQUERIMENTO ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254416/11/201739.0000004322845401GERALCINO MARCELINO DE LIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01(UMA) MEIAS DIARIA CONCEDIDA AO COORDENADOR PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO PARA QUITAÇÃO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PNAIC/SOMA , REALIZADO NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2017 EM CAMPINA GRANDE, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254516/11/2017390.0000006916646411CICERO GALDIN O DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA QUITAÇÃO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NA FOCO CONSULTORIA E NO ESCRITORIO DE IRAMILTONACESSORIA PARA PLANEJAMENTO DO PAR 2017, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000255016/11/20171702.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2017, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255616/11/20172679.8229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - SEC. DE EDUCAÇÃO EJA CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255716/11/2017698.8529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - TRANSPORTE MDE - DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255816/11/2017380.7029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - TRANSPORTE ESCOLAR - DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255916/11/2017233.5529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - TRANSPORTE PNAT - DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256016/11/2017295.6529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - TRANSPORTE QSE - DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000255116/11/20171380.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAUDE E DIVERSOS SETORES, DESTA EDILIDADE, REFERENTES AOS MES DE OUTUBRO DE 2017.CONF. BOLETO EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255316/11/2017308.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA -TRANSPORTE BLATB- DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255516/11/20172332.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - NASF - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254716/11/2017180.0000009398435446ANA CRISTINA FERNANDES MUNIZVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFRENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 154/2009.CONF. TERMO DE DOAÇÃO ERELATORIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255416/11/2017224.1029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - TRANSPORTE FPM - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000254616/11/2017454.2060746948225114BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. TARIFA BANCARIA NA FOPAG TEMP - 15291-9, CONF. DOC. ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000254816/11/20178470.3909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000254916/11/201711371.0509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102017000256116/11/2017696.5001091310000121RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPPVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 3540 , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000255216/11/2017340.0000004322928455JOSE NIVALDO FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SER. PRESTADOS DE SOLDA NO VEICULO(MAQUINAS) E DEMAIS SER. DE SOLDA JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 488 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000256217/11/201781.5308667024000100CONFEA/CREA - PBVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA, RELATIVO ANOTAÇÃO RESP. TECNICA -ART. PB 20170159860, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000256317/11/2017173.6004376062000153COPIADORA REALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 1003631 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000256617/11/20174980.0000009533878444JANDAILSON FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO CARGA/CAMINHÃO/CARROC. ABERTA, MARCA: GM/CHEROLET D70, ANO/1987/1987 DE PLACA: MNM-0169 7,00T/135/CV, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, COM DISPONIBILIDADE 07(DIAS) POR SEMANA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 490 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTEDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOSPROGRAMA DE PREMIAÇÕES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000256417/11/20171020.0070111257000287INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENETO, REFERENTE A AQUISIÇÕES DE 18(DEZOITO) BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO PARA AS EQUIPES QUE IRÃO DISPUTA O 20º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO , CONF. NOTA FISCAL DE Nº 001.335 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000257617/11/201784.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, TERMO DE DOAÇÃO, DECLARAÇÃO E CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000257717/11/2017160.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. TERMO DE DOAÇÃO, DECLARAÇÃO E BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000257817/11/201769.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. TERMO DE DOAÇÃO, DECLARAÇÃO E BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000258017/11/2017425.0000028848268404JOSE AGRIPINO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SER. PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM REUNIÕES DO GRUPO DO " IDOSO " DO GRUPO DE CON. SCFV DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 491 EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062017000256717/11/20176114.5008160290000142FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.012.634 ANEXA, DESTINADOS A FÁRMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062017000256817/11/20171335.6408160290000142FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.012.631 ANEXA, DESTINADOS A FÁRMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000072017000256917/11/2017677.0008160290000142FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.012.632 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA UBS I, II E III (ANCORAS PINTURA) DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000072017000257017/11/201758.9008160290000142FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.012.633 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA UBS I, II E III (ANCORAS PINTURA) DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000257917/11/2017150.0000009391801463VANECA CARDOSO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO, PARA SEU FILHO DE MENOR DE IDADE. POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI. AMAPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº072/2001.CONF. RELATORIO SOCIAL ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000258117/11/20177700.0000011047185458EURILANDIA DAS DORES COSMEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 22 VIAGENS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OFA-5669/PB (CONF. RELATORIO DA SEC. DE SAÚDE), TRANSPORTANDO PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDEEM JOÃO PESSOA, NO PERIODO COMP. ENTRE 17 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017, CONF. PROPOSTA REF. AO P.P. 0009/2017 E TERMO DE CONTRATO Nº 0030/2017. E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 492 EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258217/11/2017400.0000012069830438GRACIELE MASCENA DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LEITE ESPECIAL PARA ALIMENTAÇÃO E MEDICAMENTOS COM SEU FILHO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI Nº 072/2001CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE DO ALUNOPROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000256517/11/20175190.0000005501795426ELYDIANNE DE ARAUJO FELISMINO OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGTO, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEICULO ONIBUS DE PLACA:KKY-3021/PB COM CAP. MINIMA DE 45 (QUARENTA E CINCO) PASS. OBJ.O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUND. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO DO SITIO CANTINHOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX. 24 QUILÔMETROS POR DIA. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 489 ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000257117/11/20174201.8710853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.006.407 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: OGE - 6530/PB, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000257217/11/20173032.1410853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.006.408 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: MOK - 9052/PB, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000257317/11/20172787.3410853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.006.409 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: ICR - 9574/PB, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000257417/11/20172644.5010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.006.410 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: OGE - 4130/PB, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000257517/11/20173220.8610853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.006.411 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: MOE - 3424/PB, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000372017000258520/11/2017589.0022465640000100MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 19(DEZENOVE) UNIDADES DE TROPHIC 1,5 1L CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.001.335 ANEXA, DESTINADOS ATENDIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258820/11/2017800.0000010355632403ADELSON ACELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOAÇÃO E RELATOTIO SOCIAL ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258620/11/201758.5000009626669470JAIME SEBASTIÃO DE SOUZA NETOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIÁRIAS CONCEDIDA PARA PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA NA UFPB SOBRE DESENVOLVIMENTO REGIONAL UM ESTUDO DE DEP. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258720/11/20176601.9700394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DA COMP.10/2017,CONFORME DARF EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000258920/11/2017315.1709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. TERMO DE DOAÇÃO, DECLARAÇÃO, RELATORIO SOCIAL E BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000258320/11/2017800.0009183526000129RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS DESTA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONF. CONT. DE Nº 3082 E NOTA FISCAL ELETÔNICA DE SER. DE Nº 1053 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTEDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOSMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000258420/11/2017650.0004415507000167GILSON BELO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SER. DE CONSERTO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 01(UM) MOTOR TRIFASICO SEV/BOMBA D'AGUA DE INRRIGAÇAO DO ESTÁDIO M. JOSÉ LIRA LINS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 000073 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTEDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOSMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000259021/11/20171440.0000010630593485TIAGO SIMAO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE ARBITRTAGEM DE 16(DEZESSEIS) JOGOS DO 20º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDIÇÃO 2017/2018, DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 496 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE ESPORTEDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOSPROGRAMA DE PREMIAÇÕES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259421/11/2017200.0000006888644499BRUNO GILSON LAU DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ARBITRAGEM NA 19ª EDIÇÃO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2017 REALIZADA PELA RADIO CULTURA DE GUARABIRA, CONF. OFICIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000052017000259121/11/20172800.0010954450000177IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFEREN AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME INEXIGIBILIDADE 005/2017 E TERMO DE CONTRATO 0029/2017 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 4883 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRALSem Licitação000000000000259221/11/20171446.3208298333000150CARTORIO UNICO OFICIO DE NOTAS DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇÃO DE CERTIDÕES,REGISTROS DOS PREDIOS E DIVERÇOS DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 000497 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259321/11/201780.0000007996650454TEREZINHA GERONIMO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOAÇÃOE RELATORIO SOCIAL ANEXOS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000259722/11/20171621.0217184595000185JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000000409 EM ANEXO,DESTINADAS PARA O VEICULO GOL DE PLACA: QFF - 4255/PB, VINCULADO AOS (PSF´S) DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000259822/11/20172504.1517184595000185JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000000410 EM ANEXO,DESTINADAS PARA O VEICULO AMBULANCIA( SAVEIRO) DE PLACA: OGC - 3705/PB, VINCULADO AOS (PSF´S) DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112017000259922/11/20173511.2017184595000185JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 44(QUARENTA E QUATRO) HORAS E 50(CINQUETA) MINUTOS DE SER. PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NA MECÂNICA DE AUTOMOTORES NO VEICULO SAVEIRO (AMBULANCIA) DE PLACA: OGG-3705/PB, DA SEC. DE SAÚDE ( PSF'S) DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 226 EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112017000260022/11/20171420.2017184595000185JULIO CESAR ADELINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 18(DEZOITO) HORAS DE SER. PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO NA MECÂNICA DE AUTOMOTORES NO VEICULO GOL DE PLACA: QFF - 4255/PB, DA SEC. DE SAÚDE ( PSF'S) DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 223 EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNS/SUS/PABDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000052017000260222/11/2017993.0703467684000124MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELARTVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 15940 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE E DEP. DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000260322/11/201710037.0000853492000168CLINICA DOM RODRIGO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 01(UMA ) CIRURGIA REALIZADA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1005214 ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000260422/11/20175000.0012246714000163C. NUNES SERVIÇOS MEDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE TRATAMENTO VASCULAR COM ANGIOPLASTIA DE UMA CIRURGIA,REALIZADA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO , CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1000072 ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica42LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000142017000259622/11/20171950.0004067695000180IMPORT INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONF. A NOTA FISCAL DE N° 1004474 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000260122/11/2017132.1604196645000100PR IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOC. LICILATÓRIOS E OFICIO 4578239, CONF.OFICIO E BOLETO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000260622/11/2017160.0000374838000145INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE 01(UM) DE CARTUCHO E TONER COMP. SAMGUNG D204 CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.005.129 ANEXA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000259522/11/201728426.1700394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 5ª PARCELA DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PREM), CONF. DARF EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260522/11/2017897.0000015679345870ADRIANA CHAGAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE GUARABIRA-PB A SÃO PAULO-SP, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 72/2001. CONFORMETERMO DE DOAÇÃO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000272017000261023/11/20172580.0000069041032487CELIO ALFREDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO: PASSEIO - PLACA: QFA - 1568/PB PARA FICA ADISPOCISÃO SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. PROP. REF. AO P.P. 00027/2017 E TERMO DE CONTR. Nº 00066/2017.REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 507 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalSALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000260823/11/20172590.0000092828949400EDNALDO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO TIPO UTILITÁRIO, CARROCERIA ABERTA - PLACA: MNS-2615/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 505 ANEXA.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000260723/11/2017500.0009139551000105SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SER. PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EXPOSIÇÃO DA FEIRA DA BELEZA E ESTETICA DO BREJO PARAIBANO, DE 11 A 13 DE NOVEMBRO DE 2017 , REALIZADO EM GUARABIRA/PB. CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1360 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000261123/11/20172784.1501630115000122BRAZIL ATACADO-WL COM.E IMPORTACAO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÕES DE ENFEITES NATALINOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.176.735 DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS PUBLICA, PRAÇAS E DIVERSOS SETORES DA GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000282017000260923/11/20172580.0000096593016420MARIA CRISTINA CASSIMIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO FIAT/STRADA ADV. DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA: PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE MUNICIPIO., CONF. PROP. REF. AO P.P. 00028/2017 E TERMO DE CONTR. Nº 00069/2017.REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017.CONF. NOTAF. AVULSA DE SER. DE Nº 506 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000262424/11/20172300.0000082941904468EDMILSON JOSÉ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UM) CONJUNTO DE PRESÉPIO COM 15(QUINZE) PEÇÃS CONST. EM NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 3855514 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000261324/11/20174657.4020381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.004.858 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000261424/11/20171297.3020381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.004.860 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000261524/11/20171735.5520381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.004.861 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000261624/11/201771.9520381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.004.862 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000261724/11/20174657.4020381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.004.863 ANEXA, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000261824/11/20171297.3020381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.004.865 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000261924/11/20171735.5520381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.004.866 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000262024/11/201771.9520381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.004.867 ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000262124/11/20173600.6220381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.004.868 ANEXA, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000262524/11/20172015.0320381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.004.857 ANEXA, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000262624/11/20176110.0020381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.004.856 ANEXA, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000262724/11/20173980.5620381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.004.876 ANEXA, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000262924/11/20172875.0000001052083455JOSE AILTON HENRIQUE DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SER. DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E RAIZES COMESTÍVEIS (MACAXEIRA) CONST. EM NOTA FISCAL AVULSA DE Nº089518 ANEXA, DESTINANDAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA DE Nº 00002/2017 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00063/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000263024/11/20172042.5000007411699403ANTONIO HENRIQUE DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE DE VERDURAS, LEGUMES E ORTALIÇAS FORNECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FIS. AVULSA DE SER. DE Nº089524 EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000262824/11/201780.0000043454801400MANOEL RAIMUNDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000261224/11/201750.0000004417322406JOSE ERINALDO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE N º 072/2001, CONF. TERMO DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000262224/11/20174350.2020381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIRVESOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.004.854 ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHES E REFEIÇÕES SERVIDOS AS CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ASSISTIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000262324/11/2017990.4220381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIRVESOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.004.855 ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS AS CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000264127/11/2017800.0009183526000129RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS DESTA EDILIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONF. CONT. DE Nº 3082 E NOTA FISCAL ELETÔNICA DE SER. DE Nº 1077 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000132017000263127/11/20177205.6200958548000904DROGARIA DROGAVISTA LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000135 ANEXA, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE DO ALUNOPROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000263227/11/20174900.0000003571689410JAILMA SILVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA: KIC-8411/PB COM CAP. MINIMA DE 45 (QUARENTA E CINCO) PASS. OBJ.O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUND. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO DO SITIO RIO DO BRAZ - VENEZA - PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX. 36 QUILÔMETROS POR DIA. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 508 EM ANEXO.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE DO ALUNOPROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000263327/11/20172850.0000035099399720JOSE BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA: CBJ-3118/PB COM CAP. MINIMA DE 09 (NOVE) PASS. OBJ.O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUND. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO DO SITIO POÇO ESCURO PARA OURICURI DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX. 24 QUILÔMETROS POR DIA. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 509 ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalSALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000263427/11/20172290.0000003894563494LUCINEIA PEREIRA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL, MARCA: VW/GOL TL MC, MOD. 2015/2016 ALC/GAS. DE PLACA: OFA-5561/PB, PARA TRANSPORTA PROFESSORES NO TRAJETO DE LABIRINTO, CANADÁ A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA EM DOIS TURNOS. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2017. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 510 EM ANEXO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE DO ALUNOPROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000263527/11/20175170.0000009496519407MANOEL BATISTA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGTO, REF. CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEICULO ONIBUS DE PLACA:KFI-9642 COM CAP. MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASS. OBJ.O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUND. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO DO SITIO AVAZEADO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX. 32 QUILÔMETROS POR DIA. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 511 EM ANEXO.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE DO ALUNOPROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000263627/11/20171590.0000005937596480MARIA JOSE CALIXTO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGTO, REF. CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEICULO CLASSIC LS DE PLACA:NPX-9145 COM CAP. MINIMA DE 05 (CINCO) PASS. OBJ.O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUND. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, NOTRAJETO DO SITIO PINTURAS PARA A ESCOLA CARLOS H. DA COSTA LIRA EM OLHO D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX. 09 KM POR DIA. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 512 EM ANEXO.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE DO ALUNOPROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000263727/11/20173290.0000002144135436PEDRO BARROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGTO,REF. CONTR. DE 01(UM)VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA:KLX-2027/PB COM CAP. MINIMA DE 18 (DEZOITO) PASS. OBJ.O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENS. FUND. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO DO SITIO CHÃ DOS CORDEIROS E PINTURAS DE CIMA PARA A ESCOLA CARLOS H. DA COSTA LIRA EM OLHO D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX. 09 KM POR DIA. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONF. N. FISCAL A. DE SER. DE Nº 513 ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalSALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000263827/11/20172690.0000008121050448RAFAEL DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MIS/CAMIONETA/NÃO APLIC. MARCA: VW/KOMBI, MOD. 2008/2009 DE PLACA: HGJ-5064/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFº DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TRAJETO PAU D'ARCO, CANTINHOS E OLHOD'AGUA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EM DOIS TURNOS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICO DE Nº 514 EM ANEXO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE DO ALUNOPROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000263927/11/20175150.0000006969829430ROMILDO CEZARIO TRAJENOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENETO,REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA:KIB-8123/PB COM CAP. MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASS. OBJ.O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUND. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO DO SITIO LABIRINTO, CANADA, COQUINHO E PORÇÕES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA,APROX. 32 KM POR DIA. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. EM ANEXO.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. 515 EM ANEXO.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE DO ALUNOPROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000264027/11/20172730.0000010018168469MAURICIO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEICULO COM CAP. MINIMA DE 25 (VINTE E CINCO) PASS. OBJ.O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUND. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO DEL. DO MATO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA,APROX. 22 QUILÔMETROS POR DIA. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONF. PP 00016/2017 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00094/2017 E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 516 EM ANEXO.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE DO ALUNOPROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000266128/11/20179.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA C/C 10246-6-CONV. PMP/SEC-PB/TRANSPORTE ESCOLAR.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264428/11/20171500.0000065094298453JOAO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROCEDIMENTO MEDICO PARTICULAR DE URGÊNCIA(AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DA PERNA DIREITA), EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001 CONF. TERMO DE DOAÇÃO E RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PREVENTIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000266328/11/2017350.0000149703000186DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE SER. PRESTADOS COM EXAMES DE PAAF POR ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOAÇÃO, DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1002371 EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000264228/11/2017800.0000005859652429MARIA DA LUZ PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE REF. A NOVEMBRO DE 2017, CONF. CONTRATO FIRMADO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000264528/11/2017650.0000009023884442JEAN ALESI AMORIM GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A 10ª PARCELA DE 11ª, DO SER. PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO COM MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MINICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 517 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000265628/11/2017650.0000022565914415MANOEL GOMESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DE GFIP/GPS, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. A 10ª PARCELA DE 12ª, CONF. CONTRATO FIRMADO.CONF NOTA FISCAL AVULSA DENº 519 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAJudiciáriaAção JudiciáriaOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265728/11/20177622.1809283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PAG. DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONF. PORTARIA DE 1.322/2017 REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 CONF. DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000265828/11/20171330.0000044297467615GILVAN RIBEIRO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 7ª E 8ª PARCELAS DE 10(DEZ) ACORDADAS CONF. CONTRATO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS NO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS DE Nº 520 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000264328/11/20171000.0000011127999745VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.CONF. CONTRATO FIRMADO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264628/11/2017300.0000080630758468FRANCISCO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, COMO ACORDADO ENTRE PARTES CONSTATNTE EM OFICIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264728/11/2017300.0000096591285415JORGE LUIS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, COMO ACORDADO ENTRE PARTES CONSTATNTE EM OFICIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264828/11/2017300.0000021862028400IVAN DAVI DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264928/11/2017300.0000035099399720JOSE BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDA PARA CUSTER DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REFE. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265028/11/2017300.0000076728498753ANTONIO LUIZ FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, COMO ACORDADO ENTRE PARTES CONSTATNTE EM OFICIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265128/11/2017200.0000011742250416CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE NA FORMADA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 154/2009.CONF. TERMO DE DOAÇÃOEM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265928/11/2017390.0000008961035444THIAGO JOE FERREIRA FLOR DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO AO SEC. DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS BUROCRÁTICOS CORRESPONDENTE AO SETOR DE FINANÇAS NA CIDADE JOÃO PESSOA NOS DIAS 09 E 16 DE NOVEMBRO DE 2017, CONF. RECIBO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266028/11/2017234.0000004846827410JOILSON BENTO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO AO DIRETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS BUROCRÁTICOS CORRESPONDENTE AO SETOR DE FINANÇAS NA CIDADE JOÃO PESSOA NOS DIAS 09 E 16 DE NOVEMBRO DE 2017, CONF. RECIBO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265328/11/20171500.0000096931159291CALUZA LUANA DE CARVALHO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE DIARIAS CONCEDIDAS PARA O AUXILIO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000265428/11/20171500.0000007198415423MARCEL CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE DIARIAS CONCEDIDAS PARA O AUXILIO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000266228/11/2017250.0009136540000171CLINICA RADIOLOGICA DR§ AZUIR LESSA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE QUITAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBO-SACRA, EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1003110 EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000222017000265228/11/20171350.0000014196875491ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEARIA CIVIL, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUÇÕES, SUPERVISÃO E FINALIZAÇÃO E/ OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS, INCLUINDO CONTROLE DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DO OGU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL POR NO MINIMO DE 03 (TRÊS) DIAS SEMANAIS. CONF. P.P 00022/2017, CONTRATATO DE Nº 00056/2017 E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 518 EM ANEXO.REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000265528/11/20171000.0000008307508436STEFANI DE SOUZA E SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILÕES JOSÉ FLOR (PÁTIO DA FEIRA) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DES. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONF. CONTRATO FIRMADO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000266529/11/2017639.2002403471000176N & C AVIAMENTOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTATNTE EM NOTA FISCAL DE Nº 1848 ANEXA, DESTINADOS A OFICINAS DOS GRUPO DE CONVIVENCIA DO SCFV DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000266429/11/2017746.5970103916000152LUIZ TECIDOS - L.VIRGINIO & CIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.005.126 ANEXA, DESTINADOS AS OFICINAS COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA SCFV DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000266829/11/201721.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PREVENTIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000266629/11/2017800.0005684399000190CLINICA UNIGASTRO LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. COM EXAMES DE COLONOSCOPIA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOAÇÃO, RELATÓRIO SOCIAL E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1001338 EM ANEXOS.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PREVENTIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000266729/11/2017550.0019161889000117WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE EXAMES DE RADIOLÓGICOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOAÇÃO, RELATORIO SOCIAL E NOTA FISCAL DE ELET. DE SER. DE Nº 430 EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267230/11/201722039.8808786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. DE SAÚDE -FNS/PB/PACS- DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267330/11/20171182.8408786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. DE SAÚDE -CONTRATADOS- DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267430/11/20173633.2408786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL PSF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE DA FAMILIAPROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267530/11/20176082.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE - CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNS/SUS/PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267630/11/201710600.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. SAÚDE - NASF DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000268030/11/201714081.6408786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE DA FAMILIAPROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000268130/11/201720783.9108786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE - PACS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000268230/11/20177095.6808786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. SAÚDE - SAUDE BUCAL - FMS/PAB EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000268330/11/201743866.8908786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000268430/11/20179820.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. DE SAÚDE - FUS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE DA FAMILIAPROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000268530/11/20179062.2008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES PEVA - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262017000270430/11/2017547.3605913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAÚDE, VIGILANCIA SANITARIA, PSF I E II. DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MES NOVEMBRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 011224 EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271730/11/201733772.8403318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A METADE (50%) DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DIVERSOS SETORES (FMS, PAB, PSF, PACS, PEVA ), REF. A COMPETENCIA: 11/2017, CONF. GUIA ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000266930/11/201741667.2208786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267130/11/20176277.2308786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUAÇÃO - MDE PRO/TEMPORE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000268630/11/201720925.2108786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000268730/11/20173937.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000268830/11/2017215089.6608786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTERIO- 60% - DESTA EDILIDADE, REFERENTE NOVEMBRO DE 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000268930/11/201715104.9308786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB- 60% - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE NOVEMBRO DE 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DQAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000269030/11/201752756.6508786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTROS (40%) DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262017000270530/11/2017547.3905913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESINO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 011223, EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271430/11/20177534.6003318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA: 11/2017, CONF. GUIA ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271530/11/201778653.9003318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO/ FUNDEB-60%, REF. A COMPETENCIA: 11/2017, CONF. GUIA ANEXA.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DQAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271630/11/201719055.6703318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REF. A COMPETENCIA: 11/2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALPROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PEJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271830/11/201712181.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO PROGRAMA PEJA CONTRATO DO MES DE NOVEMBRO DE 2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000272330/11/201742.0000360305110040CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 71007-0 - PMP-CEF, CONFORME EXTRATO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000269430/11/201711587.7508786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTÃO PUBLICA SEGEP -EFETIVOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000269530/11/201723173.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTÃO PUBLICA SEGEP -COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262017000270730/11/20171094.7305913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MES NOVEMBRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 011227 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000271930/11/2017500.0009096698000165BRNET INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MES DE NOVEMBRO, NA SEC. DE GESTÃO PUBLICA(SEDE) DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 002797 EMANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000272230/11/201742.0000360305110040CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE MANUT. DE CONTA, DEBITADA NA C/C 93-6-PMP-CEF.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000269930/11/20177148.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIS. SOCIAL - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000270030/11/20176106.4608786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES DA SEC. DE DESEN. E ASSIS. SOCIAL - SED - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000270130/11/20175622.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAPOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEPROGRAMA CRIANCA FELIZDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267730/11/20174011.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267830/11/20176722.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FNAS - SCFV - CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267930/11/20173400.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262017000270630/11/2017410.5205913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MES NOVEMBRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE Nº011225 EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271230/11/2017210.0000005477173424MARIA APARECIDA CRUZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO ANEXAS.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000269130/11/20175811.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000269230/11/20174856.7808786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS - SEFIN - EFETIVOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262017000270830/11/2017300.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 011226 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271130/11/2017519.8900394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE INSS JUNTO AO SISPAR (DARF/RFB), CONF. DARF EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000271330/11/201721979.9103318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-IPAM, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS (GESTÃO, FINANÇAS, DES. SOCIAL, INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA), REF. A COMPETENCIA: 11/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000272130/11/2017518.4200394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE INSS JUNTO AO SISPAR (DARF/RFB), CONF. DARF EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000267030/11/201712741.8408786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA/PRO TEMPORE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000270230/11/20177459.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS - DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000270330/11/201720187.6208786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102017000271030/11/201712775.3502737810000150ZEARLINDO CONSTRUCOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.576 EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE 14/07 A 30 DE OUTUBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000269730/11/20171137.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VECIMENTO DO SEVIDOR LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB. -COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000269830/11/201720652.8708786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VECIMENTO DO SEVIDOR LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA - EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETSem Licitação000000000000272030/11/2017250.0009096698000165BRNET INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE PABX VIRTUAL PARA TELEFONIA VOIP. COM SUPORTE PARA 02 RAMAIS IP. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SER. Nº 002798 EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
GABINETE DA PREFEITAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA (O)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000269330/11/201710198.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTEDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOSPROGRAMA DE PREMIAÇÕES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270930/11/2017200.0000006888644499BRUNO GILSON LAU DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE PATROCINIOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ARBITRAGEM NA 19ª EDIÇÃO DA COPA CULTURA DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2017 REALIZADA PELA RADIO CULTURA DE GUARABIRA, CONF. OFICIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000269630/11/20174437.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO. ECONOMICO E TURISMO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaRecursos HidrícosHOMEM NO CAMPOPERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTODispensa por outros motivos000052017000272601/12/201714659.3028123681000102M2S INSTALACAO E MANUTENCAO EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SER. NA EXEC. DE INSTALAÇÕES DOS POÇOS ARTESIANOS DO SITIO RIO DO BRAZ 01 E 02, A FIM DE CAPTAÇÃO E ABASTECIMENTO D'AGUA DAQUELAS COMUNIDADES DE ACORDO A PROPOSTA DE SERV. DE 0834/2017, ACOMPANHADA DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO DE 0005/2017, DEVIDAMENTE AMPARADA PELO ART. 24. INCISO I. DA LEI FEDERAL 8.666/93 E SUAS ALT. POST. E TERMO DE CONTR. DE Nº 00098/2017 E N. F. DE SER. ELET. DE Nº1000083 ANEXA.000520170Recursos OrdináriosObras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000272501/12/2017700.0004857596000100ELETROMOTORESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. NA RECUPERAÇÃO DA CHAVE AUTOMÁTICA DA BOMBA SUBMERSA DE 1,5 CV DO SITIO CHÃ DO COQUINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 376 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032017000272401/12/20172000.0020503858000186SILANS E SILVA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA, CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL E. DE SER. DE Nº 1000.198 EM ANEXO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000273304/12/201748.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. TERMO DE DOAÇÃO, DECLARAÇÃO, RELATORIO SOCIAL E BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000273404/12/201755.4509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. TERMO DE DOAÇÃO, DECLARAÇÃO, RELATORIO SOCIAL E BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000273504/12/201761.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. TERMO DE DOAÇÃO, DECLARAÇÃO, RELATORIO SOCIAL E BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000273604/12/201741.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. TERMO DE DOAÇÃO, DECLARAÇÃO, RELATORIO SOCIAL E BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102017000272904/12/20174789.9702737810000150ZEARLINDO CONSTRUCOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.580 EM ANEXO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO (DIVERSAS ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000272704/12/2017289.0009127069000155CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. MANUTENÇÃO BASICA NO VEICULO DE PLACA: QFV - 4514/PB VEICULADO A SEC. DE SAÚDE (PFS'S) I, II E III DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000272804/12/2017335.0009127069000155CAVALCANTE PRIMO VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO BASICA DO VEICULO DE PLACA: QFV - 4514/PB VEICULADO A SEC. DE SAÚDE (PFS'S) I, II E III DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000273004/12/2017332.3008329849000115SUDEMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA DE SER. DE DISPENSA DE LICENÇA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, CONF. BOLETO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000273204/12/2017600.0021660142000155NILDERLANDIO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SER. PRESTADOS DE LAVAGEM, MANUNTEÇÃO E LUBRIFICAÇÃO E OUTROS SER. NAS MAQUINAS AGRICULAS LOTADAS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS. AVULSA DE SERVIÇO DE Nº 527 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273104/12/2017273.0000003637350467JUSSIEUX RONELLI SIMPLICIO B.BRITOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS E MEIA CONCEDIDAS AO COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM VIGILANCIA SAN. DOS ALIMENTOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 11, 12, 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2017, CONF. REQUERIMENTO ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000273905/12/2017400.0009139551000105SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 4ª PARCELA DE 4ª, DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO DIRETOR DO DEP. CULTURA E TURISMO, NA FORMAÇÃO DE EMPREENDEDORES EM VISÃO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL, REALIZADO PELO SEBRAE/PB. CONF. BOLETO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PREVENTIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000232017000273705/12/20175000.0024855353000131EDIPO DE ANDRADE MATIASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SER. NA CONFECÇÕES DE 50(CINQUENTA) PROTESES DENTÁRIAS, CONSTANTE E NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 000004 ANEXA, DESTIANDAS À POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 00023/2017 E TERMO DECONTRATO 00057/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PREVENTIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000362017000273805/12/20173400.0014183931000187ECOANÁLISES - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SER. DE 85 (OITENTA E CINCO) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NO PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 39 EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PREVENTIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000274205/12/2017100.0009124165000140INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAME DE CONSULTA DA PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOAÇÃO E RELATORIO SOCIAL E CONF. NOTA FIS. DE SER. ELET. ANEXODE Nº 1049658.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102017000274505/12/20176543.4002737810000150ZEARLINDO CONSTRUCOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.582 EM ANEXO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC. DE SAÚDE (PSF I, II E III) DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312017000274005/12/20172000.0012359017000119FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 311 ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000274305/12/201773.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 155/2009, CONF. TERMO DE DOAÇÃO, DECLARAÇÃO, RELATORIO SOCIAL E BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000274105/12/2017450.0000004226442423LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN - QUADRA ''D'' DO LOTEAMENTO JARDIM SERRANO, PILÕES/PB, DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMRO DE 2017, CONF. CONTRATO FIRMADO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274405/12/2017117.0000002718819413WALBER HANDERSON DA SILVA COLACOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 03(TRES) MEIAS DIARIAS CONCEDIDAS AO AGENTE ADMIN. DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO (PRM 07-003),SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, REALIZADO NOS DIAS 08, 28 E 30 DE NOVEMBRO, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000274605/12/2017290.0022305699000130GELMAX RECARGAS E MANUTENÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS E MANUTENÇÃO DE TONNERS E LIMPEZAS DE IMPRESSORAS DA SEC. DE GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DE N°S 180 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000274806/12/201764.2409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000275506/12/2017500.1506052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.003.163 ANEXA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFV-9530, VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR.REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000276606/12/2017699.2006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.003.177 ANEXA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VW / GOL DE PLACA QFI-9093/PB, VINCULADO A SEC. DE DESEN.SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274906/12/201728413.8000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A 6ª PARCELA DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PREM), CONF. DARF EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000275406/12/20172929.8006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 0.000.003.164, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT/SIENA DE PLACA: QFA - 1568/PB, LOCADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. PP 00027/2017 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00066/2017, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000275106/12/2017180.0028616600000106EDSON SOUZA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SER. NA ADSIVAGEM DE 01(UM) VEICULO FORD / FIEST DE PLACA:QFV - 4514/PB VINCULADOS IGD-BOLSA FAMILIA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 2015002193 ANEXA.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000275206/12/2017100.0028616600000106EDSON SOUZA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SER. NA CONFECÇÃO DE 01(UM) BANNER DE 90X150CM DO - PROGRAMA SEC./ INTINERANTE DO DESENVOLVIMENTO- DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 2015002198 ANEXA.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000277706/12/2017100.0000004014474488MANOEL SOARES DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2009. CONF. TERMO DE DOAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000275306/12/201780.0028616600000106EDSON SOUZA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SER. NA CONFECÇÃO DE 01(UM) BANNER DE 90X120CM PARA SEMINARIO FINAL DAS FORMAÇÕES DE OLHO NA PROVA BRASIL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 2015002199 ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000277006/12/20172451.2006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DS10 - OLEO DIESEL B S-10) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 0.000.003.176 ANEXA, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA:QFG-0993/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000277106/12/20172627.2006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DS10 - OLEO DIESEL B S-10) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 0.000.003.169 ANEXA, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA:MOK-9052/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000277206/12/20172064.0006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DS10 - OLEO DIESEL B S-10) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 0.000.003.175 ANEXA, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA:MOE-3424/PB, VINCULADO A SEC. DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000277306/12/20172598.4006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DS10 - OLEO DIESEL B S-10) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 0.000.003.171 ANEXA, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS VW DE PLACA:OGE-4130/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000277406/12/20172774.4006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DS10 - OLEO DIESEL B S-10) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 0.000.003.170 ANEXA, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA:OGE-6530/PB, VINCULADO ASEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000277506/12/20173750.4006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DS10 - OLEO DIESEL B S-10) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 0.000.003.168 ANEXA, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MOT-7213/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000275006/12/2017360.0028616600000106EDSON SOUZA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PRESTAÇÃO DE SER. NA ADSIVAGEM DE 02(DOIS) VEICULOS DE GOLS DE PLACA:QFI - 9103/PB E GOL:QFI - 9123/PB VINCULADOS ESTRATÉGIAS SAUDE DA FAMILIA (ESF) 02 E 03 DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAFISCAL DE SER. ELET. DE Nº 2015002192 ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000276206/12/201787.6706052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) PARA VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA: QFD-4627/PB DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 0.000.003.157 ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000276306/12/20173886.2206052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) PARA VEICULO AMBULANCIA(SAVEIRO) DE PLACA: OGG-3705/PB DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 0.000.003.156 ANEXA. REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000276406/12/20172477.9206052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) PARA VEICULO AMBULANCIA(RENALT MASTER) DE PLACA: QFF-8247/PB DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 0.000.003.162 ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000276506/12/20172182.1206052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) PARA VEICULO FORD/FIEST DE PLACA: QFV-4514/PB DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 0.000.003.159 ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000276706/12/2017575.1006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) PARA VEICULO VW / GOL DE PLACA: QFI 8595/PB DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 0.000.003.158 ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000276806/12/20173108.2606052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) PARA VEICULO VW / GOL DE PLACA: QFI-9103/PB DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 0.000.003.160 ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000276906/12/20172755.0006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) PARA VEICULO VW / GOL DE PLACA: QFI-9123/PB DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 0.000.003.161 ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000132017000277606/12/201710047.4000958548000904DROGARIA DROGAVISTA LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000177 ANEXA, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000275606/12/20174147.2006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTA FISCAL DE Nº0.000.003.167 ANEXA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000275706/12/20176662.4006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTA FISCAL DE Nº0.000.003.174 ANEXA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PATROL, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000275806/12/2017825.6006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTA FISCAL DE Nº0.000.003.165 ANEXA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000275906/12/20171424.0006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTA FISCAL DE Nº0.000.003.173 ANEXA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PA MECANICA, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000276006/12/20174908.8006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTA FISCAL DE Nº0.000.003.172 ANEXA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQI-3562, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000276106/12/20172857.6006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTA FISCAL DE Nº0.000.003.166 ANEXA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA: OXO-6849/PB, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000274706/12/2017820.0004857596000100ELETROMOTORESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. NA RECUPERAÇÃO DA CHAVE AUTOMÁTICA DA BOMBA SUBMERSA DE 0,5 CV MONOFÁSICO DO SITIO SITIO OURICURI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 379 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000302017000278207/12/2017200.0020295354000118KELSEN LIMA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO 50(CINQUENTA) AGUAS MINERAIS DE 20-LITROS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 022.407 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF'S I, II E III E SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000302017000277807/12/20171098.0020295354000118KELSEN LIMA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO 20(VINTE) GAS GLP 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 022.406 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000302017000277907/12/201748.0020295354000118KELSEN LIMA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO 12(DOZE) AGUAS MINERAIS DE 20 LITROS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 022.410 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações99SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012017000278107/12/2017110822.3617809782000107CONSTRUTORA E SERVICOS EXCLUSIVA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SER. NA REFORMA DA E.M.E.F. DESEMBARGADOR BRAZ BARACUHY, CONFORME CONVENIO DE Nº 0468/2013 PACTO EDUCAÇÃO, TP 0001/2017 E TERMO DE CONTRATO Nº 00090/2017, REF. A 2ª MEDIÇÃO. CONF. A NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 19 ANEXA.000120171Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoObras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000278307/12/20172408.7910853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.006.427 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: MOE - 3424/PB, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000278407/12/20173066.5710853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.006.428 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: LCR-9574/PB, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000278507/12/20172933.4610853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.006.429 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: MOT-7214/PB, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278707/12/201739.0000005195226482MARIA IBIAPINA SOBRAL SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A MEIA DIÁRIA, CONCEDIDA A SERVIDORA DA SEC. EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO NO I SEMINARIO DA PROVA BRASIL E EDUC. ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REAIZADO EM JOÃO PESSOA-PB. CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278807/12/201739.0000003218919452SUZY ANNE DUARTE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A MEIA DIÁRIA, CONCEDIDA A SERVIDORA DA SEC. EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO NO I SEMINARIO DA PROVA BRASIL E EDUC. ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REAIZADO EM JOÃO PESSOA-PB. CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278907/12/201739.0000005170382421MARIA DE FATIMA C. OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A MEIA DIÁRIA, CONCEDIDA A SERVIDORA DA SEC. EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO NO I SEMINARIO DA PROVA BRASIL E EDUC. ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, REAIZADO EM JOÃO PESSOA-PB. CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000302017000278007/12/20178.0020295354000118KELSEN LIMA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO 02(DUAS) AGUAS MINERAIS DE 20 LITROS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 022.409 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000279107/12/20171164.0135500289000192PNEUCAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS 195/65R15 FM601 91H FIREMAX CONF. A NOTA FISCAL DE N°000.043.120 DESTINADO AO VEICULO TIPO SPIN DE PLACA: QFV - 9530/PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278607/12/201739.0000002718819413WALBER HANDERSON DA SILVA COLACOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIARIA CONCEDIDAS AO AGENTE ADMIN. DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO, NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A SER. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA TRATAR DE SER. BUROCRÁTICOS A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000302017000279007/12/201732.0020295354000118KELSEN LIMA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO 08(OITO) AGUAS MINERAIS DE 20-LITROS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 022.208 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETRORES DA SEC. DE GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000062017000279311/12/20173500.0010563643000105ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SER. PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC. DE GESTÃO PUBLICA DE MUNICIPIO REF. AO MES DE novemBRO DE 2017, CONF. NOTA FISC. DE SER. ELETRÔNICA DE Nº 1000770 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000172017000282011/12/20172418.0017261115000132JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - MANGARÁ CHURRASCARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTOS DE 186 (CENTO E OITENTA E SEIS) REFEIÇÕES, TIPO SELF-SERVICE SEM BALANÇA PARA SERVIDORES DOS DIVERSOS SEGMENTOS DA ADMINITRAÇÃO, NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 17/10 A 17/11/2017. CONF. CONTRATO 0042/2017 CORRESPONDENTE AO P.P .017/2017. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 532 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000283011/12/2017598.0000703157000183CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS-CNM, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONF. DEBITO NA C/C 7411-X.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281211/12/20171236.8429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281311/12/2017882.4229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROG. CRIANÇA FELIZ DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281411/12/20171572.5629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281511/12/2017748.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ASSIST. SOCIAL - CRAS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279211/12/2017175.0000005699186425LUIS FRANCISCO DOS SANTOS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEIMUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279611/12/2017500.0000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTA NO ATRASO DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO, CONF. DARF EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281611/12/2017224.1029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - TRANSPORTE FPM - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281711/12/20172803.5829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA PRO TEMPORE DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281811/12/20171608.8429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES - CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281911/12/201710511.1629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000279511/12/20171950.0000010593851471LEANDRO DA SILVA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO PÚBLICA, VERBA PNAE/FNDE, 1º E 2º SEMESTRE DE 2017, CONFORME CHAMADA PUBLICA 001/2017 E TERMO DE CONTRATO Nº 0044/2017. E CONFORME NOTA DE Nº 094848. EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279711/12/2017224.1029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - TRANSPORTE QSE - DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279811/12/20171213.2429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - TRANSPORTE ESCOLAR - DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279911/12/20179130.1129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280011/12/20173323.0229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280311/12/20172679.8229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO SEC. DE EDUCAÇÃO EJA CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280411/12/20171381.1129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO SEC. DE EDUCAÇÃO MDE PRO TEMPORE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280511/12/2017350.1029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE MDE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280611/12/2017866.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000283111/12/201737.6000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGT. DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO E OUTRAS A SEREM DEBITADAS NA C/C 7433-00 MDE - EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000372017000279411/12/2017930.0022465640000100MJ COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30(TRINTA) UNIDADES DE TROPHIC 1,5 1L CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.001.335 ANEXA, DESTINADOS ATENDIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280111/12/20172332.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - NASF - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280211/12/2017346.5029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO - TRANSPORTE BLATB - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280711/12/2017206.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - SEC. DE SAÚDE -CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280811/12/2017799.3029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - SEC. DE SAÚDE -PSF -CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280911/12/20172160.4029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - SEC. DE SAÚDE -FUS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281011/12/20174848.8329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - SEC. DE SAÚDE -FNS/PB/PACS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281111/12/20171338.0429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - SEC. DE SAÚDE -AGENTES DE SAÚDE CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000282111/12/20171200.0000097752975400FRANCIMAR RODRIGUES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGTO, REF. A CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL DE PLACA: OGC-5450/PB COM C. PARA 05(CINCO) PASS. MOD 2016/2017 MOV. ALC/GAS. NA REALIZAÇÃO DE 06(SEIS) VIAGENS TRANS. PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRAT. MEDICOS EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA/PB NO PERIODO DE 11 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017 JUNTO A SEC. DE SAUDE DE MINICIPIO, CONF. P.P-0009/2017 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 0032/2017.E N.F. A. DE SER. DE Nº 533 ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000272017000282211/12/20173960.0000005205120495JOSE NALDO LAU DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 09(NOVE) VIAGENS (CONF. REL. DO DEP. DE TRANSPORTE), TRANSPORTANDO PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS DE RECIFE/PE, NO VEICULO TIPO: PASSEIO - PLACA: QEP - 2686/PB, NO PERIODO COMPREE. DE 10/11 A 10 DE DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROP. REF. AO P.P. 00027/2017 E TERMO DE CONTR. Nº 00068/2017. CONF. NOTA FIS. AVULSA DE SER. DE Nº 534 ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000272017000282311/12/2017780.0000007141570403JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 13(TREZE) VIAGENS (CONF. REL. DO DEP. DE TRANSPORTE), TRANS. PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOS MEDICOS EM HOSP. DE GUARABIRA/PB, COMO HOSPITALREGIONAL, UPA E OUTROS, NO VEICULO TIPO: PASSEIO - PLACA: OFZ - 3574/PB, NO PERIODO COMPREE. DE 10/11 A 10 DE DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROP. REF. AO P.P. 00027/2017 E TERMO DE CONTR. Nº 00067/2017. CONF. N. FIS. A. DE SER. DE Nº 535 ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000272017000282411/12/20172136.0000002795631407ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 12(DOZE) VIAGENS (CONF. REL. DO DEP. DE TRANSPORTE), TRANSPORTANDO PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS DE C. GRANDE/PB, COMO HU, HOSPITAL DE TRAUMA, NO VEICULO TIPO: PASSEIO - PLACA: OFF - 9642/PB, NO PERIODO COMPREE. DE 10/11 A 10 DE DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROP. REF. AO P.P. 00027/2017 E TERMO DE CONTR. Nº 00065/2017.CONF. NOTA F. AVULSA DE SER. DE Nº 536 ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000282611/12/2017260.0009093444000193PROMAC VEICULOS MAQ. E ACESSORIOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.205.687 ANEXA, DESTINADAS A REVISÃO BASICA DO VEICULO VW/GOL 1.16 TREND. DE PLACA: QFI - 9123/PB, VINCULADO SEC. DE SAÚDE (PSF'S I, II E III) DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000282711/12/2017100.0009093444000193PROMAC VEICULOS MAQ. E ACESSORIOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE MANUTENÇÃO BASICA CONST.. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1046426 ANEXA, NO VEICULO VW/GOL 1.16 TREND. DE PLACA: QFI - 9123/PB, VINCULADO SEC. DE SAÚDE (PSF'S I, II E III) DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente67MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIALSem Licitação000000000000282811/12/2017850.0003014241000188COMERCIAL MARCEDO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MOTOSSERRA GAS.2T - TCSS53F - 18SN49,3 CC2 CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.007.737 ANEXA, DESTINADA A SER. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000282911/12/2017255.0003014241000188COMERCIAL MARCEDO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.007.736 ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000282511/12/2017450.0012963555000118LIDERANÇA ARTIGOS E A ACESSORIOS P/SEG. TRABALHA LTDA -MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 029DUAS) MANGUEIRAS DE INCENDIO TIPO II DE 15 METROS 2 1/2 CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.525 ANEXA, DESTIMDAS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA:NQI-3562/PB, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000284312/12/2017180.0004415507000167GILSON BELO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SER. DE CONSERTO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 02(DUAS) BOMBAS D'AGUAS TIPO SUBMERSSA P. ARTESIANO DE 220VOLT DAS COMUNIDADES DO SITIO CHÃ DO PAU D'ARCO E CHÃ DOS CORDEIROS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 000075 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000283412/12/20171384.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAUDE E DIVERSOS SETORES, DESTA EDILIDADE, REFERENTES AOS MES DE NOVEMBRO DE 2017.CONF. BOLETO EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000072017000283712/12/20171667.0008160290000142FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.012.810 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA UBS I, II E III (ANCORAS PINTURA) DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000072017000283812/12/20172297.6808160290000142FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALARES CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.012.809 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR O ATENDIMENTO DA UBS I, II E III (ANCORAS PINTURA) DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PREVENTIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000283912/12/2017650.0019161889000117WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE EXAMES DE RADIOLÓGICOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOAÇÃO, RELATORIO SOCIAL E NOTA FISCAL DE ELET. DE SER. DE Nº 620 EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000352017000284012/12/20172080.2510655938000101CAVALCANTE & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.011.070, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E PSF'S I, II E III DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000284512/12/2017260.0009093444000193PROMAC VEICULOS MAQ. E ACESSORIOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.205.687 ANEXA, DESTINADAS A REVISÃO BASICA DO VEICULO VW/GOL 1.16 TREND. DE PLACA: QFI - 9103/PB, VINCULADO SEC. DE SAÚDE (PSF'S I, II E III) DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000284612/12/2017100.0009093444000193PROMAC VEICULOS MAQ. E ACESSORIOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE MANUTENÇÃO BASICA CONST.. EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1046426 ANEXA, NO VEICULO VW/GOL 1.16 TREND. DE PLACA: QFI - 9103/PB, VINCULADO SEC. DE SAÚDE (PSF'S I, II E III) DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283212/12/201739.0000006039365471RANIELA ALVES TARGINOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS QUITAÇÃO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO,PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO NA FUTURA-CONSULTORIA, PROFESSORES FORMADORES (MULTIPLICADORES) DA PROVA BRASIL, CONF. REQUERIMENTOE DECLARAÇÃO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000283312/12/20171815.6009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000352017000284112/12/20171536.2010655938000101CAVALCANTE & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.011.072, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000283512/12/201711833.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000283612/12/20178989.5309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE E DIVERSOS SETORES DA SEC. DE GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000352017000284212/12/2017359.8510655938000101CAVALCANTE & CIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.011.071, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE GETÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica87SERVIÇOS POSTAISSem Licitação000000000000284412/12/201728.3134028316001932EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS DE POSTAIS DE DOCUMENTOS DIVERSOS CONF. BOLETO EM ANEXO DO CONTRATO FIRMADO DE Nº 9912410486.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000284813/12/2017500.0009096698000165BRNET INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MES DE DEZEMBRO, NA SEC. DE GESTÃO PUBLICA(SEDE) DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 002803 EMANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000285013/12/2017800.0009183526000129RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS DESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONF. CONT. DE Nº 3082 E NOTA FISCAL ELETÔNICA DE SER. DE Nº 1103 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000286113/12/201749.0709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOAÇÃO, RELATORIO SOCIAL E BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000284913/12/2017250.0009096698000165BRNET INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PABX VIRTUAL PARA TEL. VOIP. COM SUPORTE PARA 02(DOIS) RAMAIS DE IP NO MES DE DEZEMBRO DE 2017 NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 002802 EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000285513/12/20173155.0000001052083455JOSE AILTON HENRIQUE DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SER. DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E RAIZES COMESTÍVEIS (MACAXEIRA) CONST. EM NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 096380 ANEXA, DESTINANDAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. CHAMADA PUBLICA DE Nº 00002/2017 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00063/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000285613/12/20171341.9300007411699403ANTONIO HENRIQUE DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE DE VERDURAS, LEGUMES E ORTALIÇAS FORNECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FIS. AVULSA DE SER. DE Nº096396 EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALPROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PEJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000022017000285713/12/2017525.0000001052083455JOSE AILTON HENRIQUE DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SER. DE FORNECIMENTO DE FRUTAS CONST. EM NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 096389 ANEXA, DESTINANDAS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. CHAMADA PUBLICA DE Nº 00002/2017 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00063/2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOChamada Pública000012017000286013/12/20171088.0700007411699403ANTONIO HENRIQUE DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE DE VERDURAS, LEGUMES E ORTALIÇAS FORNECIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FIS. AVULSA DE SER. DE Nº096396 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000285113/12/2017500.0020474613000178WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUO DE SER. DA SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONF NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1827 EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062017000285313/12/20174993.8022291182000130VITAMED COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA DE Nº 000.000.251 ANEXA, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062017000285413/12/20175996.0022291182000130VITAMED COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA DE Nº 000.000.252 ANEXA, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285913/12/2017110.0000006579587431EDNA MARIA OLINTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOAÇÃO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaExtensão RuralHOMEM NO CAMPOASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000285213/12/2017750.0000097750239472GABRIEL PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REF. A SERVIÇOS PRESTADO DE APOIO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO EM PARCERIA COM A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 541 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica53SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESSem Licitação000000000000284713/12/2017250.0009096698000165BRNET INFORMATICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MENSALIDADE DE PABX VIRTUAL PARA TELEFONIA VOIP. COM SUPORTE PARA 02 RAMAIS IP. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE SER. Nº 002804 EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000285813/12/2017700.0024248972000168VERONILDO COUTINHO DE SOUSA EIRELI-EPPVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE EXIBIÇÃO DE FILME PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS BRAZ BARACUHY E BONA DAS NEVES MOURA, AO PREÇO DE UNIT. DE R$ 10,00 PARA 70(SETENTA) TELESPECTADORES, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 554 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000287414/12/2017985.0208785982000186F.A. SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30(TRINTA) LENCOL SOLTEIRO SELASTICO CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.003.512 ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF'S I, II E III) DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALPROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PEJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000286814/12/2017837.8620381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.005.148 ANEXA, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROG. JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000286914/12/201771.9520381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.005.147 ANEXA, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000287014/12/20171735.5520381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.005.146 ANEXA, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000287114/12/20171297.3020381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.005.145 ANEXA, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoAlimentação e NutriçãoCOMENDO E APRENDENDOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000287214/12/20174657.4020381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF. COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.005.144 ANEXA, DESTINADOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALAQUISICAO DE MOBILIA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALPregão Presencial000322017000287514/12/20179348.0007239645000120EMILLY IND E COM DE MOVVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÕES DE 38(TRINTA E OITO) CADEIRAS GIRATORIAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 2899 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALPAGAMENTO DE DECISÃO JUICIAL - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000287614/12/2017769999.7908786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - SEE - PRECAT FUNDEB 2004/2006, CONF. DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO 0800096-10.2017.8.15.0481 FIRMADO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000286714/12/2017140.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOAÇÃO, RELATORIO SOCIAL E BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAJudiciáriaAção JudiciáriaOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287314/12/2017537.0309283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A BLOQUEIO JUDICIAL EM C/C DESTA EDILIDADE CONF. DETERMINAÇÃO JUDICIAL.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000286214/12/2017730.3020381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIRVESOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.005.131 ANEXA, DESTINADOS AOS LANCHES SERVIDOS AS CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ASSISTIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000032017000286314/12/20173730.0020381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIRVESOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.005.130 ANEXA, DESTINADOS A REFEIÇÕES E LANCHES SERVIDOS AS CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS ASSISTIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286414/12/2017300.0000003346894495PAULO ROBERTO DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOAÇÃO E RELATORIO SOCIAL ANEXOS.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286514/12/2017150.0000009017606410FLAVIA DE OLIVEIRA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESPECIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001. CONF. TERMO DE DOAÇÃO E RELATORIO SOCIAL ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286614/12/2017150.0000004322809448MARIA DAS NEVES PEREIRA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ESPECIAL POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.CONF. TERMO DE DOAÇÃO E RELATORIO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287815/12/2017200.0000070133716457JEFFERSON BELMIRO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOAÇÃOE DECLARAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000288615/12/2017878.5060746948225114BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. TARIFAS BANCARIAS NA FOPAG TEMP - 15291-9, REF. OUT/NOV-2017, CONF. EXTRATOS.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000288015/12/2017631.6804581966000110MDM VIAGENS E TURISMO LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM AÉREA PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001 CONF. TERMO DE DOAÇÃO, RELATORIO SOCIAL E DUPLICATA Nº 000676 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALPAGAMENTO DE DECISÃO JUICIAL - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288815/12/2017281435.0003318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA INDENIZAÇÃO DO FUNDEF 2002/2006 DA COMP.12/2017 CONF. GUIA ANEXA000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287715/12/2017400.0000012069830438GRACIELE MASCENA DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LEITE ESPECIAL PARA ALIMENTAÇÃO E MEDICAMENTOS COM SEU FILHO POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI Nº 072/2001CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062017000287915/12/2017990.6008160290000142FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 012.876 ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288518/12/20173344.9508786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE - CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 2ª PARCELA DE 50% DO 13 SALARIO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288718/12/201711053.0508786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - (FNS/PB/PACS) - CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 2ª PARCELA DE 50% DO 13 SALARIO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288918/12/20172270.7708786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - BUCAL PSF - CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 2ª PARCELA DE 50% DO 13 SALARIO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289018/12/2017390.4208786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 2ª PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNS/SUS/PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289218/12/20176083.3408786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. SAÚDE - NASF DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 2ª PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000289318/12/20173547.8408786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. SAÚDE - SAÚDE BUCAL -FMS/PAB DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 2ª PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000289418/12/201718886.4808786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 2ª PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000289518/12/20174372.6808786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. SAÚDE - FUS COMISSIONADOS- DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 2ª PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000289618/12/20177040.8208786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. SAÚDE - PSF - DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 2ª PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE DA FAMILIAPROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000289718/12/20179295.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE PACS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 2ª PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE PREVENTIVAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000289818/12/20172940.6008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES PEVA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 2ª PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102017000292218/12/2017329.5002737810000150ZEARLINDO CONSTRUCOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.590 EM ANEXO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO PUBLICO DA SEC. DE SAÚDE (PSF III) DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000292718/12/2017822.0013323372000109SENA SAÚDE- PROD MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS/ ASSIST. TÉCNICAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE MANUTENÇÃO NOS EQUIP. AMALGAMADOR: TROCA DE PLACA DE CONTROLE; COMPRESSOR ODONTOLOGICO: TROCA DO PRESSOATATO E ANEIS DE COMPRESSÃO REALIZADO NOS EQUIP. DO PSF I (ASPLAM) DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 119 ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000292818/12/2017465.0013323372000109SENA SAÚDE- PROD MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS/ ASSIST. TÉCNICAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE MANUTENÇÃO EM 12(DOZE) APARELHOS DE PRESSÃO ADULTO(ESFIGMOMANÔMETRO) DOS PSF I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ELET. DE SER. DE Nº 120 ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289118/12/201724208.5308786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 2ª PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DE 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000289918/12/2017102760.1708786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB- 60% - DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 2ª PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DE 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000290018/12/20176408.1208786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB- 60% - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 2ª PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DE 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DQAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000290118/12/201725673.6408786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTRO (40%) - DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 2ª PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DE 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000290218/12/20172085.6308786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 2ª PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000290318/12/20179555.9908786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 2ª PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288218/12/20171966.4508786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 2ª PARCELA DE 50% DO 13 SALARIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288318/12/20173883.8208786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NO FNAS / SCFV - CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 2ª PARCELA DE 50% DO 13 SALARIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288418/12/20171604.1708786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NO SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 2ª PARCELA DE 50% DO 13 SALARIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000290818/12/20173647.2908786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESEN. ASSIS. SOCIAL - COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 2ª PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000290918/12/20172342.5008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 2ª PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000291318/12/20172785.9908786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESEN. SOCIAL - SED DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 2ª PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000291118/12/20175308.2408786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTÃO PUBLICA SEGEP EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 2ª PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000291418/12/201710713.8308786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTÃO PUBLICA SEGEP COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 2ª PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000290518/12/20172437.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS -COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 2ª PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000291218/12/20172693.8708786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS -SEFIN EFETIVOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 2ª PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291718/12/201731686.1403318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A 1/200 PARCELA DOTERMO DE PARCELAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE EDILIDADE, CONF. CONTRATO DE Nº 01288/2017 E GUIA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291818/12/201731751.5803318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A 2/200 PARCELA DOTERMO DE PARCELAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE EDILIDADE, CONF. CONTRATO DE Nº 01288/2017 E GUIA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291918/12/2017451.4803318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A 1 PARCELA DOTERMO DE PARCELAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE EDILIDADE, CONF. CONTRATO DE Nº 01289/2017 E GUIA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000052017000292918/12/20173326.6703467684000124MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELARTVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 16154 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SEC. DE DESEN. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000288118/12/2017692.0000045055661453ROSA MARIA PATRICIO DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÕES DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO DO AUTO DE NATAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 545 ANEXA000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DA PREFEITAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA (O)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000290418/12/20175108.2508786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 2ª PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000291018/12/2017585.6308786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO. ECONOMICO E TURISMO COMISSIONADOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE ESPORTEDesporto e LazerDesporto ComunitárioESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOSMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ATIVIDADES ESPORTIVASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000293218/12/20171340.0000010630593485TIAGO SIMAO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE ARBITRTAGEM DE 14(QUATORZE) JOGOS DO 20º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDIÇÃO 2017/2018, DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 549 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000290618/12/2017585.6308786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VECIMENTO DO SEVIDOR LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB. - COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 2ª PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000291618/12/20179674.5108786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VECIMENTO DO SEVIDOR LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA - SEA DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 2ª PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSSem Licitação000000000000293118/12/2017280.0013885929000197SEVERINO MATIAS DE ALMEIDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS(MAQUINAS), VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 548 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000290718/12/20173045.2508786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 2ª PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000291518/12/20178622.0208786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 2ª PARCELA DE 50% DO 13º SALARIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102017000292018/12/20176143.6011966359000134REJANE DALVA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000.000.856 EM ANEXO. DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000292118/12/20171375.0011966359000134REJANE DALVA DA SILVA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) METROS DE CABOS MULTIPLEX MONO 25MM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº000.000.855 EM ANEXO. DESTINADOS A REPOSIÇÃO DA REDE ELETRICA DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102017000292318/12/20171245.0002737810000150ZEARLINDO CONSTRUCOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.587 EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÕES E PINTURAS DAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102017000292418/12/2017503.8002737810000150ZEARLINDO CONSTRUCOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.588 EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS GARIS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102017000292518/12/2017580.0002737810000150ZEARLINDO CONSTRUCOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.588 EM ANEXO, DESTINADOS A PINTURAS DOS MEIOS FIOS DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEISPregão Presencial000102017000292618/12/20171042.0002737810000150ZEARLINDO CONSTRUCOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.591 EM ANEXO, DESTINADOS A DIVERSOS SER. NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000293018/12/20171725.0000007797913471ANDRE GOMES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PÁGAMENTO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE MÃO DE OBRA REALIZANDO PODAGEM DE 115(CENTO E QUINZE) ARVORES NA ZONA URBANA NESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. Nº 0547 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000282017000293419/12/20172580.0000096593016420MARIA CRISTINA CASSIMIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO FIAT/STRADA ADV. DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA:NNP-4346/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE MUNICIPIO., CONF. PROP. REF. AO P.P. 00028/2017 E TERMO DE CONTR. Nº 00069/2017.REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.CONF. NOTAF. AVULSA DE SER. DE Nº 551 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000293719/12/20174980.0000009533878444JANDAILSON FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO CARGA/CAMINHÃO/CARROC. ABERTA, MARCA: GM/CHEROLET D70, ANO/1987/1987 DE PLACA: MNM-0169 7,00T/135/CV, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, COM DISPONIBILIDADE 07(DIAS) POR SEMANA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 554 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSSem Licitação000000000000294519/12/20172881.0019297022000193EDUARDO DA SILVA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SER. DE 65(SESSENTA E CINCO) HORAS X R$ 43,00,DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÕES DIVERSAS, EM VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PERIMETRO DO MUNICIPIO DE PILÕES/PB (ZONA RURAL E URBANA),NO PERIODO COMPREENDIDO DE 26/09 A 27 DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, SOLICITAÇÕES E NOTA FISCAL DE SER. ELETR. DE Nº 40286 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000272017000293819/12/20172580.0000069041032487CELIO ALFREDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO: PASSEIO - PLACA: QFA - 1568/PB PARA FICA ADISPOCISÃO SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. PROP. REF. AO P.P. 00027/2017 E TERMO DE CONTR. Nº 00066/2017.REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 555 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000294219/12/2017165.2004196645000100PR IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE DOC. LICILATÓRIOS E OFICIO 4613142, CONF.OFICIO E BOLETO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293319/12/2017117.0000008985263455EDILZA FELIX ARANTE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA E MEIA CONCEDIDAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO ESTADUAL DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NOS DIAS 20 E 21 DEZEMBRO DE2017, CONF. OFICIO CIRCULAR 113/2017 E REQUERIMENTO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalSALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000293519/12/20172590.0000092828949400EDNALDO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO TIPO UTILITÁRIO, CARROCERIA ABERTA - PLACA: MNS-2615/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONF.NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 552 ANEXA.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALAQUISICAO DE MOBILIA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALPregão Presencial000322017000294419/12/201730435.0011028345000170BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO- MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÕES DE 60(SESSENTA) CADEIRA FIXA DIR. DE 03 LUGARES PARA ESPERA 170X94/5X62,5 E 17(DEZESETE) ESTAÇÃO DE 2 GAVETAS EST. DE TRABALHO C/MESA 2 GAVETAS EM ARMARIOS SV CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.631 ANEXA, DESTINADAS A MOBILIAR A SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000293619/12/20177700.0000011047185458EURILANDIA DAS DORES COSMEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 22 VIAGENS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OFA-5669/PB (CONF. RELATORIO DA SEC. DE SAÚDE), TRANSPORTANDO PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDEEM JOÃO PESSOA, NO PERIODO COMP. ENTRE 16 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROPOSTA REF. AO P.P. 0009/2017 E TERMO DE CONTRATO Nº 0030/2017. E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 553 EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082017000293919/12/20172300.0010710555000180GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL E. DE SER. DE Nº 679 EM ANEXO. PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SAÚDE E PSF'S I, II E III DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082017000294019/12/20171450.0010710555000180GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL E. DE SER. DE Nº 680 EM ANEXO. PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SAÚDE E PSF'S I, II E III DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000082017000294119/12/20172104.0010710555000180GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL E. DE SER. DE Nº 681 EM ANEXO. PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SAÚDE E PSF'S I, II E III DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000294319/12/201718.8000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 8089-6-FUS000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296120/12/20171003.5129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - SEC. DE SAÚDE -AGENTES DE SAÚDE CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296220/12/20173266.4829979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - SEC. DE SAÚDE -(FNS/PB/PACS) - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296320/12/20171408.6929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - SEC. DE SAÚDE - FUS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296420/12/2017103.0729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - SEC. DE SAÚDE - CONTRATADOS- DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296520/12/2017732.6929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - SEC. DE SAÚDE - PSF CONTRATADOS- DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296720/12/20171899.3229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - NASF - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALAQUISICAO DE MOBILIA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALPregão Presencial000322017000294920/12/201761410.0007239645000120EMILLY IND E COM DE MOVVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÕES DE 534(QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO) CONJUNTOS DE CADEIRAS E MESAS ESCOLARES PARA OS ALUNOS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 2905 ANEXA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOBILIAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296620/12/2017848.9529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296820/12/20172013.9929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296920/12/20177609.0429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295720/12/2017421.6629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ASSIST. SOCIAL - CRAS CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295820/12/20171398.7029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295920/12/2017571.1229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ASSIST. SOCIAL - PROG. CRIANÇA FELIZ- DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296020/12/20171030.7029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000052017000295320/12/20172800.0010954450000177IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFEREN AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME INEXIGIBILIDADE 005/2017 E TERMO DE CONTRATO 0029/2017 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 4974 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295020/12/20174840.9703318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A 1 PARCELA DOTERMO DE PARCELAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE EDILIDADE, CONF. CONTRATO DE Nº 01295/2017 E GUIA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295520/12/20177611.8529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295620/12/20171198.1029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES - CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000032017000295420/12/201744837.3420381795000132CEREALISTA PREMIUMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONF. A NOTA FISCAL DE NUMERO 000.005.210 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PREMIAÇÃO ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294620/12/2017400.0000021862044449LUZIMAR AUGUSTA DA CONCEICAOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO SHOW DE CALOUROS DE 2017, REALIZADO EM NO ULTIMO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2017 NA PRAÇA JOÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PREMIAÇÃO ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294820/12/2017200.0000070500803498MARILIA FIRINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO SHOW DE CALOUROS DE 2017 DE 3º LUGAR, REALIZADO EM NO ULTIMO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2017 NA PRAÇA JOÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalESPORTE CULTURA E LAZER PARA TODOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PREMIAÇÃO ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas31Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295120/12/2017400.0000084009373415ANDRE LUIZ OLIVEIRA MACHADOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO SHOW DE CALOUROS DE 2017 DE, REALIZADO NO ULTIMO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2017 NA PRAÇA JOÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000295220/12/20172200.0000002875783483PEDRO VANICELIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA E FORNECIMENTO DE MATERIAS NECESSARIOS PARA PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS E PRESÉPIO NATALINO NA PRAÇA JOÃO PESSSOA DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DAS COMERAÇÕES E NATALINAS E REVEILLON 2018, CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. 557 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000294720/12/20172200.0000008040912423JOELIO CALIXTO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA PINTURA DOS MEIOS-FIOS DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DESETE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DO REVEILLON 2018, CONF. CONTRATO E NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇODE N° 556 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000297121/12/2017120.0000003047619409NILDEVAN FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE HOSPEDAGEM A EQUIPE DE TOPOGRAFIA QUE PRESTARAM SER. A ESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 560 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000297921/12/2017600.0000636397000102FAMUP - FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000297021/12/2017420.0000010770428410RENNE SIMPLICIO MARINHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. NA MANUTENÇÃO DE 08(OITO) VENTILADORES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. 559 ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000297821/12/20179.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA 7433-0-MDE - EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAÚDE PREVENTIVAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL.Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica51SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISPregão Presencial000232017000297221/12/20175000.0024855353000131EDIPO DE ANDRADE MATIASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SER. NA CONFECÇÕES DE 50(CINQUENTA) PROTESES DENTÁRIAS, CONSTANTE E NOTA FISCAL DE SER. DE Nº 000005 ANEXA, DESTIANDAS À POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP 00023/2017 E TERMO DECONTRATO 00057/2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062017000297321/12/20171085.0008160290000142FARMAGUEDES COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000.012.912 ANEXA, DESTINADOS A FÁRMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica45MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSSem Licitação000000000000297421/12/2017505.0000833150000186VALTEC REPRESENTACOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SER. PRESTADOS DE MÃO DE OBRA E REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SALA DO DENTISTA (PSF III), CONF. NOTA FISCAL ELE.DE SER. DE Nº 567 EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000297521/12/2017240.0000833150000186VALTEC REPRESENTACOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.003.043 ANEXA, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO SPLIT DA SALA DO DENTISTA (PSF III), DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000072017000297621/12/20173511.1707365058000188MEDCENTER COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.441 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF'S I, II E III) DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOREEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente63APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALARPregão Presencial000072017000297721/12/20176870.0007365058000188MEDCENTER COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÕES DE 20(VINTE) APARELHOS DE PRESSÃO MANUAL COM VELCRO E 10(DEZ) APARELHOS DETECTOR FETAL PORTATIL CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.440 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF'S I, II E III) DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSEquipamentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000298021/12/20179.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DE TARIFA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA C/C 8089-6-FUS000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000298121/12/20171089.0007365058000188MEDCENTER COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDAALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÕES DE 01(UMA) CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL 1009 E CADEIRA DE BANHO POP CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.442 ANEXA, DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 261/2017 . CONF. TERMO DE DOAÇÃO E RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042017000298622/12/20171000.0000025114131400ERNESTO FLOR DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA UNIDADE BASICA DE SUADE PSF II DA SEC. DE SAÚDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022017000299122/12/20171256.0035500289000192PNEUCAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS PN IMP. 175/70R14 SH406 84T ATREZZO CONF. A NOTA FISCAL DE N°000.043.221 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO TIPO SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACA: OGG-3705/PB VINCULADO A SEC. DE SAÚDE E PSF'S I, II E III DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022017000299222/12/20171256.0035500289000192PNEUCAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS PN IMP. 175/70R14 SH406 84T ATREZZO CONF. A NOTA FISCAL DE N°000.043.222 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA: QFF-4255/PB VINCULADO A SEC. DE SAÚDE E PSF'S I,II E III DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOPROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIADE DA ATENCAO BASICA-PMAQDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas95Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299422/12/201731014.3008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO PMAQ DO EXECICIO DE 2017. CONF. FOLHA ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalSALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000022017000298822/12/20171100.0000009434020425EVANDRO ANGELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA A E.M.E.F. VEREADORA NEUSA PEREIRA DA SILVA DA VINCULADA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 CONF. CONTRATO FIRMADO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalSALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032017000298922/12/20171100.0000061191507815LEONEL BELMINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA ORGÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONF. CONTRATO FIRMADO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032017000298222/12/20172000.0020503858000186SILANS E SILVA ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIA JURIDICA, CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL E. DE SER. DE Nº 1000.213 EM ANEXO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000298722/12/2017800.0000005859652429MARIA DA LUZ PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE REF. A DEZEMBRO DE 2017, CONF. CONTRATO FIRMADO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica58SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000299022/12/2017800.0009183526000129RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS DESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONF. CONT. DE Nº 3082 E NOTA FISCAL ELETÔNICA DE SER. DE Nº 1127 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298322/12/2017150.0000096592354453JOSE GERALDO CEZARIO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF. TERMO DE DOAÇÃO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298422/12/20177776.9500394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DA COMP.11/2017,CONFORME DARF EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000299322/12/2017416.4000000000297852BANCO BRADESCO S/A - TARIFAIMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 15291-9 - FOPAG TEMP - BRADESCO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000298522/12/2017850.0000004447600404LENILTON PEREIRA DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. NA CONFECÇÕES ENFEITES NATALINOS EM ARCOS DE FERRO PARA ORNAMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 562 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000022017000302126/12/20174700.0019297022000193EDUARDO DA SILVA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SER. DE LOCAÇÃO DE SOM DE GRANDE PORTE E ILUMINAÇÃO COM CARACT. DOS ITENS 5 E 7 EM CONF. COM ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0002/2017 E TERMO DE REFERENCIA DE CONTRATO Nº 007/2017, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "ALTO DO NATAL DE 2017", REALIZADO NO ULTIMO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2017, NO LARGO DA IGREJA MATRIZ LOC. NA PRAÇA JOÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETR. DE Nº 40290 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
GABINETE DA PREFEITAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA (O)Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000305526/12/201710198.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300526/12/20171500.0000096931159291CALUZA LUANA DE CARVALHO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE DIARIAS CONCEDIDAS PARA O AUXILIO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300626/12/20171500.0000007198415423MARCEL CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE DIARIAS CONCEDIDAS PARA O AUXILIO DE MORADIA, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOV. FEDERAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMOComércio e ServiçosAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000305226/12/20171874.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO. ECONOMICO E TURISMO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICAPregão Presencial000222017000300426/12/20171350.0000014196875491ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEARIA CIVIL, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXECUÇÕES, SUPERVISÃO E FINALIZAÇÃO E/ OU GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS, INCLUINDO CONTROLE DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO DO OGU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL POR NO MINIMO DE 03 (TRÊS) DIAS SEMANAIS. CONF. P.P 00022/2017, CONTRATATO DE Nº 00056/2017 E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 518 EM ANEXO.REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000300726/12/20171000.0000008307508436STEFANI DE SOUZA E SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO COMERCIAL DE PILÕES JOSÉ FLOR (PÁTIO DA FEIRA) DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DES. URBANO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONF. CONTRATO FIRMADO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301626/12/201712866.7608786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA/PRO TEMPORE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000304526/12/201719976.7908786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000304626/12/20177959.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000305026/12/201720636.7308786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VECIMENTO DO SEVIDOR LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA - SEA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000305126/12/20171137.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VECIMENTO DO SEVIDOR LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMB. - COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISCONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304426/12/201725.6600394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A DIFERENÇA DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DA COMP.11/2017,CONFORME DARF EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000305626/12/20174450.7508786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS -SEFIN EFETIVOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000305726/12/20175811.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE FINANÇAS -SEFIN COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299726/12/2017300.0000080630758468FRANCISCO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, COMO ACORDADO ENTRE PARTES CONSTATNTE EM OFICIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299826/12/2017300.0000096591285415JORGE LUIS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, COMO ACORDADO ENTRE PARTES CONSTATNTE EM OFICIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299926/12/2017300.0000021862028400IVAN DAVI DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300026/12/2017300.0000035099399720JOSE BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AJUDA PARA CUSTER DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REFE. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, COMO ACORDADO ENTRE AS PARTES EM OFICIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300126/12/2017300.0000076728498753ANTONIO LUIZ FABRICIOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, COMO ACORDADO ENTRE PARTES CONSTATNTE EM OFICIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300226/12/2017150.0000096595922487JULIA FRANCISCA BENTOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE PILÕES-PB PARA ITAPISSUMA-PE , POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001, CONF TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300326/12/2017200.0000011742250416CLEANE TRAJANO DE OLIVEIRA MACHADOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTO CARENTE NA FORMADA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 154/2009.CONF. TERMO DE DOAÇÃOEM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301126/12/2017200.0000033492891420JORGE GOMES RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA FORMA DA LEI, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 072/2001.CONF. TERMO DE DOAÇÃO ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A POPULAÇÃO CARENTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302026/12/20171100.0000007048979461DANIELY DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 154/2009, CONF. TERMO DE DOAÇÃO ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALPROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS AS MÃES CARENTESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita99SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000242017000302226/12/20174375.0005611263000150SP UTILIDADES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO ARTIGOS INFANTIS PARA CONFCÇÕES DE KIT DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.004.703 EM ANEXO, P.P. 00024/2017 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00058/2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescenteAPOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTEPROGRAMA CRIANCA FELIZDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302626/12/20174011.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302826/12/20173400.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302926/12/20176722.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FNAS/SCFV - CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASPessoal
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000299626/12/2017650.0000009023884442JEAN ALESI AMORIM GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A 11ª PARCELA DE 11ª, DO SER. PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO COM MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MINICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 565 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000300826/12/20171300.0000022565914415MANOEL GOMESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS, CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DE GFIP/GPS, DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF. A 11 E 12ª PARCELAS DE 12ª, CONF. CONTRATO FIRMADO.CONF NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 567 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISSem Licitação000000000000300926/12/20171330.0000044297467615GILVAN RIBEIRO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 9ª E 10ª PARCELAS DE 10(DEZ) ACORDADAS CONF. CONTRATO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS NO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS DE Nº 568 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000301026/12/2017450.0000004226442423LUIZ ALESSANDRO CRUZ CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, SN - QUADRA ''D'' DO LOTEAMENTO JARDIM SERRANO, PILÕES/PB, DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS CIVIS E DESTACAMENTO LOCAL DE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMRO DE 2017, CONF. CONTRATO FIRMADO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAJudiciáriaAção JudiciáriaOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301226/12/20177622.1809283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA - COMARCA DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PAG. DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONF. PORTARIA DE 1.322/2017 REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 CONF. DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000305326/12/201722673.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTÃO PUBLICA SEGEP COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000305426/12/201712228.0308786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE GESTÃO PUBLICA SEGEP EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAJudiciáriaAção JudiciáriaOPERAÇÕES ESPECIAISPAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas91Sentenças Judiciais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305826/12/20171512.0000096596066487ALEXANDRE NUNES DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA REQUERIDA ADMINISTRATIVCAMENTE ATRAVÉS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 047/2017 CONSOANTE (ART. 190, § 3º, LEI ORG. MUNICIPAL), REF. AOS ANOS 2014 E 2015.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000299526/12/20171000.0000011127999745VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.CONF. CONTRATO FIRMADO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000304726/12/20175299.6008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000304826/12/20175754.1308786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESEN. SOCIAL - SED DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000304926/12/20177148.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESEN. ASSIS. SOCIAL - COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112017000301326/12/20175440.0010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE REVISÃO GERAL E MANUTENÇÃO - 64H/T X R$85,00 CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 40.799 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA:OGE - 6530/PB, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000112017000301426/12/20174165.0010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE REVISÃO GERAL E MANUTENÇÃO - 49H/T X R$85,00 CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 40.800 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA:MOK - 9052/PB, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301526/12/201741500.4008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301726/12/20176152.3108786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUAÇÃO - MDE PRO/TEMPORE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALPROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PEJADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302726/12/201712181.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO PROGRAMA PEJA CONTRATO DO MES DE DEZEMBRO DE 2017.0000000015Transferência de Recursos do FNDEPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000303026/12/20179526.6110853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.006.492 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA: MOE-3424/PB, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000303226/12/20174488.7210853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.006.494 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA: MOT- 7213/PB, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000303326/12/20172558.0210853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.006.493 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: OGC- 6469/PB, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000303626/12/20173937.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000303726/12/201720956.2808786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000303826/12/201715104.9308786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB- 60% - COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000303926/12/2017218982.9108786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DQAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000304026/12/201752881.5808786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB OUTRO (40%) - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.0000000019Transferência do FUNDEB (outras)Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301826/12/20171182.8408786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301926/12/201722039.8808786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - (FNS/PB/PACS) - CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNS/SUS/PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302326/12/201710600.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. SAÚDE - NASF DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302426/12/20173633.2408786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL PSF CONTRATADOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE DA FAMILIAPROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302526/12/20176082.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE - CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeVigilância EpidemiológicaSAÚDE PREVENTIVAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000303126/12/20175881.2008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES PEVA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil97PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000303426/12/201711457.0008786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. DE SAÚDE - FUS COMISSIONADOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000303526/12/201744546.6508786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE DA FAMILIAPROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAB/PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000304126/12/201720361.4108786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE PACS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PAB/PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000304226/12/201714081.6408786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. DE SAÚDE - PSF EFETIVOS - DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PABDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil96PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIASem Licitação000000000000304326/12/20177095.6808786626000187PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SEVIDORES LOTADOS SEC. SAÚDE - SAUDE BUCAL - FMS/PAB EFETIVOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41LOCAÇÃO DE IMÓVEISSem Licitação000000000000305927/12/20178000.0008664989000140ASPLANVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO AO LOCATÁRIO O IMOVEL, DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NA RUA BENJAMIN SOBRINHO, S/N, PILÕES/PB, COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO PSF I DO MUNICIPIO DE PILÕES, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO. REF. A MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000052017000307527/12/20172000.3303467684000124MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELARTVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 16252 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE E AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000306527/12/20171500.0000005882141400ASSUERO FALCAO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE TOPOGRAFIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO PARA PROTEÇÃO DA E.M.E.F. DESEMBARGADOR BRAZ BARACUHY, SITUADA NA RUA BENJAMIN SOBRINHO - CENTRO DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 572 ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalSALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000052017000307127/12/20175799.0203467684000124MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELARTVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 16255 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE DO ALUNOPROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000307627/12/20175190.0000005501795426ELYDIANNE DE ARAUJO FELISMINO OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGTO, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEICULO ONIBUS DE PLACA:KKY-3021/PB COM CAP. MINIMA DE 45 (QUARENTA E CINCO) PASS. OBJ.O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUND. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO DO SITIO CANTINHOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX. 24 QUILÔMETROS POR DIA. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 577 ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000062017000306027/12/20173500.0010563643000105ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SER. PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A SEC. DE GESTÃO PUBLICA DE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONF. NOTA FISC. DE SER. ELETRÔNICA DE Nº 1000785 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000172017000306227/12/20171703.0017261115000132JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - MANGARÁ CHURRASCARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTOS DE 131 (CENTO E TRINTA E UMA) REFEIÇÕES, TIPO SELF-SERVICE SEM BALANÇA PARA SERVIDORES DOS DIVERSOS SEGMENTOS DA ADMINITRAÇÃO, NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 18/11 A 03/12/2017. CONF. CONTRATO 0042/2017 CORRESPONDENTE AO P.P .017/2017. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 571 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000306627/12/20172400.0000096592508434EDNALDO CARNEIRO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE MÃO DE OBRA NA RESTAURAÇÃO COMPLETA DO IMOVEL, OBJETO DE PERMUTA, CONSOANTE A LEI MUNICIPAL DE Nº 254/2017 DE 18 DE MAIO DE 2017, CONF. CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSADE SER. DE 573 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000052017000307227/12/20171199.6503467684000124MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELARTVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 16254 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000052017000307327/12/20172999.7203467684000124MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELARTVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 16250 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV DA SEC. DE DESEN. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000052017000307427/12/20171500.6003467684000124MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELARTVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 16251 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS DA SEC. DE DESEN. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000052017000307027/12/20171599.1303467684000124MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELARTVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 16253 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000306327/12/20172985.0019171607000162AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.737 ANEXA, DESTINADA A INSTALAÇÃO DA BOMBA D'AGUA DO 2º POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO E O DO SITIO CANADA ZONA RURAIS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente67MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIALSem Licitação000000000000306427/12/20172885.0019171607000162AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BOMBA SUB THEBE TSM 1017 1,5 CV MONO E 01(UMA) BOMBA SUB THEBE TSM 1808 1 CV MONO CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.737 ANEXA, DESTINADA AO 2º POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE PAU D'ARCO E AO POÇO DO SITIO CANADA ZONA RURAIS DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosEquipamentos
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000012017000306827/12/2017970.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER.NA LIMPEZA DE FOSSÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONF. ADESÃO RP DE Nº 00001/2017 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00070/2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 002315 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306127/12/2017390.0000026799707487MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF.A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO A CAPITAL DO ESTADO, A SERVIÇOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE,NOS DIAS DE 05 E 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2017, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000306727/12/20171500.0000001220065420MARCIA ALBUQUERQUE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. NA DECORAÇÃO DE EVENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. PLANILHA DO CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 574 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSAdesão a Registro de Preço000012017000306927/12/20176292.0011500957000113ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO, REF. A PREST. DE SER. NA LOCAÇÃO DE 16(DEZESSEIS) SANIT. QUIMICOS MOD. STAND, NOS DIAS 23/24 DE DEZEMBRO DE 2017 NO SITIO PINTURAS Z. RURAL DESTE MUN. EM VIRTUDE DAS FEST. NATALINAS E 28(VINTE E OITO)SANIT. QUIMICOS MOD. STAND,NOS DIAS 31/12 DE 2017 E 01 DE JANEIRO DE 2018, EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE REVEILON DESTE MUN. NA PRAÇA J. PESSOA CONF. ADESÃO RP 00001/2017, TERMO DE CONT. DE Nº 00070/2017 E N.F DE SER.DE 002316 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000112017000311228/12/201718000.0020179855000139RODRIGO LEITE LINSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRO DO CHEFE, PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2017, EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE DE Nº 00011/2017, TERMO DE CONTRATO DE Nº 00100/2017 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 1000044 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000122017000311328/12/20177000.0026451293000117SFR PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA OS MAROCAS DO FORRO, PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON, NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2018, EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. INEXIGIBILIDADE DE Nº 00012/2017, TERMO DE CONTRATO DE Nº 00101/2017 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 33 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000132017000311428/12/20175400.0026775330000142ANTONIO DO NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA EDU LIMA, PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON, NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2018, EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO., CONF.INEXIGIBILIDADE DE Nº 00013/2017,TERMO DE CONTRATO DE Nº 00102/2017 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 7 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSAdesão a Registro de Preço000022017000311728/12/20177100.0019297022000193EDUARDO DA SILVA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SER. DE LOCAÇÃO DE PALCO E SOM DE GRANDE PORTE E ILUMINAÇÃO COM CARACT. DOS ITENS 5 E 7 EM CONF. COM ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0002/2017 E TERMO DE REFERENCIA DE CONTRATO Nº 007/2017, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRADICIONAL REVEILLON, REALIZADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELETR. DE Nº 40300 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000311828/12/201781.5308667024000100CONFEA/CREA - PBVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA, RELATIVO ANOTAÇÃO RESP. TECNICA -ART. PB 20170166934, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAAdesão a Registro de Preço000022017000311928/12/20172666.0019297022000193EDUARDO DA SILVA BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SER. DE 62(SESSENTA E DUAS) HORAS X R$ 43,00,DE SONORIZAÇÃO VOLANTE PARA DIVULGAÇÕES DIVERSAS, EM VEICULO DE PEQUENO PORTE NO PERIMETRO DO MUNICIPIO DE PILÕES/PB (ZONA RURAL E URBANA), NO PERIODO COMPREENDIDO DE 01/12 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, SOLICITAÇÕES E NOTA FISCAL DE SER. ELETR. DE Nº 40301 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICASem Licitação000000000000312328/12/201781.5308667024000100CONFEA/CREA - PBVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA, RELATIVO ANOTAÇÃO RESP. TECNICA -ART. PB 20170166940, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRTARIA DE CULTURA E LAZERCulturaDifusão CulturalAPOIO ADMINISTRATIVOCOORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48FESTIVIDADES E HOMENAGENSInexigível000102017000314028/12/20177000.0011703902000100JOSE ARIMATEIA DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTEAPRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO MUSICAL OS TRÊS DO XAMEGO E BANDA, PARA ABRILHANTAR A TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2017, EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE DE Nº 0010/2017, TERMO DE CONTRATO DE Nº 0099/2017 E NOTA FISCAL DE SER. 000013 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000309128/12/2017804.0020295391000126ALEXANDRE GUEDES DA SILVA - SERRARIA GUEDESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÕES DE 25(VINTE E CINCO) BARROTES DE JATOBA 7X5X250 CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 388 ANEXA, DESTINADA A INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DO TRANSITO DA PRICINPAL VIA PUBLICA E DO PATIODA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000282017000312628/12/20172580.0000096593016420MARIA CRISTINA CASSIMIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO FIAT/STRADA ADV. DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA:NNP-4346/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE MUNICIPIO., CONF. PROP. REF. AO P.P. 00028/2017 E TERMO DE CONTR. Nº 00069/2017.REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.CONF. NOTAF. AVULSA DE SER. DE Nº 578 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000312728/12/20174980.0000009533878444JANDAILSON FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO CARGA/CAMINHÃO/CARROC. ABERTA, MARCA: GM/CHEROLET D70, ANO/1987/1987 DE PLACA: MNM-0169 7,00T/135/CV, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, COM DISPONIBILIDADE 07(DIAS) POR SEMANA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 579 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000309528/12/20176073.6006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTA FISCAL DE Nº0.000.003.191 ANEXA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQI-3562/PB, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. REF.AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000309628/12/20171452.8006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTA FISCAL DE Nº0.000.003.191 ANEXA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PA MECANICA, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000309728/12/20174153.6006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTA FISCAL DE Nº0.000.003.191 ANEXA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000309828/12/20176886.4006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTA FISCAL DE Nº0.000.003.194 ANEXA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PATROL, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000309928/12/20171404.8006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) CONF. NOTA FISCAL DE Nº0.000.003.190 ANEXA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PATROL, VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022017000312428/12/201713192.0035500289000192PNEUCAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE 08(OITO) PNEUS PN IMP. 275/80R22 FORMULA PIRELLI CONF. A NOTA FISCAL DE N°000.043.292 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA: OXO-6849/PB VINCULADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000315328/12/20173114.0610853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.006.500 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000315428/12/20175888.5510853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.006.501 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000315528/12/20173507.0010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.006.502 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000315628/12/20172313.9410853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.006.503 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA VOLKSWAGEN DE PLACA: OXO - 6849/PB, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE AGRICULTURAAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000315728/12/20172775.1610853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.006.498 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA: NQI - 3562/PB, PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262017000308228/12/2017300.0005913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 011.321 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000309228/12/20173032.4006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 0.000.003.164, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT/SIENA DE PLACA: QFA - 1568/PB, LOCADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. PP 00027/2017 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00066/2017, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000052017000312228/12/20174667.1403467684000124MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELARTVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 16.317 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000272017000312828/12/20172580.0000069041032487CELIO ALFREDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO: PASSEIO - PLACA: QFA - 1568/PB PARA FICA ADISPOCISÃO SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. PROP. REF. AO P.P. 00027/2017 E TERMO DE CONTR. Nº 00066/2017.REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 580 ANEXA.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312928/12/2017522.7700394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, CONF. DARF EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012017000313028/12/20176000.0008304883000135ROBERVAL DIAS CORREIAVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE REFERETE A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO, LDO E PPA PARA O EXERCÍCIO 2018,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.000000000Recursos OrdináriosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALOUTROS PROGRAMAS DO FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262017000308128/12/2017410.5205913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CONSELHO TUTELAR DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MES DEZEMBRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE Nº011.320 EM ANEXO.0000000029Transferência de Recursos do FNASServiços
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCA SOCIAL - FMASAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaREVITALIZANDO O SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000309328/12/2017896.8006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.003.201 ANEXA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VW / GOL DE PLACA QFI-9093/PB, VINCULADO A SEC. DE DESEN.SOCIAL E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.0000000029Transferência de Recursos do FNASOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262017000308328/12/20171094.7305913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DE DIVERSOS SETORES DA ADM. DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MES DEZEMBRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 011.322 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000052017000311628/12/20172800.0010954450000177IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFEREN AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME INEXIGIBILIDADE 005/2017 E TERMO DE CONTRATO 0029/2017 E NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 5029 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000172017000314428/12/20171170.0017261115000132JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA - MANGARÁ CHURRASCARIAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTOS DE 90 (NOVENTA) REFEIÇÕES, TIPO SELF-SERVICE SEM BALANÇA PARA SERVIDORES DOS DIVERSOS SEGMENTOS DA ADMINITRAÇÃO, NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 04/12 A 28/12/2017. CONF. CONTRATO 0042/2017 CORRESPONDENTE AO P.P .017/2017. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 589 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000314628/12/201720.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000309428/12/2017984.2006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000.003.201 ANEXA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFV-9530/PB, VINCULADO A CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000052017000313528/12/20177869.1603467684000124MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELARTVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 16.318 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262017000307928/12/2017547.3905913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESINO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 011.318, EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALAQUISICAO DE MOBILIA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALPregão Presencial000322017000308428/12/20173200.0020991439000130MADEIRACO INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS EIRELI LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) ARMÁRIO DE AÇO CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.541 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALAQUISICAO DE MOBILIA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALPregão Presencial000322017000308528/12/201727980.0010372487000197ESCRITORIO E ARTE INDUSTRIA E COMEC.LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.869 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000310028/12/20173846.4006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DS10 - OLEO DIESEL B S-10) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 0.000.003.196 ANEXA, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MOT-7213/PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000310128/12/20172547.2006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DS10 - OLEO DIESEL B S-10) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 0.000.003.196 ANEXA, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO - ONIBUS DE PLACA: QFG-0993/PB, VINCULADO A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000310228/12/20172662.4006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DS10 - OLEO DIESEL B S-10) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 0.000.003.199 ANEXA, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO - ONIBUS DE PLACA: OGE-4130/PB, VINCULADO A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000310328/12/20172870.4006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DS10 - OLEO DIESEL B S-10) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 0.000.003.198 ANEXA, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO - ONIBUS DE PLACA: OGE-6530/PB, VINCULADO A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000310428/12/20172646.4006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DS10 - OLEO DIESEL B S-10) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 0.000.003.197 ANEXA, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO - ONIBUS DE PLACA: MOK-9052/PB, VINCULADO A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000310528/12/20171929.6006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DS10 - OLEO DIESEL B S-10) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 0.000.003.195 ANEXA, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO MICRO - ONIBUS DE PLACA: MOE-3424/PB, VINCULADO A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALAQUISICAO DE MOBILIA PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente73MOBILIÁRIO EM GERALPregão Presencial000322017000311528/12/20171500.0016491941000105JORDAO BRUNO DE CARVALHO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) CONJUNTOS PROFESSOR C/ 1 MESA E 1 CADEIRA CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.231 ANEXA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosEquipamentos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000312017000312028/12/20172000.0012359017000119FUTURA CONSULTURIA E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE SER. ELET. DE Nº 344 ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000052017000312128/12/201733526.5203467684000124MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELARTVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 16.316 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO , AOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022017000313128/12/20173600.0035500289000192PNEUCAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) PNEU 750/16 10PR LISO PIRELLI CONF. A NOTA FISCAL DE N°000.043.294 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO TIPO MICRO - ONIBUS DE PLACA QFG-0993/PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022017000313228/12/20173600.0035500289000192PNEUCAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) PNEU 750/16 10PR LISO PIRELLI CONF. A NOTA FISCAL DE N°000.043.295 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO TIPO MICRO - ONIBUS DE PLACA: OGC-6469/PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022017000313428/12/20179894.0035500289000192PNEUCAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) PNEU 275/80R22,5 FORMULA PIRELLI CONF. A NOTA FISCAL DE N°000.043.293 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO TIPO MICRO - ONIBUS DE PLACA: MOT-7213/PB DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalSALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000313728/12/20172290.0000003894563494LUCINEIA PEREIRA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL, MARCA: VW/GOL TL MC, MOD. 2015/2016 ALC/GAS. DE PLACA: OFA-5561/PB, PARA TRANSPORTA PROFESSORES NO TRAJETO DE LABIRINTO, CANADÁ A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA EM DOIS TURNOS. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 582 EM ANEXO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE DO ALUNOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000313828/12/20171590.0000005937596480MARIA JOSE CALIXTO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGTO, REF. CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEICULO CLASSIC LS DE PLACA:NPX-9145 COM CAP. MINIMA DE 05 (CINCO) PASS. OBJ.O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUND. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, NOTRAJETO DO SITIO PINTURAS PARA A ESCOLA CARLOS H. DA COSTA LIRA EM OLHO D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX. 09 KM POR DIA. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 584 EM ANEXO.0000000015Transferência de Recursos do FNDEServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalSALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000313928/12/20172690.0000008121050448RAFAEL DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MIS/CAMIONETA/NÃO APLIC. MARCA: VW/KOMBI, MOD. 2008/2009 DE PLACA: HGJ-5064/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFº DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TRAJETO PAU D'ARCO, CANTINHOS E OLHOD'AGUA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EM DOIS TURNOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SERVICO DE Nº 585 EM ANEXO.0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE DO ALUNOPROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000314128/12/20175170.0000009496519407MANOEL BATISTA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGTO, REF. CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEICULO ONIBUS DE PLACA:KFI-9642 COM CAP. MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASS. OBJ.O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUND. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO DO SITIO AVAZEADO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX. 32 QUILÔMETROS POR DIA. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 587 EM ANEXO.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE DO ALUNOPROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000314228/12/20175150.0000006969829430ROMILDO CEZARIO TRAJENOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENETO,REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA:KIB-8123/PB COM CAP. MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASS. OBJ.O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUND. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO DO SITIO LABIRINTO, CANADA, COQUINHO E PORÇÕES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA,APROX. 32 KM POR DIA. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. EM ANEXO.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. 588 EM ANEXO.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE DO ALUNOPROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000314328/12/20172850.0000035099399720JOSE BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA: CBJ-3118/PB COM CAP. MINIMA DE 09 (NOVE) PASS. OBJ.O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUND. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO DO SITIO POÇO ESCURO PARA OURICURI DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX. 24 QUILÔMETROS POR DIA. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 586 ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalSALÁRIO QUOTA EDUCAÇÃOMANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO/QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000314528/12/20173290.0000002144135436PEDRO BARROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGTO,REF. CONTR. DE 01(UM)VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA:KLX-2027/PB COM CAP. MINIMA DE 18 (DEZOITO) PASS. OBJ.O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENS. FUND. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO DO SITIO CHÃ DOS CORDEIROS E PINTURAS DE CIMA PARA A ESCOLA CARLOS H. DA COSTA LIRA EM OLHO D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX. 09 KM POR DIA. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONF. N. FISCAL A. DE SER. DE Nº 590 ANEXA0000000022Transferência de Convênios - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000315028/12/20173597.9210853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.006.497 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGE - 4130/PB, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000315128/12/20172243.1610853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.006.495 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA: MOK - 9052/PB, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000315228/12/20176417.3110853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.006.496 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: MOT - 7213/PB, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000042017000307728/12/20171000.0000025114131400ERNESTO FLOR DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA UNIDADE BASICA DE SUADE PSF II DA SEC. DE SAÚDE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000062017000307828/12/20171071.4422291182000130VITAMED COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA DE Nº 000.000.267 ANEXA, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica91SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000262017000308028/12/2017547.3605913968000122LEMOS E MORAIS LTDAVALOR QUE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A QUITAÇÃO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DA SEC. DE SAÚDE, VIGILANCIA SANITARIA, PSF I E II. DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MES DEZEMBRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 011.319 EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo03MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Presencial000132017000308628/12/20176193.6200958548000904DROGARIA DROGAVISTA LTDAVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA LISTA ABC FARMA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000273 ANEXA, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000072017000308728/12/20177548.7007365058000188MEDCENTER COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.449 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF'S I, II E III) DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000072017000308828/12/20174837.8007365058000188MEDCENTER COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.448 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF'S I, II E III) DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000072017000308928/12/20175357.6007365058000188MEDCENTER COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.447 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF'S I, II E III) DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12MATERIAL HOSPITALARPregão Presencial000072017000309028/12/20177479.9007365058000188MEDCENTER COMERCIO DE MAT. MEDICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HOSPITALARES CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 000.001.445 ANEXA, DESTINADOS A SUPRIR AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF'S I, II E III) DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000310628/12/20173287.0006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) PARA VEICULO VW / GOL DE PLACA: QFI-9123/PB DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 0.000.003.186 ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000310728/12/20173374.4006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) PARA VEICULO VW / GOL DE PLACA: QFI-9103/PB DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 0.000.003.184 ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000310828/12/2017155.8006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) PARA VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA: QFD-4627/PB DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 0.000.003.183 ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000310928/12/20172713.2006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) PARA VEICULO FORD FIESTA DE PLACA: QFV-4514/PB DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.003.185 ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000311028/12/20173936.8006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUN) PARA VEICULO AMBULANCIA(SAVEIRO) DE PLACA: OGG-3705/PB DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.003.182 ANEXA. REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo01COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Presencial000012017000311128/12/20172540.8006052003000155POSTO SAO FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DS10 - OLEO DIESEL B S10) PARA VEICULO AMBULANCIA(RENEALT MASTER) DE PLACA: OGG-3705/PB DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000.003.187 ANEXA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022017000312528/12/20172600.0035500289000192PNEUCAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS PN IMP. 225/65R16C 8PR VI -02 112/110TL ECOVISION CONF. A NOTA FISCAL DE N°000.043.296 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA(RENAULT MASTER) DE PLACA: QFF-8247/PBVINCULADO A SEC. DE SAÚDE ( PSF'S I, II E III ) DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000022017000313328/12/20171256.0035500289000192PNEUCAR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REF AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS PN IMP. 175/70R14 SH406 84T ATREZZO SAILUN CONF. A NOTA FISCAL DE N°000.043.297 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO TIPO GOL DE PLACA: QFI - 8595/PB VINCULADO A SEC. DE SAÚDE (PSF'S I, II E III ) DESTE MUNICIPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo07MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Presencial000052017000313628/12/20173935.6803467684000124MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - PAPELARTVALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 16.319 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE E AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (PSF'S I, II E III) DESTE MUNICÍPIO.0000000014Transferência de Recursos do SUSOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000272017000314728/12/20173080.0000005205120495JOSE NALDO LAU DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 07(SETE) VIAGENS (CONF. REL. DO DEP. DE TRANSPORTE), TRANSPORTANDO PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS DE RECIFE/PE, NO VEICULO TIPO: PASSEIO - PLACA: QEP - 2686/PB, NO PERIODO COMPREE. DE 11/12 A 28 DE DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROP. REF. AO P.P. 00027/2017 E TERMO DE CONTR. Nº 00068/2017. CONF. NOTA FIS. AVULSA DE SER. DE Nº 591 ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000272017000314828/12/20171780.0000002795631407ALBERTO FELIPE DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 10(DEZ) VIAGENS (CONF. REL. DO DEP. DE TRANSPORTE), TRANSPORTANDO PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS DE C. GRANDE/PB, COMO HU, HOSPITAL DE TRAUMA, NO VEICULO TIPO: PASSEIO - PLACA: OFF - 9642/PB, NO PERIODO COMPREE. DE 11/12 A 28 DE DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROP. REF. AO P.P. 00027/2017 E TERMO DE CONTR. Nº 00065/2017.CONF. NOTA F. AVULSA DE SER. DE Nº 592 ANEXA.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000314928/12/20172100.0000011047185458EURILANDIA DAS DORES COSMEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 06(SEIS) VIAGENS NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA: OFA-5669/PB (CONF. RELATORIO DA SEC. DE SAÚDE), TRANSPORTANDO PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA, NO PERIODO COMP. ENTRE 16 DE DEZEMBRO A 28 DE DEZEMBRO DE 2017, CONF. PROPOSTA REF. AO P.P. 0009/2017 E TERMO DE CONTRATO Nº 0030/2017. E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 553 EM ANEXO.0000000014Transferência de Recursos do SUSServiços
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOSem Licitação000000000000316129/12/20173700.0013021404000103ELIDA KARLA DE MELO SANTOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SER. DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.297 EM ANEXO. PARA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.AMPARADOS PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 261/2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318629/12/20172332.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - NASF - DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUT. DE PROGRAMAS DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318729/12/2017440.5929979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA DO TRANSPORTE BLATB DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2017.0000000014Transferência de Recursos do SUSPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318929/12/2017799.6629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - SEC. DE SAÚDE - PSF CONTRATADOS- DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319029/12/20171338.0429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - SEC. DE SAÚDE - PSF CONTRATADOS- DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319129/12/2017206.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - SEC. DE SAÚDE CONTRATADOS- DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319229/12/20172520.5429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - SEC. DE SAÚDE FUS - COMSSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319329/12/20174848.8329979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA - SEC. DE SAÚDE FNS/PB/PACS - CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320829/12/201717004.1303318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AO RESTANTE (50%) DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DIVERSOS SETORES (FMS, PAB, PSF, PACS, PEVA ), REF. A COMPETENCIA: 10/2017, CONF. GUIA ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322229/12/201732644.4403318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AO RESTANTE (50%) DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DIVERSOS SETORES (FMS, PAB, PSF, PACS, PEVA ), REF. A COMPETENCIA: 12/2017, CONF. GUIA ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSSaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322529/12/201730624.1103318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. AO RESTANTE (50%) DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DIVERSOS SETORES (FMS, PAB, PSF, PACS, PEVA ), REF. A COMPETENCIA: 13/2017, CONF. GUIA ANEXA.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdePessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000315829/12/20172140.2010853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.006.504 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO MICRO - ONIBUS VOLARE DE PLACA: OGE - 6530/PB, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000152017000315929/12/201710653.1710853042000129DOBU AUTO PECAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS CONSTANTE EM NOTA DE Nº 000.006.505 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA: LCR - 9574/PB, PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000302017000316329/12/20171647.0020295354000118KELSEN LIMA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO 30(TRINTA) GAS GLP 13KG CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 022.554 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000022017000316529/12/20171100.0000009434020425EVANDRO ANGELO DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA A E.M.E.F. VEREADORA NEUSA PEREIRA DA SILVA DA VINCULADA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017 CONF. CONTRATO FIRMADO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física25LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por outros motivos000032017000316629/12/20171100.0000061191507815LEONEL BELMINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA ORGÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. CONTRATO FIRMADO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE DO ALUNOPROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000316729/12/20174900.0000003571689410JAILMA SILVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA: KIC-8411/PB COM CAP. MINIMA DE 45 (QUARENTA E CINCO) PASS. OBJ.O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUND. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO DO SITIO RIO DO BRAZ - VENEZA - PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX. 36 QUILÔMETROS POR DIA. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 596 EM ANEXO.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE DO ALUNOPROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000316829/12/20172730.0000010018168469MAURICIO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEICULO COM CAP. MINIMA DE 25 (VINTE E CINCO) PASS. OBJ.O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUND. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO DEL. DO MATO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA,APROX. 22 QUILÔMETROS POR DIA. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONF. PP 00016/2017 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00094/2017 E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 597 EM ANEXO.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000316929/12/2017744.0000021823146449ALOISIO BARBOSA CALADO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONTRATTAÇÃO DE 01(UM) VEICULO COM CAP. MINIMA DE 25 (VINTE E CINCO) PASS. OBJ.O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUND. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO DE L. DO MATO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA,APROX. 22 QUILÔMETROS POR DIA. REF. AOS DIAS 11 A 18 DO MÊS DE AGOSTO DE 2017.CONF. NOTA F. AVULSA DE SER. DE Nº 598 EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000317029/12/20172590.0000092828949400EDNALDO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO TIPO UTILITÁRIO, CARROCERIA ABERTA - PLACA: MNS-2615/PB, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONF.NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 599 ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE DO ALUNOPROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000317129/12/20172359.0900005501795426ELYDIANNE DE ARAUJO FELISMINO OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGTO, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEICULO ONIBUS DE PLACA:KKY-3021/PB COM CAP. MINIMA DE 45 (QUARENTA E CINCO) PASS. OBJ.O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUND. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO DO SITIO CANTINHOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX. 24 QUILÔMETROS POR DIA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 000600 ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE DO ALUNOPROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000317229/12/20171250.0000010018168469MAURICIO GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEICULO COM CAP. MINIMA DE 25 (VINTE E CINCO) PASS. OBJ.O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUND. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO DEL. DO MATO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA,APROX. 22 QUILÔMETROS POR DIA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONF. PP 00016/2017 E TERMO DE CONTRATO DE Nº 00094/2017 E NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 000.601 EM ANEXO.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE DO ALUNOPROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000317329/12/20172340.9100006969829430ROMILDO CEZARIO TRAJENOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENETO,REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA:KIB-8123/PB COM CAP. MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASS. OBJ.O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUND. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO DO SITIO LABIRINTO, CANADA, COQUINHO E PORÇÕES PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA,APROX. 32 KM POR DIA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. EM ANEXO.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. 602 EM ANEXO.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE DO ALUNOPROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000317429/12/2017722.7300005937596480MARIA JOSE CALIXTO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGTO, REF. CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEICULO CLASSIC LS DE PLACA:NPX-9145 COM CAP. MINIMA DE 05 (CINCO) PASS. OBJ.O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUND. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, NOTRAJETO DO SITIO PINTURAS PARA A ESCOLA CARLOS H. DA COSTA LIRA EM OLHO D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX. 09 KM POR DIA. REF. AO MÊS DE DEZMBRO DE 2017.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 605 EM ANEXO.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE DO ALUNOPROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000317529/12/20172227.2700003571689410JAILMA SILVA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA: KIC-8411/PB COM CAP. MINIMA DE 45 (QUARENTA E CINCO) PASS. OBJ.O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUND. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO DO SITIO RIO DO BRAZ - VENEZA - PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX. 36 QUILÔMETROS POR DIA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 606 EM ANEXO.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE DO ALUNOPROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000317629/12/20172350.0000009496519407MANOEL BATISTA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGTO, REF. CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEICULO ONIBUS DE PLACA:KFI-9642 COM CAP. MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASS. OBJ.O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUND. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO DO SITIO AVAZEADO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX. 32 QUILÔMETROS POR DIA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 607 EM ANEXO.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000317729/12/20171040.9100003894563494LUCINEIA PEREIRA DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL, MARCA: VW/GOL TL MC, MOD. 2015/2016 ALC/GAS. DE PLACA: OFA-5561/PB, PARA TRANSPORTA PROFESSORES NO TRAJETO DE LABIRINTO, CANADÁ A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA EM DOIS TURNOS,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 608 EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000092017000317829/12/20171222.7300008121050448RAFAEL DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MIS/CAMIONETA/NÃO APLIC. MARCA: VW/KOMBI, MOD. 2008/2009 DE PLACA: HGJ-5064/PB, PARA TRANSPORTE DE PROFº DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TRAJETO PAU D'ARCO, CANTINHOS E OLHOD'AGUA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE VERSA EM DOIS TURNOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 610 EM ANEXO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE DO ALUNOPROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000317929/12/2017960.0000035099399720JOSE BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO,REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO VERANEIO DE PLACA: CBJ-3118/PB COM CAP. MINIMA DE 09 (NOVE) PASS. OBJ.O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENSINO FUND. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO DO SITIO POÇO ESCURO PARA OURICURI DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX. 24 QUILÔMETROS POR DIA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 604 ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE DO ALUNOPROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física95LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000162017000318029/12/20171495.4500002144135436PEDRO BARROS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGTO,REF. CONTR. DE 01(UM)VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA:KLX-2027/PB COM CAP. MINIMA DE 18 (DEZOITO) PASS. OBJ.O TRANSPORTE DE ALUNOS MAT. E ASSISTIDOS PELO ENS. FUND. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NO TURNO DA TARDE, NO TRAJETO DO SITIO CHÃ DOS CORDEIROS E PINTURAS DE CIMA PARA A ESCOLA CARLOS H. DA COSTA LIRA EM OLHO D'AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, APROX. 09 KM POR DIA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONF. N. FISCAL A. DE SER. DE Nº 603 ANEXA.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318329/12/2017340.6529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA DO TRANSPORTE QSE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318429/12/2017828.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318529/12/201771.5529979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA DO TRANSPORTE PNAT DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318829/12/20172679.8229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319429/12/20171353.5729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319529/12/2017866.1429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2017.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319629/12/20179130.1129979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEBDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319729/12/20173323.0729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.0000000018Transferência do FUNDEB (magistério)Pessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalTRANSPORTE DO ALUNOPROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000320929/12/20179.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA C/C 10246-6-CONV. PMP/SEC-PB/TRANSPORTE ESCOLAR.0000000053Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/OutrosServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000321029/12/201785.2500360305110040CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C 71007-0 - PMP-CEF, CONFORME EXTRATO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoTransferências
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000321229/12/201794.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA 7433-0-MDE - EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoServiços
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000321329/12/201794.0000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA 7433-0-MDE - EDUCAÇÃO.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoOutras
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321929/12/201719055.6703318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A COMPETENCIA: 11/2017, CONF. GUIA ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322029/12/201778653.9003318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% , REF. A COMPETENCIA: 11/2017, CONF. GUIA ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322129/12/2017106507.4703318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% E 40% REF. A COMPETENCIA: 12/2017, CONF. GUIA ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalDESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322429/12/2017100203.9803318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% E 40% REF. A COMPETENCIA: 13/2017, CONF. GUIA ANEXA.000000001Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - EducaçãoPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física38OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICASem Licitação000000000000316429/12/2017425.0000028848268404JOSE AGRIPINO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SER. PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO ENCERRAMENTO DAS REUNIÕES DO GRUPO DO " IDOSOS " DO GRUPO DE CON. SCFV DESTE MUNICIPIO..CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE SER. DE Nº 362 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica49SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICASem Licitação000000000000318129/12/201753.4409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. BOLETO EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319829/12/20171030.7029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319929/12/2017882.4229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO PROG. CRIANÇA FELIZ DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320029/12/2017748.0029979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ASSIS. SOCIAL - CRAS - ,DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320129/12/20171572.5629979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDNECIARIA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ASSIS. SOCIAL - COMISSIONADOS -DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000302017000316229/12/2017400.0020295354000118KELSEN LIMA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO 100(CEM) AGUAS MINERAIS DE 20-LITROS CONST. EM NOTA FISCAL DE Nº 022.554 ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS SETRORES DA SEC. DE GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física31FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000342017000318229/12/2017637.0000096592451491SEVERINO DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SER. DE FORNECIMENTO DE 49(QUARENTA E NOVE) X R$ 13,00 QUENTINHAS, A DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF: P.P. 00034/2017, TERMO DE CONTRATATO DE Nº 00093/2017.E NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇO DE Nº 637 EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICAAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000321529/12/201716.2500000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA CONTA FPM,000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320229/12/20171478.8429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES - CONTRATADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320329/12/201711053.4429979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320429/12/20172830.9729979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES - INFRA PRO TEMPORE DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320529/12/2017447.9229979036000140INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDENCIA PARTE EMPRESA DO TRANSPORTE FPM DESTA EDILIDADE CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000320629/12/201742.0000360305110040CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 93-6 - CEF, CONFORME EXTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320729/12/201710856.0603318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-IPAM, REF. RESTANTE (50%) DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS (GESTÃO, FINANÇAS, DES. SOCIAL, INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA), REF. A COMPETENCIA: 06/2017.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERAÇÕES ESPECIAISAMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321429/12/2017521.3000394460005887SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASILVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PARCELAMENTO DE INSS JUNTO AO SISPAR (DARF/RFB), CONF. DARF EM ANEXO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000321629/12/2017450.2560746948225114BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. TARIFAS BANCARIAS NA FOPAG TEMP - 15291-9, REF. DEZ-2017, CONF. EXTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000321729/12/2017263.4060746948225114BANCO BRADESCO S.A.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. TARIFAS BANCARIAS NA FOPAG 510008-9, REF. NOV/DEZ/2017 CONF. EXTRATO.000000000Recursos OrdináriosServiços
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321829/12/201710901.7303318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-IPAM, METADE DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS (GESTÃO, FINANÇAS, DES. SOCIAL, INFRA E AGRICULTURA), REF. A COMPETENCIA: 10/2017, CONF. GUIA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322329/12/201721809.7703318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-IPAM, METADE DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS (GESTÃO, FINANÇAS, DES. SOCIAL, INFRA E AGRICULTURA), REF. A COMPETENCIA: 12/2017, CONF. GUIA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SECRETARIA DE FINANÇASAdministraçãoAdministração FinanceiraAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais99SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322629/12/201720558.9203318829000125INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPAMVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-IPAM, METADE DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS (GESTÃO, FINANÇAS, DES. SOCIAL, INFRA E AGRICULTURA), REF. A COMPETENCIA: 13/2017, CONF. GUIA ANEXA.000000000Recursos OrdináriosPessoal
SEC.DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURAUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo19OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000102017000316029/12/20174359.9502737810000150ZEARLINDO CONSTRUCOESVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE Nº 000.000.597 EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SER. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.000000000Recursos OrdináriosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAÚDE PARA O POVOMANUTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57SERVIÇOS BANCÁRIOSSem Licitação000000000000321129/12/201756.4000000000000191BANCO DO BRASIL S/A - FGTSVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADAS NA C/C 8089-6-FUS.000000002Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - SaúdeOutras

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Última atualização: 11/06/2024