| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | referente a servico prestado de transporte de pacientes de Pedro Regis a Joao Pessoa em veiculo Micro Onibus - CUT 7729-RN que esta a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, na segunda, quarta e sexta-feira ref. ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2017 | 747.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DIA 02/01 DA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2017 | 4238.96 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, NA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2017 | 0.69 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2017 | 1200.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO PARA O EXERCICIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para Todos | Manutenção de outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2017 | 2.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DIA 18/01 DA CONTA 15989-1 MERENDA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2017 | 5.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2017 | 2.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA PNAT. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para Todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2017 | 100.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA QSE, EXERCICIO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para Todos | Manutenção de outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2017 | 2.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2017 | 1.62 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 27795-9 BL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2017 | 0.09 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DIA 18/01 DA CONTA 8653-3 FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2017 | 2.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 58048-1 PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2017 | 500.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUS, EXERCICIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/01/2017 | 92.98 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2017 | 2000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE EMANUELA MARIA NUNES FREITAS, REFERENTE A CONDENAÇÃO, NOS AUTOS DA AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA - SALARIO VENCIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 13/01/2017 | 35.58 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2017 | 2.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DIA 18/01 DA CONTA 12982-8 FARPOP. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2017 | 2.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DIA 18/01 DA CONTA 13330-0 AFB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/01/2017 | 2.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DIA 19/01 DA CONTA 58049-X. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 19/01/2017 | 2.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPSESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DIA 19/01 DA CONTA 24846-0 CAPS -CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 19/01/2017 | 5.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 24847-9 FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 19/01/2017 | 8.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 27785-1 GBF FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 19/01/2017 | 1.14 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DIA 19/01 DA CONTA 27790-8 GSUAS FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Alta Complexidade | Manutenção dos Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes-Cas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 19/01/2017 | 8.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 27793-2 PSEAC FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 19/01/2017 | 5.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 27794-0 PSEMC FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para Todos | Manutenção de outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 19/01/2017 | 2.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DIA 19/01 DA CONTA 27682-0 BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 19/01/2017 | 2.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DIA 19/01 DA CONTA 27760-6. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 19/01/2017 | 2.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DIA 19/01 DA CONTA 27761-4. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 19/01/2017 | 0.67 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DIA 1/01 DA CONTA 26098-3 APOIO A CRECHE/BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para Todos | Manutenção de outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2017 | 2.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DIA 19/01 NA CONTA 24748-0 PAC II- CONSTRUÇÃO DE CRECHES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2017 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFAS BANCARIA DEBITADAS DA CONTA 5749-5 (FPM), RELATVO A PAGAMENTO BENEFICIO CADASTRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2017 | 1870.21 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2017 | 0.49 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2017 | 13622.82 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC53 (PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N° 12.960). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2017 | 13604.98 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC60 (PARCELA 26/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 23/01/2017 | 3054.36 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 23/01/2017 | 30.00 | 00004078852424 | TARCIO MAMEDE MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DEESTE MUNICIPIO DURANTE CAPACITAÇÃO REALIZDA NA CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 23/01/2017 | 26.00 | 00003510900103 | SALMO EDGLEY VICENTE VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DEESTE MUNICIPIO DURANTE CAPACITAÇÃO REALIZDA NA CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 23/01/2017 | 18.00 | 00028797868434 | MARIA NEIDE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AO MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DEESTE MUNICIPIO DURANTE CAPACITAÇÃO REALIZDA NA CIDADE DE PATOS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 23/01/2017 | 26.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 23/01/2017 | 530.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 23/01/2017 | 203.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 23/01/2017 | 10065.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 23/01/2017 | 3706.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PUBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 24/01/2017 | 103.90 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP, DIA 24/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2017 | 1632.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2017 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/01/2017 | 727.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO EXERCICIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Restauração de Rodovias | Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/01/2017 | 2.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DIA 25/01 DA CONTA CIDE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/01/2017 | 222.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/01/2017 | 572.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/01/2017 | 0.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DIA 25/01 DA CONTA 28443-2 CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/01/2017 | 25.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 27718-5 BLBASICA CO-FINANCIMENTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/01/2017 | 941.64 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL (PASEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 27/01/2017 | 850.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G- LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE DA SENHORA JOCILENE VALE DE LACERDA, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETAREIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2017 | 2000.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER A REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM AO SERVIDOR EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA EM VIAGEM DE IDA E VOLTA A CIDADE DE CAJAMAR-SP A FIM DE BUSCAR UMA AMBULANCIA DO SAMU CONCEDIDA AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2017 | 3219.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 30/01/2017 | 4796.30 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM, DIA 30/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 30/01/2017 | 0.08 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR, DIA 30/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 31/01/2017 | 2.24 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA ICMS DESONERAÇÃO, DIA 30/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2017 | 10868.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2017 | 6500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2017 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000096 | 31/01/2017 | 2000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITAÇÕES, CONVENIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/01/2017 | 7500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2017 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSÍDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2017 | 7851.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2017 | 7145.62 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MIDIA RADIOFONICA DOA ATOS ADMINISTRATIVOS E DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO ATRAVES DE APOTS ROTATIVOS E VEICULAÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/01/2017 | 4685.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2017 | 6811.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2017 | 34988.80 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2017 | 3383.00 | 00008237973410 | ALISSON AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E COQUITEL, A SEREM SERVIDOS DURANTE O EVENTO PROMOVIDO PELO SESC NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2017 | 1874.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 31/01/2017 | 1874.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/217. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2017 | 31791.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/217. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2017 | 7496.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA ENGENHEIRA CIVIL CONTRATADA POR EXCEPICIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2017 | 56991.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO BAIXADAS ATRAVÉS DO ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 (CIP) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2017 | 984.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo Defesa da Ordem Juridica | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2017 | 4000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANRIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec de Articulação Institucional | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2017 | 4000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2017 | 4937.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sus | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2017 | 23152.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 31/01/2017 | 81158.45 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 31/01/2017 | 421229.72 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2017 | 16593.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2017 | 20693.34 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2017 | 92670.53 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/01/2017 | 13459.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/01/2017 | 140703.84 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/01/2017 | 18400.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 31/01/2017 | 88607.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE- CAPS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/01/2017 | 25674.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATÓRIO REGIONAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/01/2017 | 4536.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMÁCIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/01/2017 | 11227.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A VDESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 31/01/2017 | 67052.34 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF´S, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2017 | 21090.68 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 31/01/2017 | 10125.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2017 | 58404.96 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 31/01/2017 | 32999.95 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ATENDER A DESPESA OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA DRº ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2017 | 37924.76 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2017 | 3480.05 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2017 | 65364.86 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-MAC, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2017 | 32266.65 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMAS DO SUS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 31/01/2017 | 29054.54 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2017 | 69287.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2017 | 24459.64 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-FUS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2017 | 6814.00 | 00076848663468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A UPA, UNIDADE DE SAUDE REGIONAL DO SAMU 192 E CAPS DO MUNICIPIO DE PIANCO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000095 | 31/01/2017 | 2500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITAÇÕES, CONVENIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 31/01/2017 | 3450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2017 | 5175.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e C | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/01/2017 | 2811.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/01/2017 | 5000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e C | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2017 | 7017.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Atividades Culturais | Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2017 | 5622.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000116 | 01/02/2017 | 45000.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000117 | 01/02/2017 | 18922.66 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE USO ODONTOLIGICO DESTINADOS A SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000118 | 01/02/2017 | 3749.65 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000120 | 01/02/2017 | 29886.54 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA E PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/02/2017 | 2.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO NA CONTA 13330-0 AFB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000122 | 01/02/2017 | 5959.10 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS III DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000123 | 01/02/2017 | 20320.20 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PROGRAMAS DA SAUDE (SAMU E UPA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para Todos | Manutenção de outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/02/2017 | 2.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 24748-0 PAC II- CONSTRUÇÃO DE CRECHES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/02/2017 | 5.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA PNAT. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/02/2017 | 579.38 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 100, RELATIVO A DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MIDIA RADIOFONICA DE ATOS ADMINISTRATIVOS E DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO ATRAVES DE SPOTS RATATIVOS E VEICULAÇÃO DE PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2017 | 729.92 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/02/2017 | 434.38 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/02/2017 | 160.00 | 09139551001853 | SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 02 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA CUIRSO DE FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE PREGOEIRO PRESENCIAL A SER REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2017 NA CIDADE DE ITAPORANGA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/02/2017 | 4.46 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 27790-8 GSUAS FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 06/02/2017 | 333.10 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO A BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 0001268-45.2010.815.0261-07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 06/02/2017 | 1631.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 06/02/2017 | 80170.58 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 07/02/2017 | 1632.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 07/02/2017 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 08/02/2017 | 600.00 | 00007653016448 | JOENILTON SATURNINO CAZE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRAS PARA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para Todos | Manutenção de outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 08/02/2017 | 2.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 08/02/2017 | 3.98 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 27795-9 BL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 08/02/2017 | 2100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FARMACEUTICA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000132 | 08/02/2017 | 11758.92 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA E PSF's DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/02/2017 | 14000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO MEDICO PSIQUIATRA DA SAUDE - CAPS CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/02/2017 | 93899.52 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - FUS, PAB E VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2017 | 102262.08 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% E FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/02/2017 | 23579.30 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/02/2017 | 13622.82 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC53 (PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N° 12.960). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/02/2017 | 9588.68 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/02/2017 | 0.09 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/02/2017 | 20.74 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, NA CONTA CFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/02/2017 | 13721.98 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC60 (PARCELA 27/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/02/2017 | 48523.86 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/02/2017 | 10519.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ENERGISA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ENTRE ESSE MUNICÍPIO E O REFERIDO ÓRGÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 14/02/2017 | 1934.01 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA DA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 14/02/2017 | 2630.54 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA DA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/02/2017 | 4282.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/02/2017 | 13.63 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/02/2017 | 108.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/02/2017 | 2201.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/02/2017 | 12688.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AOS PROGRAMAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/02/2017 | 6100.00 | 00022177405807 | ERICO RICARDO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAIS NAS UNIDADES DE SAUDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/02/2017 | 43.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 14/02/2017 | 733.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 14/02/2017 | 98.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/02/2017 | 25.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/02/2017 | 221.91 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/02/2017 | 1760.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/02/2017 | 1097.48 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/02/2017 | 0.09 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/02/2017 | 120.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 04 (QUATRO) CARIMBOS PRINTY DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/02/2017 | 7800.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM INFORMAÇÕES PREVIDENCIARIAS DO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/02/2017 | 14992.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/02/2017 | 19677.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/02/2017 | 5499.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENV.AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA, CORRESPONDENTE A SAFRA 2016/2017. (1ª PARCELA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/02/2017 | 7496.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DA ENGENHEIRA CIVIL CONTRATADA POR EXCEPICIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/02/2017 | 361.07 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER A REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM AO SERVIDOR EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA EM VIAGEM DE IDA E VOLTA A CIDADE DE CAJAMAR-SP A FIM DE BUSCAR UMA AMBULANCIA DO SAMU CONCEDIDA AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/02/2017 | 63.88 | 21760416000188 | MARIA HELENA CORREIA LIMA NEPOMUCENA EIRELI - ME - RESTAURANTE SABOR GOURMET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/02/2017 | 6500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE INTERNET REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/02/2017 | 4595.26 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO RPV EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE A PROCESSO N° 0000124-70.2009.815.0261 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/02/2017 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/02/2017 | 180.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU, TARIFAS REFERENTE A ALTERAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/11/2016 E 30/11/2017, TAMBEM TARIFA DED ALTERAÇÃO CP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/02/2017 | 2400.00 | 00018569587449 | MARIA GORETE G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO, JANTAR, CAFÉ, REFRIGERANTE E AGUA) A MEDICA CUBANA DRA YISSEL MILANES DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/02/2017 | 413935.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000169 | 22/02/2017 | 24423.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A PROGRAMAS DA SAUDE (UPA, SAMU, CAPS E OUTROS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/02/2017 | 13459.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/02/2017 | 145425.78 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/02/2017 | 14950.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/02/2017 | 102068.73 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE- CAPS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/02/2017 | 26123.95 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATÓRIO REGIONAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/02/2017 | 3599.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMÁCIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/02/2017 | 13096.94 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A VDESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/02/2017 | 60942.66 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF´S, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/02/2017 | 18418.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/02/2017 | 11249.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/02/2017 | 51004.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/02/2017 | 35910.78 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ATENDER A DESPESA OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA DRº ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/02/2017 | 40732.89 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/02/2017 | 600.00 | 21018182000106 | BOLETOBANCARIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE APLUSLAB, VERSÃO 6 PARA 11 DO PROGRAMA DE DIGITAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/02/2017 | 600.00 | 00003560562449 | JOSÉ FÁBIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE PATOS-PB, COM ACOMPANHANTE, CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/02/2017 | 600.00 | 00069048142415 | ELZA MARIA AZEVEDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE PATOS-PB, COM ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/02/2017 | 600.00 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB, COM ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/02/2017 | 600.00 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB, COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/02/2017 | 600.00 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE PATOS-PB, COM ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/02/2017 | 26050.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/02/2017 | 611.28 | 00003969225469 | FABIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ACESSO A TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE DIAGNOSETERAPIA E COMPRA DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DO MENOR FABIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/02/2017 | 600.00 | 00004023909467 | YOUGUE JARBAS FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE PATOS-PB, COM ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000239 | 23/02/2017 | 2500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITAÇÕES, CONVENIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/02/2017 | 27958.68 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/02/2017 | 1600.00 | 00006979717405 | MARCOS SOARES DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E LIMPEZA DE 20 (VINTE) AR-CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/02/2017 | 221903.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/02/2017 | 3450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/02/2017 | 5175.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e C | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/02/2017 | 2811.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/02/2017 | 5000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e C | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/02/2017 | 38875.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/02/2017 | 4839.50 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/02/2017 | 3072.44 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA FPM DIA 24/02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/02/2017 | 138.67 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA FEP DIA 24/02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/02/2017 | 2.24 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO DIA 24/02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/02/2017 | 0.05 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP NA CONTA ITR DIA 24/02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/02/2017 | 4969.01 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/02/2017 | 658.22 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL (PASEP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/02/2017 | 14925.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/02/2017 | 6500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/02/2017 | 10662.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/02/2017 | 7500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/02/2017 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSÍDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/02/2017 | 4070.66 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/02/2017 | 91.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LIGADO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/02/2017 | 6500.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE INTERNET REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/02/2017 | 1874.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/02/2017 | 16181.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo Defesa da Ordem Juridica | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/02/2017 | 4000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/02/2017 | 8685.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec de Articulação Institucional | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/02/2017 | 5977.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/02/2017 | 1874.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/02/2017 | 32728.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/217. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sus | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/02/2017 | 25232.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/02/2017 | 79191.91 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/02/2017 | 571994.43 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/02/2017 | 29814.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Atividades Culturais | Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/02/2017 | 12181.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0000165 | 24/02/2017 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/03/2017 | 168.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2368 PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/03/2017 | 350.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2368 PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/03/2017 | 279.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2368 PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0000256 | 01/03/2017 | 25271.86 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS: ONIBUS DE PLACA OGE 0855 E MOW 1693, MICROONIBUS OGB 2240 E OFB 3009 E KOMBI MOJ 1273 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/03/2017 | 1626.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE E BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Restauração de Rodovias | Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/03/2017 | 6815.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Restauração de Rodovias | Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/03/2017 | 685.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COMPRA DE BATERIA ELETRICA DESTINADA A VEICULO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0000255 | 01/03/2017 | 4151.25 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VOYAGE DE PLACA OFE 2373 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/03/2017 | 175.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2036 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/03/2017 | 166.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2036 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/03/2017 | 159.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2036 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/03/2017 | 7429.00 | 03035230000184 | PAULO SERGIO LEITE MORORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) PORTAS 65X2,10, 06 (SEIS) PORTAS 85X2,10 E 27 PLACAS E CHAVEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000241 | 01/03/2017 | 6321.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DA SAUDE (LABORATORIO, CEO E POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000242 | 01/03/2017 | 18578.72 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE USO ODONTOLIGICO DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000243 | 01/03/2017 | 10294.50 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PROGRAMAS DA SAUDE (SAMU E UPA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/03/2017 | 7380.90 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000245 | 01/03/2017 | 20576.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A PROGRAMAS DA SAUDE (SAMU, UPA E CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000246 | 01/03/2017 | 18021.86 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/03/2017 | 553.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-1900 PERTENCENTE AO SAMU PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/03/2017 | 559.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-1900 PERTENCENTE AO SAMU PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/03/2017 | 537.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-1900 PERTENCENTE AO SAMU PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/03/2017 | 538.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-1900 PERTENCENTE AO SAMU PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/03/2017 | 1685.65 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A REFORMA DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/03/2017 | 3137.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SAMU REGIONAL 192, SAMU PIANCÓ E ANTENA DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/03/2017 | 5398.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIOS DE PROGRAMAS DA SAUDE (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, UPA 24 HS, HOSPITAL DIA, LABORATORIO, POLICLINICA ANTONIO DE AQUINO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/03/2017 | 336.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/03/2017 | 201.60 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/03/2017 | 201.60 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/03/2017 | 201.60 | 00069048142415 | ELZA MARIA AZEVEDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/03/2017 | 201.60 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/03/2017 | 201.60 | 00004023909467 | YOUGUE JARBAS FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/03/2017 | 201.60 | 00003560562449 | JOSÉ FÁBIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/03/2017 | 337.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2026 PERTENCENTE AO SAMU PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/03/2017 | 407.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2026 PERTENCENTE AO SAMU PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/03/2017 | 648.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2026 PERTENCENTE AO SAMU PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/03/2017 | 444.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2026 PERTENCENTE AO SAMU PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/03/2017 | 104.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2525 PERTENCENTE A UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/03/2017 | 107.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2525 PERTENCENTE A UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/03/2017 | 94.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2525 PERTENCENTE A UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/03/2017 | 94.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2525 PERTENCENTE A UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000281 | 02/03/2017 | 48124.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD E TM 24 HORAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000282 | 02/03/2017 | 93134.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DA SAUDE (UPA E SAMU) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Contribuição ao Consórcio de Saúde do Vale do Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/03/2017 | 6500.00 | 02716554000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO TRANSFERENCIA AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ, PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE RATEIO DO CUSTEIO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Contribuição ao Consórcio de Saúde do Vale do Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/03/2017 | 6500.00 | 02716554000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO TRANSFERENCIA AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ, PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE RATEIO DO CUSTEIO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/03/2017 | 155.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2036 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/03/2017 | 700.00 | 00072665548453 | MARIA DO SOCORRO VALDEVINO R. LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA EM SEU FILHO EM CARACTER DE URGENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/03/2017 | 42.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 27718-5 BLBASICA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/03/2017 | 1400.00 | 07754541000154 | J.C. PNEUS - JOAO CARLOS GARCIA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70/R14 DESTINADOS AO VOYAGE PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/03/2017 | 142.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2036 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/03/2017 | 3470.00 | 07754541000154 | J.C. PNEUS - JOAO CARLOS GARCIA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DE DESTINADAS A VEICULOS PERTENCENTES A PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0000316 | 03/03/2017 | 19420.47 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AS AMBULANCIAS DE PLACAS: OGE 0534, OGE 0504 E NQC 3672 E MOTOCICLETAS OGC 1868 E MXA 5241 DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0000310 | 03/03/2017 | 19997.57 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AS AMBULANCIAS DE PLACAS: OGE 0534, OGE 0504 E NQC 3672 E MOTOCICLETAS OGC 1868 E MXA 5241 DO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sus | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0000305 | 03/03/2017 | 4823.61 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA CATERPILA, PATROL CATERPILA E TRATORES JOHN E VALTRA, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para Todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/03/2017 | 2450.00 | 07754541000154 | J.C. PNEUS - JOAO CARLOS GARCIA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000287 | 03/03/2017 | 2000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITAÇÕES, CONVENIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 06/03/2017 | 55294.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO BAIXADAS ATRAVÉS DO ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 (CIP) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 06/03/2017 | 166192.69 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE (MAC), REFERENTE A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/03/2017 | 706.26 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O EMPLACAMENTO DE MOTOCICLETA QFE 7176 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE PIANCO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 07/03/2017 | 706.26 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O EMPLACAMENTO DE MOTOCICLETA QFE 6726 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE PIANCO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 07/03/2017 | 706.26 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O EMPLACAMENTO DE MOTOCICLETA QFE 7596 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE PIANCO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 07/03/2017 | 706.26 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O EMPLACAMENTO DE MOTOCICLETA QFE 7446 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE PIANCO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/03/2017 | 807.30 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE FRANCISCO LEITE DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 07/03/2017 | 706.26 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O EMPLACAMENTO DE MOTOCICLETA QFE 7236 PERTENCENTE A A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 07/03/2017 | 706.26 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O EMPLACAMENTO DE MOTOCICLETA QFE 7576 PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 08/03/2017 | 430.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL (FARMACIA POPULAR) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/03/2017 | 26050.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO EFETIVO DO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/03/2017 | 795.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 08/03/2017 | 430.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/03/2017 | 46.62 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/03/2017 | 5656.84 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/03/2017 | 4238.49 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/03/2017 | 401.46 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE FIRMINA ALVES MAMEDE, REFERENTE A PROCESSO N° 00012598320108150261. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/03/2017 | 532.85 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O EMPLACAMENTO DE MOTO, PLACA OFE-7206, PERTENCENTE A MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/03/2017 | 528.68 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O EMPLACAMENTO DE MOTO, PLACA OGA 0239, PERTENCENTE A AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/03/2017 | 528.68 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O EMPLACAMENTO DE MOTO, PLACA OGA 0519, PERTENCENTE A AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/03/2017 | 528.68 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O EMPLACAMENTO DE MOTO, PLACA OGA 0459, PERTENCENTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/03/2017 | 528.68 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O EMPLACAMENTO DE MOTO, PLACA OGA 0549, PERTENCENTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/03/2017 | 596.78 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O EMPLACAMENTO DE MOTO, PLACA OGA 0569, PERTENCENTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/03/2017 | 532.85 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O EMPLACAMENTO DE MOTO, PLACA QFE 7186, PERTENCENTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/03/2017 | 532.85 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O EMPLACAMENTO DE MOTO, PLACA QFE 7556, PERTENCENTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/03/2017 | 532.85 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O EMPLACAMENTO DE MOTO, PLACA QFE 7606, PERTENCENTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/03/2017 | 21264.05 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS JUNTO AO INSS DE SERVIDORES DA SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 13/03/2017 | 2558.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPSESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POSTOS DOS PSF'S, AUDITORIA E FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 13/03/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 13/03/2017 | 644.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE, EXAME REALIZADO NA PACIENTE TEREZINHA MIGUEL DE SOUZA, ENCAMINHADA PELA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 13/03/2017 | 2.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 58048-1 PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 13/03/2017 | 2.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA BLMAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 13/03/2017 | 700.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE IMUNO-HISTOQUIMICO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO FERNANDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 13/03/2017 | 653.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O CREAS, BOLSA FAMILIA E CRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 13/03/2017 | 3523.88 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 13/03/2017 | 10918.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ENERGISA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ENTRE ESSE MUNICÍPIO E O REFERIDO ÓRGÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 13/03/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECILAIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 13/03/2017 | 340.00 | 16567973000147 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) CARIMBOS DESTINADOS A SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 13/03/2017 | 404.89 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 13/03/2017 | 1100.00 | 00089871316453 | LINDOALDO NUNES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE EVENTO DE ASSINATURA DE CONVENIO ENTRE A PREFEITURA DE PIANCO E O SENAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 13/03/2017 | 1000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO-OFIC.4 RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESÉSA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) GERADOR DE 180 KVA DESTINADO A INSTALAÇÃO DE 03 (TRES) CARRETAS DO SENAC PARA MINISTRAR CURSOS PROFISSIONALIZANTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 13/03/2017 | 2.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUNDEB DIA 13/03. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 15/03/2017 | 0.77 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA MDE DIA 15/03. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000344 | 15/03/2017 | 3825.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU, UPA E CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000345 | 15/03/2017 | 561.60 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000346 | 15/03/2017 | 15324.30 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU, CAPS E UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000348 | 15/03/2017 | 25339.65 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA E UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000357 | 15/03/2017 | 784.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 17/03/2017 | 5499.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENV.AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA, CORRESPONDENTE A SAFRA 2016/2017. (2ª PARCELA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 17/03/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000325 | 20/03/2017 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 30 (TRINTA) INSERÇÕES DOS ATOS DAS AÇÕES E PROGRAMAS E MATERIAS DO MUNICIPIO ENVIADOS PELO GABINETE DO PREFEITO E PARCELAS DA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA SEMANAL E INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/03/2017 | 13622.82 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC53 (PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N° 12.960). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/03/2017 | 857.32 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DIA 20/03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/03/2017 | 5110.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC60 (PARCELA 28/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/03/2017 | 36135.95 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS JUNTO AO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/03/2017 | 1800.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 30 (TRINTA) BOTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000022017 | 0000324 | 20/03/2017 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 30 (TRINTA) INSERÇÕES DOS ATOS DAS AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/03/2017 | 3260.48 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE ARCOMPRIMIDO E OXIGENIO DESTINADOS A PROGRAMAS DA SAUDE (SAMU E UPA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/03/2017 | 1200.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 20 (INTE) BOTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS A PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/03/2017 | 188.00 | 24417008000116 | CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - 2ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/03/2017 | 188.00 | 24417008000116 | CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - 2ª REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO LABORATORIO MUNICIPAL DE CONTROLE E QUALIDADE DE AGUA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/03/2017 | 750.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE VIDEOHISTEROSCOPIA PARA BIOPSIA DIRIGIDA REALIZADO NA PACIENTE ANTONIA DANTAS DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000022017 | 0000323 | 20/03/2017 | 3920.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 40 INSERÇÕES DE ATOS DAS AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000356 | 22/03/2017 | 569.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS AD, CAPS TM E CAPS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/03/2017 | 16.54 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELA ENTRAGA DA DECLARAÇÃO DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/03/2017 | 39.33 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/03/2017 | 30.59 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS COBRADOS PELA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/03/2017 | 295.10 | 00007179092479 | MARTA SYMONY VICENTE DE SOUZA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESA A COM PASSAGEM, COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇÃO A BIOMEDICA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE TREINAMENTO EM DIAGNOSTICO LABORATORIAL DA TURBECULOSE, BIOSERANÇA E ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE AMOSTRASBIOLOGICAS, NO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA DRa. TELMA LOBO NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 24/03/2017 | 295.09 | 00007597463464 | EVERALDO CABRAL DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESA A COM PASSAGEM, COMBUSTIVEL E ALIMENTAÇÃO NA JOÃO PESSOA DURANTE TREINAMENTO EM DIAGNOSTICO LABORATORIAL DA TURBECULOSE, BIOSERANÇA E ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE AMOSTRAS BIOLOGICAS, NO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA DRa. TELMA LOBO NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/03/2017 | 957.00 | 35570969001073 | LOJÃO DE ELETRO DOMÉSTICO RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 02 (DOIS) COLCHÕES D28 E KIT PARANA 6P DESTINADOS A CASA DE APOIO AS MEDICAS CUBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/03/2017 | 399.00 | 35570969001073 | LOJÃO DE ELETRO DOMÉSTICO RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BELICHE DESTINADA AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/03/2017 | 250.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME OFTALMOLOGICO (PAQUIMETRIA) REALIZADO NA SENHORA JOSEFA PEREIRA DE LIMA SILVA EMCAMINHADA PELO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/03/2017 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO SENHOR ALUIZIO PEREIRA DE LIMA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/03/2017 | 50736.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO BAIXADAS ATRAVÉS DO ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 (CIP) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 24/03/2017 | 951.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 24/03/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECILAIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/03/2017 | 133.40 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP DIA 24/03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/03/2017 | 3629.78 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/03/2017 | 49916.77 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO (MP 766/2017 ) JUNTO A RFB . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/03/2017 | 2900.00 | 00004846068404 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL PARA ATENDER AS NORMAS EXIGIDAS PELO PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA TRANSPARENCIA PUBLICA E A DISPONIBILIZAÇÃO AOS SERVIDORES DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS ONLINE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/03/2017 | 42.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 27718-5 BLBASICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/03/2017 | 0.68 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP DIA 29/03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/03/2017 | 3663.83 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DIA 30/03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/03/2017 | 122198.97 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO A DECISÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/03/2017 | 8704.62 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC60 (PARCELA 29/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/03/2017 | 2497.36 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO PGFM - PROCURADORIA GERAL DA FAZENFA NACIOANL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/03/2017 | 63324.62 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0000396 | 30/03/2017 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/03/2017 | 2.24 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/03/2017 | 1750.85 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, RECARGAS, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000414 | 30/03/2017 | 6500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/03/2017 | 889.39 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MANOEL NOUZINHO DA SILVA, REFERENTE A PROCESSO N° 0262006000090-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/03/2017 | 1010.22 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE LUCIENE LOPES DA SILVA LACERDA, REFERENTE A PROCESSO N° 0002916220108150261. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/03/2017 | 605.64 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ZILMA DE FATIMA DOS SANTOS, REFERENTE A PROCESSO N° 12615320108150261. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/03/2017 | 772.15 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ELUZAILTON AMBROZIO DOS SANTOS, REFERENTE A PROCESSO N° 0012416220108150261. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/03/2017 | 26478.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000395 | 30/03/2017 | 735.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 30 (TRINTA) INSERÇÕES DOS ATOS DAS AÇÕES E PROGRAMAS E MATERIAS DO MUNICIPIO ENVIADOS PELO GABINETE DO PREFEITO E PARCELA DA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA SEMANAL E INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, REFERENTE A PARTE DO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/03/2017 | 500.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL CHAMADA PUBLICA N° 01/2017, REFERENTE AS DESPESAS PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/03/2017 | 16644.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/03/2017 | 7500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/03/2017 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSÍDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/03/2017 | 6475.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE INTERNET REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/03/2017 | 5903.10 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/03/2017 | 25335.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/03/2017 | 1874.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/03/2017 | 2833.61 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/03/2017 | 35642.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/217. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/03/2017 | 300.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec de Articulação Institucional | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/03/2017 | 10971.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/03/2017 | 11805.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo Defesa da Ordem Juridica | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/03/2017 | 7748.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sus | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/03/2017 | 27312.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sus | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/03/2017 | 360.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/03/2017 | 26624.98 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/03/2017 | 98775.83 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/03/2017 | 3298.24 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000022017 | 0000394 | 30/03/2017 | 735.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 30 (TRINTA) INSERÇÕES DOS ATOS DAS AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARTE DO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/03/2017 | 82304.95 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/03/2017 | 39910.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/03/2017 | 437723.23 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/03/2017 | 24830.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/03/2017 | 14992.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/03/2017 | 742.41 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O EMPLACAMENTO DE VEICULO PLACA OFE 2373 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/03/2017 | 3450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/03/2017 | 5175.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e C | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/03/2017 | 3133.66 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e C | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/03/2017 | 53023.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/03/2017 | 5000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Controle Ambiental | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Destnação Final dos Resíduos Sólidos em Aterro Sanitári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000382 | 30/03/2017 | 17000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM ATERRO SANITARIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Controle Ambiental | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Destnação Final dos Resíduos Sólidos em Aterro Sanitári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000392 | 30/03/2017 | 17000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM ATERRO SANITARIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000022017 | 0000393 | 30/03/2017 | 980.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 40 INSERÇÕES DE ATOS DAS AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PARTE DO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Contribuição ao Consórcio de Saúde do Vale do Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/03/2017 | 6500.00 | 02716554000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO TRANSFERENCIA AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ, PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE RATEIO DO CUSTEIO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/03/2017 | 20592.94 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/03/2017 | 241696.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/03/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM NA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA CARDIACA ESPECIALIZADA DE TROCA DE VALVULA AORTICA NO SENHOR JOSE NILDO AVELINO, ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/03/2017 | 3472.04 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/03/2017 | 61688.88 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE (FUS), REFERENTE A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/03/2017 | 170009.68 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE (MAC), REFERENTE A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/03/2017 | 27610.99 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE (PAB), REFERENTE A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/03/2017 | 597.07 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O EMPLACAMENTO DE AMBULANCIA PLACA NQF 7345 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/03/2017 | 2386.19 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O EMPLACAMENTO DE AMBULANCIA PLACA OGE 0534 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/03/2017 | 2130.80 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O EMPLACAMENTO DE AMBULANCIA PLACA OGE 0504 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/03/2017 | 834.58 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O EMPLACAMENTO DE MOTOLANCIA PLACA OGC 1868 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/03/2017 | 1272.00 | 35570969001073 | LOJÃO DE ELETRO DOMÉSTICO RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES D20 88X14 E 78X12 DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/03/2017 | 218.40 | 00004023909467 | YOUGUE JARBAS FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE MARÇO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/03/2017 | 218.40 | 00003560562449 | JOSÉ FÁBIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE MARÇO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/03/2017 | 218.40 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE MARÇO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/03/2017 | 218.40 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE MARÇO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/03/2017 | 218.40 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE MARÇO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/03/2017 | 218.40 | 00069048142415 | ELZA MARIA AZEVEDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE MARÇO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/03/2017 | 2800.00 | 00004023909467 | YOUGUE JARBAS FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RESSARCIMENTO COM (DESPESAS HOSPITALARES, CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR E CONFECÇÃO DE FISTULA PARA HEMODIALISE) DURANTE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO DIA 18 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO NOHOSTIPAL SAMARITANO LTDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/03/2017 | 4800.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DESPESAS HOSPITALARES E SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HISTERECTOMIA NA PACIENTE REJANE MARIA LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/03/2017 | 12990.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A VDESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/03/2017 | 15184.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/03/2017 | 185127.96 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/03/2017 | 14950.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/03/2017 | 99148.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE- CAPS , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/03/2017 | 16000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO MEDICO PSIQUIATRA DA SAUDE - CAPS CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/03/2017 | 27285.93 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATÓRIO REGIONAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/03/2017 | 3599.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMÁCIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/03/2017 | 2100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FARMACEUTICA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/03/2017 | 45155.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF´S, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/03/2017 | 15782.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/03/2017 | 12111.90 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/03/2017 | 43704.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/03/2017 | 32600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ATENDER A DESPESA OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA DRº ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/03/2017 | 34155.65 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/03/2017 | 429930.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/03/2017 | 18000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA MEDICA PSIQUIATRICA A DISPOSIÇÃO DO CAPS , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Atividades Culturais | Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/03/2017 | 27518.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000480 | 01/04/2017 | 3509.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000482 | 01/04/2017 | 36650.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000488 | 01/04/2017 | 6093.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000489 | 01/04/2017 | 985.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000490 | 01/04/2017 | 212.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000491 | 01/04/2017 | 5548.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000492 | 01/04/2017 | 10000.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0000493 | 01/04/2017 | 7035.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/04/2017 | 360.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, RECARGA, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE IMPRESSORA DA EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/04/2017 | 317.45 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O EMPLACAMENTO ANO 2017 DO ONIBUS DE PLACA MOW 1693 DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 03/04/2017 | 317.45 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O EMPLACAMENTO ANO 2017 DO ONIBUS DE PLACA OGE 0855 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/04/2017 | 228.47 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O EMPLACAMENTO ANO 2017 DO KOMBI DE PLACA MOJ 1273 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/04/2017 | 156.82 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O EMPLACAMENTO ANO 2017 DO MICROONIBUS DE PLACA OGB 2247 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/04/2017 | 156.82 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO MICROONIBUS DE PLACA OFB 3009 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/04/2017 | 1605.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE E BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/04/2017 | 11356.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ENERGISA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ENTRE ESSE MUNICÍPIO E O REFERIDO ÓRGÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/04/2017 | 3764.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SAMU REGIONAL 192, SAMU PIANCÓ E ANTENA DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/04/2017 | 6879.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIOS DE PROGRAMAS DA SAUDE (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, UPA 24 HS, HOSPITAL DIA, LABORATORIO, POLICLINICA ANTONIO DE AQUINO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/04/2017 | 838.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/04/2017 | 20.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/04/2017 | 3596.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPSESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POSTOS DOS PSF'S, AUDITORIA E FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000479 | 03/04/2017 | 2500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITAÇÕES, CONVENIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/04/2017 | 2136.05 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE AMBULÂNCIA DE PLACA PAR 9910 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/04/2017 | 2136.05 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE AMBULÂNCIA DE PLACA PAR 9910 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/04/2017 | 688.45 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, RECARGA, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE IMPRESSORA DA UPA, CONSORCIO E CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/04/2017 | 702.40 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS, RECARGA, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE IMPRESSORA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/04/2017 | 572.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O CREAS, BOLSA FAMILIA E CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 04/04/2017 | 42.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 27718-5 BLBASICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 04/04/2017 | 2500.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE SAUDE DE APOIO A GESTÃO DO SUS, COM FOCO ESPECIFICO NAS AREA DE GESTÃO, ATENÇÃO BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 04/04/2017 | 2500.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE SAUDE DE APOIO A GESTÃO DO SUS, COM FOCO ESPECIFICO NAS AREA DE GESTÃO, ATENÇÃO BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 04/04/2017 | 2500.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE SAUDE DE APOIO A GESTÃO DO SUS, COM FOCO ESPECIFICO NAS AREA DE GESTÃO, ATENÇÃO BASICA E MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, REFERENTE A COMPETENCIA MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000499 | 04/04/2017 | 1840.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS CAPS-AD, CAPS-TM E CAPS-I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000500 | 04/04/2017 | 6522.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU, CAPS E UPA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000501 | 04/04/2017 | 20952.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU, CAPS E UPA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0000502 | 04/04/2017 | 9443.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, CAPS E UPA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000494 | 04/04/2017 | 2000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITAÇÕES, CONVENIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000504 | 05/04/2017 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000022017 | 0000507 | 05/04/2017 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 30 INSERÇÕES DE ATOS DAS AÇÕES, PROGRAMAS E MATERIAS DO MUNICIPIO ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E PARCELA DA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000503 | 05/04/2017 | 15070.25 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS CAPS AD, TM E I DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0000505 | 05/04/2017 | 9012.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000022017 | 0000506 | 05/04/2017 | 3920.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 40 INSERÇÕES DE ATOS DAS AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE E PARCELA DA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000509 | 06/04/2017 | 25400.30 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS-AD, CAPS-TM E CAPS-I E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000510 | 06/04/2017 | 16499.30 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PROGRAMAS DA SAUDE (UPA, SAMU E POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 06/04/2017 | 1620.00 | 11035725000131 | GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DO SAMU 192, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000022017 | 0000508 | 06/04/2017 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 30 INSERÇÕES DE ATOS DAS AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PARCELA DA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 07/04/2017 | 296.62 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM POSTAGEM DE SEDEX , DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, DESTE MUNICÍPIO NO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 07/04/2017 | 454.48 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM POSTAGEM DE SEDEX , DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 07/04/2017 | 123.26 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM POSTAGEM DE SEDEX , DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 07/04/2017 | 2500.00 | 00008165960180 | YADIRA RODRIGUEZ LEZCANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS YADIRA RODRIGUEZ LEZCANO, PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME O ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1231/2016 DE 20 DE ABRIL DE 2016, AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 07/04/2017 | 2500.00 | 00008165960180 | YADIRA RODRIGUEZ LEZCANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS YADIRA RODRIGUEZ LEZCANO, PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME O ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1231/2016 DE 20 DE ABRIL DE 2016, AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 07/04/2017 | 1200.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 20 (INTE) BOTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS A PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/04/2017 | 2500.00 | 00008086298167 | YISSEL YOANDRA MILANES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS YISSEL YOANDRA MILANES LOPES, PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORMEO ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1231/2016 DE 20 DE ABRIL DE 2016, AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/04/2017 | 2500.00 | 00008086298167 | YISSEL YOANDRA MILANES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS YISSEL YOANDRA MILANES LOPES, PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORMEO ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1231/2016 DE 20 DE ABRIL DE 2016, AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/04/2017 | 4836.55 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10/04. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/04/2017 | 13622.82 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC53 (PARCELAMENTO ESPECIAL LEI N° 12.960). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/04/2017 | 0.93 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR DIA 10/04. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/04/2017 | 32.03 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CFM DIA 10/04. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/04/2017 | 3257.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS JUNTO AO IINSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A DIFERENÇAS DA COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/04/2017 | 41078.17 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A DIFERENÇAS DA COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/04/2017 | 2136.05 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DE AMBULÂNCIA DE PLACA PAR 9910 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000530 | 12/04/2017 | 16266.20 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000531 | 12/04/2017 | 13053.80 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000532 | 12/04/2017 | 15679.50 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0000533 | 12/04/2017 | 19788.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU, CAPS, E UPA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0000534 | 12/04/2017 | 30005.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, CAPS E UPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0000535 | 12/04/2017 | 20210.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU, UPA, POLICLÍNICA E CAPS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 12/04/2017 | 2000.00 | 00001627562400 | OSCAR LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA FISCAL DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 12/04/2017 | 7100.00 | 00000846788365 | ANA MARAYSA PEIXOTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ESTAGIO DE MEDICA RESIDENTE EM PSF DO MUNICIPIO DE PIANCO POR UM PERIODO DE 32 (TRINTA E DUAS) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/04/2017 | 7100.00 | 00004029927335 | BRUNA ALENCAR CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ESTAGIO DE MEDICA RESIDENTE EM PSF DO MUNICIPIO DE PIANCO POR UM PERIODO DE 32 (TRINTA E DUAS) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e C | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GEST. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEGEMAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NORDESTE, PLANO DECENAL DE ASSISTENCIA SOCIAL: COMPROMISSO NA DEFESA DOS DIREITOS DE EFETIVAÇÃO DO SUAS A SE REALIZAR NO ESPAÇO CULTURA JOSE LINS DO REGO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ENTRE OS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 12/04/2017 | 83.28 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CIDE DIA 12/04. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 12/04/2017 | 2522.33 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO PGFM - PROCURADORIA GERAL DA FAZENFA NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 12/04/2017 | 350.00 | 00003961497400 | DENILSON AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE LOCOMOÇÃO COM O SERVIDOR A FIM DE PARTICIPAR DO 2° ESTAGIO PREPARATORIO PARA NOVOS SECRETARIOS DA JSM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA ENTRE OS DIAS 18 E 20 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 13/04/2017 | 49917.23 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO (MP 766/2017 ) JUNTO A RFB . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 13/04/2017 | 2.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 28909-4 CONSTRUÇÃO DE UBS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 14/04/2017 | 500.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS RADIOLOGICOS (EXAME: TC TORAX COM CONTRASTE) NO PACIENTE NELSON SUZANA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 14/04/2017 | 2.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 24847-9 FMS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 14/04/2017 | 14992.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 14/04/2017 | 5499.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENV.AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA, CORRESPONDENTE A SAFRA 2016/2017. (3ª PARCELA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/04/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE UMA ANGIOPLASTIA CORONARIANA NA PACIENTE MARIA ANTONIA CARNEIRO JERONIMO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/04/2017 | 1241.63 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DIA 20/04. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/04/2017 | 2730.82 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE JOSEFA PEREIRA DE SOUSA, REFERENTE A PROCESSO N° 0001024-34.2001.815.0261 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/04/2017 | 40494.83 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO A DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 000338-22.2013.815.0261, REFERENTE AOS SEGUINTES PROMOVENTES: MARTINS DE SOUZA, CRISTIANO G. R. TOMAZ, JOCICLEIDE G. LEITE, SOLANGE A. DE ALMEIDA, GEANE R. S. L. MENDES, ROCILENE M. F. OLIVEIRA, CICERA R. B. L. RAMALHO, MANOEL S. DA SILVA, HILZA L. DA SILVA, WILLANDER F. C. DE SOUZA, ROMULO F. DE FREITAS, EDILENE V. DE S. BASTOS, FRANCIRALDO P. GOMES, JONATHAN V. SOARES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 24/04/2017 | 115.73 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP DIA 24/04. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 24/04/2017 | 3282.50 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 24/04/2017 | 7000.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COM OS HONORARIOS MEDICOS DO PROCEDIMENTO DE OOFOROPLASTIA LAPAROSCOPICA A SER REALIZADO NA PACIENTE ERENILDA INOCENCIO DA SILVA QUEIROZ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000590 | 24/04/2017 | 280.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS CAPS AD, TM E I E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000591 | 24/04/2017 | 100.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0000613 | 25/04/2017 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMÍGIO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000587 | 25/04/2017 | 6500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/04/2017 | 4000.00 | 41155680000108 | CACIO MURILO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS FOTOGRAFIICOS DE FOTO OFICIAL DO PREFEITO EM ESTUDIO E MAIS 100 FOTOS TAMANHO 30X40 CM IMPRESSAS EM PAPEL FOTOGRAFICO FOSCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/04/2017 | 2000.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, UMA UNICA VEZ, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/04/2017 | 3500.00 | 18472139000101 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA - PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CONFORMIDADE DOCUMNETAL, COM IMPLANTAÇÃO DE PRATICAS DE CONTROLE DA DESPESA PUBLICA COM PREPARAÇÃO DE FUNCIONARIOS DO QUADRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES AS DESPESAS PUBLICAS MUNICIPAIS DOS PROGRMAS FEDERAIS, ALEM DO ACOMPANHAMENTO JUNTO AO TCE, CGU E TCU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Controle Ambiental | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Destnação Final dos Resíduos Sólidos em Aterro Sanitári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0000592 | 28/04/2017 | 17000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM ATERRO SANITARIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/04/2017 | 255283.30 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/04/2017 | 13718.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/04/2017 | 18100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOR POR EXECPICIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/04/2017 | 2100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FARMACEUTICA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/04/2017 | 368595.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/04/2017 | 6325.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAUDE - CER, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/04/2017 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA DA SAUDE - MELHOR EM CASA - AMAD, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNUCIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/04/2017 | 3472.04 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/04/2017 | 105894.11 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE (MAC), REFERENTE A COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/04/2017 | 63050.04 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE (FUS), REFERENTE A COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/04/2017 | 25593.26 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE (PAB), REFERENTE A COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/04/2017 | 16589.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/04/2017 | 203363.09 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/04/2017 | 6900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO NASF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/04/2017 | 122665.03 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE- CAPS , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/04/2017 | 18000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA MEDICA PSIQUIATRICA A DISPOSIÇÃO DO CAPS , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/04/2017 | 36671.95 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATÓRIO REGIONAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/04/2017 | 8923.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMÁCIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/04/2017 | 22253.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A VDESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/04/2017 | 50197.51 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS PSF´S, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/04/2017 | 15782.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/04/2017 | 4574.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/04/2017 | 43504.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/04/2017 | 46687.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ATENDER A DESPESA OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA DRº ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/04/2017 | 49457.23 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e C | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/04/2017 | 1874.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/04/2017 | 5000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e C | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/04/2017 | 54897.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/04/2017 | 3450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/04/2017 | 3450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/04/2017 | 7500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/04/2017 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSÍDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/04/2017 | 18101.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/04/2017 | 4475.70 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DIA 28/04. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/04/2017 | 2.24 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO DIA 28/04. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/04/2017 | 0.05 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR DIA 28/04. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/04/2017 | 27415.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0000597 | 28/04/2017 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/04/2017 | 60841.66 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/04/2017 | 5153.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/04/2017 | 1874.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000589 | 28/04/2017 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/04/2017 | 27209.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sus | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/04/2017 | 27832.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo Defesa da Ordem Juridica | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/04/2017 | 7748.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/04/2017 | 12845.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec de Articulação Institucional | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/04/2017 | 10971.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/04/2017 | 1874.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/04/2017 | 802.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/04/2017 | 63902.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO BAIXADAS ATRAVÉS DO ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 (CIP) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/04/2017 | 38556.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/217. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/04/2017 | 74745.26 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/04/2017 | 430850.90 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/04/2017 | 44595.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/04/2017 | 25767.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/04/2017 | 15929.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/04/2017 | 25013.48 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/04/2017 | 3298.24 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/04/2017 | 98257.38 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Atividades Culturais | Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/04/2017 | 29392.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/05/2017 | 1555.50 | 24225724000100 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO FECHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MERENDA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/05/2017 | 3660.00 | 19502091000191 | J.J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPA DE CAJA EM BARRA DE 1 KG DESTINADS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/05/2017 | 742.53 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/05/2017 | 500.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/05/2017 | 600.00 | 00004846068404 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÕ DE SERVIDOR DE HOSPEDAGEM PARA O SITE E DO E-MAIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO/PB, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 03/05/2017 | 327.27 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para Todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 03/05/2017 | 2520.00 | 00007117681454 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NO CONSERTO E REPAROS EM PAREDES CONTAMINADAS DE FUNGOS NO RETELHAMENTO DAS ESCOLAS OILIA DE FIGUEIREDO, MARIA DE LOURDES DANTAS, LUIZ DE C. SOBRINHO, EDVALDO BATISTA E PEDRO MARINHEIRODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/05/2017 | 42.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 27718-5 BLBASICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 03/05/2017 | 4200.00 | 00000790780445 | JOAO BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NO REPARO E CONSERTO DE RACHADURAS ESTRUTURAIS DA POLICLINICA E DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 03/05/2017 | 3025.00 | 00007405504892 | MANOEL FELIPE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENCANADOR PARA REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA EM REDE HIDRAULICA E CONSERTO DE FOSSA DA POLICLINICA E LABORATORIO DE ANALISE REGIONAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 04/05/2017 | 6325.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAUDE - CER, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 04/05/2017 | 750.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME ESPECIALIZADO DE VIDEO HISTEROSCOPIA PARA BIOPSIA DIRIGIDA NA PACIENTE MARIA HELENA LEITE IZIDRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000647 | 04/05/2017 | 26503.50 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PROGRAMAS DA SAUDE (SAMU, CAPS AD, TM E I E UPA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000649 | 04/05/2017 | 12832.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000650 | 04/05/2017 | 17166.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000362017 | 0000754 | 04/05/2017 | 1889.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GABINETE INTEL DUAL CORE HD 500, 2B MEM, GRAV. DVD, FONTE ATX, WINDOWS, OFFICE 2013 E PLACA DE AUDIO/VIDEO DESTINADO AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000362017 | 0000755 | 04/05/2017 | 578.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MONITOR LED 18,5 AOC DESTINADO AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000362017 | 0000757 | 04/05/2017 | 16998.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ASPIRADORE P/PC, CABO P/MONITOR, CAPTURA HDMI, PEN DRIVE 4 GB, PASTA TERMICA, CABO DE REDE, CABO HDMI, FILTRO DE LINHA 4 E 8 TOMADAS, ADAPTADOR, FONTE ATX, FONTE REAL, PLACA DE VIDEO, ANTI VIRUS, GRAVADOR DE DVD E MEMORIA 2 E 8 GB DESTINADOS A PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000362017 | 0000881 | 04/05/2017 | 1889.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GABINETE INTEL DUAL CORE HD 500, 2B MEM, GRAV. DVD, FONTE ATX, WINDOWS, OFFICE 2013 E PLACA DE AUDIO/VIDEO DESTINADO A UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000362017 | 0000882 | 04/05/2017 | 578.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MONITOR LED 18,5 AOC DESTINADO A UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000633 | 04/05/2017 | 20147.50 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PROGRAMAS DA SAUDE (SAMU E UPA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 04/05/2017 | 2500.00 | 00008165960180 | YADIRA RODRIGUEZ LEZCANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS YADIRA RODRIGUEZ LEZCANO, PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME O ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1231/2016 DE 20 DE ABRIL DE 2016, AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 04/05/2017 | 2500.00 | 00008086298167 | YISSEL YOANDRA MILANES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS YISSEL YOANDRA MILANES LOPES, PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORMEO ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1231/2016 DE 20 DE ABRIL DE 2016, AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 04/05/2017 | 1600.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EEMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NO TRATAMENTO ANTI ALERGICO (VACINAS INALANTES) PARA MARIA DADYESLA DA SILVA AMORIM DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000624 | 04/05/2017 | 24227.60 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PROGRAMAS DA SAUDE (SAMU E UPA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0000625 | 04/05/2017 | 20658.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL DESTINADOS A PROGRAMAS DA SAUDE (LABORATORIO, POLICLINICA, SAMU E UPA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000626 | 04/05/2017 | 25772.60 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PROGRAMAS DA SAUDE (SAMU, UPA, CAPS AD E TM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0000627 | 04/05/2017 | 26452.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL DESTINADOS A PROGRAMAS DA SAUDE (SAMU, UPA, CAPS AD-TM-I E LABORATORIO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0000628 | 04/05/2017 | 23605.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR DESTINADOS A PROGRAMAS DA SAUDE (CAPS AD-TM-I, POLICLINICA, SAMU E UPA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000629 | 04/05/2017 | 20504.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000362017 | 0000643 | 04/05/2017 | 14547.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS HP MULT LASER M127, ESTABILIZADORES 500VA, GABINETES INTEL DUAL CORE EQUIPADO COM HD 500, 2 GB MEM, GRAVADOR DE DVD, FONTE ATX, WINDOWS, OFFICE 2013, PLACA DE AUDIO/VIDEO E GABINETE UPD INTEL CORE EQUIPADADO COM HD 500 GB, 4 GB MEM, GRAVADOR DE DVD E FONTYE ATX DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000362017 | 0000644 | 04/05/2017 | 2314.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MONITORES LED 18,5 AOC DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 04/05/2017 | 700.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE NO COSEMS (REUNIÕES CIB) NOS DIAS 06 DE FEVEREIRO E 10 DEMARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e C | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 04/05/2017 | 700.00 | 00049587803434 | ANTONIA REGINA BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NORDESTE, TEMA: PLANO DECEMAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPROMISSO NA DEFESA DOS DIREITOS DE EFETIVAÇÃO DO SUAS, REALIZADO NO ESPAÇO CULTURAL NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sus | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 04/05/2017 | 10066.86 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sus | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 04/05/2017 | 10066.86 | 06824439000204 | VENEZA MÁQUINAS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 04/05/2017 | 4400.00 | 00001878314408 | DAMIÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE POLDA DAS ARVORES DAS VIAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 04/05/2017 | 3800.00 | 00007405504892 | MANOEL FELIPE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENCANADOR NO CONSERTO DA FOSSA DA RODOVIARIA MUNICIPAL E REPARO DE ESGOTOS A CEU ABERTO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 04/05/2017 | 3000.00 | 00002476228427 | JOSE EUDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000362017 | 0000852 | 04/05/2017 | 8038.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L355, 03 (TRES) ESTALIZADORES 1000 VA E 03 (TRES) GABINETES INTEL DUAL CORE HD 500, 2 B MEM, GRAV DE DVD, FONTE ATE, WINDOWS, OFFICE 2013 E PLACA DE AUDIO/VIDEO DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000362017 | 0000853 | 04/05/2017 | 1735.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE E EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 03 (TRE) MONITRORES LED 18,5 AOC DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000362017 | 0000851 | 04/05/2017 | 3391.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL EPSON L355 E 04 (QUATRO) ESTABILIZADORES 300 VA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000362017 | 0000854 | 04/05/2017 | 6457.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEMORIA 4 GB, CABO DE REDE, CABO ADAPTADOR CONVERSOR, FONTE DE ENERGIA P/IMPRESSORA, CARREGADOR DE BATERIA P/LAPTOP, PLACA DE REDE E PLACA DE CAPTURA AUDIO/VIDEO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E DEMAIS SETORES DA ADMINITRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 05/05/2017 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/05/2017 | 2734.44 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/05/2017 | 1110.62 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÕES NÃO REPASSO EM TEMPO HABIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 09/05/2017 | 800.75 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ENCARGOS CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÕES NÃO REPASSO EM TEMPO HABIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/05/2017 | 4.05 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CFM DIA 09/05. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/05/2017 | 180.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DE PRAZO DE VIGENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sus | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/05/2017 | 60.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DE PRAZO DE VIGENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/05/2017 | 150.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/05/2017 | 218.40 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/05/2017 | 201.60 | 00004023909467 | YOUGUE JARBAS FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/05/2017 | 201.60 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/05/2017 | 218.40 | 00069048142415 | ELZA MARIA AZEVEDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/05/2017 | 218.40 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/05/2017 | 201.60 | 00003560562449 | JOSÉ FÁBIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/05/2017 | 635.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-1900 PERTENCENTE AO SAMU PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/05/2017 | 487.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2026 PERTENCENTE AO SAMU PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 09/05/2017 | 2500.00 | 00083759816304 | DANIEL RODRIGUES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DANIEL RODRIGUES MARTINS, PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME O ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1231/2016 DE 20 DE ABRIL DE 2016, AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000667 | 10/05/2017 | 5216.00 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/05/2017 | 5999.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000668 | 10/05/2017 | 2206.00 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/05/2017 | 0.10 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR DIA 10/05. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0000729 | 10/05/2017 | 6475.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO/PB E DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/05/2017 | 25532.40 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC60 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/05/2017 | 7707.61 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10/05. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Alta Complexidade | Manutenção dos Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes-Cas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000669 | 10/05/2017 | 628.00 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DO MENOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000670 | 10/05/2017 | 1037.00 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000858 | 10/05/2017 | 1204.54 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OFE 2373, DURANTE O ME DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000708 | 10/05/2017 | 1906.00 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/05/2017 | 1300.00 | 00008712781460 | ANTONIO MARCOS PADRE BADÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONETIVA COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO, RODIZIO, TROCA DE PNEUS, DE BORRACHARIA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000674 | 11/05/2017 | 939.00 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 11/05/2017 | 184.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2036 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000705 | 11/05/2017 | 718.00 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e C | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/05/2017 | 1114.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O CREAS, BOLSA FAMILIA E CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/05/2017 | 14823.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ENERGISA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ENTRE ESSE MUNICÍPIO E O REFERIDO ÓRGÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/05/2017 | 1141.15 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/05/2017 | 5393.28 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 11/05/2017 | 251.15 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM POSTAGEM DE SEDEX , DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 11/05/2017 | 206.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2368 PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/05/2017 | 2240.00 | 00073890570410 | ROBERTO ROZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA, CRECHE CENICIA MARIA, PEDRO RODRIGUES, LUCIANO FREIRE DE FARIAS, MARIA DE LOURDES PAULINO, ERNESTINA DE ARAUJO SILVA, MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS, BRASILINO FERREIRA, LUIZ DE CALDAS SOBRINHO, PEDRO SOBRINHO, EDVALDO BATISTA E PEDRO MARINHEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/05/2017 | 2683.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE E BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/05/2017 | 2240.00 | 00051295482134 | GILBERTO PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA, CRECHE CENICIA MARIA, PEDRO RODRIGUES, LUCIANO FREIRE DE FARIAS, MARIA DE LOURDES PAULINO, ERNESTINA DE ARAUJO SILVA, MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS, BRASILINO FERREIRA, LUIZ DE CALDAS SOBRINHO, PEDRO SOBRINHO, EDVALDO BATISTA E PEDRO MARINHEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 11/05/2017 | 1300.00 | 00008712781460 | ANTONIO MARCOS PADRE BADÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONETIVA COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO, RODIZIO, TROCA DE PNEUS, DE BORRACHARIA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000698 | 11/05/2017 | 11457.00 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A 18 (DEZOITO) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sus | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000857 | 11/05/2017 | 3495.09 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DESTA SECRETARIA: 01 (UM) TRATOR DOHN DERY E 01 (UM) VALTRA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/05/2017 | 800.00 | 00008712781460 | ANTONIO MARCOS PADRE BADÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONETIVA COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO, RODIZIO, TROCA DE PNEUS, DE BORRACHARIA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/05/2017 | 5499.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENV.AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA, CORRESPONDENTE A SAFRA 2016/2017. (4ª PARCELA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sus | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/05/2017 | 600.00 | 00008712781460 | ANTONIO MARCOS PADRE BADÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONETIVA COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO, RODIZIO, TROCA DE PNEUS, DE BORRACHARIA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOILVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000856 | 11/05/2017 | 700.13 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL: TRATOR JOHN DERY, CAMINHÃO PIPA OGF 8825, CAMINHÃO CAÇAMBA OGE 0837 E RETROESCAVADEIRA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000673 | 11/05/2017 | 3933.00 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/05/2017 | 21.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O NASF, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/05/2017 | 4296.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPSESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POSTOS DOS PSF'S, AUDITORIA E FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/05/2017 | 292.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/05/2017 | 4422.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SAMU REGIONAL 192, SAMU PIANCÓ E ANTENA DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/05/2017 | 1315.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 11/05/2017 | 8011.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIOS DE PROGRAMAS DA SAUDE (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, UPA 24 HS, HOSPITAL DIA, LABORATORIO, POLICLINICA ANTONIO DE AQUINO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 11/05/2017 | 423.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2100 PERTENCENTE AAUDITORIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 11/05/2017 | 94.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2525 PERTENCENTE A UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000696 | 11/05/2017 | 933.00 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE DE LIMPEZA DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000697 | 11/05/2017 | 7488.00 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000699 | 11/05/2017 | 2188.00 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000700 | 11/05/2017 | 2239.00 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000701 | 11/05/2017 | 4716.00 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000702 | 11/05/2017 | 4227.00 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA DR. ANTONIO ARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000703 | 11/05/2017 | 4018.00 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000704 | 11/05/2017 | 3919.00 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/05/2017 | 90.00 | 00098294075434 | EDVALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE CILINDROS DE PORTAS DA UPA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Controle Ambiental | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Destnação Final dos Resíduos Sólidos em Aterro Sanitári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0000877 | 15/05/2017 | 17000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM ATERRO SANITARIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Controle Ambiental | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Destnação Final dos Resíduos Sólidos em Aterro Sanitári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0000880 | 15/05/2017 | 17000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM ATERRO SANITARIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000860 | 16/05/2017 | 730.02 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL: 1 (UM) TRATOR JOHN DERY, 01 (UM) CAMINHÃO PIPA OGF 8825, 01 (UM) CAMINHÃO CAÇAMBA OGE 0837 E RETROESCAVADEIRA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 16/05/2017 | 7414.95 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO DESTINADOS A REPAROS DAS ESTRUTURAS FISICAS DESTA SECRETARIA E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 16/05/2017 | 2058.00 | 07958106000141 | ERIVAN IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sus | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000859 | 16/05/2017 | 3823.94 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DESTA SECRETARIA: 01 (UM) TRATOR DOHN DERY E 01 (UM) VALTRA, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 16/05/2017 | 1897.00 | 07958106000141 | ERIVAN IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA P-ARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL EM VEICULOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000862 | 16/05/2017 | 9924.93 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS MICROONIBUS DE PLACA OGB 2240 E OFB 3009 E ONIBUS DE PLACA OGE 0855 E MOW 1693, PERTENCENTES A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000863 | 16/05/2017 | 7886.49 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS MICROONIBUS DE PLACA OGB 2240 E OFB 3009 E ONIBUS DE PLACA OGE 0855 E MOW 1693, PERTENCENTES A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 16/05/2017 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 16/05/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 16/05/2017 | 400.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE COERENCIA OPTICA - EM AMBOS OS OLHOS REALIZADO NA PACIENTE MARIA NAZARET BATISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 16/05/2017 | 1090.00 | 07958106000141 | ERIVAN IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA P-ARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL EM AMBULANCIAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/05/2017 | 850.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADO PARA TRATAMENTO VASCULAR DOPPLER VENOSO DE MID E LINFOCINTILOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE PEDRO GONÇALO JUNIOR FILHO DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 16/05/2017 | 2500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 MT DE PLACA OFF 2871 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000861 | 16/05/2017 | 8881.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DETINADOS A USA DE PLACA PAR 9910 E AS AMBULANCIAS DE PLACA NQF 7345 E OGE 0534 PERTENCENTES A FROTA DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 16/05/2017 | 2500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL CITY DE PLACA QFE 7356 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 16/05/2017 | 2500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 MT DE PLACA OFF 2841 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 16/05/2017 | 33.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOT QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFAS DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 58049-X FNS BLMAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 17/05/2017 | 2.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 23221-1 FMS PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 17/05/2017 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIG.MUNICIPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE/2017 DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO -UNDIME JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 19/05/2017 | 7200.00 | 08886799000177 | EMPRESA PARAIBANA DE MOLDURAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MOLDURAS EM 99 (NOVENTA E NOVE) QUADROS DESTINADOS A ESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 19/05/2017 | 1058.66 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DIA 19/05. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 19/05/2017 | 849.07 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE LUCIANO MAMEDE BEZERRA, REFERENTE A PROCESSO N° 0001232-03.2010.815.0261. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 19/05/2017 | 405.26 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARCELO FLORENCIO DE SOUZA, REFERENTE A PROCESSO N° 0001243-32.2010.815.0261. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 19/05/2017 | 406.92 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE VICENTE DE PAULA DA SILVA, REFERENTE A PROCESSO N° 0001263-38.2010.815.0261. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 19/05/2017 | 420.00 | 21888601000152 | KIDSCOR - CLINICA MED. DE CARD. E ECOCARDIOG. PED. E FETAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE 02 (DOIS) EXAMES ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO E ELETROCARDIOGRAMA NA PACIENTE ANA BEATRIZ MALAQUIAS VALE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 21/05/2017 | 7500.00 | 00004350190406 | ANDERSON LEAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM DO SAMU E FROTA, UPA, UNIDADES DE SAUDE, POLICLINICA, CEO, LABORATORIO REGIONAL DE SAUDE, CAPS AD, CAPS TM, CAPS I, MELHOR EM CASA E CENTRO DE REABILITAÇÃO II, PARA EFEITO DE REGISTRO DE ATIVIDADES LABORATORIAIS E OUTROS FINS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 21/05/2017 | 537.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-1900 PERTENCENTE AO SAMU PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 21/05/2017 | 412.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2026 PERTENCENTE AO SAMU PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 21/05/2017 | 2880.00 | 00088381994853 | ANTONIO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DOS TELHADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL: OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA, CRECHE CENICIA MARIA, PEDRO RODRIGUES, LUCIANO FREIRE DE FARIAS, MARIA DE LOURDES PAULINO, ERNESTINA DE ARAUJO SILVA, MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS, BRASILINO FERREIRA, LUIZ DE CALDAS SOBRINHO, PEDRO SOBRINHO, EDVALDO BATISTA E PEDRO MARINHEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 22/05/2017 | 114.48 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP DIA 22/05. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 22/05/2017 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 22/05/2017 | 1000.00 | 09139551001853 | SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO NA FEIRA DE NEGOCIOS DE PIANCO A SER REALIZADA NO PERIODO DE 26 A 28 DE MAIO DE 2017 NA CIDADE DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000878 | 22/05/2017 | 6500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/05/2017 | 364.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2100 PERTENCENTE A AUDITORIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/05/2017 | 246.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2100 PERTENCENTE A AUDITORIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/05/2017 | 356.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2100 PERTENCENTE A AUDITORIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/05/2017 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO- UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLOGICO HOLTER NA PACIENTE MARIA JOSE NOBREGA FONTES DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 22/05/2017 | 750.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE VIDO HISTEROSCOPIA PARA BIOPSIA DIRIGIDA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 23/05/2017 | 17.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 23/05/2017 | 3815.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPSESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POSTOS DOS PSF'S, AUDITORIA E FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 23/05/2017 | 3458.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SAMU REGIONAL 192, SAMU PIANCÓ E ANTENA DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 23/05/2017 | 2490.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIOS DE PROGRAMAS DA SAUDE (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, UPA 24 HS, HOSPITAL DIA, LABORATORIO, POLICLINICA ANTONIO DE AQUINO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 23/05/2017 | 2401.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 23/05/2017 | 230.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO RADIOLOGICO (EXAME: TC COL. LOMBAR SE CONTRASTE) NO PACIENTE JOSE FERNANDES DE MOURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000832 | 23/05/2017 | 2380.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 205 75R-16 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PERTENCENTE A FROTA DO SAMU 192 DO MUNICIPIO DE PIANCO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE USUARIO DO SUS DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000833 | 23/05/2017 | 2380.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 205 75R-16 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PERTENCENTE A FROTA DO SAMU 192 DO MUNICIPIO DE PIANCO, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE USUARIO DO SUS DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 23/05/2017 | 1316.50 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE BILHETE AEREO DE IDA E VOLTA A CIDADE DE BRASILIA/DF, DESTINADO AO SENHOR PREFEITO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ORGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 23/05/2017 | 2400.00 | 00067741886568 | DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIARIAS CONCEDIAS AO SENHOR PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGÃOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 23/05/2017 | 15079.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ENERGISA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ENTRE ESSE MUNICÍPIO E O REFERIDO ÓRGÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 23/05/2017 | 5278.87 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 23/05/2017 | 84.91 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE LUCIANO MAMEDE BEZERA, REFERENTE A PROCESSO N° 0001232-03.2010.815.0261. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 23/05/2017 | 1039.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 23/05/2017 | 4090.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Restauração de Rodovias | Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000865 | 23/05/2017 | 9860.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 19.5R-24 E 02 (DOIS) 12-16.5 DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000829 | 23/05/2017 | 3960.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 215 75 R-17,5 DESTINADOS A MICROONIBUS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000830 | 23/05/2017 | 3960.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 215 75 R-17,5 DESTINADOS A MICROONIBUS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000831 | 23/05/2017 | 2654.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PROTETORES ARO 20, 02 (DOIS) PNEUS 900 R-20 E 02 (DUAS) CAMARA DE AR 900/20 DESTINADOS A ONIBUS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sus | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000834 | 23/05/2017 | 1670.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAMARAS DE AR ARO 12, 04 (QUATRO) PROTETORES ARO 24 E 02 (DUAS) CAMARA DE AR ARO 19 DESTINADOS AO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e C | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 23/05/2017 | 812.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O CREAS, BOLSA FAMILIA E CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 24/05/2017 | 33.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 27718-5 BLBASICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 24/05/2017 | 350.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDAS AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A FIM DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COSEMS E REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGETORES BIPARTITE (CIB) NO DIA 09 DEMAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo as Atividads da Secretaria de Educaçã | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 24/05/2017 | 75.00 | 00004926067498 | ADRIANA LACERDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM REFEIÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA A FIM DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO "MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO" PARA AS COMISSÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS, PROMOVIDA PALO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000883 | 25/05/2017 | 20610.48 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO: CADERNOS, CALCULADORAS, CARBONOS, PAPEL COLOR, COLAR ISOPOR, COMPASSO DE MADEIRA, ENVELOPES, ETIQUETAS ADESIVAS, FOLHAS DE EVA, EXTRATORES DE GRAMPOS, FITA ADESIVAS, PASTASCATALOGO, PERFURADORESENTRE OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000836 | 25/05/2017 | 20183.85 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO E DE EXPEDIENTE USADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000837 | 25/05/2017 | 7433.95 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO E DE EXPEDIENTE USADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e C | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 25/05/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GEST. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEGEMAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DE TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE MUTUA COOPERAÇÃO, VISANDO PROMOVER UM INTERCAMBIO DE INFORMAÇÕES E DE AÇÕES NO QUE SE REFERE A ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000835 | 25/05/2017 | 7190.08 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS OFICINAS DIDATICAS E DE REABILITAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE CAPS TM, AD E I E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE E DEMAIS UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 26/05/2017 | 3000.00 | 08457661000152 | INSTITUTO DE CIRURGIAS ESPECIALIZADAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE JOSE GERALDO LEITE MORORO SEGUNDO DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/05/2017 | 1000.00 | 00012141077451 | VALERIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA E LOGISTICA PARA A REALIZAÇÃO DA 43º CODIC - CONFERENCIA DISTRITAL DE INTERACT CLUBS, A SE REALIZAR NA CIDADE DE PIANCO ENTRE OS DIAS 26 E 28 DE MAIO DE 2017 E REUNIRA JOVENS DOS INTERACT CLUBS DA PARAIBA, PERNAMBUCO E RIO GRANDE DO NORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/05/2017 | 1.37 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/05/2017 | 0.16 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/05/2017 | 2.24 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/05/2017 | 27415.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/05/2017 | 19038.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/05/2017 | 7500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/05/2017 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSÍDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/05/2017 | 8901.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/05/2017 | 28146.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/05/2017 | 1874.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/05/2017 | 74491.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/05/2017 | 49069.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/05/2017 | 429300.56 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/05/2017 | 26236.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/05/2017 | 8620.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CONTRATADAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/05/2017 | 1724.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA PROFESSORA A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/05/2017 | 15929.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/05/2017 | 15929.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/05/2017 | 1724.00 | 00010215540492 | MARIA JOSE INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/05/2017 | 937.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/05/2017 | 41470.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sus | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/05/2017 | 26895.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo Defesa da Ordem Juridica | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/05/2017 | 7748.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec de Articulação Institucional | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/05/2017 | 10971.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/05/2017 | 12845.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/05/2017 | 9182.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/05/2017 | 256323.30 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/05/2017 | 4900.00 | 08873229000142 | MARIA BEZERRA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE VIGILANCIA COMO GRAVADOR DE IMAGEM E CAMERA DESTINADO A UNIDADE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/05/2017 | 2200.00 | 14975555000163 | JOSILENE DE CALDAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIVISORIA EM GESSO NAS DEPENDENCIAS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/05/2017 | 13870.54 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/05/2017 | 3450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e C | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/05/2017 | 2811.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e C | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/05/2017 | 54897.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/05/2017 | 5000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e C | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/05/2017 | 700.00 | 00049587803434 | ANTONIA REGINA BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS E SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/05/2017 | 6000.00 | 09084385000359 | PAROQUIA DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A PARTE SOCIAL DA FESTA EM HOMENAGEM AO SANTO PADROEIRO, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA RELIGIOSA DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Atividades Culturais | Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/05/2017 | 28455.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/05/2017 | 945.00 | 08873229000142 | MARIA BEZERRA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE RECEPTORES CENTURY, KIT PARABOLICA 1,5 MT E TELEFONES SEM FIO DESTINADOS AO SAMU 192 DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB DA REDE REGIONAL DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/05/2017 | 5579.00 | 00005931981403 | MARIA LUIZA TOMAZ BEZERRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE DESPESA A SERVIDORA MUNICIPAL, MARIA LUIZA TOMAZ BEZERRA VICENTE (PSICOLOGA) PELA A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICO INFANTIL, TESTE NEUROPSICOLOGICO E INVENTARIO A SEREM UTILIZADOS NA AUNIDADE DE SAUDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITAÇÃO - CER II - DO MUNICIPIO DE PIANCO PARA DIAGNOTICO E TRATAMENTO DE USUARIOS DO SUS, PACIENTES PORTADORES DE DEFICIENCIA INTELECTUAL, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/05/2017 | 3498.79 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A BRINQUEDOTECA, SALA DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE, SALA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL E GRUPAL INFANTIL DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, CER II, DE PIANCO QUE ATENDE A 19 MUNICIPIOS DA REGIÃO OFERECENDO SERVIÇOS PARA OS USUARIOS DO SUS COM DEFICIENCIA FISICA E/OU INTELECTUAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/05/2017 | 2827.71 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UTENCILIOS PARA EQUIPAR O CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, CER II, ESPECIALIZADO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES USUARIOS DO SUS COM DEFICIENCIA FISICA/OU INTELECTUAL, ABRANGENDO 19 MUNICIPIOS, PERFAZENDO UMA POPULAÇÃO DE 230 MIL HABITANTES REFERENCIADOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Construir e Equipar um Centros Especializados em Reabilitação (CER) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/05/2017 | 7089.50 | 09330604000170 | DMX COM. ATAC. DE PAPELARIA. E UTILIDADES DOM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) ARCONDICIONADOS SPLIT 9000 E 02 (DOIS) 12000, DESTINADOS A CLIMATIZAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DE REABILITAÇÃO TIPO II DE PIANCO, UNIDADE DE SAUDE DE CARACTER REGIONAL QUE SERVE DE REFERENCIA PARA O ATENDIMENTO DE PORTADORES COM DEFICIENCIA FISICA E INTELECTUAL COM UMA ABRANGENCIA DE 19 MUNICIPIOS, PERFAZENDO UMA POPULAÇÃO DE 230 MIL HABITANTES USUARIOS DO SUS, SENDO ESTE, ESTANDO EM FASE DE IMPLANTAÇÃO E CAPACITAÇÃO D | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/05/2017 | 1583.67 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UTENCILIOS DESTINADOS A EQUIPAR O CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, CER II, DE PIANCO, QUE ATENDE A 19 MUNICIPIOS, PERFEZENDO UMA TOTAL DE 230 MIL HABITANTES, UNIDADE ESTA EM FASE DE IMPLANTAÇÃO PARA SERVIR DE REFERENCIA NO ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SUS QUE APRESENTEM DEFICIENCIA FISICA E/OU INTELECTUAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/05/2017 | 470.00 | 00008237973410 | ALISSON AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COFFEE-BREAK A SER SERVIDO AOS PREFEITOS DA REGIÃO DO VALE DO PIANCO APOS REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DOS NOVOS SERVIÇOS DA SAUDE (CER E MELHOR EM CASA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/05/2017 | 401.00 | 00008237973410 | ALISSON AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COFFEE-BREAK DESTINADO AO ENCONTRO COM AUDITORES DO MINISTERIO DA SAUDE, APOS VISITA TECNICA ORIENTATIVA NA UNIDADE CER TIPO II A SE REALIZAR NO DIA 31/05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/05/2017 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA SENHORA ADERIZA LOPES DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/05/2017 | 2500.00 | 00008165960180 | YADIRA RODRIGUEZ LEZCANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS YADIRA RODRIGUEZ LEZCANO, PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME O ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1231/2016 DE 20 DE ABRIL DE 2016, AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/05/2017 | 2500.00 | 00008086298167 | YISSEL YOANDRA MILANES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS YISSEL YOANDRA MILANES LOPES, PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORMEO ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1231/2016 DE 20 DE ABRIL DE 2016, AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/05/2017 | 7100.00 | 00000846788365 | ANA MARAYSA PEIXOTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ESTAGIO DE MEDICA RESIDENTE EM PSF DO MUNICIPIO DE PIANCO POR UM PERIODO DE 32 (TRINTA E DUAS) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/05/2017 | 16912.16 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/05/2017 | 228295.78 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/05/2017 | 10350.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/05/2017 | 115622.01 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE- CAPS , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/05/2017 | 18100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOR POR EXECPICIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/05/2017 | 23000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA MEDICA PSIQUIATRICA A DISPOSIÇÃO DA SAUDE - CAPS , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/05/2017 | 2300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM A DISPOSIÇÃO DA SAUDE - CAPS , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/05/2017 | 35259.95 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATÓRIO REGIONAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/05/2017 | 8135.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FARMÁCIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/05/2017 | 2100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FARMACEUTICA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/05/2017 | 22827.94 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A VDESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/05/2017 | 29694.89 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PSF´S, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/05/2017 | 19282.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/05/2017 | 4574.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PROGRAMA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/05/2017 | 51204.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/05/2017 | 42843.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ATENDER A DESPESA OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA DRº ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/05/2017 | 47157.33 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/05/2017 | 375245.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/05/2017 | 4025.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAUDE - CER, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/05/2017 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA DA SAUDE - MELHOR EM CASA - AMAD, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNUCIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/05/2017 | 3205.30 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/05/2017 | 68092.64 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/05/2017 | 937.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/05/2017 | 51756.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO BAIXADAS ATRAVÉS DO ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 (CIP) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/05/2017 | 98969.13 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/05/2017 | 3504.38 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/05/2017 | 25992.89 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/05/2017 | 64564.26 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE (FUS), REFERENTE A COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/05/2017 | 4242.04 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/05/2017 | 176889.63 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE (MAC), REFERENTE A COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/05/2017 | 23620.41 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE (PAB), REFERENTE A COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/05/2017 | 379.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE (MELHOR EM CASA - EMAD), REFERENTE A COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/05/2017 | 1391.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE (CER), REFERENTE A COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000884 | 01/06/2017 | 38148.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0000885 | 01/06/2017 | 25444.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL, DESTINADO A UPA, SAMU, PROGRAMA MELHOR EM CASA, LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E OUTRAS UNIDADES DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0000886 | 01/06/2017 | 14557.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UPA, SAMU E PROGRAMA MELHOR EM CASA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/06/2017 | 3000.00 | 00047363100497 | MARIA DAVID DE SOUSA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELECTUAL - CER II | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000889 | 01/06/2017 | 34720.30 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A UPA, SAMU E PROGRAMA MELHOR EM CASA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/06/2017 | 200.00 | 00005931981403 | MARIA LUIZA TOMAZ BEZERRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 855, RELATIVO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA A SERVIDORA MUNICIPAL, MARIA LUIZA TOMAZ BEZERRA VICENTE (PSICOLOGA) PELA A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICO INFANTIL, TESTE NEUROPSICOLOGICO E INVENTARIO A SEREM UTILIZADOS NA AUNIDADE DE SAUDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITAÇÃO - CER II - DO MUNICIPIO DE PIANCO PARA DIAGNOTICO E TRATAMENTO DE USUARIOS DO SUS, PACIENTES PORTADORES DE DEFICIENCIA INTELECTUAL, PERTEN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000891 | 01/06/2017 | 19418.40 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE CARATER ASSISTENCIAL REGIONAL DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000892 | 01/06/2017 | 30865.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE CARATER ASSISTENCIAL REGIONAL DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/06/2017 | 1200.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) BOTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS A PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000888 | 01/06/2017 | 6000.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 883, RELATIVO A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO: CADERNOS, CALCULADORAS, CARBONOS, PAPEL COLOR, COLAR ISOPOR, COMPASSO DE MADEIRA, ENVELOPES, ETIQUETAS ADESIVAS, FOLHAS DE EVA, EXTRATORES DE GRAMPOS, FITA ADESIVAS, PASTAS CATALOGO, PERFURADORESENTRE OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/06/2017 | 1800.00 | 03092570001208 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) BOTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Programa de Assistência a Estudantes do Ensino Superior de Graduação | Mantenção do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000896 | 01/06/2017 | 9000.00 | 12056838000186 | ERONIAS LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS, PLACA GRE 4205/MG, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE PATOS/PB, NO TURMO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Programa de Assistência a Estudantes do Ensino Superior de Graduação | Mantenção do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000897 | 01/06/2017 | 9000.00 | 12056838000186 | ERONIAS LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS, PLACA GPN 9879/DF, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE PATOS/PB, NO TURMO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Programa de Assistência a Estudantes do Ensino Superior de Graduação | Mantenção do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0000898 | 01/06/2017 | 9000.00 | 12056838000186 | ERONIAS LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS, PLACA GRE 4205/MG, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE PATOS/PB, NO TURMO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/06/2017 | 300.00 | 00004846068404 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÕ DE SERVIDOR DE HOSPEDAGEM PARA O SITE E DO E-MAIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/06/2017 | 795.00 | 09288127000122 | CARTORIO DE 2º OFICIO -EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS, FEITAS POR ESTE CARTORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sus | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/06/2017 | 2000.00 | 06224462000179 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE LEITE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM APOIO A 11ª EDIÇÃO DA EXPOLEITE NO VALE DO PIANCO, A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 01 E 04 DE JUNHO DE 2017, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ELZIR MATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/06/2017 | 44.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 27718-5 BL BASICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/06/2017 | 250.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME DE ESPIROMETRIA NA PACIENTE, A SENHORA MARIA JOSE DA NOBREGA FONTES DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000903 | 05/06/2017 | 13943.15 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000904 | 05/06/2017 | 15123.80 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS CAPS (AD, TM E I) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 05/06/2017 | 13870.54 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 05/06/2017 | 117.28 | 09288127000122 | CARTORIO DE 2º OFICIO -EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - DA EMPRESA SM CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI EPP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0000907 | 06/06/2017 | 6475.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO/PB E DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000906 | 06/06/2017 | 3250.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE A ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS DO ORÇAMENTO ANUAL PARA O EXERCICIO 2018, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 06/06/2017 | 500.00 | 00003909787444 | JOSE GEAN PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSO DE SUBSTITUIÇÃO DE GESTORES E ADESÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO CICLO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 06/06/2017 | 26236.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000908 | 06/06/2017 | 23057.60 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PROGRAMAS DA SAUDE (UPA, SAMU, CAPS E MELHOR EM CASA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 06/06/2017 | 250.00 | 04163583000122 | CLINICA DR¦ROSEANE DORES SOARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM ALERGOLOGIA AO PACIENTE FABIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 06/06/2017 | 3590.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE OXIGENIO DESTINADOS A PROGRAMAS DA SAUDE (SAMU E UPA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000913 | 07/06/2017 | 26291.20 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS NAO RELACIONADOS NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 07/06/2017 | 134.50 | 26136661000132 | TASSIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA UNIDADE DE SAUDE MOVEL (MOTOLANCIA) DE PLACA MXA 5241 PERTENCENTE A FROTA DO SAMU 192 DE PIANCO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 07/06/2017 | 202.80 | 00069048142415 | ELZA MARIA AZEVEDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 07/06/2017 | 218.40 | 00004023909467 | YOUGUE JARBAS FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 07/06/2017 | 202.80 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 07/06/2017 | 218.40 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 07/06/2017 | 187.20 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 07/06/2017 | 218.40 | 00003560562449 | JOSÉ FÁBIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 07/06/2017 | 960.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 5520/2016, RELATIVO SOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA DRº ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo as Atividads da Secretaria de Educaçã | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 07/06/2017 | 1037.85 | 09288127000122 | CARTORIO DE 2º OFICIO -EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUTENTICAÇÃO DE ATAS E CERTIDÕES DE REGISTROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para Todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0000925 | 08/06/2017 | 5943.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO ONIBUS VW, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE PIANCO/PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 08/06/2017 | 18.79 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CFM DIA 08/06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 08/06/2017 | 150.00 | 00001594851425 | FRANCYERBERTT RAULLAN G. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DESPESA AO DIRETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM VIAGEM A A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 02/06/2017 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL, EM PARTICULAR A PLANTA GENERICA DE VALORES E ELABORAÇÃO DO NOVO CODIGO TRIBUTARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 08/06/2017 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 08/06/2017 | 850.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISETAS GOLA CARECA 100% POLIESTER SUBLIMADA FRENTE E COSTAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 08/06/2017 | 845.50 | 26136661000132 | TASSIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA UNIDADE DE SAÚDE MÓVEL ( MOTOLANCIA) DE PLACA MXA 5241, PERTENCENTE A FROTA DO SAMU 192 DE PIANCO, DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/06/2017 | 500.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME (ESTUDO URODINAMICO UROLOGIA) REALIZADO NO SENHOR JOSE SOBRINHO DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/06/2017 | 2500.00 | 00083759816304 | DANIEL RODRIGUES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DANIEL RODRIGUES MARTINS, PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME O ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1231/2016 DE 20 DE ABRIL DE 2016, AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000935 | 09/06/2017 | 3654.01 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/06/2017 | 7000.00 | 03823683000175 | MARIA EULALIA SALES DE CALDAS LINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALCO, MEDINDO 14 MTS (FRENTE) POR 10 MTS (FUNDO), NOS DIAS 11 DE 12 DE JUNHO DE 2017, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO NO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 09/06/2017 | 4523.07 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DIA 09/06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 09/06/2017 | 40129.89 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - RFB-PREV-PARC60 (PARCELA 31/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/06/2017 | 0.48 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR DIA 09/06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/06/2017 | 91.00 | 00098294075434 | EDVALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CHAVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 09/06/2017 | 88500.96 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AVISO DE DEBITO NA CONTA FPM, RELATIVO A PROCESSO Nº 0000966-89.2005.815.0261 MOVIDO POR ANTONIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 09/06/2017 | 1488.34 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AVISO DE DEBITO NA CONTA FPM, RELATIVO A PROCESSO Nº 0000687-64.2009.815.0261 (RPV)MOVIDO POR MARIA APARECIDA TOMAZ DE ARAUJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para Todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000948 | 12/06/2017 | 11394.00 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A 18 (DEZOITO) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000952 | 12/06/2017 | 2245.30 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para Todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000960 | 12/06/2017 | 2654.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PROTETORES DE ARO 20, 02 (DOIS) PNEUS 900 R-20 E 02 (DUAS) CAMARAS DE AR 900/20 DESTINADOS AO ONIBUS VW, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para Todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0000961 | 12/06/2017 | 1836.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL, SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ELETRICA E SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO ONIBUS VW, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIANCO/PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000949 | 12/06/2017 | 913.22 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000950 | 12/06/2017 | 757.05 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000951 | 12/06/2017 | 723.60 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Alta Complexidade | Manutenção dos Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes-Cas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000953 | 12/06/2017 | 596.20 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DO MENOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 12/06/2017 | 2400.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PLANEJAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM DURAÇÃO DE 16 HORAS AULA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/06/2017 | 1200.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PLANEJAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, COM DURAÇÃO DE 08 HORAS AULA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000959 | 12/06/2017 | 1812.59 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000939 | 12/06/2017 | 4023.49 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000940 | 12/06/2017 | 4216.15 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA DR. ANTONIO ARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000941 | 12/06/2017 | 3940.79 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000942 | 12/06/2017 | 4760.47 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000943 | 12/06/2017 | 2139.47 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000944 | 12/06/2017 | 5172.79 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000945 | 12/06/2017 | 2027.65 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000946 | 12/06/2017 | 774.90 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000947 | 12/06/2017 | 7461.10 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A 07 (SETE) PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 12/06/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE MARIA GOMES MEIRA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 12/06/2017 | 1655.00 | 00008237973410 | ALISSON AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COFFEE-BREAK POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA CIR SERTTÃO VALE DO PIANCO COM A PRESENÇÃO DE GESTORES DA REGIÃO, PRESIDENTE DO COSEMS, TEC. DAS SMS, ACESSORIA TEC. COSEMS, APOIO INSTITUCIOANL, DIR. DOS HOSPITAISREGIONAIS, GERENTE E TEC. DA 7 GERENCIA DE SAUDE, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 12/06/2017 | 540.00 | 11035725000131 | GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DO SAMU 192, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000963 | 14/06/2017 | 1512.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 185 R-14 DESTINADOS AO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0000964 | 14/06/2017 | 6859.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO ONIBUS IVECO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0000965 | 14/06/2017 | 1222.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0000966 | 14/06/2017 | 3904.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE RESPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0000967 | 14/06/2017 | 1932.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ELETRICA E SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO ONIBUS IVECO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 14/06/2017 | 2500.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO 07527758473 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) URNA E SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS AO SEPULTAMENTO DA SENHORA LUISA PEREIRA DA SILVA, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000968 | 16/06/2017 | 6500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 16/06/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECILAIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0000973 | 16/06/2017 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000970 | 16/06/2017 | 800.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE CARATER ASSISTENCIAL REGIONAL DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000971 | 16/06/2017 | 2400.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS CAPS (AD, TM E I) DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000972 | 16/06/2017 | 8101.40 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS CAPS (AD, TM E I) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000974 | 19/06/2017 | 13804.04 | 07578973000151 | COMERCIAL COMBUSTIVEIS MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DO SAMU, AMBULANCIAS DE PLACAS NQF 7345, OGE 0534 E PAR 9910 QUANDO EM TRANSITO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 19/06/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 19/06/2017 | 4632.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/06/2017 | 96.39 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM POSTAGEM DE SEDEX , DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/06/2017 | 3267.44 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DIA 20/06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/06/2017 | 0.07 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR DIA 20/06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/06/2017 | 8988.90 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/06/2017 | 4900.48 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DIA 20/06, RELATIVO A PROCESSO Nº 9324120108150261(RPV) MOVIDO POR MARIA SALETE BADU SOUZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001001 | 20/06/2017 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para Todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000983 | 20/06/2017 | 14147.79 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS MICROONIBUS DE PLACA OGB 2240 E OFB 3009, ONIBUS DE PLACA OGE 0855 E MOW 1693 E KOMBI MOJ 1273 PERTENCENTES A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/06/2017 | 5499.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENV.AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA, CORRESPONDENTE A SAFRA 2016/2017. (5ª PARCELA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sus | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000984 | 20/06/2017 | 1909.52 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DESTA SECRETARIA: 01 (UM) TRATOR DOHN DERY E 01 (UM) TRATOR VALTRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000981 | 20/06/2017 | 7115.69 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL: TRATOR JOHN DERY, CAMINHÃO PIPA OGF 8825, CAMINHÃO CAÇAMBA OGE 0837 E RETROESCAVADEIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000982 | 20/06/2017 | 2258.34 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OFE 2373 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, DURANTE O ME DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/06/2017 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS RADIOLOGICOS (EXAME: RNM COLUNA DORSAL SEM CONTRASTE) NA PACIENTE SENIRA ALEXANDRE DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0000987 | 20/06/2017 | 5982.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A AMBULANCIA RENAULT MASTER DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0000988 | 20/06/2017 | 2760.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A AMBULANCIA RENAULT MASTER DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0000989 | 20/06/2017 | 2662.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE MECANICA EM GERAL, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ELETRICA E SERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO RENAULT MASTER DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0000990 | 20/06/2017 | 3612.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A AMBULANCIA FIAT DUCATO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0000991 | 20/06/2017 | 6382.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A AMBULANCIA FIAT DUCATO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0000992 | 20/06/2017 | 1992.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE MECANICA EM GERAL, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ELETRICA E SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0000993 | 20/06/2017 | 3583.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A AMBULANCIA FIAT DUCATO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0000994 | 20/06/2017 | 3260.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A AMBULANCIA RENAULT MASTER DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0000995 | 20/06/2017 | 958.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A AMBULANCIA FIAT DUCATO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0000996 | 20/06/2017 | 1190.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 205 75 R-16 DESTINADOS A AMBULANCIA FIAT DUCATO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0000997 | 20/06/2017 | 288.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE MECANICA EM GERAL NO VEICULO FIAT DUCATO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0000998 | 20/06/2017 | 934.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE MECANICA EM GERAL, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/06/2017 | 1618.00 | 02296264000674 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E OLEO DESTINADA A MOTOLANCIA DE PLACA OGC 1868 PERTENCENTE AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0001000 | 20/06/2017 | 1500.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE DE PIANCO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD - DJALMA ANGELO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001003 | 20/06/2017 | 21204.33 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DETINADOS A: GOL QFE 7356, ONIX OFF 2841 E ONIX OFF 2871 LOCADOS A ESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ERM FAZEM TFD E AMBULANCIAS NQF 7435 E OGE 0534; USA PAR 9910 EMOTOLANCIAS OGC 1868 E MXA 5241 PERTENCENTES A FROTA DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/06/2017 | 4100.00 | 00030869803468 | SONIA MIRIAN MONTEIRO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DA IGREJA COM FLORES NATURAIS NOS DIAS DOS NOITARIOS: SEC. DE SAUDE, EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL E PREFEITURA MUNICIPAL, BEM COMO NO DIA 13 DE JUNHO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO SANTO ANTONIO, COMO FORMA DE INCETIVO A CULTURA RELIGIOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 22/06/2017 | 3280.00 | 11313387000152 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS 6X6 M PARA SEREM UTILIZADAS NA FEIRA DA SAUDE, REFERENTE AOS DIAS 06/10 DE JUNHO E PARA A EQUIPE DO SAMU E DE REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA NOS DIAS 11/12 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 22/06/2017 | 4358.00 | 11313387000152 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE GRIDE E PAINEL DE LED PARA REPRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/06/2017 | 112.74 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP DIA 23/06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/06/2017 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0001010 | 27/06/2017 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMÍGIO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/06/2017 | 262.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2368 PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0001016 | 27/06/2017 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMÍGIO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001079 | 27/06/2017 | 4289.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO ONIBUS VOLARE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001080 | 27/06/2017 | 1772.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO ONIBUS VW PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/06/2017 | 228.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2036 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 27/06/2017 | 6000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAUDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS RELATIVOS A CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE REGULAÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR PARA MONITORAMENTO DE PPI ASSISTENCIAL, COM USO DOS PROGRAMAS TABWIN/TABNET/SIGTAP/SISMAC DO MINISTERIO DA SAUDE, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/06/2017 | 494.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2026 PERTENCENTE AO SAMU PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/06/2017 | 537.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-1900 PERTENCENTE AO SAMU PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/06/2017 | 452.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2100 PERTENCENTE A AUDITORIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/06/2017 | 721.82 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O EMPLACAMENTO DE MOTOLANCIA DE PLACA MXA 5241 PERTENCENTE AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/06/2017 | 4242.04 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAÚDEL, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/06/2017 | 700.00 | 00007289354494 | ALEX VINICIUS SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO DE IDA E VINDA DE PIANCO A JOÃO PESSOA, COM ESTADIA HOTELEIRA E INTERAÇÃO EM ORGÃOS CULTURAIS NAQUELA CAPITAL, PARA PARTICIPAR DA MOSTRA SESC DE CINEMA 2017, DE 04 E 07 DE JULHO, NO CENTRO DE TURISMO E LAZER - SESC CABO BRANCO - JOÃO PESSOA-PB, POR TER SIDO O FILME "OS ASSOMBRADOS", CRIADO E DIRIGIDO POR ESTE, CLASSIFICADO PELO SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO DA PARAIBA - SESC/PB, EM JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001082 | 28/06/2017 | 5783.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO ONIBUS VW PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001081 | 28/06/2017 | 1328.40 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/06/2017 | 19932.31 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE PARCELAMENTO DE PRECATORIO 2016 NOS TERMOS REGIME ESPECIAL PREVISTO NA EC 94/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/06/2017 | 33220.52 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO DE PRECATORIO DO EXERCICIO/2017 (VALOR DE 1% DA RCL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/06/2017 | 79766.30 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/06/2017 | 3243.87 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DIA 30/06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/06/2017 | 2.24 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO DIA 30/06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/06/2017 | 0.05 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR DIA 30/06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/06/2017 | 26478.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0001077 | 30/06/2017 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0001021 | 30/06/2017 | 6475.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO/PB E DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/06/2017 | 8901.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/06/2017 | 28146.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/06/2017 | 1874.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/06/2017 | 19038.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/06/2017 | 7500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/06/2017 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSÍDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/06/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, DEBITADA NA CONTA DO FPM DIA 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/06/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, DEBITADA NA CONTA DO FPM DIA 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/06/2017 | 845.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/06/2017 | 58569.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO BAIXADAS ATRAVÉS DO ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 (CIP) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo Defesa da Ordem Juridica | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/06/2017 | 7748.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/06/2017 | 13782.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec de Articulação Institucional | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/06/2017 | 10971.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/06/2017 | 937.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/06/2017 | 47195.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/06/2017 | 27173.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001085 | 30/06/2017 | 1949.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO ONIBUS VW PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/06/2017 | 26977.17 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/06/2017 | 3504.38 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/06/2017 | 100290.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/06/2017 | 74959.85 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/06/2017 | 49069.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/06/2017 | 431454.11 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/06/2017 | 27173.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/06/2017 | 8620.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CONTRATADAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/06/2017 | 1724.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA PROFESSORA A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/06/2017 | 15929.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sus | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/06/2017 | 31683.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e C | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/06/2017 | 2811.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e C | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/06/2017 | 56771.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e C | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/06/2017 | 11244.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/06/2017 | 5000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/06/2017 | 12358.63 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/06/2017 | 3450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001083 | 30/06/2017 | 285.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL NO VOYAGE PLACA OFE 2373 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001086 | 30/06/2017 | 1465.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO VOYAGE PLACA OFE 2373 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/06/2017 | 9182.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/06/2017 | 101954.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Atividades Culturais | Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/06/2017 | 29673.10 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001084 | 30/06/2017 | 550.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BATERIA 95-AP DESTINADA A AMBULANCIA RENAULT MASTER PERTENCENTE AO SAMU 192 DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/06/2017 | 379.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE (MELHOR EM CASA - EMAD), REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/06/2017 | 885.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE (CER), REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/06/2017 | 32238.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE (FUS), REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/06/2017 | 223093.62 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE (MAC), REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/06/2017 | 25962.97 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE (PAB), REFERENTE A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/06/2017 | 18637.16 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/06/2017 | 236198.56 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/06/2017 | 8625.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/06/2017 | 115982.28 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE- CAPS , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/06/2017 | 18100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOR POR EXECPICIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/06/2017 | 23000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA MEDICA PSIQUIATRICA A DISPOSIÇÃO DA SAUDE - CAPS , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/06/2017 | 2300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM A DISPOSIÇÃO DA SAUDE - CAPS , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/06/2017 | 37046.53 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - LABORATÓRIO REGIONAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/06/2017 | 8135.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - FARMÁCIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/06/2017 | 2100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FARMACEUTICA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/06/2017 | 22253.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A VDESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAUDE - CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/06/2017 | 33144.89 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PSF´S, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/06/2017 | 19282.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/06/2017 | 6299.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PROGRAMA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/06/2017 | 51204.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/06/2017 | 43525.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ATENDER A DESPESA OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA DRº ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/06/2017 | 2914.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - VIGISUS/FUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/06/2017 | 48964.23 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/06/2017 | 149371.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/06/2017 | 419670.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/06/2017 | 4025.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAUDE - CER, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/06/2017 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA DA SAUDE - MELHOR EM CASA - AMAD, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNUCIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/06/2017 | 3748.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001102 | 03/07/2017 | 12896.80 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE CARATER ASSISTENCIAL REGIONAL DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001103 | 03/07/2017 | 21012.50 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE CARATER ASSISTENCIAL REGIONAL DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001104 | 03/07/2017 | 13610.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE CARATER ASSISTENCIAL REGIONAL DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001105 | 03/07/2017 | 14271.90 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE CARATER ASSISTENCIAL REGIONAL DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001106 | 03/07/2017 | 16224.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE CARATER ASSISTENCIAL REGIONAL DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001107 | 03/07/2017 | 24881.50 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE CARATER ASSISTENCIAL REGIONAL DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000022017 | 0001108 | 03/07/2017 | 3920.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 40 INSERÇÕES DE ATOS, DAS AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE E PARCELA DA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0001115 | 03/07/2017 | 29502.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ABASTECER AS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DE CARATER ASSISTENCIAL REGIONAL DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0001116 | 03/07/2017 | 10120.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ABASTECER AS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DE CARATER ASSISTENCIAL REGIONAL DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001117 | 03/07/2017 | 23700.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ABASTECER AS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DE CARATER ASSISTENCIAL REGIONAL DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001118 | 03/07/2017 | 19037.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000022017 | 0001119 | 03/07/2017 | 3920.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 40 INSERÇÕES DE ATOS, DAS AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE E PARCELA DA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/07/2017 | 6471.00 | 21187920000130 | K D COM. DE MOVEIS E EQUIP. PARA REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA ILHA 1,90M, TUBULAÇÃO EM COBRE - FRICON, PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE SAMU E UPA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/07/2017 | 7580.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SÃO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE FOGOS E GIRANDOLAS, DESTINADOS AOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO 2017, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Controle Ambiental | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Destnação Final dos Resíduos Sólidos em Aterro Sanitári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0001112 | 03/07/2017 | 17000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM ATERRO SANITARIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000022017 | 0001109 | 03/07/2017 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 30 INSERÇÕES DE ATOS, DAS AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PARCELA DA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000022017 | 0001120 | 03/07/2017 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 30 INSERÇÕES DE ATOS, DAS AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PARCELA DA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000022017 | 0001110 | 03/07/2017 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 30 INSERÇÕES DE ATOS, DAS AÇÕES, PROGRAMAS DO MUNICIPIO E MATERIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO; E PARCELA DA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000022017 | 0001121 | 03/07/2017 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 30 INSERÇÕES DE ATOS, DAS AÇÕES, PROGRAMAS DO MUNICIPIO E MATERIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO; E PARCELA DA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0001122 | 03/07/2017 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMÍGIO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001111 | 03/07/2017 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/07/2017 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕEWS DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 03/07/2017 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕEWS DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 04/07/2017 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL DIA 24/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 04/07/2017 | 42.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 27718-5, DEBITADO NO DIA 04/07/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 04/07/2017 | 610.98 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O EMPLACAMENTO DE AMBULANCIA FORD RANGER DE PLACA NQC 3672 PERTENCENTE AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 04/07/2017 | 794.41 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O EMPLACAMENTO DE AMBULANCIA DE PLACA NQH 8272 PERTENCENTE AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 05/07/2017 | 2500.00 | 00008165960180 | YADIRA RODRIGUEZ LEZCANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS YADIRA RODRIGUEZ LEZCANO, PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME O ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1231/2016 DE 20 DE ABRIL DE 2016, AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 05/07/2017 | 2500.00 | 00008086298167 | YISSEL YOANDRA MILANES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS YISSEL YOANDRA MILANES LOPES, PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORMEO ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1231/2016 DE 20 DE ABRIL DE 2016, AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 05/07/2017 | 7100.00 | 00000846788365 | ANA MARAYSA PEIXOTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ESTAGIO DE MEDICA RESIDENTE EM PSF DO MUNICIPIO DE PIANCO POR UM PERIODO DE 32 (TRINTA E DUAS) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 05/07/2017 | 2500.00 | 00083759816304 | DANIEL RODRIGUES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DANIEL RODRIGUES MARTINS, PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME O ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1231/2016 DE 20 DE ABRIL DE 2016, AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 05/07/2017 | 150.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO NA PACIENTE JUCELINA EVANGELITA LEITE SILVA DO MUNCIPIO DE PIANCIO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001316 | 05/07/2017 | 9937.02 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS NAO RELACIONADOS NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 06/07/2017 | 540.00 | 11035725000131 | GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DO SAMU 192, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 06/07/2017 | 820.00 | 21568475000159 | PATRICIA LORRANEA SANTOS AMORIM BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA DESTINADA A FARMACIA POPULAR DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001137 | 07/07/2017 | 1334.08 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO DESTINADOS A PESQUENOS REPAROS DAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 07/07/2017 | 400.00 | 00067741886568 | DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA COM A FAMUP NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 07/07/2017 | 350.00 | 00008054427409 | JÚLIO EDUARDO VENÂNCIO | VALOR QUE SE PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS - JÚLIO EDUARDO VENÂNCIO PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CNM PARA APRESENTAÇÃO DE SUGESTÕES DE EMENDAS A MP DO PARCELAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 07/07/2017 | 5724.95 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DIA 07/07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 07/07/2017 | 1402.11 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS PELO ATRASO NO REPASSE DAS CONSIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 07/07/2017 | 150.00 | 00007587984402 | SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR- SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA A FIM DE REALIZAR UMA PESQUISA DE PREÇOS PARA PROCESSO LICITATORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/07/2017 | 3429.49 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10/07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/07/2017 | 14.86 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CFM DIA 10/07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/07/2017 | 15041.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ENERGISA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ENTRE ESSE MUNICÍPIO E O REFERIDO ÓRGÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/07/2017 | 89.21 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/07/2017 | 753.50 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AVISO DE DEBITO NA CONTA FPM DIA 10/07, RELATIVO A PROCESSO Nº 0001256-31.2010.815.0261 (RPV) MOVIDO POR DAMIÃO ALEXANDRE DE CALDAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/07/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, DEBITADA NA CONTA DO FPM DIA 10/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/07/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001140 | 10/07/2017 | 2450.55 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para Todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001145 | 10/07/2017 | 9932.50 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A 18 (DEZOITO) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001162 | 10/07/2017 | 5533.37 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO: ALMOFADAS P/CARIMBO, APAGADORES, ARQUIVO MORTO, BORRACHAS, CADERNOS CAPA DURA, CANETAS, CABONOS, PAPEL CAMURÇA, CARTOLINAS, CLIPS, COLA BRANCA, BASTÃO COLA QUENTE, COLCHETE, COMPASSO DE MADEIRA ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Programa de Assistência a Estudantes do Ensino Superior de Graduação | Mantenção do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001167 | 10/07/2017 | 9000.00 | 12056838000186 | ERONIAS LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS, PLACA GRE 4205/MG, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE PATOS/PB, NO TURMO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Programa de Assistência a Estudantes do Ensino Superior de Graduação | Mantenção do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001168 | 10/07/2017 | 9000.00 | 12056838000186 | ERONIAS LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS, PLACA GPN 9879/DF, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE PATOS/PB, NO TURMO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Programa de Assistência a Estudantes do Ensino Superior de Graduação | Mantenção do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001169 | 10/07/2017 | 9000.00 | 12056838000186 | ERONIAS LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS, PLACA GRE 4205/MG, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE PATOS/PB, NO TURMO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/07/2017 | 3611.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE E BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0001164 | 10/07/2017 | 4900.00 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILCON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/07/2017 | 4234.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA POÇOS ARTESIANOS, MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REPETIDORA E ESTAÇÃO RODOVIARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e C | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000362017 | 0001196 | 10/07/2017 | 197.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FRAGMENTADORA FC 7121 DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001139 | 10/07/2017 | 1664.98 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001141 | 10/07/2017 | 695.97 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001142 | 10/07/2017 | 629.00 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001143 | 10/07/2017 | 820.25 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001150 | 10/07/2017 | 591.98 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DO MENOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/07/2017 | 793.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O CREAS, BOLSA FAMILIA E CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000362017 | 0001193 | 10/07/2017 | 2430.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GABINETE G8 C/FONTE, IMPRESSORA MULTFUNCIONAL EPSON, ESTABILIZADOR 1000VA, SWITCH 16 PORTAS E ROTEADOR 3G DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000362017 | 0001194 | 10/07/2017 | 752.30 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR 500VA, SWITCH 8 PORTAS E MODEM ROTEADOR DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000362017 | 0001195 | 10/07/2017 | 1672.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA TIPO: MEMORIA 4G, HD 1 TB INTERNO, PEN DRIVE, CARTÃO DE MEMORIA ENTRE OUTROS, DESTINADOS A PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Alta Complexidade | Manutenção dos Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes-Cas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/07/2017 | 600.00 | 00004456149434 | LOURIVAL ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUAPEDRO ANGELO Nº 311, BAIRRO: CENTRO, NESTA CIDADE DE PIANCÓ-PB, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DO MUNICIPIO DE PIANCÓ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001144 | 10/07/2017 | 2992.25 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001146 | 10/07/2017 | 7315.25 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A 07 (SETE) PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001147 | 10/07/2017 | 695.49 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001148 | 10/07/2017 | 1936.58 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001149 | 10/07/2017 | 4596.52 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001151 | 10/07/2017 | 3672.14 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001152 | 10/07/2017 | 3935.72 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA DR. ANTONIO ARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001153 | 10/07/2017 | 3826.89 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001154 | 10/07/2017 | 4392.01 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001155 | 10/07/2017 | 1808.30 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/07/2017 | 202.80 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/07/2017 | 202.80 | 00003560562449 | JOSÉ FÁBIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/07/2017 | 202.80 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/07/2017 | 202.80 | 00069048142415 | ELZA MARIA AZEVEDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/07/2017 | 202.80 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/07/2017 | 202.80 | 00004023909467 | YOUGUE JARBAS FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001163 | 10/07/2017 | 4495.77 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DO TIPO: ALMOFADAS P/CARIMBO, APONTADORES, ARQUIVO MORTO, BARRACHAS BRANCA, CADERNOS, CARTOLINAS, CLIPS, COLA QUENTE, COLCHETES, CORRETIVOS, ENVELOPES, ESTILETES, FITAS DUPLA FACE, GRAMPOS, FOLHAS DE ISOPOR, ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS CAPS AD, TM E I DO UNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/07/2017 | 3291.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/07/2017 | 2584.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIOS DE PROGRAMAS DA SAUDE (UPA 24 HS, HOSPITAL DIA, LABORATORIO, POLICLINICA ANTONIO DE AQUINO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/07/2017 | 3163.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SAMU REGIONAL 192, SAMU PIANCÓ E ANTENA DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/07/2017 | 3542.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPSESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POSTOS DOS PSF'S, AUDITORIA E FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/07/2017 | 474.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPSESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POSTOS DOS PSF'S, AUDITORIA E FARMACIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/07/2017 | 18.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000362017 | 0001182 | 10/07/2017 | 3259.30 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE INFORMATICA DESTINADOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000362017 | 0001183 | 10/07/2017 | 1597.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FONTE ESTABILIZADORA, GABINETE G8 C/FONTE, ESTABILIZADOR 300VA, SWITCH 16 PORTAS, , ROTEADOR E FRAGMENTADORA DESTINADOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000362017 | 0001184 | 10/07/2017 | 488.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MONITOR LED 15.6 DESTINADO AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000362017 | 0001187 | 10/07/2017 | 4881.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000362017 | 0001188 | 10/07/2017 | 913.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR, SWITCH, ROTEADOR E FRAGMENTADORA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000362017 | 0001189 | 10/07/2017 | 4303.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO CER (CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO) DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000362017 | 0001190 | 10/07/2017 | 1478.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO CER (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO) DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/07/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA PARA CONTRASTE DE UMA RESONANCIA MAGNETICA DA PELVE, PROCIDIMENTO A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA VANDERLY SOARES DE SOUZA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Atividades Culturais | Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/07/2017 | 53.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 11/07/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE REALIZAÇÃO CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES INACIO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 12/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ART DE PROJETOS (ARQUITETONICO, ESTRUTURAL, ELETRICO, HIDRAULICO E SANITARIO) PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0001201 | 12/07/2017 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA, S/N, BAIRRO OURO BRANCO, PIANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I (INFANTIL) GABRIEL DE SOUSA LOPES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 12/07/2017 | 100.70 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SÁTIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL A1 - 20 PRANCHAS, PARA O PROJETO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SAMU - SERVI DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 12/07/2017 | 710.27 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DIA 12/07, RELATIVO A PROCESSO Nº 00012546120108150261 MOVIDO POR MARIA MADALENA LAURINDO DE LACERDA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001203 | 12/07/2017 | 5940.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS 215 75R-17,5 DESTINADOS AO ONIBUS IVECO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001204 | 12/07/2017 | 3700.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 275 80R-22,5 DESTINADOS AO ONIBUS VW DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 12/07/2017 | 139.84 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DIA 12/07, RELATIVO A PROCESSO Nº 00012546120108150261 MOVIDO POR MARIA MADALENA LAURINDO DE LACERDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 13/07/2017 | 2000.00 | 04532193000182 | PEDRO ALVES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ALUGUEL DE UM SALÃO DE EVENTOS, COZINHA, CADEIRAS E MESAS, DESTINADOS AO EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS PROMOVIDOS PELO SENAC NO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001209 | 14/07/2017 | 14800.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PNEUS 275 80R-22,5, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA OGF 8825 E CAMINHÃO CAÇAMBA OGE 0837 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001210 | 14/07/2017 | 18500.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PNEUS 275 80R-22,5, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA OGF 8825 E CAMINHÃO CAÇAMBA OGE 0837 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 14/07/2017 | 200.00 | 00055645372468 | JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE DEPOSITO DE IPTU, POR TER SIDO DEPOSITADO INDEVIDAMENTE NA CONTA 12374-9 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/07/2017 | 150.00 | 00045303207404 | JOSE MARCOS NETO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DO I ARRAIA DEMOJÓ DA ORDEM DEMOLAY DA PARAIBA, A SE REALIZAR NO DIA 27 DE JULHO DE 2017 NA QUADRA DO COLEGIO COMPACTO, NESTA CIDADE DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 17/07/2017 | 2000.00 | 22377340000179 | SEGUNDA IGREJA BATISTA EM PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A 2ª EDICÃO, DIA DO EVANGELICO, PIANCO/PB, COMO O TEMA "AVIVA PIANCO, JESUS CRISTO É O TEU SENHOR, A SE REALIZAR NA PRAÇA SALVIANO LEITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 17/07/2017 | 120.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA PARA A PACIENTE MARIA JOSE FELIX DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 17/07/2017 | 240.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO PARA O PACIENTE MANOEL BELARINO DE LIMA NETO DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 17/07/2017 | 440.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL SEM CONTRASTE PARA A PACIENTE FRANCIDALVA OLIVEIRA DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 17/07/2017 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO- UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME CARDIOLOGICO (ECOCARDIOGRAMA) REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES PATRICIO VIRGOLINO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0001217 | 17/07/2017 | 1500.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE DE PIANCO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD - DJALMA ANGELO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 17/07/2017 | 577.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-1900 PERTENCENTE AO SAMU PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 17/07/2017 | 97.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2525 PERTENCENTE A UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 17/07/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE REALIZAÇÃO CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE ALUIZIO PEREIRA DE LIMA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 17/07/2017 | 180.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS RADIOLOGICOS (EXAME: ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL) NA PACIENTE MARIA DE LOURDES PATRICO VIRGULINO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 17/07/2017 | 90.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS RADIOLÓGICOS (EXAME: DENSITOMETRIA) NA PACIENTE MARIA DE LOURDES PATRICIO VIRGULINO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 17/07/2017 | 5499.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENV.AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA, CORRESPONDENTE A SAFRA 2016/2017. (6ª PARCELA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001224 | 17/07/2017 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 17/07/2017 | 168537.33 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL MP 778/2017, EQUIVALENTE A 0,4% DA DIVIDA TOTAL DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 17/07/2017 | 121.61 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0001223 | 17/07/2017 | 6500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0001225 | 17/07/2017 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0001226 | 17/07/2017 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMÍGIO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 17/07/2017 | 268.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2036 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0001221 | 17/07/2017 | 700.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA AFONSO VENTURA S/N, BAIRRO: OURO BRANCO, NESTA CIDADE DE PIANCÓ-PB, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DO MUNICIPIO DE PIANCÓ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 18/07/2017 | 5725.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001231 | 18/07/2017 | 23777.86 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PAINCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001352 | 18/07/2017 | 245.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS CAPS (AD, TM E I) DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001353 | 18/07/2017 | 120.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001354 | 18/07/2017 | 1610.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS CAPS (AD, TM E I) E AO CER II DESTE DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001355 | 18/07/2017 | 23458.65 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PROGRAMAS DA SAUDE (MELHOR EM CASA, CAPS AD E TM, UPA E SAMU) DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001356 | 18/07/2017 | 16962.40 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PROGRAMAS DA SAUDE (MELHOR EM CASA, CAPS AD E TM, UPA E SAMU) DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/07/2017 | 150.00 | 00004258776475 | JOSE WAGNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDAS AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO SAGRES DIARIO - PREFEITURAS MUNICIPAIS NO DIA 17 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/07/2017 | 150.00 | 00080619509449 | MARCOS LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO SAGRES DIARIO - PREFEITURAS MUNICIPAIS NO DIA 17 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/07/2017 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO- UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME CARDIOLÓGICO (ECOCARDIOGRAMA) NA PACIENTE DAMIANA FRANCISCA PRIMO INOCENCIO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/07/2017 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO- UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLÓGICO (ECOCARDIOGRAMA) NO PACIENTE JOSÉ SOBRINHO DE SOUZA, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001248 | 20/07/2017 | 172.73 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AS MOTOLANCIAS: OGC 1868 E MXA 5241 PERTENCENTES A FROTA DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001249 | 20/07/2017 | 10243.80 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DETINADOS A USA DE PLACA PAR 9910 E AS AMBULANCIAS DE PLACA NQF 7345, NOC 3672 E OGE 0534 PERTENCENTES A FROTA DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001257 | 20/07/2017 | 9149.19 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DETINADO A USA DE PLACA PAR 9910 E AS AMBULANCIAS DE PLACA NQF 7345, NOC 3672 E OGE 0534 PERTENCENTES A FROTA DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001258 | 20/07/2017 | 4917.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAs DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A AMBULANCIA RENAULT MASTER PERTENCENTE AO SAMU 192 DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001252 | 20/07/2017 | 5829.84 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL: CAMINHÃO PIPA OGF 8825, 01 (UM) CAMINHÃO CAÇAMBA OGE 0837, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sus | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001251 | 20/07/2017 | 1270.96 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 01 (UM) TRATOR VALTRA, DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/07/2017 | 1000.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A RECARGA DE TONNER PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001250 | 20/07/2017 | 22880.96 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS MICROONIBUS DE PLACA OGB 2240 E OFB 3009; ONIBUS DE PLACA OGE 0855 E MOW 1693 PERTENCENTES A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL E ONIBUS GRE 4205E GPN 9879, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001254 | 20/07/2017 | 1261.98 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE UMA KOMBI MOJ 1273 PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIOL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0001237 | 20/07/2017 | 350.00 | 00000736770437 | EVERTON LINDENBERGUE TORRES VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA FIRMINO AYRES LEITE, N° 142, CENTRO, PIANCO/PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e C | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/07/2017 | 130.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A RECARGA DE TONNER PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/07/2017 | 5189.82 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AVISO DE DEBITO NA CONTA FPM DIA 20/07, RELATIVO A PROCESSO Nº 00001941920118150261 (RPV) MOVIDO POR IVON PASSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/07/2017 | 7870.17 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/07/2017 | 1192.50 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A RECARGA DE TONNER, RECARGA DE TINTA E XEROX (FOTO COPIA) PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/07/2017 | 4618.32 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA FPM DIA 20/07, RELATIVO A PROCESSO Nº 00012456520118150261 (RPV) MOVIDO POR MARIA DE LOURDES PADRE DE SOUZA FIRMINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/07/2017 | 1020.00 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/07/2017 | 150.00 | 00007587984402 | SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR- SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE REALIZAR UMA PESQUISA DE PREÇOS PARA PROCESSO LICITATORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/07/2017 | 520.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A RECARGA DE TONNER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/07/2017 | 231.28 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO 031/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/07/2017 | 4858.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMERA DIGITAL PROFISSIONAL HD-SLR DX D5300 E 01 (UMA) LENTE AF-S DX PARA A CAMERA DSLR, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0001238 | 20/07/2017 | 550.00 | 00000736770437 | EVERTON LINDENBERGUE TORRES VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO, N° 14, BAIRRO OURO BRANCO, PIANCO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA CASA DOS IDOSOS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001256 | 20/07/2017 | 2110.68 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OFE 2373 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, DURANTE O ME DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/07/2017 | 270.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE 09 (NOVE) CARIMBOS PRINTY 38X14 CM TEXTO PRETO,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/07/2017 | 1520.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A RECARGA DE TINTA EPSON PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 21/07/2017 | 1291.00 | 00008712781460 | ANTONIO MARCOS PADRE BADÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO, RODIZIO, TROCA DE PNEUS, DE BORRACHARIA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001260 | 21/07/2017 | 1841.55 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OFE 2373 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, DURANTE O ME DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000022017 | 0001269 | 21/07/2017 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 30 INSERÇÕES DE ATOS, DAS AÇÕES, PROGRAMAS DO MUNICIPIO E MATERIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO; E PARCELA DA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para Todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001261 | 21/07/2017 | 1980.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 215 75R-17,5 DESTINADOS AO MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001262 | 21/07/2017 | 19499.82 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS MICROONIBUS DE PLACA OGB 2240 E OFB 3009; ONIBUS DE PLACA OGE 0855 E MOW 1693 PERTENCENTES A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL E ONIBUS GRE 4205E GPN 9879 LOCADOS A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001263 | 21/07/2017 | 1025.28 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE UMA KOMBI MOJ 1273 PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000022017 | 0001270 | 21/07/2017 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 30 INSERÇÕES DE ATOS, DAS AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PARCELA DA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para Todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001272 | 21/07/2017 | 5410.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO ONIBUS IVECO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para Todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001273 | 21/07/2017 | 1676.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL E BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO ONIBUS IVECO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/07/2017 | 1100.00 | 00008712781460 | ANTONIO MARCOS PADRE BADÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO, RODIZIO, TROCA DE PNEUS, DE BORRACHARIA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sus | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001266 | 21/07/2017 | 1117.29 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 01 (UM) TRATOR VALTRA, DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sus | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 21/07/2017 | 500.00 | 00008712781460 | ANTONIO MARCOS PADRE BADÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO, RODIZIO, TROCA DE PNEUS, DE BORRACHARIA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001264 | 21/07/2017 | 6757.01 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL: CAMINHÃO PIPA OGF 8825, 01 (UM) CAMINHÃO CAÇAMBA OGE 0837, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 21/07/2017 | 3700.00 | 00002476228427 | JOSE EUDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 21/07/2017 | 600.00 | 00008712781460 | ANTONIO MARCOS PADRE BADÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO, RODIZIO, TROCA DE PNEUS, DE BORRACHARIA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001259 | 21/07/2017 | 144.42 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AS MOTOLANCIAS: OGC 1868 E MXA 5241 PERTENCENTES A FROTA DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001265 | 21/07/2017 | 1486.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE MECANICA EM GERAL, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ELETRICA E SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001267 | 21/07/2017 | 1440.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE MECANICA EM GERAL NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DO SAMU DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000022017 | 0001268 | 21/07/2017 | 3920.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 40 INSERÇÕES DE ATOS, DAS AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE E PARCELA DA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001274 | 21/07/2017 | 1292.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE MECANICA EM GERAL, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001275 | 21/07/2017 | 4812.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A AMBULANCIA RENAULT MASTER PERTENCENTE AO SAMU 192 DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001276 | 21/07/2017 | 4271.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DO SAMU 192 DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001460 | 21/07/2017 | 15269.82 | 07578973000151 | COMERCIAL COMBUSTIVEIS MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DA FROTA DO SAMU 192, PLACAS NOC 3672, NQF 7345, OGE 0534 E PAR 9910, QUANDO EM TRANSITO NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 24/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE PROJETO DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 24/07/2017 | 140.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 24/07/2017 | 374.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPSESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POSTOS DOS PSF'S E UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 24/07/2017 | 3242.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SAMU REGIONAL 192, SAMU PIANCÓ E ANTENA DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 24/07/2017 | 2324.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIOS DE PROGRAMAS DA SAUDE, HOSPITAL DIA, LABORATORIO, POLICLINICA ANTONIO DE AQUINO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 24/07/2017 | 88.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPSESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 24/07/2017 | 196.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UPA 24 HRS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 24/07/2017 | 2774.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAPS INFANTIL, AD E TM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 24/07/2017 | 3427.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPSESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POSTOS DOS PSF'S, USF'S, AUDITORIA E FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 24/07/2017 | 2164.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA POÇO ARTESIANO E CARRETAS P/CURSOS DO SESC, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e C | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 24/07/2017 | 83.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 24/07/2017 | 1000.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 24/07/2017 | 3262.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHE E BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 24/07/2017 | 12258.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ENERGISA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ENTRE ESSE MUNICÍPIO E O REFERIDO ÓRGÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Alta Complexidade | Manutenção dos Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes-Cas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 24/07/2017 | 253.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DA ACOLHIDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 24/07/2017 | 786.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 24/07/2017 | 8.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 27785-1 GBF FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 24/07/2017 | 61.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 25/07/2017 | 872.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 26/07/2017 | 350.00 | 00004927295494 | SUELY AZEVEDO XAVIER FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PPA MUNICIPAL 2018-2021, ORGANIZADO PELA SEC. DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL (SEDAM), SEC. DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG) EM PARCERIA COM A FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA (FAMUP) E O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA (TCE), REALI. DIA 25/07/2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 26/07/2017 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMÍGIO ADVOGADOS | CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNICÍPIO RELATIVO AO PERIODO DE 20/01 A 19/02/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 26/07/2017 | 350.00 | 00008054427409 | JÚLIO EDUARDO VENÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR JÚLIO EDUARDO VENÂNCIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PPA MUNICIPAL 2018-2021, ORGANIZADO PELA SEC. DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL (SEDAM), SEC. DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG) EM PARCERIA COM A FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA (FAMUP) E O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 26/07/2017 | 342.09 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 26/07/2017 | 5712.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 26/07/2017 | 4991.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001302 | 26/07/2017 | 17854.11 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO: APONTADOR, ARQUIVO MORTO, BORRACHA BRANCA, CADERNO, CALIGRAFIA 40 FLS, CANETA, CARBONO, CARTOLINA, CLIPS, COLO BRANCA, COLA ISOPOR, COMPASSO, CORRETIVO, ENVELOPE, ESTILETE,FITA ADESIVA ENTRE OUTROS ITENS DESTINADOS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001300 | 26/07/2017 | 1154.75 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS DA UPA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0001301 | 26/07/2017 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINO FERREIRA, S/N, BAIRRO OURO BRANCO, NESTA CIDADE DE PIANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM - JOÃO GALDINO DA COSTA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001303 | 26/07/2017 | 21480.61 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS, COGNITIVAS, SENSORIAIS, NAS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO (CAPS AD, CAPS TM, CAPS i E CER II), ALEM DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA O FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO SUS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTAS UNIDADES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/07/2017 | 3256.83 | 00008400035445 | PABLO FABRICIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICO DE UMA SUBESTAÇÃO - AREA DE 112,5 KVA - COM ART E APROVAÇÃO DA ENERGISA/PB PARA A UPA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 26/07/2017 | 460.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS RADIOLÓGICOS (EXAME: TC COL. LOMBO-SACRA E CERVICAL SEM CONTRASTE) NA PACIENTE SAYONARA GUEDES FERNANDES TOMAZ, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 26/07/2017 | 180.00 | 00080619509449 | MARCOS LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR MARCOS LEITE FERREIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PPA MUNICIPAL 2018-2021, ORGANIZADO PELA SEC. DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL (SEDAM), SEC. DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG) EM PARCERIA COM A FED. DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA (FAMUP) E O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PAR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0001314 | 26/07/2017 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINO FERREIRA, S/N, BAIRRO OURO BRANCO, NESTA CIDADE DE PIANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM - JOÃO GALDINO DA COSTA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 26/07/2017 | 500.00 | 00087258080449 | JOSE NILTON LEITE | VALOR QUE SE EMPENA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA EDIÇÃO DE LIVRO DE AUTORIA DO SOLICITANTE, COMO FORMA DE INCETIVO A CULTURA LOCAL DO MUNICIPIO DE PAINCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001360 | 27/07/2017 | 11342.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A PROGRAMAS DA SAUDE (PSF/UBS) DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001363 | 27/07/2017 | 5575.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A PROGRAMAS DA SAUDE (CER II, UPA, SAMU, CAPS AD/TM E I E MELHOR EM CASA) DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001319 | 27/07/2017 | 542.85 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001320 | 27/07/2017 | 2645.80 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA DR. ANTONIO ARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001322 | 27/07/2017 | 1135.85 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001323 | 27/07/2017 | 2569.57 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001324 | 27/07/2017 | 2296.03 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001325 | 27/07/2017 | 2500.05 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001327 | 27/07/2017 | 4037.85 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A 07 (SETE) PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001328 | 27/07/2017 | 2872.60 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001330 | 27/07/2017 | 1266.75 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001331 | 27/07/2017 | 2888.80 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001370 | 27/07/2017 | 8167.50 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A PROGRAMAS DA SAUDE (UBS/PSF) DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para Todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001318 | 27/07/2017 | 6873.70 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A 18 (DEZOITO) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001366 | 27/07/2017 | 3625.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - CRECHE E ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001367 | 27/07/2017 | 1960.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - EJA I E II - DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001369 | 27/07/2017 | 13405.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/07/2017 | 3730.53 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/07/2017 | 0.05 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/07/2017 | 300.00 | 00004846068404 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SERVIDOR DE HOSPEDAGEM PARA O SITE E DO E-MAIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001321 | 27/07/2017 | 504.82 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001326 | 27/07/2017 | 479.02 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001329 | 27/07/2017 | 425.30 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001362 | 27/07/2017 | 8038.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001396 | 28/07/2017 | 1601.73 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OFE 2373 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, DURANTE O ME DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001332 | 28/07/2017 | 3400.57 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/P´B. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Alta Complexidade | Manutenção dos Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes-Cas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001333 | 28/07/2017 | 415.70 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DO MENOR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001335 | 28/07/2017 | 1182.00 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Controle Ambiental | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Destnação Final dos Resíduos Sólidos em Aterro Sanitári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0001348 | 28/07/2017 | 17000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM ATERRO SANITARIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/07/2017 | 800.00 | 00067741886568 | DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO II FORUM PARAIBANO DE GESTÃO PUBLICA "A GESTÃO PUBLICA NA FORMAÇÃO DE UMA SOCIEDADE ETICA" NO AUDITORIO DA FIEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/07/2017 | 337.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2368 PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/07/2017 | 86.39 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM POSTAGEM DE SEDEX , DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/07/2017 | 700.00 | 00008054427409 | JÚLIO EDUARDO VENÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR JÚLIO EDUARDO VENÂNCIO PINHEIRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A FIM DE PARTICIPAR DO II FORUM PARAIBANO DE GESTÃO PUBLICA "A GESTÃO PUBLICA NA FORMAÇÃO DE UMA SOCIEDADE ETICA" NO AUDITORIO DA FIEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/07/2017 | 33220.52 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO DE PRECATORIO DO EXERCICIO/2017 (VALOR DE 1% DA RCL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/07/2017 | 19932.31 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª (SEGUNDA) PARCELA DE PARCELAMENTO DE PRECATORIO 2016 NOS TERMOS REGIME ESPECIAL PREVISTO NA EC 94/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/07/2017 | 2.24 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/07/2017 | 2097.36 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001374 | 28/07/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0001350 | 28/07/2017 | 6475.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO/PB E DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/07/2017 | 755.96 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001379 | 28/07/2017 | 6128.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PUBLICA E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/07/2017 | 500.00 | 40982670000175 | HP AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSERTO CENTRAL E PROGRAMAÇÃO DE CHAVE DO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para Todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001395 | 28/07/2017 | 11935.29 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS MICROONIBUS DE PLACA OGB 2240 E OFB 3009; ONIBUS DE PLACA OGE 0855 E MOW 1693 PERTENCENTES A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para Todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001397 | 28/07/2017 | 1025.28 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO KOMBI DE PLACA MOJ 1273 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001334 | 28/07/2017 | 1342.95 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001336 | 28/07/2017 | 5230.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO ONIBUS IVECO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001337 | 28/07/2017 | 1312.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ELETRICA DO ONIBUS IVECO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001343 | 28/07/2017 | 672.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL NO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EEDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001344 | 28/07/2017 | 2126.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EEDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e C | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/07/2017 | 350.00 | 00049587803434 | ANTONIA REGINA BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO BPC: GARANTIR OS DIREITOS E AMPLIAR AS CONQUISTAS, REALIZADO NO AUDITORIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DIA 26 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Restauração de Rodovias | Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001394 | 28/07/2017 | 4180.42 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL: CAMINHÃO PIPA OGF 8825, CAMINHÃO CAÇAMBA OGE 0837 E RETROESCAVADEIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sus | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001393 | 28/07/2017 | 1420.46 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 01 (UM) TRATOR VALTRA, DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001371 | 28/07/2017 | 1695.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS CAPS (AD, TM E I) E CER II DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001372 | 28/07/2017 | 42192.20 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS CAPS (AD, TM E I) E CER II DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/07/2017 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS RADIOLOGICOS (EXAME: RM CRANIO SEM CONTRASTE) NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO MENDES VENTURA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/07/2017 | 12000.00 | 20852808000104 | CIRURGICA PARAIBANA CLINICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PROCESSO METÓTICO DO APARELHO DIGESTÓRIO, DE USUARIO DO SUS, CONFORME LEI FEDERAL N° 8080/90, DO MINISTERIO DA SAUDE, PROCEDIMENTO ESTE QUE INTERFERE NA MORBI MORTALIDADE DO USUARIO, ATENDENDOA CF EM SEUS PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS DO DIREITO A SAUDE E A DELIBERAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E POR NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO ESTE PROCEDIMENTO REALIZADO, DETERMINA QUE O MUNICIPIO FAÇA A DOAÇÃO DESTE VALOR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/07/2017 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS RADIOLOGICOS (EXAME: TC ABD TOTAL COM CONTRASTE) NO PACIENTEYAGO LEITE PEREIRA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/07/2017 | 800.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS RADIOLOGICOS (EXAME: RM ABD. SUPERIOR COM CONTRASTE) NA PACIENTE ALESSANDRA LACERDA DE FARIAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/07/2017 | 280.00 | 10885912000141 | UNICARDIO- UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA CARDIOLÓGICA COM ELETROCARDIOGRAMA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES PATRICIO VIRGuLINO, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/07/2017 | 425.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2026 PERTENCENTE AO SAMU PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/07/2017 | 415.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2100 PERTENCENTE A AUDITORIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001386 | 28/07/2017 | 7728.48 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DETINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OFF 2871, OFF 2811 E QFP 5114, UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TFD, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001388 | 28/07/2017 | 9183.39 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DETINADO A USA DE PLACA PAR 9910 E AS AMBULANCIAS DE PLACA NQF 7345, NOC 3672 E OGE 0534 PERTENCENTES A FROTA DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001389 | 28/07/2017 | 118.63 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AS MOTOLANCIAS: OGC 1868 E MXA 5241 PERTENCENTES A FROTA DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/07/2017 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO (MARCA PASSO) DA PACIENTE ANA SANTANA LOPES TEIXEIRA, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001391 | 28/07/2017 | 2003.40 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA NPW 7439, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO A OUTRAS LOCALIDADES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001392 | 28/07/2017 | 1190.33 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOV 9172 LOCADO A UPA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001398 | 28/07/2017 | 1522.14 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT ESTRADA DE PLACA QFL 2040 A SERVIÇO DA UPA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001340 | 28/07/2017 | 5262.30 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS NAO RELACIONADOS NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001345 | 28/07/2017 | 2380.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 205 75R-16 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DO SAMU 192 DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/07/2017 | 150.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0001357 | 28/07/2017 | 4634.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS 8 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001358 | 28/07/2017 | 1695.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS CAPS (AD, TM E I) E AO CER II DESTE DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001359 | 28/07/2017 | 488.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DES TE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001364 | 28/07/2017 | 5194.50 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOSAS 8 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001365 | 28/07/2017 | 8577.80 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001368 | 28/07/2017 | 15455.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - UPA/ SAMU DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001361 | 28/07/2017 | 17374.10 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Atividades Culturais | Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/07/2017 | 30507.10 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/07/2017 | 20220.44 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/07/2017 | 258100.57 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/07/2017 | 8625.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/07/2017 | 120004.70 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE- CAPS , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/07/2017 | 18100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOR POR EXECPICIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/07/2017 | 23000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA MEDICA PSIQUIATRICA A DISPOSIÇÃO DA SAUDE - CAPS , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/07/2017 | 2300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM A DISPOSIÇÃO DA SAUDE - CAPS , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/07/2017 | 35747.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - LABORATÓRIO REGIONAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/07/2017 | 8135.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - FARMÁCIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/07/2017 | 2100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FARMACEUTICA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/07/2017 | 23788.06 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A VDESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAUDE - CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/07/2017 | 37589.26 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PSF´S, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/07/2017 | 19282.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/07/2017 | 4574.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PROGRAMA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/07/2017 | 51342.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PACS (AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 31/07/2017 | 45125.74 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ATENDER A DESPESA OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA DRº ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 31/07/2017 | 3954.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - VIGISUS/FUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 31/07/2017 | 46843.29 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 31/07/2017 | 155354.30 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/07/2017 | 509900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 31/07/2017 | 9525.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAUDE - CER, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 31/07/2017 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA DA SAUDE - MELHOR EM CASA - AMAD, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNUCIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/07/2017 | 4685.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001453 | 31/07/2017 | 152603.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO/PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DO CONTRATO PMP N° 01.072/2017, NO PERIODO DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/07/2017 | 1500.00 | 00009569535490 | MARIAH PALITOT REMIGIO DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB, RELATIVO A PERIODO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sus | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/07/2017 | 33660.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/07/2017 | 937.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/07/2017 | 49954.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/07/2017 | 27641.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001454 | 31/07/2017 | 122239.38 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PIANCO/PB ( LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DO CONTRATO PMP N° 01.072/2017, NO PERIODO DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec de Articulação Institucional | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/07/2017 | 10971.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/07/2017 | 13782.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo Defesa da Ordem Juridica | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 31/07/2017 | 7748.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e C | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 31/07/2017 | 3123.33 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e C | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/07/2017 | 61353.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e C | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/07/2017 | 12181.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/07/2017 | 5000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/07/2017 | 74553.36 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/07/2017 | 51193.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/07/2017 | 422871.79 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 31/07/2017 | 29879.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 31/07/2017 | 8620.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CONTRATADAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 31/07/2017 | 1724.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA PROFESSORA A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 31/07/2017 | 16919.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 31/07/2017 | 9391.86 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 31/07/2017 | 9746.69 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 31/07/2017 | 29083.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/07/2017 | 1874.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/07/2017 | 26478.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 31/07/2017 | 20495.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/07/2017 | 7500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 31/07/2017 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSÍDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/07/2017 | 9494.90 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/07/2017 | 104348.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/07/2017 | 12621.27 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 31/07/2017 | 3450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0001465 | 01/08/2017 | 700.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA AFONSO VENTURA S/N, BAIRRO: OURO BRANCO, NESTA CIDADE DE PIANCÓ-PB, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DO MUNICIPIO DE PIANCÓ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo as Atividads da Secretaria de Educaçã | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/08/2017 | 75.00 | 00004926067498 | ADRIANA LACERDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE MEIA DIÁRIA, PELA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO INFORMATIVO REALIZADO NO DIA 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, QUE TEVE COMO PAUTA: O SISTEMA DE GESTÃO DE PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO - SisPCR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/08/2017 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/08/2017 | 75.00 | 00007612932482 | KENNEDY ESTEFANY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE MEIA DIÁRIA, PELA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO INFORMATIVO REALIZADO NO DIA 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, QUE TEVE COMO PAUTA: O SISTEMA DE GESTÃO DE PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO - SisPCR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/08/2017 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 4442718. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/08/2017 | 1150.00 | 00008054427409 | JÚLIO EDUARDO VENÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SENHOR SECRETÁRIO DE FINANÇAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS DA PARAÍBA - EAT-PB 2017, A SE REALIZAR DURANTE OS DIAS 02, 03E 04 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NO AUDITORIO DO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/08/2017 | 445.49 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DIA 01/08, RELATIVO A PROCESSO Nº 00001941920118150261, MOVIDO POR IVON PASSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/08/2017 | 25.00 | 26667539000192 | ASSOCIAÇÃO GRUPO CULTURAL E CINEMATOGRAFICO EVOLUÇÃO PIANCO FILMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE DEPOSITO DE ISS, POR TER SIDO DEPOSITADO INDEVIDAMENTE NA CONTA 12374-9 TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo as Atividads da Secretaria de Educaçã | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/08/2017 | 75.00 | 00054942870410 | RITA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE MEIA DIÁRIA, PELA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO INFORMATIVO REALIZADO NO DIA 31 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, QUE TEVE COMO PAUTA: O SISTEMA DE GESTÃO DE PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO - SisPCR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/08/2017 | 1430.00 | 18764631000142 | SONALI DA SILVA MARQUES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E EM 03 UNIDADES BASICAS DE SAUDE; CONSERTO DE 01 COMPRESSOR, 01 ALTOCLAVE E 03 MICROMOTORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/08/2017 | 553.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-1900 PERTENCENTE AO SAMU PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/08/2017 | 94.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2525 PERTENCENTE A UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/08/2017 | 1500.00 | 00055995268449 | ARTUR ESTEVAM CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O ARRAIÁ DA ELZIR MATOS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO, NA RUA ELZIR MATOS, NESTA CIDADE DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0001468 | 02/08/2017 | 9055.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS 8 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0001469 | 02/08/2017 | 12125.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS 8 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0001470 | 02/08/2017 | 8819.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS 8 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0001471 | 02/08/2017 | 11602.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UPA E SAMU DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0001472 | 02/08/2017 | 13015.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UPA E SAMU DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0001473 | 02/08/2017 | 14286.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UPA E SAMU DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0001474 | 02/08/2017 | 11528.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA E SAMU DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0001475 | 02/08/2017 | 10514.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA E SAMU DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/08/2017 | 3270.00 | 14683048000156 | JOSE JAMES PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/08/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE REALIZAÇÃO CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE JULICIENE LINS DE ARANTES AMARAL SOUZA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/08/2017 | 120.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS RADIOLOGICOS (EXAME: RAIO X BACIA) NO PACIENTEPAULO VITOR INOCENCIO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001480 | 02/08/2017 | 3000.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO NA GESTÃO DO SUS, COM FOCO NAS AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo Defesa da Ordem Juridica | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/08/2017 | 350.00 | 00004854897406 | DIEGO FABRÍCIO CAVALCANTI ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PROCURADOR DO MUNICIPIO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001493 | 02/08/2017 | 5266.00 | 03538267000125 | C.W.C DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ( LAMPADAS E REATORES) PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sus | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/08/2017 | 2120.00 | 00003217333470 | JOSELITA CECILIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REEMBOLSO DE DESPESAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DOS CONSELHEIROS DE SUAS COMUNIDADES ATÉ A SEDE,PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/08/2017 | 4472.03 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/08/2017 | 3525.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/08/2017 | 256.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2036 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/08/2017 | 46.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 27718-5, DEBITADO NO DIA 02/08/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/08/2017 | 1440.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CALÇA EM MALHA (CONJUNTO INFANTIL E ADULTO) PARA CAPOEIRISTAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 03/08/2017 | 5.25 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, RELATIVO A PROCESSO Nº 00012456520118150261, MOVIDO POR MARIA DE LOURDES PADRE DE SOUZA FIRMINO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001555 | 03/08/2017 | 12447.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001495 | 03/08/2017 | 12335.20 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PROGRAMAS DA SAUDE (MELHOR EM CASA, SAMU E UPA) DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001496 | 03/08/2017 | 14241.40 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PROGRAMAS DA SAUDE (UPA, SAMU E MELHOR EM CASA) DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001497 | 03/08/2017 | 9796.25 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PROGRAMAS DA SAUDE (UPA, SAMU E MELHOR EM CASA) DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001498 | 03/08/2017 | 11589.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PROGRAMAS DA SAUDE (UPA E SAMU) DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001499 | 03/08/2017 | 12038.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PROGRAMAS DA SAUDE (UPA, SAMU, CAPS AD/TM, MELHR EM CASA E CER) DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001503 | 04/08/2017 | 739.07 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001504 | 04/08/2017 | 8433.46 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001505 | 04/08/2017 | 7392.12 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001506 | 04/08/2017 | 8293.90 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001507 | 04/08/2017 | 7375.01 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001508 | 04/08/2017 | 4837.90 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001509 | 04/08/2017 | 1300.12 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001510 | 04/08/2017 | 875.87 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001511 | 04/08/2017 | 560.01 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A 08 UNIDADES DO PSF DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001512 | 04/08/2017 | 2938.14 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CER II DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001519 | 04/08/2017 | 11181.78 | 07578973000151 | COMERCIAL COMBUSTIVEIS MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DA FROTA DO SAMU 192, PLACAS NOC 3672, NQF 7345, OGE 0534 E PAR 9910, QUANDO EM TRANSITO NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001520 | 04/08/2017 | 7395.28 | 07578973000151 | COMERCIAL COMBUSTIVEIS MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439, QFP 5114, OFF 2871 E OFF 2811, QUANDO EM TRANSITO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 04/08/2017 | 980.00 | 21735748000102 | POLARI IDEIAS E SOLUÇÕES CONST. PROJ. CONSULTORIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 02 (DUAS) INSCRIÇÃO PARA CURSO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS, COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE CORRENTE ANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001513 | 04/08/2017 | 3976.24 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001514 | 04/08/2017 | 32637.62 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DE 18 (DEZOITO) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001515 | 04/08/2017 | 3736.10 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Programa de Assistência a Estudantes do Ensino Superior de Graduação | Mantenção do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001608 | 04/08/2017 | 9000.00 | 12056838000186 | ERONIAS LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS, PLACA GRE 4205/MG, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE PATOS/PB, NO TURMO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Programa de Assistência a Estudantes do Ensino Superior de Graduação | Mantenção do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001609 | 04/08/2017 | 9000.00 | 12056838000186 | ERONIAS LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS, PLACA GPN 9879/DF, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE PATOS/PB, NO TURMO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Alta Complexidade | Manutenção dos Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes-Cas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001500 | 04/08/2017 | 1372.42 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIDA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001501 | 04/08/2017 | 3400.13 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001502 | 04/08/2017 | 3269.07 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 04/08/2017 | 1200.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PLANEJAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COM DURAÇÃO DE 08 HORAS/AULA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Programa de Assistência a Estudantes do Ensino Superior de Graduação | Mantenção do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0001589 | 04/08/2017 | 9000.00 | 12056838000186 | ERONIAS LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS, PLACA GRE 4205/MG, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE PATOS/PB, NO TURMO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001523 | 07/08/2017 | 6873.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DO SAMU 192 DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0001524 | 07/08/2017 | 1494.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA PERTINENTE A SERVIÇO DE REBOQUE DO VEÍCULO TIPO: DUCATO DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001526 | 07/08/2017 | 13356.06 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS NAO RELACIONADOS NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 07/08/2017 | 5500.00 | 10513210000137 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PROTESE TRANSTIBIAL PARA MEMBRO INFERIOR ESQUERDO COM VALVULA DE EXPULSÃO, PIGMENTADA NA COR DA PELE, CONFECCIONADA EM RESINA, PÉ DE BORRACHA COM DEDOS, EM FAVOR DO PACIENTE JOSE NILTON DOSSANTOS, EM TRATAMENTO NO CENTRO ESPECIALIZADO EM RABILITAÇÃO - CER, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 08/08/2017 | 230.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS RADIOLOGICOS (EXAME: TCCOLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE) NO PACIENTE EGRIMAR ANDRADE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001529 | 08/08/2017 | 1877.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001530 | 08/08/2017 | 5727.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO, AMBULANCIA MASTER, DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001532 | 08/08/2017 | 1824.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE MECANICA EM GERAL NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001533 | 08/08/2017 | 1728.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE MECANICA EM GERAL NO VEICULO AMBULANCIA MASTER DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 08/08/2017 | 2500.00 | 00083759816304 | DANIEL RODRIGUES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DANIEL RODRIGUES MARTINS, PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME O ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1231/2016 DE 20 DE ABRIL DE 2016, AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 08/08/2017 | 2500.00 | 00008165960180 | YADIRA RODRIGUEZ LEZCANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS YADIRA RODRIGUEZ LEZCANO, PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME O ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1231/2016 DE 20 DE ABRIL DE 2016, AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 08/08/2017 | 2500.00 | 00008086298167 | YISSEL YOANDRA MILANES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS YISSEL YOANDRA MILANES LOPES, PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORMEO ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1231/2016 DE 20 DE ABRIL DE 2016, AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/08/2017 | 7100.00 | 00000846788365 | ANA MARAYSA PEIXOTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ESTAGIO DE MEDICA RESIDENTE EM PSF DO MUNICIPIO DE PIANCO POR UM PERIODO DE 32 (TRINTA E DUAS) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 08/08/2017 | 434.80 | 02296264000674 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MOTOLANCIA DE PLACA OGC 1868 PERTENCENTE AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/08/2017 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO- UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLOGICO (ECOCARDIOGRAMA), REALIZADO NO PACIENTE MANOEL SATURNINO DA SILVA DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 08/08/2017 | 2355.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALAR REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA A PACIENTE USUARIA DO SUS MISSILENE COSTA DOS SANTOS, COM SUSPEITA DE PROCESSO METASTICO NO OVARIO ESQUERDO, COM MARCADOR TUMORAL AUMENTADO, ALEM DE HISTERECTOMIA ASSOCIADA COM ASSISTENCIA DE PROFISSIONAL MEDICO ONCOLOGISTA DURANTE O PROCEDIMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001545 | 08/08/2017 | 8577.80 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001546 | 08/08/2017 | 17374.10 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0001547 | 08/08/2017 | 4634.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE METERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A 08 PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 08/08/2017 | 374.80 | 00007044499430 | FRANCISCA CARLA LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FALTAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE NO CONTRA-CHEQU DA SERVIDORA FRANCISCA CARLA LACERDA LEITE NO MES DE JUNHO, HORA REGULARIZADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 08/08/2017 | 202.80 | 00004023909467 | YOUGUE JARBAS FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 08/08/2017 | 202.80 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/08/2017 | 202.80 | 00069048142415 | ELZA MARIA AZEVEDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 08/08/2017 | 202.80 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 08/08/2017 | 202.80 | 00003560562449 | JOSÉ FÁBIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 08/08/2017 | 202.80 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Restauração de Rodovias | Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001531 | 08/08/2017 | 1705.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/08/2017 | 1136.94 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA COM PARCELAMENTO DE MULTAS FAZENDARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/08/2017 | 468.74 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA COM PARCELAMENTO DE MULTAS FAZENDARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/08/2017 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/08/2017 | 1896.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 09/08/2017 | 391.50 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DIA, RELATIVO A PROCESSO Nº 02620110004533, MOVIDO POR GUIOMAR MARIA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001557 | 09/08/2017 | 914.52 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo as Atividads da Secretaria de Educaçã | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 09/08/2017 | 180.00 | 00004926067498 | ADRIANA LACERDA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A FIM DE OBTER INFORMAÇÕES JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO SOBRE O RECONHECIMENTO DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo as Atividads da Secretaria de Educaçã | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 09/08/2017 | 180.00 | 00054942870410 | RITA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A FIM DE OBTER INFORMAÇÕES JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO SOBRE O RECONHECIMENTO DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo as Atividads da Secretaria de Educaçã | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 09/08/2017 | 350.00 | 00026284677472 | CONCEICAO DE MARIA SERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A FIM DE OBTER INFORMAÇÕES JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO SOBRE O RECONHECIMENTO DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 09/08/2017 | 1200.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PLANEJAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS COM DURAÇÃO DE 08 HORAS/AULAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 09/08/2017 | 1200.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PLANEJAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS COM DURAÇÃO DE 08 HORAS/AULAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 09/08/2017 | 5000.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA E CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO DE HISTERECTOMIA, REALIZADO NA PACIENTE MISSILINE COSTA DOS SANTOS,DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 09/08/2017 | 1480.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS RADIOLOGICOS (EXAME: RM ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE) NA PACIENTE JOCILENE VALE DE VACERDA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 09/08/2017 | 1000.00 | 26667539000192 | ASSOCIAÇÃO GRUPO CULTURAL E CINEMATOGRAFICO EVOLUÇÃO PIANCO FILMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A DECORAÇÃO, FIGURINO, SOM, BANDA PÉ-DE-SERRA DO ARRAIA EVOLUÇÃO, A SER REALIZADO DIA 11/08/2017 NESTA CIDADE DE PIANCO/PB, COMO FORMA DE INCETIVO A CULTURA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0001569 | 10/08/2017 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA, S/N, BAIRRO OURO BRANCO, PIANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I (INFANTIL) GABRIEL DE SOUSA LOPES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/08/2017 | 600.00 | 00009461198485 | JESSICA CREUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2017 NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/08/2017 | 600.00 | 00002051013489 | ELISANGELA TOLENTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2017 NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/08/2017 | 600.00 | 00004245985402 | LEILA MARTA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2017 NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/08/2017 | 600.00 | 00001927468477 | CLEMILDA VIEIRA NAZARO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2017 NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/08/2017 | 350.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME VENOSO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO, NO PACIENTE JAILSON PEREIRA DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0001578 | 10/08/2017 | 6000.00 | 00004244426477 | EDJANE MARIA ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO: FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA NPW 7439/PB, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VÁRIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0001580 | 10/08/2017 | 1000.00 | 00011054441472 | MANOEL PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA SILVIA JUSTO ANGELO Nº420, CENTRO- PIANCÓ-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0001581 | 10/08/2017 | 1000.00 | 00011054441472 | MANOEL PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA SILVIA JUSTO ANGELO Nº420, CENTRO- PIANCÓ-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/08/2017 | 1740.00 | 27070425000123 | ASSOCIAÇÃO MULHERES DE PEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAMISAS, CHAVEIROS E BONECAS PARA EVENTO DE PREVENÇÃO, CONTROLE E DIAGNOSTICO DE MULHERES CARENTES, USUARIAS DO SUS, A PARTIR DE 40 ANOS, COM A REALIZAÇÃO DE 40 MOMOGRAFIAS EM PARCERIA COM A ORGANIZAÇÃO MULHERES DE PEITO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0001576 | 10/08/2017 | 550.00 | 00000736770437 | EVERTON LINDENBERGUE TORRES VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO, N° 14, BAIRRO OURO BRANCO, PIANCO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA CASA DOS IDOSOS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Alta Complexidade | Manutenção dos Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes-Cas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/08/2017 | 600.00 | 00004456149434 | LOURIVAL ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUAPEDRO ANGELO Nº 311, BAIRRO: CENTRO, NESTA CIDADE DE PIANCÓ-PB, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/08/2017 | 350.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA/PB,ACOMPANHANDO O PREFEITO, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, OCORRIDA NO DIA 19 DE JULHO, JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, TENDO COMO PAUTA: CONSÓRCIO INTEERMUNICIPAL DO VALE DO PIANCÓ E CONVÊNIO COM A FUNASA PARA ERRADICAÇÃO DO BARBEIRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0001575 | 10/08/2017 | 350.00 | 00000736770437 | EVERTON LINDENBERGUE TORRES VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA FIRMINO AYRES LEITE, N° 142, CENTRO, PIANCO/PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/08/2017 | 5261.55 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/08/2017 | 1.15 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR DIA 10/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/08/2017 | 904.50 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DIA 10/08, RELATIVO A PROCESSO Nº 00010865420138150261, MOVIDO POR ELVANIA MATIAS DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/08/2017 | 826.23 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DIA 10/08, RELATIVO A PROCESSO Nº 00012347020108150261, MOVIDO POR DAMIÃO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0001574 | 10/08/2017 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/08/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, DEBITADA NA CONTA DO FPM DIA 10/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/08/2017 | 0.39 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CFM DIA 11/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 14/08/2017 | 150.00 | 00009364496400 | FELIPE RAI GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DESPESA AO DIRETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 11/08/2017, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO E DISCUSSÃO SOBRE ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS DO NOVO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO, EM ANDAMENTO, E, DE ASSUNTOS DIVERSOS DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0001588 | 14/08/2017 | 5000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 14/08/2017 | 81509.11 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 14/08/2017 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 4459249. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sus | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 14/08/2017 | 39526.97 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 3267/2013, PARA AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 14/08/2017 | 27032.17 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 14/08/2017 | 100913.52 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 14/08/2017 | 3722.18 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 14/08/2017 | 32994.08 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE (FUS), REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 14/08/2017 | 26763.22 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE (PAB), REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 14/08/2017 | 250329.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE (MAC), REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 14/08/2017 | 4242.04 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - VIGILANCIA EM SAÚDEL, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 14/08/2017 | 2095.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE (CER), REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 14/08/2017 | 379.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE (MELHOR EM CASA - EMAD), REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 15/08/2017 | 360.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS AO SERVIDOR EDNEY GIOVENNAZ CABRAL BARBOZA, EM VIAGEM COM PACIENTES A CIDADE DE JOAÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 15/08/2017 | 300.00 | 00005479528483 | RAYANNE NAPY NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, DESTINADAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS, MINISTRADO PELO PALESTRANTE ROMULO SOARES POLARI FILHO, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/08/2017 | 94.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2525 PERTENCENTE A UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/08/2017 | 15.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2525 PERTENCENTE A UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para Todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001606 | 15/08/2017 | 1342.95 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 15/08/2017 | 151.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2036 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0001605 | 15/08/2017 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMÍGIO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 15/08/2017 | 133.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2368 PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/08/2017 | 163.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2368 PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 15/08/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0001602 | 15/08/2017 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0001603 | 15/08/2017 | 6500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001604 | 15/08/2017 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 15/08/2017 | 300.00 | 00003510900103 | SALMO EDGLEY VICENTE VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, DESTINADAS AO SERVIDOR, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS, MINISTRADO PELO PALESTRANTE ROMULO SOARES POLARI FILHO, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 15/08/2017 | 329.58 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS PROCESSO 0001873-20.2012.815.0261. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 16/08/2017 | 6895.37 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 16/08/2017 | 65000.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL MP 778/2017, EQUIVALENTE A 0,4% DA DIVIDA TOTAL DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 16/08/2017 | 315.55 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL MP 778/2017, EQUIVALENTE A 0,4% DA DIVIDA TOTAL DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 16/08/2017 | 300.00 | 28180232000198 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SERVIDOR PARA ARMAZENAMENTO DE E-MAIL E WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Administração Municipal | Subvenção Social a Fazenda da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 16/08/2017 | 2000.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1181/2015 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01/2017, A OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA, NO MUNICIPIO DE CONDADO - PB, VINCULADA A DIOCESE DE PATOS - PB, ENTIDADE PRIVADA DE CUNHO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DO MUNICIPIO DE PIANCO EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA, COM O OBJETIVO DE REABILITA-LOS E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 16/08/2017 | 300.00 | 00004846068404 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 16/08/2017 | 394.09 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM POSTAGEM DE SEDEX , DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001629 | 16/08/2017 | 1312.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ELÉTRICA DO ÔNIBUS IVECO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001630 | 16/08/2017 | 672.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE MECÂNICA EM GERAL NO VEÍCULO DE PLACA MOJ 1273 DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para Todos | Manutenção de outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001632 | 16/08/2017 | 5230.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO ONIBUS IVECO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para Todos | Manutenção de outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001633 | 16/08/2017 | 2126.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO PLACA MOJ 1273, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000362017 | 0001619 | 16/08/2017 | 10128.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MONITORES LED 18,5, GABINETES EQUIPADOS COM (HD, 4 GB MEM, GRAV. DVD E FONTE) E ESTABILIZADORES DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001631 | 16/08/2017 | 8038.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA, CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0001621 | 16/08/2017 | 3000.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/ECOSPORT FSL PLACA MOV-9172, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VÁRIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001622 | 16/08/2017 | 6187.35 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS CAPS (AD, TM E I) DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 16/08/2017 | 150.00 | 00007154203480 | EUDO LEITE GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EUDO LEITE GOMES FILHO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP DE CAPACITAÇÃO " GERENTE MUNICIPAL DE CONVÊNIOS E CONTRATOS ( GMC)", MINISTRADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 16/08/2017 | 180.00 | 00000990975401 | EDUART BRITO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR EDUART BRITO DE CALDAS, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ABORDANDO OS ASSUNTOS: PACTUAÇÕES/INFORMAÇÕES DO SIA-SUS/ESTRUTURA DAS VISAS/IMPLATAÇÃO DAS COORDENADORIAS/SERVIÇOS PÚBLICOS E TAXAS/ REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS E CAPACITAÇÕES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 16/08/2017 | 1800.00 | 00008237973410 | ALISSON AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COFFEE-BREAK, REALIZADO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS E DO DIA DOS PAIS NOS CAPS TM E AD, VISANDO PROMOVER INTERAÇÃO FAMÍLIA/USUÁRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 16/08/2017 | 6300.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) PROTESES DENTARIAS INFERIORES E 21 (VINTE E UMA) PROTESES DENTARIAS SUPERIORES, DESTINADAS AOS USUARIOS DOS CAPS TM E AD DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 16/08/2017 | 500.00 | 00009056935402 | VERONICA MARINHEIRO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO NUCLEO DA RCC - PIANCO, PARA DESLOCAMENTO DE 46 MEMBROS, A FIM PARA PARTICIPAREM DO CONGRESSO ESTADUAL DA RENOVAÇÃO CARISMATICA DA PARAIBA, A SE REALIZAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS19 E 20 DE AGOSTO DE 2017,COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA RELIGIOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 16/08/2017 | 1500.00 | 00010167554492 | ANA PAULA MENDES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM SOM, ILUMINAÇÃO E BANDAS LOCAIS, PARA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA DO BAIRRO BELO HORIZONTE DESTA CIDADE, COMO FORMA DE INCETIVO A CULTURA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 17/08/2017 | 540.00 | 11035725000131 | GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DO SAMU 192, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0001642 | 17/08/2017 | 1500.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE DE PIANCO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD - DJALMA ANGELO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 17/08/2017 | 5976.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 17/08/2017 | 517.18 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DÉBITO AUTOMÁTICO REFERENTE A BLOQ\UEIO JUDICIAL DIA 17/08, NA CONTA 283144-9, RELATIVO A PROCESSO Nº 02620110004533, MOVIDO POR GUIOMAR MARIA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 18/08/2017 | 1381.88 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DIA 18/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 18/08/2017 | 25.65 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 58049-X MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Atividades Culturais | Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 18/08/2017 | 450.00 | 17007553000179 | WERONICA SILVA BORGES DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO CORREIAS TALABARTE, BAQUETAS E MACANETAS DESTINADAS A BANDA MARCIAL DA ESCOLA DE MUSICA DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 21/08/2017 | 62.00 | 00098294075434 | EDVALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CHAVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para Todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 21/08/2017 | 7500.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A PRATICA DE ESPORTES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 21/08/2017 | 909.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 21/08/2017 | 54682.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO BAIXADAS ATRAVÉS DO ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 (CIP) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000022017 | 0001652 | 22/08/2017 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 30 INSERÇÕES DE ATOS, DAS AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PARCELA DA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000022017 | 0001651 | 22/08/2017 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 30 INSERÇÕES DE ATOS, DAS AÇÕES, PROGRAMAS DO MUNICIPIO E MATERIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO; E PARCELA DA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000022017 | 0001650 | 22/08/2017 | 3920.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 40 INSERÇÕES DE ATOS, DAS AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE E PARCELA DA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 22/08/2017 | 1000.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE OXIGENIO DESTINADOS A PROGRAMAS DA SAUDE (SAMU E UPA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001654 | 23/08/2017 | 751.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001655 | 23/08/2017 | 720.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS CAPS (AD, TM E I) DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001656 | 23/08/2017 | 1860.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 24/08/2017 | 2500.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA REALIZAÇÃO DA 9ª (NONA) CONFERENCIA MANICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/08/2017 | 114.10 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DIA 28/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/08/2017 | 150.00 | 00009364496400 | FELIPE RAI GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE DESPESA AO DIRETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 25/08/2017, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO E DISCUSSÃO, DANDO CONTINUIDADE AOS ESTUDOS SOBRE A MODERNIZAÇÃO E ELABORAÇÃODO NOVO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO, QUE SE ENCONTRA EM ANDAMENTO E DE ASSUNTOS DIVERSOS DA OPERACIONALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0001661 | 29/08/2017 | 700.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA AFONSO VENTURA S/N, BAIRRO: OURO BRANCO, NESTA CIDADE DE PIANCÓ-PB, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DO MUNICIPIO DE PIANCÓ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Controle Ambiental | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Destnação Final dos Resíduos Sólidos em Aterro Sanitári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0001660 | 29/08/2017 | 17000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DO LIXO URBANO, EM ATERRO SANITARIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0001662 | 29/08/2017 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINO FERREIRA, S/N, BAIRRO OURO BRANCO, NESTA CIDADE DE PIANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM - JOÃO GALDINO DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001665 | 30/08/2017 | 3000.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE APOIO A GESTÃO DO SUS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001667 | 30/08/2017 | 6485.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO AMBULÂNCIA RANGER , DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001678 | 30/08/2017 | 4707.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO AMBULÂNCIA RANGER , DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001679 | 30/08/2017 | 1958.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE MECANICA EM GERAL, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ELETRICA E SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, NO VEICULO AMBULANCIA RANGER, DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/08/2017 | 1500.00 | 00009569535490 | MARIAH PALITOT REMIGIO DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB, RELATIVO A PERIODO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0001682 | 30/08/2017 | 69900.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO NOVO, MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN 1.8L LTZ, COR BRANCO SUMMIT, ANO FAB/MOD 2017/2018, DESTINADO AO PROGRAMA DA SAUDE (MELHOR EM CASA) DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000362017 | 0001683 | 30/08/2017 | 69900.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO NOVO, MARCA CHEVROLET, MODELO SPIN 1.8L LTZ, COR BRANCO SUMMIT, ANO FAB/MOD 2017/2018, DESTINADO AO PROGRAMA DA SAUDE (CER - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO) DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/08/2017 | 350.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE SAÚDE, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, A FIM DE PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAIBA (COSEMS-PB),BIÊNIO 2017/2019, A SE REALIZAR NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/08/2017 | 3021.67 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DIA 30/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/08/2017 | 0.11 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR DIA 30/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/08/2017 | 2436.05 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, DEBITOS PREVIDENCIARIOS, DOS ENTES FEDERATIVOS MP 778/2017 JUNTO A PGFN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/08/2017 | 350.00 | 00008054427409 | JÚLIO EDUARDO VENÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2017, A FIM DE PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DO QUADRO DETALHADO DE DESPESA (QDD), JUNTO AO ESCRITÓRIO CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/08/2017 | 33220.52 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO DE PRECATORIO DO EXERCICIO/2017 (VALOR DE 1% DA RCL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/08/2017 | 19932.31 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3ª (TERCEIRA) PARCELA DE PARCELAMENTO DE PRECATORIO 2016 NOS TERMOS REGIME ESPECIAL PREVISTO NA EC 94/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0001675 | 30/08/2017 | 6475.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO/PB E DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0001670 | 30/08/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/08/2017 | 355.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) CARIMBOS PRINTY DESTINADOS A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/08/2017 | 3500.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO- ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO(AGOSTO/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/08/2017 | 857.62 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O EMPLACAMENTO DE CAMINHÃO/TANQUE, PLACA OGF 8825, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/08/2017 | 854.81 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O EMPLACAMENTO DE CAMINHÃO/BASCULANTE, PLACA OGE 0837, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/08/2017 | 937.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/08/2017 | 50057.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/08/2017 | 27641.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001747 | 31/08/2017 | 4521.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo Defesa da Ordem Juridica | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/08/2017 | 8685.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/08/2017 | 14250.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec de Articulação Institucional | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/08/2017 | 10971.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sus | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/08/2017 | 35065.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/08/2017 | 75146.98 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/08/2017 | 52027.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/08/2017 | 431821.98 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/08/2017 | 29879.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/08/2017 | 10344.72 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/08/2017 | 1724.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA PROFESSORA A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/08/2017 | 16919.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001748 | 31/08/2017 | 4011.25 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS QUE COMPÕE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 31/08/2017 | 27421.79 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/08/2017 | 101910.08 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/08/2017 | 3722.18 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e C | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/08/2017 | 2811.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e C | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/08/2017 | 62289.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e C | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/08/2017 | 12181.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/08/2017 | 5000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/08/2017 | 20495.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/08/2017 | 7500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/08/2017 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSÍDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/08/2017 | 2016.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/08/2017 | 10150.70 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/08/2017 | 30957.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/08/2017 | 1874.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/08/2017 | 2.24 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO DIA 31/08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/08/2017 | 28820.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/08/2017 | 233852.88 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL MP 778/2017, EQUIVALENTE A 0,4% DA DIVIDA TOTAL DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/08/2017 | 4901.94 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO FAZENDARIO (NÃO PREVIDENCIARIO), CONFORME PROCESSOS 10425-721.304/17-23 E 10425-721.908/15-16, NO VALOR CONSOLIDADO DE 1.213.351,80 (PASEP) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/08/2017 | 85125.83 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/08/2017 | 390.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 09 (NOVE) CARIMBOS PRINTY, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTARIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/08/2017 | 9182.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/08/2017 | 106691.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/08/2017 | 12883.88 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/08/2017 | 3450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/08/2017 | 233.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2036 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 27790-8 GSUAS FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342017 | 0001744 | 31/08/2017 | 1503.34 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/08/2017 | 21842.16 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/08/2017 | 256921.67 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/08/2017 | 283000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE - SAMU 192 DESTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/08/2017 | 8626.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/08/2017 | 118954.14 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE- CAPS , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/08/2017 | 18100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOR POR EXECPICIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/08/2017 | 2300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM A DISPOSIÇÃO DA SAUDE - CAPS , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/08/2017 | 36388.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - LABORATÓRIO REGIONAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/08/2017 | 8135.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - FARMÁCIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/08/2017 | 2100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FARMACEUTICA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/08/2017 | 22253.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A VDESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAUDE - CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/08/2017 | 37220.19 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PSF´S, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/08/2017 | 19282.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/08/2017 | 4574.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PROGRAMA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/08/2017 | 51004.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PACS (AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/08/2017 | 45125.74 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - POLICLINICA DRº ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/08/2017 | 4891.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - VIGISUS/FUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/08/2017 | 43067.65 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/08/2017 | 157696.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/08/2017 | 242300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/08/2017 | 6025.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAUDE - CER, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/08/2017 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA DA SAUDE - MELHOR EM CASA - AMAD, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNUCIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/08/2017 | 4685.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/08/2017 | 103.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2525 PERTENCENTE A UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/08/2017 | 570.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-1900 PERTENCENTE AO SAMU PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001745 | 31/08/2017 | 4013.04 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS DA UPA, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001746 | 31/08/2017 | 3007.92 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A OBRA DE REFORMA DO SAMU, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/08/2017 | 33715.57 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE (FUS), REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/08/2017 | 27278.57 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE (PAB), REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/08/2017 | 246101.33 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE (MAC), REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/08/2017 | 4242.04 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/08/2017 | 1325.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE (CER), REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/08/2017 | 379.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE (MELHOR EM CASA - EMAD), REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Atividades Culturais | Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/08/2017 | 31912.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Atividades Culturais | Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/09/2017 | 860.00 | 17611907000190 | RAMON FIGUEIREDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 43 CAMISAS, DESTINADAS AOS COMPONENTES DA ''BANDA MARCIAL GIL GALDINO" E SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0001886 | 01/09/2017 | 1680.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 MT JOYE, DE PLACA OFF 2871, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 31 DE JULHO DE/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0001887 | 01/09/2017 | 1680.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 MT JOYE, DE PLACA OFF 2841, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 31 DE JULHO DE/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0001893 | 01/09/2017 | 1680.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL CITY MB, DE PLACA QFE-7356, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 31 DE JULHO DE/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio ao Esporte | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/09/2017 | 250.00 | 00011471880419 | RANIERE LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O TIME GREMIO DE PIANCÓ, PARA INSCRIÇÃO EM TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR NA CIDADE DE ITAPORANGA. COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio ao Esporte | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/09/2017 | 250.00 | 00098150936491 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA O TIME SANTO ANTONIO ESPORTE CLUBE, PARA INSCRIÇÃO EM TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR NA CIDADE DE ITAPORANGA, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001766 | 04/09/2017 | 122239.38 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PIANCO/PB ( LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DO CONTRATO PMP N° 01.072/2017, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 04/09/2017 | 2219.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/09/2017 | 800.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MASCARENHAS DE MORAIS, HOJE DENOMINADA ELMI LEITE DE AZEVEDO, SN, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ, REFERENTE A MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 04/09/2017 | 312.00 | 12971828000176 | TEXTIL COM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA DECORAÇÃO DO PALANQUE OFICIAL, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA PATRIA, COM CULMINANCIA NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001765 | 04/09/2017 | 152603.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO/PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DO CONTRATO PMP N° 01.072/2017, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 05/09/2017 | 500.00 | 00001299775438 | MARIA FABIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM BANDAS, SOM, PALCO E OUTRAS DESPESAS,PARA A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSÁRIO DO BAIRRO MUTIRÃO, DESTA CIDADE, COMO FORMA DE INCETIVO A CULTURA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo Defesa da Ordem Juridica | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 05/09/2017 | 700.00 | 00004854897406 | DIEGO FABRÍCIO CAVALCANTI ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS AO SENHOR PROCURADOR DO MUNICIPIO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2017, REFERENTES A DISTRIBUIÇÃO DE MEMORIAIS, ASSIM COMO, ACOMPANHAMENTO DOS JULGAMENTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 06/09/2017 | 350.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2017,A CIDADE DE SOUSA/PB, PARA BUSCAR VEICULOS ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO TAMBÉM, PROTOCOLIZAR OFÍCIO JUNTO AO MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL-MPF/SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 06/09/2017 | 459.69 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PLACA QFU 8834, PERTENCETE AO PROGRAMA DA SAUDE - CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 06/09/2017 | 459.69 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO PLACA QFU 8854, PERTENCETE AO PROGRAMA DA SAUDE - MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0001799 | 06/09/2017 | 10755.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0001800 | 06/09/2017 | 13593.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0001801 | 06/09/2017 | 8770.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0001802 | 06/09/2017 | 12644.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001810 | 08/09/2017 | 8317.98 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001811 | 08/09/2017 | 561.90 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DO PSF DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001812 | 08/09/2017 | 757.80 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001813 | 08/09/2017 | 1803.40 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001814 | 08/09/2017 | 7360.62 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001815 | 08/09/2017 | 8432.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001816 | 08/09/2017 | 888.15 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001817 | 08/09/2017 | 2930.80 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CER II DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001818 | 08/09/2017 | 7316.85 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001819 | 08/09/2017 | 4811.95 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 08/09/2017 | 1160.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE AGOSTO/2017. CONFORME CONTRATO 97/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 08/09/2017 | 2500.00 | 00008086298167 | YISSEL YOANDRA MILANES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS YISSEL YOANDRA MILANES LOPES, PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORMEO ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1231/2016 DE 20 DE ABRIL DE 2016, AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 08/09/2017 | 2500.00 | 00008165960180 | YADIRA RODRIGUEZ LEZCANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS YADIRA RODRIGUEZ LEZCANO, PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME O ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1231/2016 DE 20 DE ABRIL DE 2016, AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 08/09/2017 | 2500.00 | 00083759816304 | DANIEL RODRIGUES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DANIEL RODRIGUES MARTINS, PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME O ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1231/2016 DE 20 DE ABRIL DE 2016, AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 08/09/2017 | 7100.00 | 00000846788365 | ANA MARAYSA PEIXOTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ESTAGIO DE MEDICA RESIDENTE EM PSF DO MUNICIPIO DE PIANCO POR UM PERIODO DE 32 (TRINTA E DUAS) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001809 | 08/09/2017 | 3341.02 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001824 | 08/09/2017 | 3442.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/P´B. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001825 | 08/09/2017 | 3729.58 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001826 | 08/09/2017 | 28027.80 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PIANCÓ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001827 | 08/09/2017 | 2344.75 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 08/09/2017 | 3808.57 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DIA 08/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 08/09/2017 | 2.11 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR DIA 08/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 08/09/2017 | 350.00 | 00004927295494 | SUELY AZEVEDO XAVIER FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, QUANDO A SUA PARTICIPAÇÃO DO WORKSHOP DE CAPACITAÇÃO "GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS E CONTRATOS (GMC)", MINISTRADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COM DURAÇÃO DE 4 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 08/09/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/09/2017 | 4800.00 | 00067741886568 | DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO, TRANSLADO, NO PERIODO DE 11 A 15 DE SETEMBRO/2017 EM BRASILIA/DF, A FIM DE BUSCAR RECURSOS, DESTINADOS A OBRAS ESTRUTURANTES PARA O MUNICIPIO EM AUDIENCIAS AGENDADAS NOS MINISTERIOS DA: INTEGRAÇÃO (ADUTORA), SAUDE (SAMU E UPA), RECURSOS AO CER, FUNASA (ESGOTAMENTO SANITARIO), MAPA (MATADOURO E USINA DE LEITE) E DE CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 11/09/2017 | 3690.64 | 00067741886568 | DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM COMPRA DE PASSAGENS AEREA DE IDA E VOLTA A CIDADE DE BRASILIA/DF, A FIM DE BUSCAR RECURSOS DESTINADOS A OBRAS ESTRUTURANTES PARA O MUNICIPIO, EM AUDIENCIAS AGENDADAS NOS MINISTERIOS DA: INTEGRAÇÃO (ADUTORA), SAUDE (SAMU E UPA), RECURSOS AO CER, FUNASA (ESGOTAMENTO SANITARIO), MAPA (MATADOURO E USINA DE LEITE) E DE CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/09/2017 | 4200.00 | 00008054427409 | JÚLIO EDUARDO VENÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO, TRANSLADO, NO PERIODO DE 11 A 15 DE SETEMBRO/2017 EM BRASILIA/DF, A FIM DE BUSCAR RECURSOS DESTINADOS A OBRAS ESTRUTURANTES PARA O MUNICIPIO EM AUDIENCIAS AGENDADAS NOS MINISTERIOS DA: INTEGRAÇÃO (ADUTORA), SAUDE (SAMU E UPA), RECURSOS AO CER, FUNASA (ESGOTAMENTO SANITARIO), MAPA (MATADOURO E USINA DE LEITE) E DE CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0001783 | 11/09/2017 | 350.00 | 00000736770437 | EVERTON LINDENBERGUE TORRES VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA FIRMINO AYRES LEITE, N° 142, CENTRO, PIANCO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2107 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sus | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/09/2017 | 700.00 | 00003421874492 | DEJANES FABIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO, TRANSLADO, NO PERIODO DE 11 A 15 DE SETEMBRO/2017 EM BRASILIA/DF, A FIM DE BUSCAR RECURSOS DESTINADOS A OBRAS ESTRUTURANTES PARA O MUNICIPIO EM AUDIENCIA AGENDADA NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO (MAPA) A RESPEITO DO MATADOURO E USINA DE LEITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0001782 | 11/09/2017 | 550.00 | 00000736770437 | EVERTON LINDENBERGUE TORRES VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO, N° 14, BAIRRO OURO BRANCO, PIANCO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA CASA DOS IDOSOS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Alta Complexidade | Manutenção dos Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes-Cas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 11/09/2017 | 600.00 | 00004456149434 | LOURIVAL ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PEDRO ANGELO Nº 311, BAIRRO: CENTRO, NESTA CIDADE DE PIANCÓ-PB, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTA AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 11/09/2017 | 350.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE SAÚDE, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA DE PREÇO EM DIVERSOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, PARA A IMPLANTAÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO NAS UNIDADES DE SAUDE DE PIANCÓ, EM ATENDIMENTO A RECOMENDAÇÃO DO MPF/SOUSA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0001784 | 11/09/2017 | 6000.00 | 00004244426477 | EDJANE MARIA ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO: FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA NPW 7439/PB, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VÁRIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2017, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/09/2017 | 202.80 | 00003560562449 | JOSÉ FÁBIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 11/09/2017 | 202.80 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 11/09/2017 | 218.40 | 00069048142415 | ELZA MARIA AZEVEDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/09/2017 | 218.40 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/09/2017 | 218.40 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/09/2017 | 218.40 | 00004023909467 | YOUGUE JARBAS FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0001793 | 11/09/2017 | 1000.00 | 00011054441472 | MANOEL PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA SILVIA JUSTO ANGELO Nº420, CENTRO- PIANCÓ-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0001795 | 11/09/2017 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA, S/N, BAIRRO OURO BRANCO, PIANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I (INFANTIL) GABRIEL DE SOUSA LOPES, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001803 | 11/09/2017 | 12944.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001804 | 11/09/2017 | 16038.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001805 | 11/09/2017 | 27012.70 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS CAPS (AD, TM E I) DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 11/09/2017 | 540.00 | 11035725000131 | GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DO SAMU 192, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0001807 | 11/09/2017 | 3000.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/ECOSPORT FSL PLACA MOV-9172, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VÁRIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 11/09/2017 | 350.00 | 00002703175469 | MARIA EDILENE BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CONFECÇÃO DE ESTANDARTE DA "ORDEM INTERNACIONAL DAS FILHAS DE JÓ, BETHEL #017 GUARDIÃS DA VERDADE" DESTA CIDADE DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001820 | 12/09/2017 | 22400.00 | 11700001000165 | GUSTAVO BL DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO (MACACÕES E CALÇAS EM BRIM), DESTINADOS AO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 13/09/2017 | 668.00 | 27845215000160 | WAMARI LAYANNE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MOCHILAS, PASTAS, CAMISAS E COLETES, DESTINADOS AO "PROGRAMA CRIANÇA FELIZ", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 14/09/2017 | 66.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 14/09/2017 | 667.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 14/09/2017 | 67.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Abastecimento | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manter as Atividades de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 14/09/2017 | 7735.00 | 00078829321400 | MOISES DE AMARAL RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TRATOR PARA CORTE DE TERRA EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB, COM 91 HORAS TRABALHADAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e C | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 14/09/2017 | 88.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 14/09/2017 | 1850.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 14/09/2017 | 272.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 14/09/2017 | 163.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 14/09/2017 | 43.60 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CFM DIA 14/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 14/09/2017 | 11167.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ENERGISA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ENTRE ESSE MUNICÍPIO E O REFERIDO ÓRGÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0001845 | 14/09/2017 | 6500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0001848 | 14/09/2017 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001847 | 14/09/2017 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0001846 | 14/09/2017 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMÍGIO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 14/09/2017 | 300.00 | 28180232000198 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SERVIDOR PARA ARMAZENAMENTO DE E-MAIL E WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0001829 | 14/09/2017 | 696.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SÁTIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL A0 - 15 PRANCHAS, A1 - 38 PRANCHAS E A2 - 08 PRANCHAS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 14/09/2017 | 153.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 14/09/2017 | 2553.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPSESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POSTOS DOS PSF'S E USF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 14/09/2017 | 2320.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SAMU REGIONAL 192, SAMU PIANCÓ E ANTENA DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 14/09/2017 | 2210.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIOS DE PROGRAMAS DA SAUDE (HOSPITAL DIA, LABORATORIO, POLICLINICA ANTONIO DE AQUINO, AUDITORIA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 14/09/2017 | 62.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UPA 24 HRS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 14/09/2017 | 1952.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAPS INFANTIL, AD E TM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 14/09/2017 | 674.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0001852 | 15/09/2017 | 4963.20 | 00004248280493 | ANTONIO INÁCIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PLACA OFQ-0371, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS TURNOS MANHA, SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PASSANDO OS SITIOS MURICI GRAVATÁ E CAVALETE ATÉ A ESCOLA MARIÉ LIMA DE AZEVEDO E RETORNA TRAZENDO OS PROFESSORES, A TARDE SAI DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PASSANDO PELOS SITIOS MURICI, GRAVATA E CAVALETE, RETORNANDO AS ESCOLAS MARIA DE LOURDES PAULINO E LUCIANO FREIRES | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0001853 | 15/09/2017 | 4963.20 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PLACA CRM-6612, DESTINADO AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TARDE - SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PASSANDO PELOS SITIOS JUNCO DE BAIXO, JUNCO DE CIMA, PICOTE E TANQUE SECO ATÉ A ESCOLA PEDRO MARINHEIRO DE SOUZA E TRAZENDO OS ALUNOS DESTA LOCALIDADE PARA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA E MARIA DE LOURDES PAULINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0001854 | 15/09/2017 | 5068.80 | 00070407737405 | EMANUEL MESSIAS SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PLACA MOH-6596, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANHÃ/TARDE, SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LEVANDO PROFESSORES ATÉ O SITIO POCINHO, RECOLHENDO ALUNOS NO TRAJETO NAS VIAS INTERCALADAS PARA A ESCOLA PEDRO INOCENCIO DA SILVA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0001855 | 15/09/2017 | 5643.00 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITARIO VERANEIO PLACA BYR-2178, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANHÃ - SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PASSANDO PELOS SITIOS AÇUDE NOVO, VOLTA, RENEGADO, SEM TERRA ATÉ A ESCOLA DONINHA LEITE. À TARDE TRAZ OS ALUNOS DESSA LOCALIDADE PARA A ESCOLA LUCIANO FREIRES DE FARIAS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 18/09/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 27795-9 BL PSB FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 18/09/2017 | 630.00 | 00089304608104 | JACILENE JERONIMO DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TC - ABDOME TOTAL, NA SENHORA JACILENE JERONIMO DA SILVA TOMAZ DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 18/09/2017 | 180.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA (01) DIARIA, CONSEDIDA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE DAIANE FERREIRA DE SOUZA, QUE IRÁ SE SUBMETER A UMA CONSULTA RELATIVA A TRANSPLANTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 18/09/2017 | 522.00 | 00003137870429 | PEDRO LIMA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO, AO SERVIDOR PEDRO LIMA DE AZEVEDO NETO, PARA PARTICIPAR JUNTO COM A EQUIPE DO SAMU DE PIANCÓ DA 2ª OLIMPIADA PARAIBANA DO SAMU 192, NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2017, NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0001851 | 18/09/2017 | 1500.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE DE PIANCO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD - DJALMA ANGELO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 19/09/2017 | 150.00 | 00005479528483 | RAYANNE NAPY NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2017, A FIM DE TRATAR DE QUESTÕES RELACIONADAS A CONVENIOS DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, JUNTO A PROCURADORIA DA REPUBLICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 19/09/2017 | 75.00 | 00032646763468 | JOSÉ RAIMUNDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A PACIENTE TEREZINHA URÇULINA DE JESUS, PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001860 | 19/09/2017 | 15976.60 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS NAO RELACIONADOS NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 19/09/2017 | 180.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR , EM VIAGEM COM PACIENTE A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 19/09/2017 | 443.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2026 PERTENCENTE AO SAMU PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 19/09/2017 | 447.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2026 PERTENCENTE AO SAMU, PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 19/09/2017 | 368.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2100, PERTENCENTE A AUDITORIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 19/09/2017 | 417.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2100, PERTENCENTE A AUDITORIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 19/09/2017 | 800.00 | 00089871316453 | LINDOALDO NUNES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE ANIVERSARIO DO BAIRRO "CAIXA DAGUA", A SE REALIZAR NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2017, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 19/09/2017 | 1790.56 | 12971828000176 | TEXTIL COM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO TINTAS P/TECIDO, RENDA BORDADO, VIES DE ALGOODÃO, PANO DE PRATO, GLITTER, FITA CETIM, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e C | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 19/09/2017 | 350.00 | 00049587803434 | ANTONIA REGINA BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 21 DE JULHO DE 2017, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DE ORGANIZAÇÃO PARA OFICINA A SER REALIZADA PELO COEGEMAS-PB, NO AUDITORIO DA SEDH EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e C | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 19/09/2017 | 350.00 | 00049587803434 | ANTONIA REGINA BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 19 DE JULHO DE 2017, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: "CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA: ENTRE A REALIDADE E AS DIRETRIZES", NO AUDITÓRIO DA REITORIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sus | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 19/09/2017 | 1177.92 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE BILHETE AEREO DE IDA E VOLTA DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE A CIDADE DE BRASILIA/DF, DESTINADOS AO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 19/09/2017 | 350.00 | 00004927295494 | SUELY AZEVEDO XAVIER FREITAS | 1859VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA/PB, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2017, A FIM DE TRATAR DE QUESTÕES RELACIONADAS A CONVENIOS DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, JUNTO A PROCURADORIA DA REPUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 19/09/2017 | 327.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2368 PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 19/09/2017 | 389.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2368 PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 19/09/2017 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE OFICIO 4502451 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 19/09/2017 | 3000.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO, SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA A PREFEITURA DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 19/09/2017 | 101.42 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM POSTAGEM DE SEDEX , DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 19/09/2017 | 3144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 19/09/2017 | 1536.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 19/09/2017 | 3648.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/09/2017 | 8842.75 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/09/2017 | 885.40 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DIA 20/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/09/2017 | 0.92 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR DIA 20/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sus | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/09/2017 | 60.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DE PRAZO DE VIGENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sus | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001949 | 20/09/2017 | 2880.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE TRATOR JOHN E TRATOR VALTRA DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/09/2017 | 155.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DE PRAZO DE VIGENCIA, CONTRATO 790070/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/09/2017 | 155.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DE PRAZO DE VIGENCIA, CONTRATO787061/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Restauração de Rodovias | Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001947 | 20/09/2017 | 7516.80 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL: CAMINHÃO PIPA OGF 8825, CAMINHÃO CAÇAMBA OGE 0837, RETROESCAVADEIRA E TRATOR JOHN, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Combustível |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/09/2017 | 2500.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO 07527758473 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DE 01 (UMA) URNA E SERVIÇOS FUNERARIOS PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA LENITA ALVES ROLIM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001948 | 20/09/2017 | 3077.10 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OFE 2373, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ME DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001878 | 20/09/2017 | 1554.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO VOYAGE PLACA OFE 2373, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001879 | 20/09/2017 | 5936.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO VOYAGE PLACA OFE 2373, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/09/2017 | 4242.04 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/09/2017 | 2980.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE OXIGENIO DESTINADO AO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) , DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001907 | 20/09/2017 | 10596.50 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001908 | 20/09/2017 | 10000.80 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PROGRAMA DA SAUDE ( SAMU), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001909 | 20/09/2017 | 10994.14 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA (SAMU 192), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001910 | 20/09/2017 | 13194.60 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA (SAMU 192), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001911 | 20/09/2017 | 15216.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA (SAMU 192), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001912 | 20/09/2017 | 16411.20 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PROGRAMA DA SAUDE (UPA), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001913 | 20/09/2017 | 13587.70 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24H), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0001914 | 20/09/2017 | 20548.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24H) DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0001915 | 20/09/2017 | 19455.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS 8 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001944 | 20/09/2017 | 20147.20 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DETINADOS AOS VEICULOS DE PLACA DE PAR 9910, NQF 7345, NQC 3672, OGE 0504 E OGE 0534, PERTENCENTES A FROTA DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001945 | 20/09/2017 | 11622.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DETINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOV 9172, QFE 7356, ONIX OFF 2841, ONIX OFF 2871 E ONIX OFF 2731 LOCADOS A ESTE MUNICIPIO PARA SERVIÇOS DA ALTA E DA MEDIA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001946 | 20/09/2017 | 4601.76 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPW 7439 E NQH 8272, UTILIZADOS PELOS PROGRAMAS DA MEDIA E DA ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/09/2017 | 180.00 | 00002569900427 | DENILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001881 | 20/09/2017 | 3827.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO TIPO: RENAULT MASTER, PERTENCENTE A SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0001882 | 20/09/2017 | 1766.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE MECANICA EM GERAL NO VEICULO TIPO: RENAULTMASTER, PERTENCENTE A SERVIÇOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para Todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001962 | 21/09/2017 | 2184.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE KOMBI DE PLACA MOJ 1273 E MOTOS QFE 7576 E QFE 7176, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para Todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001963 | 21/09/2017 | 13472.33 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS MICROONIBUS DE PLACA OGB 2240 E OFB 3009; ONIBUS DE PLACA OGE 0855 E MOW 1693 PERTENCENTES A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 21/09/2017 | 156.82 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO ONIBUS DE PLACA OGD 1276 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 21/09/2017 | 324.49 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O EMPLACAMENTO DO ONIBUS DE PLACA OEU 6396 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0001940 | 21/09/2017 | 4900.00 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILCON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001900 | 21/09/2017 | 6857.80 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MÁQUINA PESADA TIPO: TRATOR JOHN DEERE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sus | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001899 | 21/09/2017 | 5115.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MÁQUINA PESADA TIPO: TRATOR VALTRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 21/09/2017 | 60.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000022017 | 0001906 | 22/09/2017 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 30 INSERÇÕES DE ATOS, DAS AÇÕES, PROGRAMAS DO MUNICIPIO E MATERIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO; E PARCELA DA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 22/09/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000022017 | 0001905 | 22/09/2017 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 30 INSERÇÕES DE ATOS, DAS AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PARCELA DA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001921 | 22/09/2017 | 491.30 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001924 | 22/09/2017 | 3116.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PIANCÓ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001930 | 22/09/2017 | 488.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001917 | 22/09/2017 | 1512.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE 04(QUATRO) PNEUS 185 R-14, DESTINADOS AO VEICULO VOYAGE PLACA OFE 2373, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001918 | 22/09/2017 | 1056.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO VOYAGE PLACA OFE 2373, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001919 | 22/09/2017 | 1917.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MECANICA, ELETRICO, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEÍCULO VOYAGE PLACA OFE 2373, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001928 | 22/09/2017 | 525.60 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/P´B. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001929 | 22/09/2017 | 378.50 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Alta Complexidade | Manutenção dos Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes-Cas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001931 | 22/09/2017 | 219.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIDA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 22/09/2017 | 800.00 | 00004023909467 | YOUGUE JARBAS FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RESSARCIMENTO COM TRATAMENTO DE RETINOPATIA DIABÉTICA PLORIFERATIVA, COM APLICAÇÃO DE 02 (DUAS) - INJEÇÕES DE AVASTIN, NO CENTRO OFTALMICO TARCIZIO DIAS (CENOFT), EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001920 | 22/09/2017 | 1264.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TM 24H, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001922 | 22/09/2017 | 394.20 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CER II DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001923 | 22/09/2017 | 1095.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001925 | 22/09/2017 | 1095.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD III 24H, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001926 | 22/09/2017 | 619.40 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001927 | 22/09/2017 | 1264.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001932 | 22/09/2017 | 5649.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO, AMBULANCIA TIPO: RANGER, DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001933 | 22/09/2017 | 1728.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE MECANICA EM GERAL NO VEICULO AMBULANCIA TIPO: RANGER, DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000022017 | 0001904 | 22/09/2017 | 3920.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 40 INSERÇÕES DE ATOS, DAS AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE E PARCELA DA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 25/09/2017 | 180.00 | 00004861565405 | NATHALIA CRISTINY CAVALCANTE DE L.RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA, EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, DIA 22 DE SETEMBRO DE 2017, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE DEBATE SOBRE A NOVA PNAB - POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA E SOBREOS NOVOS PLANOS MUNICIPAIS DE SAUDE, EVENTO PROMOVIDO PELAS GERENCIAS REGIONAIS DE SAUDE DA 3ª MACRO REGIÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001938 | 25/09/2017 | 5315.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO ONIBUS IVECO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001939 | 25/09/2017 | 1734.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE REBOQUE DO ONIBUS IVECO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 25/09/2017 | 150.00 | 00009364496400 | FELIPE RAI GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REEMBOLSO DE 01 (UMA) DIARIA AO DIRETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 22/09/2017, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO E DISCUSSÃO, DANDO CONTINUIDADE AOS ESTUDOS SOBRE A MODERNIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DO NOVO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO E TAMBEM SOBRE A CRIAÇÃO DO FUNDO DE APOIO A MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sus | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001951 | 26/09/2017 | 6313.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MÁQUINA PESADA TIPO: TRATOR VALTRA, PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 26/09/2017 | 550.00 | 00098294660434 | JOAO PAULO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME: ESTUDO URODINAMICO PARA DIAGNÓSTICO DE BEXIGA HIPERATIVA, EM FAVOR DO PACIENTE JOÃO PAULO CRUZ, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 26/09/2017 | 252.00 | 00003035865400 | FRANCISCO DIONIZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO NO SENHOR FRANCISCO DIONIZIO, PACIENTE DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001952 | 26/09/2017 | 1599.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO DUCATO, DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001953 | 26/09/2017 | 1966.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE MECANICA EM GERAL, SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ELETRICA E SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMETO NO VEICULO TIPO: DUCATO, DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0001955 | 27/09/2017 | 2400.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 MT JOYE, DE PLACA OFF 2871, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO DE2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0001956 | 27/09/2017 | 2400.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 MT JOYE, DE PLACA OFF 2841, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA, RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0001958 | 27/09/2017 | 2400.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL CITY MB, DE PLACA QFE-7356, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0001959 | 27/09/2017 | 2400.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 MT JOYE, DE PLACA OFF 2731, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO DE2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0001960 | 27/09/2017 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MONTANA LS, DE PLACA OGE-3960, JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sus | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001954 | 27/09/2017 | 5370.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MÁQUINA PESADA TIPO: MOTONIVELADORA, PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para Todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001957 | 27/09/2017 | 5308.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PROTETORES DE ARO 20, PNEUS 900 R-20 E CAMARAS DE AR 900/20, DESTINADOS AO ONIBUS VW, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0001961 | 27/09/2017 | 6475.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO/PB E DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/09/2017 | 115.60 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DIA 28/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001967 | 28/09/2017 | 1676.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAS, DESTINADAS AO CAMINHÃO PIPA OGF 8825 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001984 | 28/09/2017 | 7516.80 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL: CAMINHÃO PIPA OGF 8825, CAMINHÃO CAÇAMBA OGE 0837, RETROESCAVADEIRA E TRATOR JOHN, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para Todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001968 | 28/09/2017 | 4161.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO ONIBUS VOLARE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, DESTE MUNICIPO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para Todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001969 | 28/09/2017 | 1248.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE MECÂNICA EM GERAL NO VEÍCULO MEDIO TIPO ONIBUS VOLARE, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/09/2017 | 350.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE OXIGENIO DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) , DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/09/2017 | 1500.00 | 00009569535490 | MARIAH PALITOT REMIGIO DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB, RELATIVO A PERIODO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0001983 | 29/09/2017 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINO FERREIRA, S/N, BAIRRO OURO BRANCO, NESTA CIDADE DE PIANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM - JOÃO GALDINO DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/09/2017 | 1160.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE SETEMBRO/2017. CONFORME CONTRATO 97/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001986 | 29/09/2017 | 3000.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE APOIO A GESTÃO DO SUS, COM FOCO NAS AÇÕES E SERVIÇOS RELATIVOS A ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/09/2017 | 22094.44 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/09/2017 | 250148.39 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/09/2017 | 216500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE - SAMU 192 DESTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/09/2017 | 8625.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/09/2017 | 115307.35 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE- CAPS , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/09/2017 | 18100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOR POR EXECPICIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/09/2017 | 2300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM A DISPOSIÇÃO DA SAUDE - CAPS , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/09/2017 | 34539.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - LABORATÓRIO REGIONAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/09/2017 | 8759.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - FARMÁCIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/09/2017 | 2100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FARMACEUTICA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/09/2017 | 21357.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A VDESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAUDE - CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/09/2017 | 36645.23 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PSF´S, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/09/2017 | 15782.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/09/2017 | 5149.34 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PROGRAMA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/09/2017 | 43704.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PACS (AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/09/2017 | 46183.39 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - POLICLINICA DRº ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/09/2017 | 4891.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - VIGISUS/FUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/09/2017 | 40991.56 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/09/2017 | 153176.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/09/2017 | 113600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/09/2017 | 12341.66 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAUDE - CER, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/09/2017 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA DA SAUDE - MELHOR EM CASA - AMAD, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/09/2017 | 4685.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Atividades Culturais | Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/09/2017 | 31912.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0001989 | 29/09/2017 | 3762.00 | 00003216614433 | FRANCISCA PEREIRA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANPORTE DE ESTUDANTES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, TENDO COMO PERCURSO, MANHÃ/TARDE: SAI DO SÍTIO VÁRZEA DE CACHOEIRA, PASSA PELO SÍTIO TATU, SÍTIO LAGO ATÉ O SÍTIO POCINHO, ONDE FICA A ESCOLA PEDRO INOCÊNCIO DA SILVA, IDA E VOLTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/09/2017 | 74491.30 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/09/2017 | 52027.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/09/2017 | 1724.12 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA PROFESSORA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/09/2017 | 427792.49 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/09/2017 | 29879.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBGRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/09/2017 | 10344.72 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/09/2017 | 1724.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA PROFESSORA A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/09/2017 | 16919.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/09/2017 | 800.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MASCARENHAS DE MORAIS, HOJE DENOMINADA ELMI LEITE DE AZEVEDO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0001982 | 29/09/2017 | 700.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA AFONSO VENTURA S/N, BAIRRO: OURO BRANCO, NESTA CIDADE DE PIANCÓ-PB, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DO MUNICIPIO DE PIANCÓ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/09/2017 | 11734.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/09/2017 | 3450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Controle Ambiental | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Destnação Final dos Resíduos Sólidos em Aterro Sanitári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0001970 | 29/09/2017 | 17000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DO LIXO URBANO, EM ATERRO SANITARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/09/2017 | 9182.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/09/2017 | 110171.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/09/2017 | 56159.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO BAIXADAS ATRAVÉS DO ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017(CIP) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/09/2017 | 858.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/09/2017 | 937.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 29/09/2017 | 50057.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/09/2017 | 6559.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DESTE SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo Defesa da Ordem Juridica | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/09/2017 | 8685.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec de Articulação Institucional | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/09/2017 | 10971.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/09/2017 | 14250.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sus | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/09/2017 | 34545.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e C | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/09/2017 | 1874.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e C | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/09/2017 | 62289.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e C | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/09/2017 | 12181.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/09/2017 | 5000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/09/2017 | 3421.45 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DIA 29/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/09/2017 | 2.24 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO DIA 29/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/09/2017 | 2.39 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR DIA 29/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/09/2017 | 145.40 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO, IMPRESSÃO E XEROX DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO (SETOR DE TRIBUTOS) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/09/2017 | 200000.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL MP 778/2017, EQUIVALENTE A 0,4% DA DIVIDA TOTAL DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/09/2017 | 33220.52 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO DE PRECATORIO DO EXERCICIO/2017 (VALOR DE 1% DA RCL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/09/2017 | 19932.31 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 4ª (QUARTA) PARCELA DE PARCELAMENTO DE PRECATORIO 2016 NOS TERMOS REGIME ESPECIAL PREVISTO NA EC 94/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/09/2017 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/09/2017 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/09/2017 | 28820.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/09/2017 | 9526.10 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/09/2017 | 31997.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/09/2017 | 1874.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/09/2017 | 19455.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/09/2017 | 7500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/09/2017 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSÍDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0002044 | 02/10/2017 | 3500.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO- ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO (SETEMBRO/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/10/2017 | 2500.00 | 00008086298167 | YISSEL YOANDRA MILANES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS YISSEL YOANDRA MILANES LOPES, PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORMEO ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1231/2016 DE 20 DE ABRIL DE 2016, AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS, RELATIVO AO MES DE SESTEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/10/2017 | 2500.00 | 00008165960180 | YADIRA RODRIGUEZ LEZCANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS YADIRA RODRIGUEZ LEZCANO, PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME O ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1231/2016 DE 20 DE ABRIL DE 2016, AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 02/10/2017 | 7100.00 | 00000846788365 | ANA MARAYSA PEIXOTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ESTAGIO DE MEDICA RESIDENTE EM PSF DO MUNICIPIO DE PIANCO POR UM PERIODO DE 32 (TRINTA E DUAS) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002048 | 02/10/2017 | 3617.40 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS CAPS (AD E TM), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002049 | 02/10/2017 | 5467.40 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS CAPS (AD E TM), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002050 | 02/10/2017 | 11321.35 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002051 | 02/10/2017 | 17022.20 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA (SAMU 192), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 02/10/2017 | 2500.00 | 00083759816304 | DANIEL RODRIGUES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DANIEL RODRIGUES MARTINS, PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME O ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1231/2016 DE 20 DE ABRIL DE 2016, AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002053 | 04/10/2017 | 2031.41 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A 07 (SETE) PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002054 | 04/10/2017 | 1545.77 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002055 | 04/10/2017 | 578.49 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002056 | 04/10/2017 | 1120.33 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU ( SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002059 | 04/10/2017 | 1146.10 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002060 | 04/10/2017 | 448.89 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002061 | 04/10/2017 | 982.41 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA DR. ANTONIO ARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002062 | 04/10/2017 | 1313.89 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002063 | 04/10/2017 | 1061.84 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002064 | 04/10/2017 | 1568.55 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESOAL, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0002068 | 04/10/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002057 | 04/10/2017 | 520.78 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002058 | 04/10/2017 | 498.70 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002065 | 04/10/2017 | 709.72 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Alta Complexidade | Manutenção dos Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes-Cas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002067 | 04/10/2017 | 281.00 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DO MENOR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para Todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002066 | 04/10/2017 | 1676.23 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para Todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002069 | 04/10/2017 | 5164.12 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A 18 (DEZOITO) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio ao Esporte | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 05/10/2017 | 250.00 | 00004064360451 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A EQUIPE DE FUTEBOL DO BAIRROALTO BELO HORIZONTE, PARA INSCRIÇÃO EM TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR NA CIDADE DE ITAPORANGA, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE DO MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 05/10/2017 | 6000.00 | 09084385000359 | PAROQUIA DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A PARTE SOCIAL DA FESTA EM HOMENAGEM A SUA COPADROEIRO, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA RELIGIOSA DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002073 | 06/10/2017 | 690.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24H), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0002076 | 06/10/2017 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA, S/N, BAIRRO OURO BRANCO, PIANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I (INFANTIL) GABRIEL DE SOUSA LOPES, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Alta Complexidade | Manutenção dos Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes-Cas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 06/10/2017 | 600.00 | 00004456149434 | LOURIVAL ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PEDRO ANGELO Nº 311, BAIRRO: CENTRO, NESTA CIDADE DE PIANCÓ-PB, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTA AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 06/10/2017 | 15.17 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CFM DIA 06/10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e C | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002099 | 09/10/2017 | 110.00 | 10894452000118 | VALMIR CARLOS LOPES DE ALBUQUERQUE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002100 | 09/10/2017 | 55.00 | 10894452000118 | VALMIR CARLOS LOPES DE ALBUQUERQUE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002097 | 09/10/2017 | 1260.00 | 10894452000118 | VALMIR CARLOS LOPES DE ALBUQUERQUE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES VAZIO 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002101 | 09/10/2017 | 275.00 | 10894452000118 | VALMIR CARLOS LOPES DE ALBUQUERQUE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GLP EM BOTIJÃO 13 KG, DESTINADOS A CASA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002102 | 09/10/2017 | 275.00 | 10894452000118 | VALMIR CARLOS LOPES DE ALBUQUERQUE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GLP EM BOTIJÃO 13 KG, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002103 | 09/10/2017 | 110.00 | 10894452000118 | VALMIR CARLOS LOPES DE ALBUQUERQUE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO 13 KG, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/10/2017 | 1505.00 | 00039648516472 | MARIA KARIM SOLANGE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES: TOMOGRAFIA DO CRÂNIO C/ CONTRASTE, TOMOGRAFIA DO ABDOMEN SUPERIOR C/ CONTRASTE, CINTILOGRAFIA ÓSSEA E EXAMES LABORATORIAIS, EM FAVOR DE MARIA KARIM SOLANGE LEITE, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/10/2017 | 1320.50 | 00002571294482 | JOAO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA AORTOGRAFIA ABDOMINAL, EM FAVOR DO SENHOR JOAO FELIPE, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/10/2017 | 300.00 | 00000868371840 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIDEOLARINGOSCOPIA, EM FAVOR DO SENHOR FRANCISCO LEITE DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0002075 | 09/10/2017 | 1000.00 | 00011054441472 | MANOEL PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA SILVIA JUSTO ANGELO Nº420, CENTRO- PIANCÓ-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002096 | 09/10/2017 | 220.00 | 10894452000118 | VALMIR CARLOS LOPES DE ALBUQUERQUE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 04 (QUATRO) GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002104 | 09/10/2017 | 440.00 | 10894452000118 | VALMIR CARLOS LOPES DE ALBUQUERQUE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002105 | 09/10/2017 | 385.00 | 10894452000118 | VALMIR CARLOS LOPES DE ALBUQUERQUE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002110 | 10/10/2017 | 19090.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0002113 | 10/10/2017 | 25052.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0002114 | 10/10/2017 | 10231.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A REDE DE SAÚDE MENTAL (CAPS TM TIPO III 24HS E CAPS AD), DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0002115 | 10/10/2017 | 20023.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24H) DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0002116 | 10/10/2017 | 14602.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE METERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002119 | 10/10/2017 | 210.00 | 10894452000118 | VALMIR CARLOS LOPES DE ALBUQUERQUE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO VAZIO DE 13 KG, DESTINADOS AO PSF VII, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002121 | 10/10/2017 | 210.00 | 10894452000118 | VALMIR CARLOS LOPES DE ALBUQUERQUE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO VAZIO DE 13 KG, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002123 | 10/10/2017 | 770.00 | 10894452000118 | VALMIR CARLOS LOPES DE ALBUQUERQUE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA (SAMU), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002124 | 10/10/2017 | 220.00 | 10894452000118 | VALMIR CARLOS LOPES DE ALBUQUERQUE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A POLICLÍNICA , DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/10/2017 | 980.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS DO CANCER DO COLO DO UTERO, EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002126 | 10/10/2017 | 550.00 | 10894452000118 | VALMIR CARLOS LOPES DE ALBUQUERQUE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GLP EM BOTIJÃO 13 KG, DESTINADOS AO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO(UPA 24HS), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002127 | 10/10/2017 | 55.00 | 10894452000118 | VALMIR CARLOS LOPES DE ALBUQUERQUE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA (NASF), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002132 | 10/10/2017 | 440.00 | 10894452000118 | VALMIR CARLOS LOPES DE ALBUQUERQUE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO PSF VII, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002133 | 10/10/2017 | 110.00 | 10894452000118 | VALMIR CARLOS LOPES DE ALBUQUERQUE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/10/2017 | 500.00 | 00009568803475 | LUCAS DAVI FARIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRANPORTE PARA LOCOMOÇÃO DO GRUPO CULTURAL EVOLUÇÃO À ILHA DE ITAMARACÁ - PE, PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO CULTURAL " A CHEGANÇA". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/10/2017 | 200.00 | 00004092765452 | EVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DO DIA DA CRIANCA PELA COMUNIDADE VARZEA DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0002082 | 10/10/2017 | 3000.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/ECOSPORT FSL PLACA MOV-9172, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VÁRIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/10/2017 | 25419.57 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE (PAB), REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/10/2017 | 3472.04 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/10/2017 | 34215.52 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE (FUS), REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/10/2017 | 2715.16 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE (CER), REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/10/2017 | 379.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE (MELHOR EM CASA - EMAD), REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/10/2017 | 208261.66 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE (MAC), REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/10/2017 | 540.00 | 11035725000131 | GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A MENSALIDADE DO SISTEMA DO SAMU 192, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002094 | 10/10/2017 | 155103.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO/PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DO CONTRATO PMP N° 01.072/2017, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002118 | 10/10/2017 | 210.00 | 10894452000118 | VALMIR CARLOS LOPES DE ALBUQUERQUE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO VAZIO DE 13 KG, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002120 | 10/10/2017 | 420.00 | 10894452000118 | VALMIR CARLOS LOPES DE ALBUQUERQUE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES VAZIO13 KG, DESTINADOS A CASA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0002130 | 10/10/2017 | 550.00 | 00000736770437 | EVERTON LINDENBERGUE TORRES VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO, N° 14, BAIRRO OURO BRANCO, PIANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS IDOSOS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/10/2017 | 101914.35 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/10/2017 | 3722.18 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/10/2017 | 27801.09 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/10/2017 | 1400.00 | 00005258902463 | ALIXANDRA VANESSA DE ANDRADE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DA CIDADE JOÃO PESSOA PARA ESTE MUNICÍPIO, OBJETO DE CONVÊNIO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA (PB) E O MUNICÍPIO DE PIANCÓ. PACTO SOCIAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002117 | 10/10/2017 | 3740.00 | 10894452000118 | VALMIR CARLOS LOPES DE ALBUQUERQUE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 68 (SESSENTA E OITO) GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS A 18 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002134 | 10/10/2017 | 550.00 | 10894452000118 | VALMIR CARLOS LOPES DE ALBUQUERQUE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA , DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002135 | 10/10/2017 | 420.00 | 10894452000118 | VALMIR CARLOS LOPES DE ALBUQUERQUE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES VAZIOS DE 13 KG, DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA , DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e C | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002122 | 10/10/2017 | 210.00 | 10894452000118 | VALMIR CARLOS LOPES DE ALBUQUERQUE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO VAZIO 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0002129 | 10/10/2017 | 350.00 | 00000736770437 | EVERTON LINDENBERGUE TORRES VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA FIRMINO AYRES LEITE, N° 142, CENTRO, PIANCO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2107 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002095 | 10/10/2017 | 52062.46 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PIANCO/PB ( LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DO CONTRATO PMP N° 01.072/2017, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/10/2017 | 3675.91 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10/10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/10/2017 | 8.74 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR DIA 10/10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/10/2017 | 80167.14 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/10/2017 | 3451.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/10/2017 | 6488.88 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AVISO DE DEBITO NA CONTA FPM DIA 10/10, RELATIVO A PROCESSO Nº 0000473-34.2013.815.0261. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/10/2017 | 6488.88 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AVISO DE DEBITO NA CONTA FPM DIA 10/10, RELATIVO A PROCESSO Nº 0000515-83.2013.815.0261. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/10/2017 | 114.51 | 09288127000122 | CARTORIO DE 2º OFICIO -EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM NOTIFICAÇÃO, INCLUSIVE CERTIDÃO, A ANTONIO AZEVEDO XAVIER - VEREADOR E DD. PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA CAMARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/10/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/10/2017 | 84.56 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CIDE DIA 11/10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 16/10/2017 | 8.77 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CIDE DIA 16/10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0002137 | 16/10/2017 | 6500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0002138 | 16/10/2017 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 16/10/2017 | 12227.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ENERGISA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ENTRE ESSE MUNICÍPIO E O REFERIDO ÓRGÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002139 | 16/10/2017 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0002140 | 16/10/2017 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMÍGIO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 16/10/2017 | 5500.00 | 23668173000188 | LABAKI & LABAKI CONSULTORIA POLITICA E CORPORATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PESQUISA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS A POPULAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 16/10/2017 | 300.00 | 28180232000198 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SERVIDOR PARA ARMAZENAMENTO DE E-MAIL E WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 16/10/2017 | 5584.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA POÇO ARTESIANO, CARRETAS P/CURSOS DO SESC, ALMOXARIFADO CENTRAL, MERCADO PUBLICO, REPETIDORA E ESTAÇÃO RODOVIARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e C | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 16/10/2017 | 124.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 16/10/2017 | 317.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 16/10/2017 | 3016.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 16/10/2017 | 68.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 16/10/2017 | 771.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 16/10/2017 | 20.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0002141 | 16/10/2017 | 6000.00 | 00004244426477 | EDJANE MARIA ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO: FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA NPW 7439/PB, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VÁRIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2017, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 16/10/2017 | 122.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 16/10/2017 | 2954.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPSESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POSTOS DOS PSF'S E USF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 16/10/2017 | 2981.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SAMU REGIONAL 192, SAMU PIANCÓ E ANTENA DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 16/10/2017 | 2716.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UPA 24 HRS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 16/10/2017 | 1893.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAPS INFANTIL, AD E TM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 16/10/2017 | 579.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 16/10/2017 | 3061.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIOS DE PROGRAMAS DA SAUDE (HOSPITAL DIA, LABORATORIO, POLICLINICA ANTONIO DE AQUINO, AUDITORIA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 16/10/2017 | 187.20 | 00004023909467 | YOUGUE JARBAS FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 16/10/2017 | 202.80 | 00003560562449 | JOSÉ FÁBIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 16/10/2017 | 202.80 | 00069048142415 | ELZA MARIA AZEVEDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 16/10/2017 | 202.80 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 16/10/2017 | 202.80 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 16/10/2017 | 202.80 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0002173 | 17/10/2017 | 44827.98 | 17055353000191 | ROBERTO PONTES DE MEDEIROS GAUDENCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA APRA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA NOVA SEDE DO SAMU MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº (05) 01.102/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002170 | 17/10/2017 | 109.50 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1929, RELATIVO A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0002165 | 17/10/2017 | 5130.00 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITARIO VERANEIO PLACA BYR-2178, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANHÃ - SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PASSANDO PELOS SITIOS AÇUDE NOVO, VOLTA, RENEGADO, SEM TERRA ATÉ A ESCOLA DONINHA LEITE. À TARDE TRAZ OS ALUNOS DESSA LOCALIDADE PARA A ESCOLA LUCIANO FREIRES DE FARIAS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0002166 | 17/10/2017 | 4608.00 | 00070407737405 | EMANUEL MESSIAS SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PLACA MOH-6596, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANHÃ/TARDE, SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LEVANDO PROFESSORES ATÉ O SITIO POCINHO, RECOLHENDO ALUNOS NO TRAJETO NAS VIAS INTERCALADAS PARA A ESCOLA PEDRO INOCENCIO DA SILVA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0002167 | 17/10/2017 | 4512.00 | 00004248280493 | ANTONIO INÁCIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PLACA OFQ-0371, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS TURNOS MANHA, SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PASSANDO OS SITIOS MURICI GRAVATÁ E CAVALETE ATÉ A ESCOLA MARIÉ LIMA DE AZEVEDO E RETORNA TRAZENDO OS PROFESSORES, A TARDE SAI DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PASSANDO PELOS SITIOS MURICI, GRAVATA E CAVALETE, RETORNANDO AS ESCOLAS MARIA DE LOURDES PAULINO E LUCIANO FREIRES | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0002168 | 17/10/2017 | 5760.00 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PLACA CRM-6612, DESTINADO AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TARDE - SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PASSANDO PELOS SITIOS JUNCO DE BAIXO, JUNCO DE CIMA, PICOTE E TANQUE SECO ATÉ A ESCOLA PEDRO MARINHEIRO DE SOUZA E TRAZENDO OS ALUNOS DESTA LOCALIDADE PARA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA E MARIA DE LOURDES PAULINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0002169 | 17/10/2017 | 3420.00 | 00003216614433 | FRANCISCA PEREIRA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANPORTE DE ESTUDANTES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, TENDO COMO PERCURSO, MANHÃ/TARDE: SAI DO SÍTIO VÁRZEA DE CACHOEIRA, PASSA PELO SÍTIO TATU, SÍTIO LAGO ATÉ O SÍTIO POCINHO, ONDE FICA A ESCOLA PEDRO INOCÊNCIO DA SILVA, IDA E VOLTA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002172 | 17/10/2017 | 378.50 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 17/10/2017 | 330.21 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS PROCESSO 0001873-20.2012.815.0261. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 18/10/2017 | 210.91 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM POSTAGEM DE SEDEX , DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002177 | 18/10/2017 | 4018.00 | 03538267000125 | C.W.C DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (BASES P/RELE, REATORES, CABO FLEX, RELES E LAMPADAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002174 | 18/10/2017 | 5530.12 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO SEGURO TOTAL DAS AMBULANCIAS PLACAS: OGE 0534, NKF 7345, OGE 0504, NQD 8945 E NQC 3672; MOTOCICLETAS PLACAS: OGC 1868 E MXA 5241, PERTENCENTES AO SAMU REGIONAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062017 | 0002176 | 18/10/2017 | 3325.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002178 | 18/10/2017 | 8028.59 | 07578973000151 | COMERCIAL COMBUSTIVEIS MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439, QFP 7356,OFF 2871 E OFF 2841, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD, DESTE MUNICIPIO. REALTIVO AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002179 | 18/10/2017 | 7061.61 | 07578973000151 | COMERCIAL COMBUSTIVEIS MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DA FROTA DO SAMU 192, PLACAS NOC 3672, NQF 7345, OGE 0534 E PAR 9910, QUANDO EM TRANSITO NO TRANSPORTE DE PACIENTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002180 | 19/10/2017 | 415.95 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002181 | 19/10/2017 | 250.55 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DO PSF DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002182 | 19/10/2017 | 358.20 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002183 | 19/10/2017 | 1777.92 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002184 | 19/10/2017 | 2929.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CER II (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002185 | 19/10/2017 | 8430.52 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002186 | 19/10/2017 | 7315.05 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002188 | 19/10/2017 | 8315.61 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002190 | 19/10/2017 | 7360.34 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002191 | 19/10/2017 | 4813.70 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 19/10/2017 | 547.01 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O EMPLACAMENTO DE MOTOCICLETA PLACA QFE 6806, PERTENCETE A PROGRAMA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 19/10/2017 | 547.01 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O EMPLACAMENTO DE MOTOCICLETA PLACA QFE 6886, PERTENCETE A PROGRAMA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 19/10/2017 | 547.01 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O EMPLACAMENTO DE MOTOCICLETA PLACA QFE-6766, PERTENCENTE A PROGRAMA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 19/10/2017 | 547.01 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O EMPLACAMENTO DE MOTOCICLETA PLACA QFE-7166, PERTENCENTE A PROGRAMA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 19/10/2017 | 547.01 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O EMPLACAMENTO DE MOTOCICLETA PLACA QFE 7196, PERTENCETE A PROGRAMA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 19/10/2017 | 547.01 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O EMPLACAMENTO DE MOTOCICLETA PLACA QFE-7426, PERTENCENTE A PROGRAMA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 19/10/2017 | 547.01 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O EMPLACAMENTO DE MOTOCICLETA PLACA QFE 6816, PERTENCETE A PROGRAMA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 19/10/2017 | 547.01 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O EMPLACAMENTO DE MOTOCICLETA PLACA QFE 7616, PERTENCETE A PROGRAMA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 19/10/2017 | 547.01 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O EMPLACAMENTO DE MOTOCICLETA PLACA QFE 6826, PERTENCETE A PROGRAMA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 19/10/2017 | 738.55 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O EMPLACAMENTO DE MOTOCICLETA PLACA QFE-6776, PERTENCENTE A PROGRAMA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 19/10/2017 | 542.78 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O EMPLACAMENTO DE MOTOCICLETA PLACA OGA-0349, PERTENCENTE A PROGRAMA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 19/10/2017 | 547.01 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O EMPLACAMENTO DE MOTOCICLETA PLACA QFE 6856, PERTENCETE A PROGRAMA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002208 | 19/10/2017 | 15572.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24H), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002209 | 19/10/2017 | 11112.42 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0002212 | 19/10/2017 | 10103.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0002213 | 19/10/2017 | 20032.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24H) DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002215 | 19/10/2017 | 12571.40 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA "MELHOR EM CASA", DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002193 | 19/10/2017 | 57062.46 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PIANCO/PB ( LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DO CONTRATO PMP N° 01.072/2017, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002189 | 19/10/2017 | 3440.92 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002192 | 19/10/2017 | 3733.63 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002194 | 19/10/2017 | 28043.70 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002205 | 19/10/2017 | 2460.05 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 19/10/2017 | 1728.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 19/10/2017 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 19/10/2017 | 1128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 19/10/2017 | 792.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002187 | 19/10/2017 | 3341.15 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002217 | 19/10/2017 | 13273.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA (SAMU 192), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002218 | 19/10/2017 | 14465.80 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24H), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002219 | 19/10/2017 | 14365.35 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24H), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002220 | 19/10/2017 | 18338.60 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002221 | 19/10/2017 | 17296.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/10/2017 | 300.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER-DIAGNOSTICO MED.POR IMAG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIOLOGIA NA PACIENTE TEREZA GOMES GERMANO, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002227 | 20/10/2017 | 1861.59 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO DESTINADO AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002228 | 20/10/2017 | 4006.92 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO DESTINADO AO CAPS - TM, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002230 | 20/10/2017 | 4006.92 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO DESTINADO AO CAPS - INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002231 | 20/10/2017 | 3017.23 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO DESTINADO AO CAPS -AD, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/10/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/10/2017 | 150.00 | 00007587984402 | SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR- SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR UMA PESQUISA DE PREÇOS PARA PROCESSO LICITATORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/10/2017 | 150.00 | 00006198816400 | EMANUEL LINDEMBERG DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR UMA PESQUISA DE PREÇOS PARA PROCESSO LICITATORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/10/2017 | 1129.91 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DIA 20/10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/10/2017 | 0.62 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR DIA 20/10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002232 | 20/10/2017 | 4018.58 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS QUE COMPÕE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002229 | 20/10/2017 | 5885.05 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/10/2017 | 850.00 | 00006723134486 | ALDO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA ANTI-RÁBICA - RAIVA ANIMAL - 2017, OBJETIVANDO VACINAR CÃES E GATOS, NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0002214 | 20/10/2017 | 1500.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE DE PIANCO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD - DJALMA ANGELO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 23/10/2017 | 1600.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA E OS SERVIÇOS DE EMBALSAMENTO E ORNAMENTAÇÃO PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR SEBASTIÃO ZACARIAS DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 23/10/2017 | 117.07 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP DIA 23/10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 23/10/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AORTOGRAFIA ABDOMINAL, EM FAVOR DO SENHOR JOAO FELIPE, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 24/10/2017 | 33220.52 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO DE PRECATORIO DO EXERCICIO/2017 (VALOR DE 1% DA RCL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 24/10/2017 | 19932.31 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 4ª (TERCEIRA) PARCELA DE PARCELAMENTO DE PRECATORIO 2016 NOS TERMOS REGIME ESPECIAL PREVISTO NA EC 94/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 24/10/2017 | 350.00 | 00004927295494 | SUELY AZEVEDO XAVIER FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS/PB, A FIM DE PRESTAR INFORMAÇÕES SOBRE SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL, EM CUMPRIMENTO A SOLICITAÇÃO DA POLICIA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 24/10/2017 | 474.40 | 00006425516429 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ E AGUA, BEM COMO, COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002242 | 24/10/2017 | 162.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2232, RELATIVO A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARO DAS ESCOLAS QUE COMPÕE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para Todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002247 | 25/10/2017 | 4846.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO: TIPO ONIBUS VW, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para Todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002248 | 25/10/2017 | 1868.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO MECANICO GERAL, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEICULO TIPO ONIBUS VW, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para Todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002249 | 25/10/2017 | 6426.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO: TIPO ONIBUS IVECO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para Todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002250 | 25/10/2017 | 1976.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO MECANICO GERAL E ESPECIALIZADO EM ELETRICA NO VEICULO TIPO ONIBUS IVECO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 25/10/2017 | 1350.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALAR DA PACIENTE EDNA ALANA CABRAL BARBOZA, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 25/10/2017 | 6500.00 | 22663123000145 | KLECIUS LEITE FERNANDES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESACOM SERVIÇOS MEDICOS DE CABEÇA E PESCOÇO DA PACIENTE EDNA ALANA CABRAL BARBOZA, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 25/10/2017 | 7600.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS TAMANHO 6X6 E 01 (UMA) TENDA TAMANHO 4X4, AMBAS MODELO CHAPÉU DE BRUXA, PARA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002255 | 26/10/2017 | 3000.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE APOIO A GESTÃO DO SUS, COM FOCO ESPECIAL NAS AÇÕES E SERVIÇOS RELATIVOS A ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 26/10/2017 | 537.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-1900 PERTENCENTE AO SAMU PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 26/10/2017 | 106.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2525 PERTENCENTE A UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 26/10/2017 | 404.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2100, PERTENCENTE A AUDITORIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 26/10/2017 | 468.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2026 PERTENCENTE AO SAMU, PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 26/10/2017 | 200.00 | 02296264000674 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CAPACETE ZARREF CLASSIC V3 BRANCO 58, PARA EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 26/10/2017 | 180.00 | 00002569900427 | DENILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 26/10/2017 | 630.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNÉTICA DE CRÃNIO SEM CONTRASTE, NA PACIENTE EDUARDA EMMANUELA DE OLIVEIRA ANDRADE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 26/10/2017 | 1500.00 | 00009569535490 | MARIAH PALITOT REMIGIO DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB, RELATIVO A PERIODO DE 2017.CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM LIMINAR DO PROCESSO Nº 0800668-44.2017.8.15.0261, DA 2ª VARA DA COMARCA DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para Todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002251 | 26/10/2017 | 2925.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO TIPO: ONIBUS VOLARE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para Todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002252 | 26/10/2017 | 1196.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO MECANICO GERAL, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EM VEICULO MEDIO TIPO: ONIBUS VOLARE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002253 | 26/10/2017 | 4652.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO TIPO: CAMINHÃO PIPA, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002254 | 26/10/2017 | 1344.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO MECANICO GERAL EM VEICULO PESADO TIPO: CAMINHÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 26/10/2017 | 305.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2368 PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0002269 | 27/10/2017 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002270 | 27/10/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL COMRECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002271 | 27/10/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL COMRECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002272 | 27/10/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL COMRECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 27/10/2017 | 684.39 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 27/10/2017 | 53813.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO BAIXADAS ATRAVÉS DO ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 (CIP) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/10/2017 | 830.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002283 | 27/10/2017 | 4316.80 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL: TRATOR JOHN, CARREGADEIRA, CAMINHÃO PIPA OGF 8825, CAMINHÃO CAÇAMBA OGE 0837, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sus | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002264 | 27/10/2017 | 5420.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MÁQUINA PESADA TIPO: MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sus | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002281 | 27/10/2017 | 4956.80 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE RETRO ESCAVADEIRA, TRATOR WALTRA E PATROL MOTONIVELADORA DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para Todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002282 | 27/10/2017 | 1228.60 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE KOMBI PLACA MOJ 1273; MOTOS PLACAS QFE 7576 E QFE 7176, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para Todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002286 | 27/10/2017 | 12634.04 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS MICROONIBUS DE PLACA OGB 2240 E OFB 3009; ONIBUS DE PLACA OGE 0855 E MOW 1693, PERTENCENTES A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0002268 | 27/10/2017 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINO FERREIRA, S/N, BAIRRO OURO BRANCO, NESTA CIDADE DE PIANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM - JOÃO GALDINO DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002280 | 27/10/2017 | 2382.72 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOV 9172 E QFL 2040, LOCADOS A ESTE MUNICIPIO PARA SERVIÇOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002284 | 27/10/2017 | 7454.16 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFP 5114, OFF 2871 E OFF 2811, LOCADOS A ESTE MUNICIPIO PARA SERVIÇOS DA ALTA E DA MEDIA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002285 | 27/10/2017 | 6110.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPW 7439 E NQH 8272, UTILIZADOS PELOS PROGRAMAS DA MEDIA E DA ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002287 | 27/10/2017 | 187.68 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AS MOTOLANCIAS OGC 1868 E MXA 5241, PERTENCENTES A FROTA DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002288 | 27/10/2017 | 17861.78 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA DE PAR 9910, NQF 7345, OGE 0504, OGE 0534 E NQC 3672, PERTENCENTES A FROTA DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Construir e Equipar um Centros Especializados em Reabilitação (CER) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000312017 | 0002289 | 30/10/2017 | 810.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO TENS FISIOTERAPIA 4 CANAIS DIGITAL, DESTINADO AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/10/2017 | 810.00 | 09356163000186 | CENTRO R.RICARDO WANDERLEY S.C.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE TC DO ABDOME TOTAL COM CONTRATES, NO PACIENTE VANDERLAN ALMEIDA DE SOUZA, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0002273 | 30/10/2017 | 700.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA AFONSO VENTURA S/N, BAIRRO: OURO BRANCO, NESTA CIDADE DE PIANCÓ-PB, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DO MUNICIPIO DE PIANCÓ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/10/2017 | 800.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MASCARENHAS DE MORAIS, HOJE DENOMINADA ELMI LEITE DE AZEVEDO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/10/2017 | 122198.97 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO A DECISÃO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/10/2017 | 3706.88 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DIA 30/10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/10/2017 | 0.11 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR DIA 30/10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0002277 | 30/10/2017 | 6475.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO/PB E DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/10/2017 | 3000.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO, SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA A PREFEITURA DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 31/10/2017 | 6811.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 31/10/2017 | 7500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 31/10/2017 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSÍDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 31/10/2017 | 7496.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 31/10/2017 | 4937.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 31/10/2017 | 1874.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 31/10/2017 | 2.24 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO DIA 31/10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 31/10/2017 | 12217.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 31/10/2017 | 33143.66 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/10/2017 | 72814.73 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/10/2017 | 4937.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/10/2017 | 1724.12 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA PROFESSORA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/10/2017 | 428164.81 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/10/2017 | 16548.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/10/2017 | 10344.72 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/10/2017 | 1724.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA PROFESSORA A DISPOSIÇÃO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 31/10/2017 | 16719.80 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/10/2017 | 99530.84 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e C | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 31/10/2017 | 1874.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e C | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/10/2017 | 13370.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e C | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/10/2017 | 12181.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/10/2017 | 5333.30 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sus | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 31/10/2017 | 5874.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 31/10/2017 | 937.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 31/10/2017 | 20341.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/10/2017 | 1874.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 31/10/2017 | 7954.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec de Articulação Institucional | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/10/2017 | 4000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo Defesa da Ordem Juridica | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/10/2017 | 4000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002292 | 31/10/2017 | 2027.76 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OFE 2373, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO ME DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/10/2017 | 8923.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/10/2017 | 3450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/10/2017 | 9213.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 31/10/2017 | 26828.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Controle Ambiental | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Destnação Final dos Resíduos Sólidos em Aterro Sanitári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0002342 | 31/10/2017 | 17000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DO RESÍDUO SOLIDO URBANO, EM ATERRO SANITARIODE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/10/2017 | 20042.66 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/10/2017 | 249764.38 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/10/2017 | 271900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE - SAMU 192 DESTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/10/2017 | 9774.88 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/10/2017 | 104867.43 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE- CAPS , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/10/2017 | 18100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOR POR EXECPICIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/10/2017 | 2300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM A DISPOSIÇÃO DA SAUDE - CAPS , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/10/2017 | 31956.27 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - LABORATÓRIO REGIONAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/10/2017 | 8923.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - FARMÁCIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/10/2017 | 2100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FARMACEUTICA DA SAUDE - FARMACIA POPULAR, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/10/2017 | 20084.27 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A VDESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAUDE - CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/10/2017 | 27905.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PSF´S, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/10/2017 | 17582.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/10/2017 | 4574.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PROGRAMA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/10/2017 | 45104.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PACS (AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/10/2017 | 42609.33 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - POLICLINICA DRº ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/10/2017 | 1874.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - VIGISUS/FUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/10/2017 | 40799.94 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 31/10/2017 | 50506.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 31/10/2017 | 145100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 31/10/2017 | 7650.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SAUDE - CER, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 31/10/2017 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA DA SAUDE - MELHOR EM CASA - AMAD, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 31/10/2017 | 1874.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SAUDE - PAB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/10/2017 | 1160.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE OUTUBRO/2017. CONFORME CONTRATO 97/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002349 | 31/10/2017 | 5707.80 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS CAPS (AD, TM E I), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 31/10/2017 | 14921.17 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE (FUS), REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 31/10/2017 | 23001.33 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE (PAB), REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/10/2017 | 200971.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE (MAC), REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 31/10/2017 | 3868.04 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 31/10/2017 | 1683.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE (CER), REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 31/10/2017 | 379.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE (MELHOR EM CASA - EMAD), REFERENTE A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 31/10/2017 | 250.00 | 18764631000142 | SONALI DA SILVA MARQUES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM UMA CENTRÍFUGA MACROBEN S/N, DO LABORATÓRIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Atividades Culturais | Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/10/2017 | 6914.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/11/2017 | 4937.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 03/11/2017 | 3150.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MIDIAS ADMINISTRATIVAS NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002361 | 03/11/2017 | 473.18 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002362 | 03/11/2017 | 680.68 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002363 | 03/11/2017 | 544.34 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002364 | 03/11/2017 | 478.73 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002365 | 03/11/2017 | 561.07 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A POLICLINICA DR. ANTONIO ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002366 | 03/11/2017 | 1218.29 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002367 | 03/11/2017 | 1648.88 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002368 | 03/11/2017 | 2096.73 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 03/11/2017 | 46.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 27718-5 FMASBLBASICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Atividades Culturais | Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 03/11/2017 | 300.00 | 18623927000143 | ALICE BEZERRA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TECIDO, DESTINADO AO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 06/11/2017 | 8960.00 | 09084385000359 | PAROQUIA DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS ADMINISTRATIVA JUNTO A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO PARA CUSTEAR OS SERVIÇOS DE SOM, ILUMINAÇÃO E PALCO DURANTE A CELEBRAÇÃO DA SANTA MISSA CAMPAL PELA PASSAGEM DO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLICTICA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Atividades Culturais | Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 06/11/2017 | 110.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPSESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Atividades Culturais | Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 06/11/2017 | 629.23 | 12971828000176 | TEXTIL COM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TECIDO, DESTINADO A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO, DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 06/11/2017 | 506.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 06/11/2017 | 18.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 06/11/2017 | 220.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 06/11/2017 | 238.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 06/11/2017 | 2500.00 | 00083759816304 | DANIEL RODRIGUES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DANIEL RODRIGUES MARTINS, PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME O ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1231/2016 DE 20 DE ABRIL DE 2016, AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 06/11/2017 | 7100.00 | 00000846788365 | ANA MARAYSA PEIXOTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ESTAGIO DE MEDICA RESIDENTE EM PSF DO MUNICIPIO DE PIANCO POR UM PERIODO DE 32 (TRINTA E DUAS) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 06/11/2017 | 2500.00 | 00008086298167 | YISSEL YOANDRA MILANES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS YISSEL YOANDRA MILANES LOPES, PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORMEO ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1231/2016 DE 20 DE ABRIL DE 2016, AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 06/11/2017 | 2500.00 | 00008165960180 | YADIRA RODRIGUEZ LEZCANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS YADIRA RODRIGUEZ LEZCANO, PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME O ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1231/2016 DE 20 DE ABRIL DE 2016, AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002381 | 06/11/2017 | 6131.99 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPW 7439 E NQH 8272, UTILIZADOS PELOS PROGRAMAS DA MEDIA E DA ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002382 | 06/11/2017 | 18004.62 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA DE PAR 9910, NQF 7345, OGE 0504, OGE 0534 E NQC 3672, PERTENCENTES A FROTA DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 06/11/2017 | 101.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 06/11/2017 | 3564.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPSESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POSTOS DOS PSF'S E USF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 06/11/2017 | 3373.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SAMU REGIONAL 192, SAMU PIANCÓ E ANTENA DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 06/11/2017 | 5220.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UPA 24 HRS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 06/11/2017 | 3649.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAPS INFANTIL, AD E TM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 06/11/2017 | 4512.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIOS DE PROGRAMAS DA SAUDE (HOSPITAL DIA, LABORATORIO, POLICLINICA ANTONIO DE AQUINO, AUDITORIA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 06/11/2017 | 602.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0002372 | 06/11/2017 | 3500.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO- ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, RELATIVO A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Administração Municipal | Subvenção Social a Fazenda da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 06/11/2017 | 2000.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 1181/2015 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01/2017, A OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA, NO MUNICIPIO DE CONDADO - PB, VINCULADA A DIOCESE DE PATOS - PB, ENTIDADE PRIVADA DE CUNHO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DO MUNICIPIO DE PIANCO EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA, COM O OBJETIVO DE REABILITA-LOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 06/11/2017 | 11779.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ENERGISA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ENTRE ESSE MUNICÍPIO E O REFERIDO ÓRGÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para Todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002380 | 06/11/2017 | 12625.47 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS MICROONIBUS DE PLACA OGB 2240 E OFB 3009; ONIBUS DE PLACA OGE 0855 E MOW 1693, PERTENCENTES A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 06/11/2017 | 3661.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 06/11/2017 | 67.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e C | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 06/11/2017 | 128.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 06/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 06/11/2017 | 3431.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA PARA POÇOS ARTESIANO, ALMOXARIFADO CENTRAL, REPETIDORA E ESTAÇÃO RODOVIARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sus | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 06/11/2017 | 76.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 07/11/2017 | 1200.00 | 00013928767453 | NILSON JOSE DE MEDEIROS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DA CIDADE JOÃO PESSOA PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000022017 | 0002419 | 07/11/2017 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 30 INSERÇÕES DE ATOS, DAS AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PARCELA DA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 07/11/2017 | 8.32 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CFM DIA 07/11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 07/11/2017 | 7800.00 | 00004752626462 | MARIANA MARTINS DA CONCEIÇÃO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA APRA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A PROJETOS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONVENIOS E LICITAÇÕES, RELATIVO A TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000022017 | 0002420 | 07/11/2017 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 30 INSERÇÕES DE ATOS, DAS AÇÕES, PROGRAMAS DO MUNICIPIO E MATERIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO; E PARCELA DA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062017 | 0002402 | 07/11/2017 | 1080.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 07/11/2017 | 882.06 | 00007396272440 | MARX TULIO MARINHEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AS FALTAS NÃO JUSTIFICADAS QUE FORAM DESCONTADAS INDEVIDAMENTE DO SERVIDOR MARX TÚLIO MARINHEIRO LEITE NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 07/11/2017 | 200.00 | 27699415000151 | DDI SERVIÇOS MEDICOS VASCULAR EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA VASCULAR, REALIZADA NO PACIENTE DAMIÃO RUFINO LEITE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 07/11/2017 | 1023.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE MARCA-PASSO, DO PACIENTE JOSE DE SOUZA PIRES, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002410 | 07/11/2017 | 556.30 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A POLICLINICA DR. ANTONIO ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002411 | 07/11/2017 | 1629.80 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002412 | 07/11/2017 | 1208.75 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002413 | 07/11/2017 | 475.55 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002414 | 07/11/2017 | 542.75 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002415 | 07/11/2017 | 677.50 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002416 | 07/11/2017 | 2078.85 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002417 | 07/11/2017 | 470.00 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000022017 | 0002418 | 07/11/2017 | 3920.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 40 INSERÇÕES DE ATOS, DAS AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE E PARCELA DA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002421 | 07/11/2017 | 27904.53 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS NAO RELACIONADOS NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 07/11/2017 | 850.00 | 00003184462439 | MACIEL AVELINO GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRANSPORTE DE TENDAS TAMANHO 6X6 E 01 (UMA) TENDA TAMANHO 4X4, AMBAS MODELO CHAPÉU DE BRUXA, PARA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Alta Complexidade | Manutenção dos Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes-Cas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 08/11/2017 | 600.00 | 00004456149434 | LOURIVAL ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PEDRO ANGELO Nº 311, BAIRRO: CENTRO, NESTA CIDADE DE PIANCÓ-PB, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTA AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0002422 | 08/11/2017 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA, S/N, BAIRRO OURO BRANCO, PIANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I (INFANTIL) GABRIEL DE SOUSA LOPES, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0002423 | 08/11/2017 | 6000.00 | 00004244426477 | EDJANE MARIA ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO: FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA NPW 7439/PB, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VÁRIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2017, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 08/11/2017 | 202.80 | 00004023909467 | YOUGUE JARBAS FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE OUTUBROBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 08/11/2017 | 202.80 | 00069048142415 | ELZA MARIA AZEVEDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 08/11/2017 | 202.80 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 08/11/2017 | 202.80 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 08/11/2017 | 202.80 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 08/11/2017 | 202.80 | 00003560562449 | JOSÉ FÁBIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0002431 | 08/11/2017 | 3000.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/ECOSPORT FSL PLACA MOV-9172, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VÁRIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 08/11/2017 | 133.00 | 00099190486404 | MARLENE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FECHADURAS, TROCA DE CILINDRO E CONFECÇÃO DE CHAVES PARA A UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0002433 | 08/11/2017 | 31537.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002434 | 08/11/2017 | 20052.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSF, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 08/11/2017 | 7.00 | 00099190486404 | MARLENE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2432, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FECHADURAS, TROCA DE CILINDRO E CONFECÇÃO DE CHAVES PARA A UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e C | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 08/11/2017 | 700.00 | 00049587803434 | ANTONIA REGINA BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, PARA PARTICIPAR DA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITASUAS ENTRE OS DIAS 21 A 25 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 09/11/2017 | 400.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E TESTE ERGOMETRICO, REALIZADO NA SENHORA VANDERLITA FLOR BIZERRA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 09/11/2017 | 101.84 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES MATERIAIS: EVA-019 E COLA BASTÃO, DESTINADOS AS OFICINAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Atividades Culturais | Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 09/11/2017 | 300.00 | 17611907000190 | RAMON FIGUEIREDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15 CAMISAS, DESTINADAS AOS COMPONENTES DA ''BANDA MARCIAL GIL GALDINO", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/11/2017 | 4448.00 | 12401643000126 | ANA FRANCISCO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) FARDAS PARA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002459 | 10/11/2017 | 1758.90 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/11/2017 | 430.00 | 02104948000112 | DEBORA ELISEU CARVALHO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE FLORES ORNAMENTAIS PARA DECORAÇÃO, NAS FESTIVIDADES DO 269º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0002457 | 10/11/2017 | 550.00 | 00000736770437 | EVERTON LINDENBERGUE TORRES VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO, N° 14, BAIRRO OURO BRANCO, PIANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS IDOSOS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002447 | 10/11/2017 | 155103.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO/PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DO CONTRATO PMP N° 01.072/2017, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/11/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE JOSE MARTINS FILHO, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/11/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE VIDAL FREITAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/11/2017 | 500.00 | 09356163000186 | CENTRO R.RICARDO WANDERLEY S.C.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAS RENAIS, EXAME REALIZADO EM: YANA MARTA FERREIRA DE ARAUJO, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/11/2017 | 240.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOPPLER DAS ARTERIAS E VEIAS ILIACAS , EXAME REALIZADO EM: YANA MARTA FERREIRA DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/11/2017 | 180.00 | 00002569900427 | DENILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO A OUTRAS LOCALIDADES, NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0002454 | 10/11/2017 | 52672.44 | 17055353000191 | ROBERTO PONTES DE MEDEIROS GAUDENCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA APRA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA NOVA SEDE DO SAMU MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº (05) 01.102/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0002455 | 10/11/2017 | 1000.00 | 00011054441472 | MANOEL PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA SILVIA JUSTO ANGELO Nº420, CENTRO- PIANCÓ-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/11/2017 | 208261.66 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE (MAC), REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0002456 | 10/11/2017 | 350.00 | 00000736770437 | EVERTON LINDENBERGUE TORRES VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA FIRMINO AYRES LEITE, N° 142, CENTRO, PIANCO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2107 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002446 | 10/11/2017 | 42037.46 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PIANCO/PB (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DO CONTRATO PMP N° 01.072/2017, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0002439 | 10/11/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/11/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/11/2017 | 6558.53 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS ACRESCIMOS LEGAIS, JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/11/2017 | 5607.29 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DIA 10/11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/11/2017 | 0.41 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR DIA 10/11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002481 | 14/11/2017 | 4002.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sus | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 14/11/2017 | 60.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DE PRAZO DE VIGENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo as Atividads da Secretaria de Educaçã | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002482 | 14/11/2017 | 5970.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002483 | 14/11/2017 | 2225.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002484 | 14/11/2017 | 588.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS AO EJA I E II, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002485 | 14/11/2017 | 1254.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS A CRECHE E AO ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002490 | 14/11/2017 | 14139.12 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002491 | 14/11/2017 | 46777.03 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE PIANCÓ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002492 | 14/11/2017 | 2130.60 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 14/11/2017 | 360.00 | 00046769943468 | RAIMUNDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0002461 | 14/11/2017 | 8400.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SÁTIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO BEM COMO A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CAPS ADIII, COM AS SEGUINTES PEÇAS TECNICAS: LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO: PLANTA BAIXA COM CURVA DE NIVEL, LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO, CROQUI DE LOCALIZAÇÃO, E RELATORIO FOTOGRAFICO PROJETO EXECULTIVO: ARQUITETONICO, PROJETOS COMPLEMENTARES: ELETRICO, HIDRAULICO, HIDRO SANITARIO E ESTRUTURAL, PLANILHAS, CRONOGRAMA, ESPECIFICAÇÕES, MEMORIAL DESCRITIVO E DE CALCULO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0002463 | 14/11/2017 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MONTANA 1.4, DE PLACA OGE-3960, JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0002464 | 14/11/2017 | 2400.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 MT JOYE, DE PLACA OFF 2871, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0002465 | 14/11/2017 | 2400.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 MT JOYE, DE PLACA OFF 2841, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0002466 | 14/11/2017 | 2400.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 MT JOYE, DE PLACA OFF 2731, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0002467 | 14/11/2017 | 2400.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL CITY MB, DE PLACA QFE-7356, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002470 | 14/11/2017 | 7099.34 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002471 | 14/11/2017 | 8215.25 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002472 | 14/11/2017 | 2908.71 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CER II DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002473 | 14/11/2017 | 8231.27 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002474 | 14/11/2017 | 4717.66 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS I, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002475 | 14/11/2017 | 7303.42 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002476 | 14/11/2017 | 1778.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002477 | 14/11/2017 | 253.10 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE DO PSF, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002478 | 14/11/2017 | 415.65 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LABORATORIO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002479 | 14/11/2017 | 357.90 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 14/11/2017 | 475.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NA PACIENTE EDITE JORGE DA SILVA MARTINS, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002487 | 14/11/2017 | 60784.00 | 11700001000165 | GUSTAVO BL DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BOTAS CANO LONGO COM PROTEÇÃO FRONTAL E CAMISETAS, DESTINADOS AO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002489 | 14/11/2017 | 3354.00 | 11700001000165 | GUSTAVO BL DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BOTAS EM COURO COM ELASTICO E CALÇA BRIM, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 14/11/2017 | 170.00 | 10461208000161 | MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR, NA PACIENTE ROZENILDA FAUSTINO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 14/11/2017 | 170.00 | 10461208000161 | MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR, NA PACIENTE JOSEFA GOMES SOARES, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 14/11/2017 | 170.00 | 10461208000161 | MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR, NA PACIENTE JEANE CABRINHA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002462 | 14/11/2017 | 1010.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002468 | 14/11/2017 | 3438.05 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002469 | 14/11/2017 | 3304.12 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002480 | 14/11/2017 | 813.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Alta Complexidade | Manutenção dos Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes-Cas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000362017 | 0002493 | 16/11/2017 | 4554.65 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO (CASA DA ACOLHIDA), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Alta Complexidade | Manutenção dos Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes-Cas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000362017 | 0002494 | 16/11/2017 | 958.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR 300 VA, SWITCH, ROTEADOR E MODEM, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO (CASA DA ACOLHIDA), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000362017 | 0002501 | 16/11/2017 | 6699.55 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000362017 | 0002502 | 16/11/2017 | 7790.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FONTE ESTABILIZADORA, CAPTURA HDMI, GABINETE G8 C/FONTE, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, ESTABILIZADOR, SWITCH 8 E 24 PORTAS, ROTEADOR, MODEM ROTEADORREPETIDOR DE SINAL WI-FI E GABINETE EQUIPADO COM HD 500 GB, 2 GB MEM, GRAVADOR DE DVD, FONTE ATX, WINDOWS, OFFICE 2013 E PLACA DE AUDIO E VIDEO, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 16/11/2017 | 216.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2036 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 16/11/2017 | 196.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2036 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002526 | 16/11/2017 | 8035.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 16/11/2017 | 8203.07 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ACRESCIMOS LEGAIS, REFERENTE AO REPASSE DA CONSIGNAÇÃO JUNTO A CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 16/11/2017 | 539.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2100, PERTENCENTE A AUDITORIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 16/11/2017 | 437.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2026 PERTENCENTE AO SAMU, PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000362017 | 0002520 | 16/11/2017 | 6390.85 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A PROGRAMAS VINCULADOS A SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000362017 | 0002522 | 16/11/2017 | 1726.95 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GABINETE G8 C/FONTE, ESTABILIZADOR, SWITCH E REPETIDOR DE SINAL WI-FI, DESTINADOS A PROGRAMAS VINCULADOS A SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002527 | 16/11/2017 | 11001.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DA MEDIA E DA ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 16/11/2017 | 63.16 | 00013928767453 | NILSON JOSE DE MEDEIROS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2406, RELATIVO A DESPESA COM TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DA CIDADE JOÃO PESSOA PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo as Atividads da Secretaria de Educaçã | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 16/11/2017 | 511.40 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e C | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000362017 | 0002495 | 16/11/2017 | 4557.65 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e C | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000362017 | 0002499 | 16/11/2017 | 7334.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FONTE ESTABILIZADORA, CAPTURA HDMI, GABINETE G8 C/FONTE, PROJETOR DATA SHOW, SWITCH, REPETIDOR DE SINAL E GABINETE INTEL COM HD 500GB, 2 G MEM., GRAVADOR DE DVD, FONTE ATX, WINDOWS, OFFICE 2013, PLACA DE AUDIO E VIDEO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 16/11/2017 | 511.40 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 16/11/2017 | 511.40 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 16/11/2017 | 209.97 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM POSTAGEM DE SEDEX , DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 16/11/2017 | 299.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2368 PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 16/11/2017 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 16/11/2017 | 2400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 16/11/2017 | 1248.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 16/11/2017 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 16/11/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 16/11/2017 | 1440.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 16/11/2017 | 1162.86 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 16/11/2017 | 1162.86 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 16/11/2017 | 5052.92 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA COM PARCELAMENTO FAZENDARIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTARIA (PERT) JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURAÇÃO 29/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 16/11/2017 | 5052.92 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA COM PARCELAMENTO FAZENDARIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTARIA (PERT) JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 16/11/2017 | 479.41 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA COM PARCELAMENTO DE MULTAS FAZENDARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 16/11/2017 | 479.41 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA COM PARCELAMENTO DE MULTAS FAZENDARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 16/11/2017 | 650.00 | 00009206589466 | ETAYSE LOPES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM APRESENTAÇÃO DA ARTISTA ETAYSE ALMEIDA E BANDA, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSARIO DE 269 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 16/11/2017 | 650.00 | 00092945791404 | FIDELINO HERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM APRESENTAÇÃO DO ARTISTA FIDELINO E GRUPO RAÍZES DO FORRÓ, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSARIO DE 269 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 16/11/2017 | 650.00 | 00027088294168 | MARINEZ RUFINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM APRESENTAÇÃO DO ARTISTA WAGUINHO DESKOLADO, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSARIO DE 269 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 16/11/2017 | 650.00 | 00003961497400 | DENILSON AMANCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM APRESENTAÇÃO DA BANDA HORIZONTE DO SAMBA , DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSARIO DE 269 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e C | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002530 | 17/11/2017 | 15026.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002528 | 17/11/2017 | 8090.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCVF, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002529 | 17/11/2017 | 6105.50 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Alta Complexidade | Manutenção dos Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes-Cas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002531 | 17/11/2017 | 6090.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ACOLHIMENTO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 20/11/2017 | 549.04 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O EMPLACAMENTO DE MOTOCICLETA PLACA QFE-7526, PERTENCENTE A PROGRAMA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 20/11/2017 | 549.04 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O EMPLACAMENTO DE MOTOCICLETA PLACA QFE-7466, PERTENCENTE A PROGRAMA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/11/2017 | 547.63 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O EMPLACAMENTO DE MOTOCICLETA PLACA QFD 2177, PERTENCENTE A PROGRAMA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 20/11/2017 | 250.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA, EM FAVOR DA PACIENTE ODILIA SALVIANO DE PAIS ALVES, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/11/2017 | 120.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS RADIOLOGICOS (EXAMES: RAIO X EM PA E RAIO X DOS SEIOS DA FACE) NA PACIENTE ODILIA SALVIANO DA PAIS ALVES, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0002538 | 20/11/2017 | 4838.40 | 00070407737405 | EMANUEL MESSIAS SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PLACA MOH-6596, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANHÃ/TARDE, SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LEVANDO PROFESSORES ATÉ O SITIO POCINHO, RECOLHENDO ALUNOS NO TRAJETO NAS VIAS INTERCALADAS PARA A ESCOLA PEDRO INOCENCIO DA SILVA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0002539 | 20/11/2017 | 4737.60 | 00004248280493 | ANTONIO INÁCIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PLACA OFQ-0371, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS TURNOS MANHA, SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PASSANDO OS SITIOS MURICI GRAVATÁ E CAVALETE ATÉ A ESCOLA MARIÉ LIMA DE AZEVEDO E RETORNA TRAZENDO OS PROFESSORES, A TARDE SAI DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PASSANDO PELOS SITIOS MURICI, GRAVATA E CAVALETE, RETORNANDO AS ESCOLAS MARIA DE LOURDES PAULINO E LUCIANO FREIRES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0002540 | 20/11/2017 | 3591.00 | 00003216614433 | FRANCISCA PEREIRA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANPORTE DE ESTUDANTES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, TENDO COMO PERCURSO, MANHÃ/TARDE: SAI DO SÍTIO VÁRZEA DE CACHOEIRA, PASSA PELO SÍTIO TATU, SÍTIO LAGO ATÉ O SÍTIO POCINHO, ONDE FICA A ESCOLA PEDRO INOCÊNCIO DA SILVA, IDA E VOLTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0002541 | 20/11/2017 | 6048.00 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PLACA CRM-6612, DESTINADO AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TARDE - SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PASSANDO PELOS SITIOS JUNCO DE BAIXO, JUNCO DE CIMA, PICOTE E TANQUE SECO ATÉ A ESCOLA PEDRO MARINHEIRO DE SOUZA E TRAZENDO OS ALUNOS DESTA LOCALIDADE PARA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA E MARIA DE LOURDES PAULINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0002542 | 20/11/2017 | 5386.50 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITARIO VERANEIO PLACA BYR-2178, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANHÃ - SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PASSANDO PELOS SITIOS AÇUDE NOVO, VOLTA, RENEGADO, SEM TERRA ATÉ A ESCOLA DONINHA LEITE. À TARDE TRAZ OS ALUNOS DESSA LOCALIDADE PARA A ESCOLA LUCIANO FREIRES DE FARIAS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/11/2017 | 27801.09 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 20/11/2017 | 1077.35 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DIA 20/11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/11/2017 | 1.42 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR DIA 20/11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 21/11/2017 | 300.00 | 28180232000198 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SERVIDOR PARA ARMAZENAMENTO DE E-MAILS E WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 21/11/2017 | 540.00 | 11035725000131 | GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A MENSALIDADE DO SISTEMA DO SAMU 192, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 21/11/2017 | 360.00 | 00004655323493 | ANTONIA EMILIA FREITAS ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A SERVIDORA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA,, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA - CER DA PARAÍBA - 3ª ETAPA, OCORRIDA NOS DIA 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2017, COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS, NO AUDITÓRIO ANTONIO PAULINO/FUNAD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 21/11/2017 | 300.00 | 00095191798449 | LUCIANA DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A SERVIDORA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA,, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS CENTROS ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA - CER DA PARAÍBA - 3ª ETAPA, OCORRIDA NOS DIA 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2017, COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS, NO AUDITÓRIO ANTONIO PAULINO/FUNAD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 21/11/2017 | 150.00 | 00095191798449 | LUCIANA DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA A SERVIDORA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA,, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINÁRIA DO GRUPO CONDUTOR ESTADUAL DA REDE DE CUIDADOS À SAUDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, NO DIA 26DE OUTUBRO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CER II DE PÍANCÓ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 21/11/2017 | 700.00 | 00055818366472 | JOSÉ ANTONIO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEIO NAS FESTIVIDADES DA COMUNIDADE SITIO MURICI, DESTA CIDADEDE PIANCÓ-PB, COMO FORMA DE INCETIVO A CULTURA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 22/11/2017 | 102.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DENSITOMETRIA OSSEA, EXAME REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA GOMES SOARES, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 22/11/2017 | 1331.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS DO COLO DO UTERO, EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372017 | 0002574 | 22/11/2017 | 855.00 | 11192559000187 | HOSPI BIO IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES RIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) FOCOS CLINICOS, DESTINADOS A UPA 24 HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372017 | 0002575 | 22/11/2017 | 5904.00 | 11192559000187 | HOSPI BIO IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES RIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BIOMBOS TRIPLOS, DESTINADOS AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Construir e Equipar um Centros Especializados em Reabilitação (CER) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372017 | 0002576 | 22/11/2017 | 1350.00 | 11192559000187 | HOSPI BIO IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES RIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) NEGATOSCOPIO 1 CORPO, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372017 | 0002577 | 22/11/2017 | 6305.00 | 11192559000187 | HOSPI BIO IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES RIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) NEGATOCOPIOS 2 CORPOS E 05 (CINCO) FOCOS CLINICOS, DESTINADOS AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000362017 | 0002578 | 22/11/2017 | 6390.85 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A PROGRAMAS VINCULADOS A SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000362017 | 0002579 | 22/11/2017 | 1726.95 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GABINETE G8 C/FONTE, ESTABILIZADOR, SWITCH E REPETIDOR DE SINAL WI-FI, DESTINADOS A PROGRAMAS VINCULADOS A SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372017 | 0002585 | 22/11/2017 | 245.00 | 12710916000114 | BIOTECH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) OTOSCOPIO MD 2.5V, DESTINADO AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER TIPO II), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372017 | 0002586 | 22/11/2017 | 245.00 | 12710916000114 | BIOTECH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) OTOSCOPIO MD 2.5V, DESTINADO A UPA 24 HS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372017 | 0002587 | 22/11/2017 | 980.00 | 12710916000114 | BIOTECH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) OTOSCOPIOS MD 2.5V, DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372017 | 0002588 | 22/11/2017 | 735.00 | 12710916000114 | BIOTECH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) OTOSCOPIOS MD 2.5V, DESTINADOS AOS CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372017 | 0002589 | 22/11/2017 | 2695.00 | 12710916000114 | BIOTECH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) OTOSCOPIOS MD 2.5V, DESTINADOS AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002592 | 22/11/2017 | 385.00 | 10894452000118 | VALMIR CARLOS LOPES DE ALBUQUERQUE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002593 | 22/11/2017 | 220.00 | 10894452000118 | VALMIR CARLOS LOPES DE ALBUQUERQUE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002594 | 22/11/2017 | 110.00 | 10894452000118 | VALMIR CARLOS LOPES DE ALBUQUERQUE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002595 | 22/11/2017 | 440.00 | 10894452000118 | VALMIR CARLOS LOPES DE ALBUQUERQUE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA (SAMU), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002596 | 22/11/2017 | 55.00 | 10894452000118 | VALMIR CARLOS LOPES DE ALBUQUERQUE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS A POLICLÍNICA , DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002597 | 22/11/2017 | 275.00 | 10894452000118 | VALMIR CARLOS LOPES DE ALBUQUERQUE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GLP EM BOTIJÃO 13 KG, DESTINADOS AO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO(UPA 24HS), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002598 | 22/11/2017 | 110.00 | 10894452000118 | VALMIR CARLOS LOPES DE ALBUQUERQUE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO PSF JOAQUIM ESTEVAM, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002599 | 22/11/2017 | 55.00 | 10894452000118 | VALMIR CARLOS LOPES DE ALBUQUERQUE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 22/11/2017 | 170.00 | 14683048000156 | JOSE JAMES PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE ODILIA SALVIANO DE PAIS ALVES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002590 | 22/11/2017 | 165.00 | 10894452000118 | VALMIR CARLOS LOPES DE ALBUQUERQUE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) GLP EM BOTIJÃO 13 KG, DESTINADOS A CASA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002591 | 22/11/2017 | 110.00 | 10894452000118 | VALMIR CARLOS LOPES DE ALBUQUERQUE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO 13 KG, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 22/11/2017 | 2000.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNAS, ATRAVÉS DO DEMONSTRATIVO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD-PBF, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 22/11/2017 | 2000.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNAS, ATRAVÉS DO DEMONSTRATIVO DA GESTAO DO SUAS E DOS SERVIÇOS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 22/11/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0002583 | 22/11/2017 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMÍGIO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0002584 | 22/11/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 22/11/2017 | 3000.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO, SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA A PREFEITURA DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 22/11/2017 | 6285.42 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 22/11/2017 | 5722.36 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0002580 | 22/11/2017 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0002581 | 22/11/2017 | 6500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002582 | 22/11/2017 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002600 | 22/11/2017 | 1870.00 | 10894452000118 | VALMIR CARLOS LOPES DE ALBUQUERQUE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADOS A 18 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para Todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002607 | 23/11/2017 | 1146.00 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para Todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002617 | 23/11/2017 | 4584.35 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A 18 (DEZOITO) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002605 | 23/11/2017 | 500.50 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Alta Complexidade | Manutenção dos Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes-Cas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002606 | 23/11/2017 | 322.00 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DO MENOR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002608 | 23/11/2017 | 146.75 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002615 | 23/11/2017 | 142.50 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002616 | 23/11/2017 | 152.20 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002609 | 23/11/2017 | 1012.45 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002610 | 23/11/2017 | 733.55 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002611 | 23/11/2017 | 1164.05 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002612 | 23/11/2017 | 1248.15 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A POLICLINICA DR. ANTONIO ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002613 | 23/11/2017 | 209.95 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002614 | 23/11/2017 | 648.95 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002618 | 23/11/2017 | 1797.18 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002619 | 23/11/2017 | 283.90 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER II, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002620 | 23/11/2017 | 1837.65 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002621 | 23/11/2017 | 3214.65 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A 07 (SETE) PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 24/11/2017 | 890.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX COM SEDAÇÃO, PARA O PACIENTEPAULO VITOR INOCENCIO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 24/11/2017 | 350.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COMA REALIZAÇÃO DE UMA UROGRAFIA EXCRETORA, EXAME A SER REALIZADO NA PACIENTE MYLLENA EVELYN SIGISMUNDO CABRAL, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 24/11/2017 | 220.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA, PARA A PACIENTE MARIA MÁRIA DE SOUZA ALVES, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002633 | 24/11/2017 | 8043.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002634 | 24/11/2017 | 10657.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002635 | 24/11/2017 | 2222.70 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002636 | 24/11/2017 | 1569.87 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO NASF, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002637 | 24/11/2017 | 4981.67 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS CAPS AD, TM E I, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0002647 | 24/11/2017 | 3118.70 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS , DESTINADOS AO CAPS I, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0002648 | 24/11/2017 | 3831.00 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS , DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002638 | 24/11/2017 | 3613.54 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002640 | 24/11/2017 | 4033.38 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Alta Complexidade | Manutenção dos Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes-Cas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002641 | 24/11/2017 | 2887.50 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DA ACOLHIDA, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Alta Complexidade | Manutenção dos Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes-Cas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0002644 | 24/11/2017 | 4312.70 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS , DESTINADOS AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - CASA DA ACOLHIDA, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0002645 | 24/11/2017 | 3427.10 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS , DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0002646 | 24/11/2017 | 2311.10 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS , DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002643 | 24/11/2017 | 3384.02 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e C | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002639 | 24/11/2017 | 2990.14 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 24/11/2017 | 60.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DE PRAZO DE VIGENCIA, CONTRATO 803764//2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 24/11/2017 | 60.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DE PRAZO DE VIGENCIA, CONTRATO 798096/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 24/11/2017 | 60.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DE PRAZO DE VIGENCIA, CONTRATO 805581/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 24/11/2017 | 60.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DE PRAZO DE VIGENCIA, CONTRATO 790070/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 24/11/2017 | 60.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DE PRAZO DE VIGENCIA, CONTRATO 798096/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0002623 | 24/11/2017 | 4200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL, NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS EM GERAL, BUSCAR INFORMAÇÕES JUNTO AO TCE E DEMAIS ORÇÃOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002642 | 24/11/2017 | 2077.14 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0002630 | 24/11/2017 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 24/11/2017 | 125.91 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL DIA 24/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002653 | 27/11/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL COMRECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 27/11/2017 | 57643.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO BAIXADAS ATRAVÉS DO ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 (CIP) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 27/11/2017 | 929.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0002655 | 27/11/2017 | 700.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA AFONSO VENTURA S/N, BAIRRO: OURO BRANCO, NESTA CIDADE DE PIANCÓ-PB, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DO MUNICIPIO DE PIANCÓ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 27/11/2017 | 42.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 27718-5 PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 27/11/2017 | 103.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2525 PERTENCENTE A UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 27/11/2017 | 554.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-1900 PERTENCENTE AO SAMU PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0002654 | 27/11/2017 | 1500.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE DE PIANCO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD - DJALMA ANGELO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0002656 | 27/11/2017 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINO FERREIRA, S/N, BAIRRO OURO BRANCO, NESTA CIDADE DE PIANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM - JOÃO GALDINO DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0002659 | 27/11/2017 | 29509.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24H) DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0002660 | 27/11/2017 | 10499.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 27/11/2017 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO- UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLOGICO (ECOCARDIOGRAMA), REALIZADO NA PACIENTE EDVANIA ALVES DE SOUZA, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 27/11/2017 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO- UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLOGICO (ECOCARDIOGRAMA), REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NETO, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 28/11/2017 | 2100.00 | 18652084000103 | SECTOR PB- CIRURGIA TORACICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE BRONCOSCOPIA, NA PACIENTE MARIA PEREIRA DE SALES, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0002663 | 28/11/2017 | 6475.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO/PB E DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 29/11/2017 | 3597.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização de Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 29/11/2017 | 2076.32 | 00394460021653 | MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA UNIÃO, CONFORME DARF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 29/11/2017 | 3000.00 | 26088982000109 | ROSA RUFINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002665 | 29/11/2017 | 3000.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE APOIO A GESTÃO DO SUS, COM FOCO ESPECIAL NAS AÇÕES E SERVIÇOS RELATIVOS A ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 29/11/2017 | 553.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-1900 PERTENCENTE AO SAMU PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 29/11/2017 | 100.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2525 PERTENCENTE A UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0002671 | 29/11/2017 | 33975.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE METERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0002672 | 29/11/2017 | 998.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24H), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 29/11/2017 | 188.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2036 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002685 | 30/11/2017 | 2236.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO VOYAGE PLACA OFE 2373, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002692 | 30/11/2017 | 665.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO MECANICO GERAL, DO VEÍCULO VOYAGE PLACA OFE 2373, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/11/2017 | 8923.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/11/2017 | 3450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/11/2017 | 4.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 27794-0 PSEMC FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/11/2017 | 9.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA, POR COBRANÇA DE IRRF NO VALOR MAIOR QUE OS RENDIMENTOS, NA CONTA 27718-5 FMASBLBASICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/11/2017 | 6559.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/11/2017 | 1040.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Controle Ambiental | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Destnação Final dos Resíduos Sólidos em Aterro Sanitári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0002699 | 30/11/2017 | 17000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DO RESÍDUO SOLIDO URBANO, EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Contribuição ao Consórcio de Saúde do Vale do Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/11/2017 | 5067.00 | 02716554000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSFERENCIA AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ, PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE RATEIO DO CUSTEIO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002681 | 30/11/2017 | 3535.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO, AMBULANCIA TIPO: RANGER, DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002687 | 30/11/2017 | 1830.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A AMBULANCIA RENAULT MASTER PERTENCENTE AO SAMU 192 DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002690 | 30/11/2017 | 576.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE MECANICA EM GERAL NO VEICULO AMBULANCIA TIPO: RENAULT MASTER, DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002695 | 30/11/2017 | 1152.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE MECANICA EM GERAL NO VEICULO AMBULANCIA TIPO: RANGER, DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002698 | 30/11/2017 | 52160.70 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/11/2017 | 16121.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/11/2017 | 139278.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/11/2017 | 8625.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/11/2017 | 93469.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE- CAPS , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/11/2017 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO MEDICO PSIQUIATRA DA SAUDE - CAPS CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/11/2017 | 1150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM A DISPOSIÇÃO DA SAUDE - CAPS , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/11/2017 | 29273.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - LABORATÓRIO REGIONAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/11/2017 | 7198.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - FARMÁCIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/11/2017 | 17697.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A VDESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAUDE - CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/11/2017 | 25819.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PSF´S, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/11/2017 | 15782.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/11/2017 | 4574.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PROGRAMA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/11/2017 | 400.00 | 03988918000189 | CLINICA DE ENDOSCOPIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DO EXAME DE MANOMETRIA ESOFÁGICA, REALIZADO NA PACIENTE JUCELINA EVANGELISTA LEITE SILVA, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/11/2017 | 43704.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PACS (AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/11/2017 | 1740.00 | 14683048000156 | JOSE JAMES PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/11/2017 | 38776.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - POLICLINICA DRº ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/11/2017 | 33925.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/11/2017 | 2080.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/11/2017 | 2000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SAUDE - CER, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/11/2017 | 1160.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE NOVEMBRO/2017. CONFORME CONTRATO 97/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/11/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA DO PACIENTE JOSE VICENTE SOBRINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0002734 | 30/11/2017 | 22320.00 | 23497320000102 | CELSO RAIFF DE OLIVEIRA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) ARCONDICIONADOS SPLIT 12 KBTUS E 08 (OITO) ARCONDICIONADOS SPLIT 09 KBTUS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/11/2017 | 500.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS RADIOLOGICOS (EXAME: TC TORAX COM CONTRASTE) NA PACIENTE ROZENILDA FAUSTINO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/11/2017 | 4.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 58048-1 PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/11/2017 | 3000.00 | 26088982000109 | ROSA RUFINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE INTERNO DA GESTÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/11/2017 | 937.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002702 | 30/11/2017 | 4900.00 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILCON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e C | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/11/2017 | 1874.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e C | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/11/2017 | 937.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e C | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/11/2017 | 2215.08 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/11/2017 | 5000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/11/2017 | 1800.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO 07527758473 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS E UMA URNA, PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA DE FATIMA ABILIO NETO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/11/2017 | 1800.00 | 22759975000130 | CICERO GALDINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOPELOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS E UMA URNA, PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA RITA RODRIGUES LEITE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/11/2017 | 67464.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/11/2017 | 1804.12 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/11/2017 | 1724.12 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA PROFESSORA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/11/2017 | 423267.88 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Programa de Assistência a Estudantes do Ensino Superior de Graduação | Mantenção do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0002726 | 30/11/2017 | 7400.00 | 12056838000186 | ERONIAS LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS, PLACA GRE 4205/MG, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE PATOS/PB, NO TURMO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Programa de Assistência a Estudantes do Ensino Superior de Graduação | Mantenção do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0002727 | 30/11/2017 | 7400.00 | 12056838000186 | ERONIAS LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS, PLACA GRE 3082/MG, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE PATOS/PB, NO TURMO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Programa de Assistência a Estudantes do Ensino Superior de Graduação | Mantenção do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0002728 | 30/11/2017 | 7400.00 | 12056838000186 | ERONIAS LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS, PLACA GRE 3082/MG, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE PATOS/PB, NO TURMO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/11/2017 | 2775.22 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DIA 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/11/2017 | 2.24 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO DIA 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/11/2017 | 0.09 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR DIA 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/11/2017 | 33220.52 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO DE PRECATORIO DO EXERCICIO/2017 (VALOR DE 1% DA RCL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/11/2017 | 19932.31 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 6ª (SEXTA) PARCELA DE PARCELAMENTO DE PRECATORIO 2016 NOS TERMOS REGIME ESPECIAL PREVISTO NA EC 94/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/11/2017 | 6488.88 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AVISO DE DEBITO NA CONTA FPM DIA 30/11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/11/2017 | 6488.88 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AVISO DE DEBITO NA CONTA FPM DIA 30/11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/11/2017 | 6559.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/11/2017 | 4000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/11/2017 | 1874.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0002677 | 30/11/2017 | 3500.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO- ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, RELATIVO A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/11/2017 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSÍDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/11/2017 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO DA SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0002745 | 01/12/2017 | 802.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, DE VULCANIZAÇÃO, RODIZIO, TROCA DE PNEUS, DE BORRACHARIA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0002744 | 01/12/2017 | 180.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, DE VULCANIZAÇÃO, RODIZIO, TROCA DE PNEUS, DE BORRACHARIA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sus | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0002743 | 01/12/2017 | 1453.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, VULCANIZAÇÃO, RODIZIO, TROCA DE PNEUS, DE BORRACHARIA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/12/2017 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO- UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLOGICO (ECOCARDIOGRAMA), REALIZADO NA PACIENTE JOANA DARK WENCESLAU DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/12/2017 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO- UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLOGICO (TESTE ERGOMETRICO), REALIZADO NA PACIENTE JOANA DARK WENCESLAU DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/12/2017 | 200.00 | 27699415000151 | DDI SERVIÇOS MEDICOS VASCULAR EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM ANGIOLOGIA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES PATRICIO VIRGULINO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/12/2017 | 370.00 | 00026862938886 | VILMA DIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A DECORAÇÃO DO CORETO DA PRAÇA SALVIANO LEITE, NAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 04/12/2017 | 1575.00 | 00057646317420 | ANA LUCIA NUNES MENDES VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 45 QUEPES, DESTINADOS A BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000432017 | 0002749 | 04/12/2017 | 5602.01 | 61074175000138 | MAPFRE SEGUROS GERAIS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª (PRIMEIRA) PARCELA DO SEGURO TOTAL DAS AMBULANCIAS PLACAS: OGE 0534, NKF 7345, OGE 0504, NQD 8945 E NQC 3672; MOTOCICLETAS PLACAS: OGC 1868 E MXA 5241, PERTENCENTES AO SAMU REGIONAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 04/12/2017 | 124.80 | 00004023909467 | YOUGUE JARBAS FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 04/12/2017 | 202.80 | 00069048142415 | ELZA MARIA AZEVEDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 04/12/2017 | 202.80 | 00003560562449 | JOSÉ FÁBIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 04/12/2017 | 202.80 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 04/12/2017 | 202.80 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 04/12/2017 | 202.80 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD, CONFORME DECRETO N° 24/2017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062017 | 0002765 | 04/12/2017 | 1950.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MED EM CIL 10M3 E AR MEDICINAL 6.6 1002 ONU2.2 NA, DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 04/12/2017 | 2500.00 | 00083759816304 | DANIEL RODRIGUES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DANIEL RODRIGUES MARTINS, PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME O ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1231/2016 DE 20 DE ABRIL DE 2016, AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 04/12/2017 | 7100.00 | 00000846788365 | ANA MARAYSA PEIXOTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ESTAGIO DE MEDICA RESIDENTE EM PSF DO MUNICIPIO DE PIANCO POR UM PERIODO DE 32 (TRINTA E DUAS) HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 04/12/2017 | 2500.00 | 00008086298167 | YISSEL YOANDRA MILANES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS YISSEL YOANDRA MILANES LOPES, PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORMEO ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1231/2016 DE 20 DE ABRIL DE 2016, AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 04/12/2017 | 2500.00 | 00008165960180 | YADIRA RODRIGUEZ LEZCANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS YADIRA RODRIGUEZ LEZCANO, PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO, OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME O ARTIGO 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1231/2016 DE 20 DE ABRIL DE 2016, AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 04/12/2017 | 360.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COMA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DO TORÁX SEM CONTRASTE, EXAME A SER REALIZADO NO PACIENTE NELSON SUZANAL, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 04/12/2017 | 250.00 | 14683048000156 | JOSE JAMES PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL: ANATOMOPATOLÓGICO, NA PACIENTE MARIA PEREIRA DE SALES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002778 | 04/12/2017 | 2116.25 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOV 9172 E QFL 2040, LOCADOS A ESTE MUNICIPIO PARA SERVIÇOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002779 | 04/12/2017 | 171.36 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AS MOTOLANCIAS OGC 1868 E MXA 5241, PERTENCENTES A FROTA DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002780 | 04/12/2017 | 8584.32 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFP 5114, OFF 2871 E OFF 2811, LOCADOS A ESTE MUNICIPIO PARA SERVIÇOS DA ALTA E DA MEDIA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002781 | 04/12/2017 | 19001.36 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA DE PAR 9910, NQF 7345, OGE 0504, OGE 0534 E NQC 3672, PERTENCENTES A FROTA DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002786 | 04/12/2017 | 6058.42 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPW 7439 E NQH 8272, UTILIZADOS PELOS PROGRAMAS DA MEDIA E DA ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002788 | 04/12/2017 | 20864.90 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS CAPS (AD, TM E I), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000362017 | 0002756 | 04/12/2017 | 4557.65 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0002757 | 04/12/2017 | 800.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MASCARENHAS DE MORAIS, HOJE DENOMINADA ELMI LEITE DE AZEVEDO, S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Estruturação da Rede de Serv.Socioassistenciais de Prot.Social-Const.d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000362017 | 0002758 | 04/12/2017 | 7334.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FONTE ESTABILIZADORA, CAPTURA HDMI, GABINETE G8 C/FONTE, PROJETOR DATA SHOW, SWITCH, REPETIDOR DE SINAL E GABINETE INTEL COM HD 500GB, 2 G MEM, GRAVADOR DE DVD, FONTE ATX, WINDOWS, OFFICE 2013,PLACA DE AUDIO E VIDEWO, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002759 | 04/12/2017 | 15026.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002760 | 04/12/2017 | 2990.14 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002761 | 04/12/2017 | 2797.40 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002762 | 04/12/2017 | 2887.50 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412017 | 0002764 | 04/12/2017 | 2311.10 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS AO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 04/12/2017 | 46.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 27718-5 PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002785 | 04/12/2017 | 1897.20 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OFE 2373, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sus | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002784 | 04/12/2017 | 9260.64 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE RETRO ESCAVADEIRA, TRATOR WALTRA E PATROL MOTONIVELADORA DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002771 | 04/12/2017 | 2745.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO TIPO: CAMINHÃO, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa Restauração de Rodovias | Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002772 | 04/12/2017 | 862.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 04/12/2017 | 772.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002782 | 04/12/2017 | 9257.37 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL: TRATOR JOHN, CARREGADEIRA, CAMINHÃO PIPA OGF 8825, CAMINHÃO CAÇAMBA OGE 0837, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002763 | 04/12/2017 | 1151.48 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 04/12/2017 | 1286.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para Todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002783 | 04/12/2017 | 1358.64 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE KOMBI PLACA MOJ 1273; MOTOS PLACAS QFE 7576 E QFE 7176, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para Todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002787 | 04/12/2017 | 18776.34 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS MICROONIBUS DE PLACA OGB 2240 E OFB 3009; ONIBUS DE PLACA OGE 0855 E MOW 1693, PERTENCENTES A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002795 | 05/12/2017 | 4125.46 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS QUE COMPÕE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO , DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002794 | 05/12/2017 | 6344.86 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sus | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 05/12/2017 | 2055.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIO, DESTE MUNICIPIO DER PIANCO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002799 | 05/12/2017 | 5436.66 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002789 | 05/12/2017 | 1938.26 | 07578973000151 | COMERCIAL COMBUSTIVEIS MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439, QFP 7356, OFF 2871 E OFF 2841, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TFD, REALTIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002790 | 05/12/2017 | 6700.00 | 07578973000151 | COMERCIAL COMBUSTIVEIS MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DA FROTA DO SAMU 192, PLACAS NOC 3672, NQF 7345, OGE 0534 E PAR 9910, QUANDO EM TRANSITO NO TRANSPORTE DE PACIENTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 05/12/2017 | 86.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONCEDIDA AO SERVIDOR , EM VIAGEM COM PACIENTE A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 05/12/2017 | 315.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA LOMBAR, EXAME A SER REALIZADO NO PACIENTE ERIVALDO VIEIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002796 | 05/12/2017 | 2621.03 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002797 | 05/12/2017 | 3609.66 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO DESTINADO AOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002798 | 05/12/2017 | 2077.10 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO DESTINADO AO CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 06/12/2017 | 15402.25 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - AUDITORIA, REFERENTE AO 13º SALARIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 06/12/2017 | 106504.25 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ, REFERENTE AO 13º SALARIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 06/12/2017 | 8625.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - NASF, REFERENTE AO 13º SALARIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 06/12/2017 | 97637.75 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE- CAPS , REFERENTE AO 13º SALARIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 06/12/2017 | 766.67 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM A DISPOSIÇÃO DA SAUDE - CAPS , REFERENTE AO 13º SALARIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 06/12/2017 | 29273.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - LABORATÓRIO REGIONAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 06/12/2017 | 6766.75 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - FARMÁCIA POPULAR, REFERENTE AO 13º SALARIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 06/12/2017 | 17697.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A VDESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAUDE - CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIAS), REFERENTE AO 13º SALARIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 06/12/2017 | 26154.62 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PSF´S, REFERENTE AO 13º SALARIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 06/12/2017 | 15782.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO 13º SALARIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 06/12/2017 | 4574.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PROGRAMA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO 13º SALARIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 06/12/2017 | 43504.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PACS (AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE), REFERENTE AO 13 SALARIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 06/12/2017 | 37051.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - POLICLINICA DRº ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 06/12/2017 | 34212.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 06/12/2017 | 540.00 | 11035725000131 | GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A MENSALIDADE DO SISTEMA DO SAMU 192, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062017 | 0002826 | 06/12/2017 | 396.78 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO 3MTS (QTDE 17), DESTINADOS AO SERVIÇO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062017 | 0002827 | 06/12/2017 | 233.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO 3MTS (QTDE 10), DESTINADOS AO SERVIÇO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062017 | 0002828 | 06/12/2017 | 400.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO 1MTS (QTDE 8), DESTINADOS AO SERVIÇO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 06/12/2017 | 300.00 | 21888601000152 | KIDSCOR - CLINICA MED. DE CARD. E ECOCARDIOG. PED. E FETAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DO EXAME (ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO), NA PACIENTE HEMILLY VITORIA PERPINO RAFAEL DA SILVA, ENCAMINAHDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 06/12/2017 | 400.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO (MARCA PASSO) DO PACIENTE JOSE DE SOUZA PIRES, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 06/12/2017 | 8923.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CRAS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 06/12/2017 | 3450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CREAS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 06/12/2017 | 7602.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 06/12/2017 | 937.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13° SALARIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 06/12/2017 | 67464.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, REFERENTE AO 13º SALARIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 06/12/2017 | 574.71 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA PROFESSORA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , REFERENTE AO 13º SALARIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 06/12/2017 | 420214.73 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13º SALARIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e C | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 06/12/2017 | 1874.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO 13º SALARIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 06/12/2017 | 4583.35 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO 13º SALARIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 06/12/2017 | 4640.00 | 07223383000106 | SOL SERVIÇOS DE TELEVISÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA APARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO AUDIO VISUAL AO MUNICÍPIO DE PIANCÓ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 06/12/2017 | 5856.25 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PUBLICA, REFERENTE AO 13° SALARIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 06/12/2017 | 1561.66 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13° SALARIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Atividades Culturais | Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 06/12/2017 | 789.85 | 12971828000176 | TEXTIL COM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TECIDO, DESTINADO A DECORAÇÃO NATALINA DA PRAÇA SALVIANO LEITE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 07/12/2017 | 11136.42 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 07/12/2017 | 5548.87 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DIA 07/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 07/12/2017 | 2715.30 | 62413877003268 | MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (DIARIAS) AO SENHOR PREFEITO DE PIANCO/PB, QUANTO A SUA ESTADIA EM BRASILIA/DF, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONSTRUÇÃO DA FUTURA ADUTORA E RECURSOS DESTINADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 07/12/2017 | 15618.29 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 07/12/2017 | 92157.84 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 07/12/2017 | 7148.68 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE (FUS), REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 07/12/2017 | 21099.01 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE (PAB), REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 07/12/2017 | 75410.72 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE (MAC), REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 07/12/2017 | 3472.04 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 07/12/2017 | 440.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE (CER), REFERENTE A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0002849 | 08/12/2017 | 3000.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/ECOSPORT FSL PLACA MOV-9172, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VÁRIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0002850 | 08/12/2017 | 6000.00 | 00004244426477 | EDJANE MARIA ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO: FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA NPW 7439/PB, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VÁRIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2017, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0002851 | 08/12/2017 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA, S/N, BAIRRO OURO BRANCO, PIANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I (INFANTIL) GABRIEL DE SOUSA LOPES, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Alta Complexidade | Manutenção dos Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes-Cas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0002852 | 08/12/2017 | 600.00 | 00004456149434 | LOURIVAL ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PEDRO ANGELO Nº 311, BAIRRO: CENTRO, NESTA CIDADE DE PIANCÓ-PB, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTA AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 08/12/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 08/12/2017 | 5022.51 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DIA 08/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 08/12/2017 | 1.59 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR DIA 08/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 08/12/2017 | 5154.69 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DIA 08/12, RELATIVO A PROCESSO Nº 00001143120068150261, MOVIDO POR MARIA DO ROSARIO LOPES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 08/12/2017 | 61.18 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL DIA 08/12, RELATIVO A PROCESSO Nº 0262010001261-1, MOVIDO POR ZILMA DE FATIMA SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Atividades Culturais | Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 08/12/2017 | 789.85 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE TECIDO, DESTINADO A DECORAÇÃO NATALINA DA PRAÇA SALVIANO LEITE, DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 11/12/2017 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 11/12/2017 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 11/12/2017 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0002853 | 11/12/2017 | 1194.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 11/12/2017 | 160169.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0002862 | 11/12/2017 | 550.00 | 00000736770437 | EVERTON LINDENBERGUE TORRES VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A AV. GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO, N° 14, BAIRRO OURO BRANCO, PIANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS IDOSOS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 11/12/2017 | 900.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DO ABDOMEN SUPERIOR E TOMOGRAFIA DO TORAX, COM APLICAÇÃO DE CONTRASTE, EXAME A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA KARIM SOLANGE LEITE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 11/12/2017 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO RADIOLÓGICO, EXAME: TC ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE, A SER REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO SANTANA DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002857 | 11/12/2017 | 22582.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS NAO RELACIONADOS NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002858 | 11/12/2017 | 8904.82 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS NAO RELACIONADOS NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372017 | 0002863 | 12/12/2017 | 38560.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALANÇAS E AUTOCLAVES, DESTINADAS AOS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 13/12/2017 | 800.00 | 12387364000155 | CLINICA DOS OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPSULOTOMIA CIRÚRGICA YAG LASER, REALIZADA NO PACIENTE MANOEL TARGINO DE PAULO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 13/12/2017 | 360.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX, NA PACIENTE JUVENILDA HONORIO DE SOUZA ALENCAR , DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 13/12/2017 | 1500.00 | 00009569535490 | MARIAH PALITOT REMIGIO DE CARVALHO ALMEIDA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB, RELATIVO A PERIODO DE 2017.CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM LIMINAR DO PROCESSO Nº 0800668-44.2017.8.15.0261, DA 2ª VARA DA COMARCA DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 13/12/2017 | 530.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2100, PERTENCENTE A AUDITORIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 13/12/2017 | 475.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2026 PERTENCENTE AO SAMU, PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 13/12/2017 | 485.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 13/12/2017 | 630.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE, NA PACIENTE OLIVIA SILVA FAUSTINO DE CASTRO , DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 13/12/2017 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE LUIZ PEDRO TOMAZ, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 13/12/2017 | 3735.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPSESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POSTOS DOS PSF'S E USF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 13/12/2017 | 4257.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SAMU REGIONAL 192, SAMU PIANCÓ E ANTENA DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 13/12/2017 | 4954.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIOS DE PROGRAMAS DA SAUDE (HOSPITAL DIA, LABORATORIO, POLICLINICA ANTONIO DE AQUINO, AUDITORIA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 13/12/2017 | 5199.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UPA 24 HRS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 13/12/2017 | 3635.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAPS INFANTIL, AD E TM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 13/12/2017 | 651.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPSESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002890 | 13/12/2017 | 3038.05 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A 07 (SETE) PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002891 | 13/12/2017 | 1865.00 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002892 | 13/12/2017 | 251.30 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER II, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002893 | 13/12/2017 | 1683.20 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002897 | 13/12/2017 | 207.30 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002898 | 13/12/2017 | 115.55 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002899 | 13/12/2017 | 808.90 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A POLICLINICA DR. ANTONIO ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002901 | 13/12/2017 | 666.55 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002902 | 13/12/2017 | 385.40 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002903 | 13/12/2017 | 474.00 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 13/12/2017 | 650.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA COMP. DE AORTA TORAXICA, NO PACIENTE JOSE PEREIRA , DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 13/12/2017 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE HISTERECTOMIA, NA PACIENTE MARIA IVANILDA DA SILVA NEVES , DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 13/12/2017 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE HISTERECTOMIA, NA PACIENTE MARIA IZA DOS SANTOS ESTEVAM, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 13/12/2017 | 40.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 13/12/2017 | 106.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 13/12/2017 | 198.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 13/12/2017 | 45.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 13/12/2017 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 27718-5 BLBASICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002895 | 13/12/2017 | 70.10 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002896 | 13/12/2017 | 103.80 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002904 | 13/12/2017 | 60.60 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Alta Complexidade | Manutenção dos Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes-Cas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002906 | 13/12/2017 | 75.35 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DO MENOR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002907 | 13/12/2017 | 153.75 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 13/12/2017 | 533.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 13/12/2017 | 4390.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para Todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002894 | 13/12/2017 | 3170.40 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A 18 (DEZOITO) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 13/12/2017 | 34.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 11710-2 PNAT | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para Todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002905 | 13/12/2017 | 372.75 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000042017 | 0002908 | 13/12/2017 | 4377.60 | 00070407737405 | EMANUEL MESSIAS SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PLACA MOH-6596, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANHÃ/TARDE, SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LEVANDO PROFESSORES ATÉ O SITIO POCINHO, RECOLHENDO ALUNOS NO TRAJETO NAS VIAS INTERCALADAS PARA A ESCOLA PEDRO INOCENCIO DA SILVA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0002909 | 13/12/2017 | 4873.50 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITARIO VERANEIO PLACA BYR-2178, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANHÃ - SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PASSANDO PELOS SITIOS AÇUDE NOVO, VOLTA, RENEGADO, SEM TERRA ATÉ A ESCOLA DONINHA LEITE. À TARDE TRAZ OS ALUNOS DESSA LOCALIDADE PARA A ESCOLA LUCIANO FREIRES DE FARIAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0002910 | 13/12/2017 | 5472.00 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PLACA CRM-6612, DESTINADO AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TARDE - SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PASSANDO PELOS SITIOS JUNCO DE BAIXO, JUNCO DE CIMA, PICOTE E TANQUE SECO ATÉ A ESCOLA PEDRO MARINHEIRO DE SOUZA E TRAZENDO OS ALUNOS DESTA LOCALIDADE PARA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA E MARIA DE LOURDES PAULINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0002911 | 13/12/2017 | 3249.00 | 00003216614433 | FRANCISCA PEREIRA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANPORTE DE ESTUDANTES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, TENDO COMO PERCURSO, MANHÃ/TARDE: SAI DO SÍTIO VÁRZEA DE CACHOEIRA, PASSA PELO SÍTIO TATU, SÍTIO LAGO ATÉ O SÍTIO POCINHO, ONDE FICA A ESCOLA PEDRO INOCÊNCIO DA SILVA, IDA E VOLTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0002912 | 13/12/2017 | 4275.00 | 00004248280493 | ANTONIO INÁCIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PLACA OFQ-0371, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS TURNOS MANHA, SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PASSANDO OS SITIOS MURICI GRAVATÁ E CAVALETE ATÉ A ESCOLA MARIÉ LIMA DE AZEVEDO E RETORNA TRAZENDO OS PROFESSORES, A TARDE SAI DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PASSANDO PELOS SITIOS MURICI, GRAVATA E CAVALETE, RETORNANDO AS ESCOLAS MARIA DE LOURDES PAULINO E LUCIANO FREIRES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e C | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 13/12/2017 | 145.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 13/12/2017 | 552.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DA REPETIDORA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 13/12/2017 | 260.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2368 PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 13/12/2017 | 3670.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ENERGISA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ENTRE ESSE MUNICÍPIO E O REFERIDO ÓRGÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 13/12/2017 | 445.49 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DEBITO JUDICIAL NA CONTA 130004601, RELATIVO A PROCESSO Nº 0000114-31.2006.815.0261, MOVIDO POR MARIA DO ROZARIO LOPES BARBOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 14/12/2017 | 6815.02 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 14/12/2017 | 233852.88 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL MP 778/2017, EQUIVALENTE A 0,4% DA DIVIDA TOTAL DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 14/12/2017 | 233852.88 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL MP 778/2017, EQUIVALENTE A 0,4% DA DIVIDA TOTAL DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 14/12/2017 | 233852.88 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL MP 778/2017, EQUIVALENTE A 0,4% DA DIVIDA TOTAL DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 14/12/2017 | 33852.88 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DA 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL MP 778/2017, EQUIVALENTE A 0,4% DA DIVIDA TOTAL DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 14/12/2017 | 482.08 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 14/12/2017 | 1169.34 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0002927 | 14/12/2017 | 4200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL, NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS EM GERAL, BUSCAR INFORMAÇÕES JUNTO AO TCE E DEMAIS ORÇÃOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0002929 | 14/12/2017 | 4200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL, NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS EM GERAL, BUSCAR INFORMAÇÕES JUNTO AO TCE E DEMAIS ORÇÃOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A OUTUBRODE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0002930 | 14/12/2017 | 4200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL, NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS EM GERAL, BUSCAR INFORMAÇÕES JUNTO AO TCE E DEMAIS ORÇÃOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0002931 | 14/12/2017 | 4200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL, NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS EM GERAL, BUSCAR INFORMAÇÕES JUNTO AO TCE E DEMAIS ORÇÃOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 14/12/2017 | 135.27 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM POSTAGEM DE SEDEX , DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002917 | 14/12/2017 | 4900.00 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILCON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002918 | 14/12/2017 | 4900.00 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILCON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0002919 | 14/12/2017 | 4900.00 | 04934819000187 | CONSTRUTORA CIVILCON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 27795-9 BL PSB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002920 | 14/12/2017 | 4455.41 | 07578973000151 | COMERCIAL COMBUSTIVEIS MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DA FROTA DO SAMU 192, PLACAS NOC 3672, NQF 7345, OGE 0534 E PAR 9910, QUANDO EM TRANSITO NO TRANSPORTE DE PACIENTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 14/12/2017 | 670.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO COM CONTRASTE, DO PACIENTE VALDIR DA SILVA SOUZA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002922 | 14/12/2017 | 4746.34 | 07578973000151 | COMERCIAL COMBUSTIVEIS MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439, QFP 7356, OFF 2871 E OFF 2841, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TFD, REALTIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452017 | 0002932 | 14/12/2017 | 7250.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) PROTESES DENTARIAS INFERIORES E 25 (VINTE E CINCO) PROTESES DENTARIAS SUPERIORES, DESTINADAS AOS USUARIOS DOS CAPS TM E AD DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 14/12/2017 | 70.00 | 14683048000156 | JOSE JAMES PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, NA PACIENTE MARIA KARIM SOLANGE LEITE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0002934 | 14/12/2017 | 31100.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADHESION STP+3 GRAMAS EM PÓ, DISSECTOR P/CORTE RETO, PLACA DE RECONSTRUÇÃO E PARAF CORTICAL, DESTINADOS CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO DE MANDIBULA PARA RETIRADA DE NEOPLASIA DE BOCA NO SENHOR VANDERLAN ALMEIDA DE SOUZA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0002938 | 15/12/2017 | 31063.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122017 | 0002939 | 15/12/2017 | 11752.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA 24H) DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002940 | 15/12/2017 | 16326.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AOS PSF, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0002941 | 15/12/2017 | 424.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTETOSCOPIO SIMPLES PEDIATRICO E MICRONEBULIZADOR INFANTIL, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0002942 | 15/12/2017 | 10185.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASCARA P/OXIGENIO, MICRONEBULIZADOR ADULTO, CABO P/BISTURI, AFASTADOR ADULTO E PINÇAS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372017 | 0002943 | 15/12/2017 | 33350.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) MONITORES DE GLICOSE, 06 (SEIS) OFTAMOLCOPIOS, 04 (QUATRO) LARINGOS CONV. ADULTO, 05 (CINCO) INALADORES NEBULIZADOR, 10 (DEZ) NEBULIZADORES HOSPITALAR 4 SAIDAS, 02 (DOIS) ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS E 05 (CINCO) CILINDROS OXIGENIO 7 LITROS COM CARGA DE OXIGENIO, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372017 | 0002945 | 15/12/2017 | 3554.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTETOSCOPIOS DUPLO, KIT MOCHILAS 192 RESGATE, COLARES CERVICAL E ESTOJOS LISO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372017 | 0002946 | 15/12/2017 | 7330.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) INALADORES NEBULIZADOR, 02 (DOIS) NEBULIZADORES HOSPITALAR 4 SAIDAS, 01 (UMA) PRANCHA DE POLIETILENO, 15 (QUINZE) RESSUCITADORES ADULTO C/RESERVATORIO, 10 (DEZ) RESSUCITADORES INFANTIL C/RESERVATORIO E 10 (DEZ) RESSUCITADORES NEONATAL C/RESERVATORIO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 15/12/2017 | 1600.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DETECTORES FETAIS, DESTINADOS A UPA E AO SAMU, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 15/12/2017 | 352.35 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS E UMIFICADORES 250 ML P/OXIGENIO, DESTINADOS A UPA E AO SAMU, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002953 | 15/12/2017 | 37000.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002954 | 15/12/2017 | 20840.20 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 15/12/2017 | 250.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA, DA PACIENTE MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 15/12/2017 | 4500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE IODOTERAPIA 100MCI E PESQUISA DE CORPO INTEIRO, NA PACIENTE EDNA ALANA CABRAL BARBOZA, DO MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Construir e Equipar um Centros Especializados em Reabilitação (CER) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372017 | 0002957 | 15/12/2017 | 5440.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) OFTAMOLCOPIO, 24 (VINTE E QUATRO) ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL E 04 (QUATRO) LARINGOS CONV. ADULTO, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 15/12/2017 | 1961.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) ESFIGNOMANOMETRO ADULTO E 10 (DEZ) FLUXOMETRO PARA OXIGENIO, DESTINADOS A UPA E AO SAMU, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002944 | 15/12/2017 | 1151.48 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002949 | 15/12/2017 | 2236.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO VOYAGE PLACA OFE 2373, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO DESTE MUNICIPO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002947 | 15/12/2017 | 4846.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO: TIPO ONIBUS VW, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002948 | 15/12/2017 | 6426.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO: TIPO ONIBUS IVECO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 15/12/2017 | 3150.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES/AÇÕES ADMINISTRATIVAS NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE PIANCÓ-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 18/12/2017 | 3600.00 | 00067741886568 | DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, AO SENHOR PREFEITO, EM VIAGEM A BRASÍLIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONSTRUÇÃO DA FUTURA ADUTORA E RECURSOS DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0002964 | 18/12/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0002966 | 18/12/2017 | 6000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMÍGIO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 18/12/2017 | 3150.00 | 00005479528483 | RAYANNE NAPY NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, A SENHORA SECRETARIA, EM VIAGEM A BRASÍLIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONSTRUÇÃO DA FUTURA ADUTORA E RECURSOS DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002962 | 18/12/2017 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0002963 | 18/12/2017 | 6500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0002965 | 18/12/2017 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 18/12/2017 | 5637.19 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO 13° SALARIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 18/12/2017 | 14968.51 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO 13º SALARIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 18/12/2017 | 92447.24 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13º SALARIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Contribuição ao Consórcio de Saúde do Vale do Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 18/12/2017 | 5067.00 | 02716554000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TRANSFERENCIA AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ, PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE RATEIO DO CUSTEIO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 18/12/2017 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE CONFISSÃO DE DIVIDA DA UPA 24 HRS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ENERGISA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 18/12/2017 | 445.79 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME OFTALMOLÓGICO: TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA, NA PACIENTE RITA PEREIRA DE SOUZA MAMEDE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 18/12/2017 | 350.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME OFTALMOLÓGICO: TOMOGRAFIA DE CORNEA - SIRIUS, NA PACIENTE MYLLENE KARYNA PEREIRA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 18/12/2017 | 7054.58 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE (FUS), REFERENTE AO 13º SALARIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 18/12/2017 | 3472.04 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO 13º SALARIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 18/12/2017 | 67197.93 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE (MAC), REFERENTE AO 13º SALARIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 18/12/2017 | 21617.26 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE (PAB), REFERENTE AO 13º SALARIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 19/12/2017 | 617.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, DA PACIENTE EDINALVA PASSOS DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 19/12/2017 | 360.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DO EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOME INFERIOR, DA PACIENTE MARILENE DA SILVA , DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 19/12/2017 | 315.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR, EXAME A SER REALIZADO NO PACIENTE JUDIVAN LEITE DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 19/12/2017 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO RADIOLÓGICO, EXAME: RM COLUNA CERVICAL COM CONTRASTE, A SER REALIZADA NA PACIENTE MARIA FELIPE COSTA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 19/12/2017 | 1350.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DO TORAX E ABDOME TOTAL COM CONTRASTE , DO PACIENTE JOAO FELIPE, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 19/12/2017 | 360.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DO TORAX, EXAME A SER REALIZADO NA PACIENTE JOSELITA ABILIO SOARES, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 19/12/2017 | 270.00 | 12387364000155 | CLINICA DOS OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA OFTALMOLÓGICA E BIOMÉTRICA ULTRASSÔNICA, DA PACIENTE MARIA DAS NEVES FERREIRA ANTAS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002987 | 19/12/2017 | 3506.38 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052017 | 0002990 | 19/12/2017 | 133256.69 | 17055353000191 | ROBERTO PONTES DE MEDEIROS GAUDENCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA APRA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA NOVA SEDE DO SAMU MUNICIPAL, BM 03, CONFORME CONTRATO Nº (05) 01.102/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002999 | 19/12/2017 | 1816.21 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A POLICLINICA DR. ANTONIO ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003001 | 19/12/2017 | 1984.81 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003002 | 19/12/2017 | 1233.76 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS TM, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003003 | 19/12/2017 | 4509.76 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS INFANTIL, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003007 | 19/12/2017 | 3692.26 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A 07 (SETE) PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003009 | 19/12/2017 | 4461.21 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003010 | 19/12/2017 | 1408.66 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003011 | 19/12/2017 | 2197.62 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003012 | 19/12/2017 | 1245.41 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER II, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003013 | 19/12/2017 | 3755.59 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 19/12/2017 | 9.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 27790-8 GSUAS FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Alta Complexidade | Manutenção dos Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes-Cas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002992 | 19/12/2017 | 1505.95 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE ACOLHIDA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002997 | 19/12/2017 | 5072.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ADMINISTARATIVO E DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002998 | 19/12/2017 | 5041.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ADMINISTRATIVO E DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Alta Complexidade | Manutenção dos Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes-Cas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003000 | 19/12/2017 | 1492.26 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DO MENOR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003005 | 19/12/2017 | 1409.36 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003006 | 19/12/2017 | 1252.26 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003014 | 19/12/2017 | 1590.31 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003015 | 19/12/2017 | 1408.19 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000362017 | 0003016 | 19/12/2017 | 476.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE INFORMATICA DO TIPO: CONECTORES, PLACA DE SOM EXTERNA, CABO DE FORÇA, CABO USB E CABO EXTENSOR, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000362017 | 0003017 | 19/12/2017 | 1019.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE INFORMATICA DO TIPO: PLACA DE SOM EXTERNA, PLACA DE CAPTURA, CABO VGA E CABO DE REDE, DESTINADOS AO CREAS DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Estruturação da Rede de Serv.Socioassistenciais de Prot.Social-Const.d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000362017 | 0003018 | 19/12/2017 | 999.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, FONTE ESTABILIZADORA, CAPTURA HDMI E ASPIRADOR P/PC, DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Estruturação da Rede de Serv.Socioassistenciais de Prot.Social-Const.d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000362017 | 0003019 | 19/12/2017 | 505.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FONTE ESTABILIZADORA, GABINETE GMI C/FONTECAPTURA HDMI E ASPIRADOR P/PC, DESTINADOS AO CREAS DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002988 | 19/12/2017 | 4560.93 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE PIANCÓ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002989 | 19/12/2017 | 24372.80 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PRE-ESCOLA, DO MUNICIPIO DE PIANCÓ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002991 | 19/12/2017 | 3942.40 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EJA, DO MUNICIPIO DE PIANCÓ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002993 | 19/12/2017 | 848.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL (AEE), DO MUNICIPIO DE PIANCÓ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002995 | 19/12/2017 | 2638.76 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002996 | 19/12/2017 | 14175.07 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para Todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003004 | 19/12/2017 | 5745.16 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para Todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003008 | 19/12/2017 | 9215.28 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A 18 (DEZOITO) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0002986 | 19/12/2017 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 19/12/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 19/12/2017 | 3000.00 | 13955637000183 | MULTIPLA COMUNICAÇÃO, SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA A PREFEITURA DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/12/2017 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/12/2017 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/12/2017 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/12/2017 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/12/2017 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/12/2017 | 1368.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/12/2017 | 1104.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000022017 | 0003036 | 20/12/2017 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 30 INSERÇÕES DE ATOS, DAS AÇÕES, PROGRAMAS DO MUNICIPIO E MATERIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO; E PARCELA DA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/12/2017 | 3427.76 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM DIA 20/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/12/2017 | 2752.49 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AVISO DE DEBITO DIA 20/12 NA CONTA FPM, RELATIVO A PROCESSO Nº 0000819-48.2014.815.0261, MOVIDO POR MARIA DA CONCEIÇÃO AMANCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/12/2017 | 275.24 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS HONORARIOS ADVOCATICIOS, RELATIVO A PROCESSO Nº 0000819-48.2014.815.0261, MOVIDO POR MARIA DA CONCEIÇÃO AMANCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0003021 | 20/12/2017 | 6475.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO/PB E DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/12/2017 | 780.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A RECARGA DE TONNER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PUBLICA E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000362017 | 0003058 | 20/12/2017 | 5819.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000362017 | 0003059 | 20/12/2017 | 4176.95 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR, SWITCH, ROTEADOR, FONTE ESTABILIZADORA, CAPTURA HDMI, CANETA USB LASER, GABINETE G8 C/FONTE, MODEM ROTEADOR E REPETIDOR DE SINAL WI-FI, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003024 | 20/12/2017 | 3279.16 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003026 | 20/12/2017 | 9215.28 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A 18 (DEZOITO) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000022017 | 0003037 | 20/12/2017 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 30 INSERÇÕES DE ATOS, DAS AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; E PARCELA DA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003039 | 20/12/2017 | 4498.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO TIPO: ONIBUS VOLARE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003041 | 20/12/2017 | 2195.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO: TIPO ONIBUS IVECO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003042 | 20/12/2017 | 1583.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE RESPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO KOMBI PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003045 | 20/12/2017 | 1388.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO MECANICO GERAL, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO EM VEICULO MEDIO TIPO: ONIBUS VOLARE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0003047 | 20/12/2017 | 672.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL, DESTINADAS AO ONIBUS IVECO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003049 | 20/12/2017 | 1344.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE MECÂNICA EM GERAL NO VEÍCULO MEDIO TIPO ONIBUS VOLARE, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003051 | 20/12/2017 | 576.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL NO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EEDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003025 | 20/12/2017 | 3000.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ADMINISTRATIVO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000362017 | 0003027 | 20/12/2017 | 2985.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000362017 | 0003028 | 20/12/2017 | 3084.15 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FONTE ESTABILIZADORA, CANETAUSB LASER, GABINETE G8 C/FONTE, SWITCH 16 PORTAS, ESTABILIZADOR 500VA, ROTEADOR 300 MBPS 3 ANT., MODEM ROTEADOR, REPETIDOR DE SINAL WI-FI E ROTEADOR 300 MBPS 2 ANT., DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000362017 | 0003050 | 20/12/2017 | 5738.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/12/2017 | 500.00 | 14683048000156 | JOSE JAMES PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DAS PACIENTES MARIA IVANILDA DA SILVA NEVES E MARIA IZA DOS SANTOS ESTEVAM, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000022017 | 0003038 | 20/12/2017 | 3920.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 40 INSERÇÕES DE ATOS, DAS AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE; E PARCELA DA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003040 | 20/12/2017 | 5049.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE MECANICA EM GERAL NO VEICULO DUCATO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003043 | 20/12/2017 | 3684.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A AMBULANCIA RENAULT MASTER PERTENCENTE AO SAMU 192 DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003044 | 20/12/2017 | 420.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO, AMBULANCIA TIPO: RANGER, DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003046 | 20/12/2017 | 1582.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE MECANICA EM GERAL. ELETRICA, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, NO VEICULO FIAT DUCATO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003048 | 20/12/2017 | 864.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO DE MECANICA EM GERAL, NO VEICULO TIPO: RENAULT MASTER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000362017 | 0003052 | 20/12/2017 | 2262.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, CAPTURA HDMI E GABINETE G8 C/FONTE, DESTINADOS A PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122017 | 0003056 | 20/12/2017 | 1500.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE DE PIANCO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD - DJALMA ANGELO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 20/12/2017 | 1145.00 | 00026862938886 | VILMA DIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA PRAÇA SALVIANO LEITE, NO PERIODO DE 12 A 21 DE DEZEMBRO DE 2017, ENVOLVENDO TODO SEGMENTO EDUCACIONAL, RELIGIOSO E CULTURAL DO MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 20/12/2017 | 5000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALCO, MEDINDO 05(CINCO) METROS DE FUNDOS, SOM FLAY PORTE MÉDIO E ILUMINAÇÃO, DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS DE DANÇA, BALLET E PEÇAS TEATRAIS, ALUSIVAS AOPERIODO NATALINO, EM PRAÇA PUBLICA, NO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 21/12/2017 | 1176.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS DO COLO DO UTERO, EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0003064 | 21/12/2017 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINO FERREIRA, S/N, BAIRRO OURO BRANCO, NESTA CIDADE DE PIANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM - JOÃO GALDINO DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0003065 | 21/12/2017 | 6000.00 | 00004244426477 | EDJANE MARIA ALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO: FIAT/DUCATO MINIBUS, PLACA NPW 7439/PB, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VÁRIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2017, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0003069 | 21/12/2017 | 3000.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/ECOSPORT FSL PLACA MOV-9172, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VÁRIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0003070 | 21/12/2017 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MONTANA 1.4, DE PLACA QFX-2834, JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0003071 | 21/12/2017 | 2400.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 MT JOYE, DE PLACA OFF 2871, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0003072 | 21/12/2017 | 2400.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 MT JOYE, DE PLACA OFF 2841, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA, RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0003073 | 21/12/2017 | 2400.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 MT JOYE, DE PLACA OFF 2731, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0003074 | 21/12/2017 | 2400.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL CITY MB, DE PLACA QFE-7356, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0003075 | 21/12/2017 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MONTANA 1.4, DE PLACA QFX-2834, JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0003077 | 21/12/2017 | 2400.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 MT JOYE, DE PLACA OFF 2841, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA, RELATIVO AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0003078 | 21/12/2017 | 2400.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 MT JOYE, DE PLACA OFF 2871, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, RELATIVO AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0003079 | 21/12/2017 | 2400.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 MT JOYE, DE PLACA OFF 2731, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, RELATIVO AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0003080 | 21/12/2017 | 2400.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL CITY MB, DE PLACA QFE-7356, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, RELATIVO AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0003081 | 21/12/2017 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MONTANA 1.4, DE PLACA QFX-2834, JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0003082 | 21/12/2017 | 2400.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 MT JOYE, DE PLACA OFF 2871, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, RELATIVO AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0003083 | 21/12/2017 | 2400.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 MT JOYE, DE PLACA OFF 2841, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA, RELATIVO AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0003084 | 21/12/2017 | 2400.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO ONIX 1.0 MT JOYE, DE PLACA OFF 2731, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, RELATIVO AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0003085 | 21/12/2017 | 2400.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL CITY MB, DE PLACA QFE-7356, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, RELATIVO AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Controle Ambiental | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da Destnação Final dos Resíduos Sólidos em Aterro Sanitári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0003068 | 21/12/2017 | 17000.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DO RESÍDUO SOLIDO URBANO, EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000362017 | 0003089 | 21/12/2017 | 0.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3027, RELATIVO A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 21/12/2017 | 1500.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ORIENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DA REDE SUAS, EM ESPECIAL O CENSO SUAS 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142017 | 0003067 | 21/12/2017 | 700.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA AFONSO VENTURA S/N, BAIRRO: OURO BRANCO, NESTA CIDADE DE PIANCÓ-PB, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DO MUNICIPIO DE PIANCÓ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003076 | 21/12/2017 | 3222.52 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO DE PIANCÓ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sus | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 21/12/2017 | 45.00 | 09288127000122 | CARTORIO DE 2º OFICIO -EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORIAIS, REFERENTE A CONSULTA SOBRE REGISTRO DE ESTATUTO SOCIAL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA AGRICULTURA, COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCO, A FIM DE SUBSIDIAR PLEITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 21/12/2017 | 135.92 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FEP, DIA 21/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 21/12/2017 | 963.90 | 62413877003268 | MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (DIARIAS) AO SENHOR PREFEITO, QUANTO A SUA ESTADIA EM BRASILIA/DF, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 21/12/2017 | 3150.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES/AÇÕES ADMINISTRATIVAS NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE PIANCÓ-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0003095 | 22/12/2017 | 3500.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO- ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, RELATIVO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sus | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0003093 | 22/12/2017 | 359.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sus | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0003094 | 22/12/2017 | 395.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sus | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0003101 | 22/12/2017 | 384.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, VULCANIZAÇÃO, RODIZIO, TROCA DE PNEUS, DE BORRACHARIA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 22/12/2017 | 67875.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO BAIXADAS ATRAVÉS DO ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 (CIP) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 22/12/2017 | 860.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0003099 | 22/12/2017 | 780.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, DE VULCANIZAÇÃO, RODIZIO, TROCA DE PNEUS, DE BORRACHARIA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 22/12/2017 | 5100.00 | 00002476228427 | JOSE EUDO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492017 | 0003098 | 22/12/2017 | 198.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, DE VULCANIZAÇÃO, RODIZIO, TROCA DE PNEUS, DE BORRACHARIA DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003090 | 22/12/2017 | 10005.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003091 | 22/12/2017 | 10120.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 22/12/2017 | 1160.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE DEZEMBRO/2017. CONFORME CONTRATO 97/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162017 | 0003100 | 22/12/2017 | 1000.00 | 00011054441472 | MANOEL PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA SILVIA JUSTO ANGELO Nº420, CENTRO- PIANCÓ-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 26/12/2017 | 350.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES: PROCEDIMENTO DE MAPA 24H E HOLTER 24H, DO PACIENTE JOSE PEREIRA DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003105 | 26/12/2017 | 20001.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AOS POSTOS DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003106 | 26/12/2017 | 15155.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AOS POSTOS DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003107 | 26/12/2017 | 415.03 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LABORATORIO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003108 | 26/12/2017 | 302.20 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003109 | 26/12/2017 | 200.60 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003110 | 26/12/2017 | 1700.70 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003111 | 26/12/2017 | 2802.79 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CER (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO) TIPO 2, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003112 | 26/12/2017 | 8047.75 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003113 | 26/12/2017 | 7133.95 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003114 | 26/12/2017 | 4613.20 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS I, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003115 | 26/12/2017 | 8018.40 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003116 | 26/12/2017 | 6801.60 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS AD, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003121 | 26/12/2017 | 204.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AS MOTOLANCIAS OGC 1868 E MXA 5241, PERTENCENTES A FROTA DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003127 | 26/12/2017 | 2452.08 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOV 9172 E QFL 2040, LOCADOS A ESTE MUNICIPIO PARA SERVIÇOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003128 | 26/12/2017 | 4578.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPW 7439 E NQH 8272, UTILIZADOS PELOS PROGRAMAS DA MEDIA E DA ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003129 | 26/12/2017 | 11693.28 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFP 5114, OFF 2871, OFF 2811, QFU 8834 E QFU 8854, LOCADOS A ESTE MUNICIPIO PARA SERVIÇOS DA ALTA E DA MEDIA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003122 | 26/12/2017 | 2775.24 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OFE 2373, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo as Atividads da Secretaria de Educaçã | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 26/12/2017 | 448.00 | 00030869803468 | SONIA MIRIAN MONTEIRO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DECORAÇÕES COM FLORES NATURAIS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003125 | 26/12/2017 | 19473.05 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS MICROONIBUS DE PLACA OGB 2240 E OFB 3009; ONIBUS DE PLACA OGE 0855 E MOW 1693, PERTENCENTES A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo as Atividads da Secretaria de Educaçã | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003126 | 26/12/2017 | 1836.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE KOMBI PLACA MOJ 1273; MOTOS PLACAS QFE 7576 E QFE 7176, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0003130 | 26/12/2017 | 2320.20 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AO BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para Todos | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0003132 | 26/12/2017 | 2624.30 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e C | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 26/12/2017 | 400.00 | 00030869803468 | SONIA MIRIAN MONTEIRO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DECORAÇÕES COM FLORES NATURAIS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003123 | 26/12/2017 | 7888.61 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL: TRATOR JOHN, CARREGADEIRA, CAMINHÃO PIPA OGF 8825 E CAMINHÃO CAÇAMBA OGE 0837, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sus | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003124 | 26/12/2017 | 8829.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE RETRO ESCAVADEIRA, TRATOR WALTRA E PATROL MOTONIVELADORA DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 26/12/2017 | 13.18 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FEX, DIA 26/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa Incentivo ao Turismo | Promoção de Eventos Sociais Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 26/12/2017 | 480.00 | 00030869803468 | SONIA MIRIAN MONTEIRO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DECORAÇÕES COM FLORES NATURAIS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003131 | 27/12/2017 | 10028.76 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0003136 | 27/12/2017 | 3375.00 | 00004248280493 | ANTONIO INÁCIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PLACA OFQ-0371, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS TURNOS MANHA, SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PASSANDO OS SITIOS MURICI GRAVATÁ E CAVALETE ATÉ A ESCOLA MARIÉ LIMA DE AZEVEDO E RETORNA TRAZENDO OS PROFESSORES, A TARDE SAI DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PASSANDO PELOS SITIOS MURICI, GRAVATA E CAVALETE, RETORNANDO AS ESCOLAS MARIA DE LOURDES PAULINO E LUCIANO FREIRES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0003137 | 27/12/2017 | 2565.00 | 00003216614433 | FRANCISCA PEREIRA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAR SERVIÇO DE TRANPORTE DE ESTUDANTES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, TENDO COMO PERCURSO, MANHÃ/TARDE: SAI DO SÍTIO VÁRZEA DE CACHOEIRA, PASSA PELO SÍTIO TATU, SÍTIO LAGO ATÉ O SÍTIO POCINHO, ONDE FICA A ESCOLA PEDRO INOCÊNCIO DA SILVA, IDA E VOLTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0003138 | 27/12/2017 | 4320.00 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN PLACA CRM-6612, DESTINADO AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, TARDE - SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PASSANDO PELOS SITIOS JUNCO DE BAIXO, JUNCO DE CIMA, PICOTE E TANQUE SECO ATÉ A ESCOLA PEDRO MARINHEIRO DE SOUZA E TRAZENDO OS ALUNOS DESTA LOCALIDADE PARA ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA E MARIA DE LOURDES PAULINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0003139 | 27/12/2017 | 3456.00 | 00070407737405 | EMANUEL MESSIAS SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PLACA MOH-6596, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANHÃ/TARDE, SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LEVANDO PROFESSORES ATÉ O SITIO POCINHO, RECOLHENDO ALUNOS NO TRAJETO NAS VIAS INTERCALADAS PARA A ESCOLA PEDRO INOCENCIO DA SILVA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042017 | 0003140 | 27/12/2017 | 3847.50 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITARIO VERANEIO PLACA BYR-2178, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MANHÃ - SAINDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PASSANDO PELOS SITIOS AÇUDE NOVO, VOLTA, RENEGADO, SEM TERRA ATÉ A ESCOLA DONINHA LEITE. À TARDE TRAZ OS ALUNOS DESSA LOCALIDADE PARA A ESCOLA LUCIANO FREIRES DE FARIAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003135 | 27/12/2017 | 7102.84 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAULICO DESTINADOS AO CREAS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003133 | 27/12/2017 | 5043.93 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212017 | 0003134 | 27/12/2017 | 8059.09 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADO AOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372017 | 0003141 | 27/12/2017 | 10360.00 | 13676954000160 | DC HEART DESFIBRILADORES E SISTEMAS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESFIBRILADOR LIFE 400 FUTURA - SEMI AUTOMATICO, DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000372017 | 0003142 | 27/12/2017 | 10360.00 | 13676954000160 | DC HEART DESFIBRILADORES E SISTEMAS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESFIBRILADOR LIFE 400 FUTURA - SEMI AUTOMATICO, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003143 | 27/12/2017 | 19051.71 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA DE PAR 9910, NQF 7345, OGE 0504, OGE 0534 E NQC 3672, PERTENCENTES A FROTA DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 28/12/2017 | 16121.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 28/12/2017 | 158628.63 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/12/2017 | 155000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SAUDE - SAMU 192 DESTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Núcleo de Atenção à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 28/12/2017 | 8625.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 28/12/2017 | 93791.66 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE- CAPS , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 28/12/2017 | 13000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO MEDICO PSIQUIATRA DA SAUDE - CAPS, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 28/12/2017 | 1150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA TECNICA DE ENFERMAGEM A DISPOSIÇÃO DA SAUDE - CAPS , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 28/12/2017 | 29273.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - LABORATÓRIO REGIONAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Farmácia Popular do Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 28/12/2017 | 5082.06 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - FARMÁCIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 28/12/2017 | 17697.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A VDESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAUDE - CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 28/12/2017 | 25819.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PSF´S, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 28/12/2017 | 15782.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 28/12/2017 | 4574.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PROGRAMA SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 28/12/2017 | 43704.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PACS (AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 28/12/2017 | 38776.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - POLICLINICA DRº ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 28/12/2017 | 34308.29 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 28/12/2017 | 4160.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 28/12/2017 | 123000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS MEDICOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - MAC (UPA/SAMU/POLICLINICA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 28/12/2017 | 2000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SAUDE - CER, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 28/12/2017 | 90.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA RETORNO COM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, APÓS ALTA HOSPITALAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 28/12/2017 | 8457.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UPA 24 HRS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 28/12/2017 | 3786.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PREDIOS DE PROGRAMAS DA SAUDE (HOSPITAL DIA, LABORATORIO E POLICLINICA ANTONIO DE AQUINO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 28/12/2017 | 608.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA 0SAMU PIANCÓ E ANTENA DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 28/12/2017 | 4306.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAPS INFANTIL, AD E TM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 28/12/2017 | 1808.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPSESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POSTOS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 28/12/2017 | 825.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEPSESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 28/12/2017 | 21099.01 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE (PAB), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 28/12/2017 | 11473.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE (FUS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 28/12/2017 | 141945.46 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE (MAC), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 28/12/2017 | 3472.04 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 28/12/2017 | 440.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE (CER), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 28/12/2017 | 2115.94 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - FARMÁCIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0003224 | 28/12/2017 | 2040.00 | 23497320000102 | CELSO RAIFF DE OLIVEIRA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES VENTISOL 60CM PAREDE, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0003225 | 28/12/2017 | 8900.00 | 23497320000102 | CELSO RAIFF DE OLIVEIRA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS MASTERFRIO PRESSÃO INOX MF-40, DESTINADOS AOS CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0003226 | 28/12/2017 | 2040.00 | 23497320000102 | CELSO RAIFF DE OLIVEIRA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES VENTISOL 60CM PAREDE, DESTINADOS AOS CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0003227 | 28/12/2017 | 15000.00 | 23497320000102 | CELSO RAIFF DE OLIVEIRA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT 12 KBTUS, DESTINADOS AOS CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0003228 | 28/12/2017 | 8900.00 | 23497320000102 | CELSO RAIFF DE OLIVEIRA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS MASTERFRIO PRESSÃO INOX MF-40, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0003229 | 28/12/2017 | 15000.00 | 23497320000102 | CELSO RAIFF DE OLIVEIRA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT 12 KBTUS, DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000542017 | 0003230 | 28/12/2017 | 2725.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE SOFÁ 2/3 LIGARES E BERÇOS, DESTINADOS AOS CAPS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Construir e Equipar um Centros Especializados em Reabilitação (CER) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000542017 | 0003231 | 28/12/2017 | 399.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BERÇO, DESTINADO AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0003232 | 28/12/2017 | 238.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELEFONES S/FIO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000422017 | 0003233 | 28/12/2017 | 15625.00 | 23497320000102 | CELSO RAIFF DE OLIVEIRA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESA REUNIÃO REDONDA PE PAINEL , MESA REUNIÃO RETA 2000X1000, MESA RETA 0,90X700, DESTINADAS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000542017 | 0003234 | 28/12/2017 | 6375.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MESA C/06 CADEIRAS E CONJUNTO SOFÁ 2/3 LUGARES, DESTINADOS AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000542017 | 0003235 | 28/12/2017 | 1546.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MICROFONES E TELEFONES S/FIO, DESTINADOS AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0003236 | 28/12/2017 | 6120.00 | 23497320000102 | CELSO RAIFF DE OLIVEIRA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES, DESTINADOS AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0003237 | 28/12/2017 | 17800.00 | 23497320000102 | CELSO RAIFF DE OLIVEIRA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS INOX, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0003238 | 28/12/2017 | 61380.00 | 23497320000102 | CELSO RAIFF DE OLIVEIRA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS DE 12 KBTU E 9 KBTU, DESTINADOS AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0003239 | 28/12/2017 | 47715.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMARIOS TRIPLO 3 PTS C/VIDRO, BEBEDOUROS, FOGÕES INDUSTRIAL 06 BC, FREEZERS 330 L 2 TAMPAS, FRIGOBARES 120 L, LAV. 10 KG, MAQUINAS DE LAVAR ROUPA 12 KG, MICRO-ONDAS 30 L, REFRIGERADORES 276 L,REFRIGERADORES 306 L 2P E SANDUICHEIRAS, DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0003240 | 28/12/2017 | 5225.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TV'S 32 P´LED HD HDMI USB, DESTINADAS AOS POSTOS DOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003241 | 28/12/2017 | 2452.08 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOV 9172 E QFL 2040, LOCADOS A ESTE MUNICIPIO PARA SERVIÇOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003242 | 28/12/2017 | 4578.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPW 7439 E NQH 8272, UTILIZADOS PELOS PROGRAMAS DA MEDIA E DA ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003243 | 28/12/2017 | 11693.28 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFP 5114, OFF 2871, OFF 2811, QFU 8834 E QFU 8854, LOCADOS A ESTE MUNICIPIO PARA SERVIÇOS DA ALTA E DA MEDIA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003244 | 28/12/2017 | 19051.71 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA DE PAR 9910, NQF 7345, OGE 0504, OGE 0534 E NQC 3672, PERTENCENTES A FROTA DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003245 | 28/12/2017 | 204.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AS MOTOLANCIAS OGC 1868 E MXA 5241, PERTENCENTES A FROTA DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/12/2017 | 2000.00 | 07931019000109 | RONALDO SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS, DESTINADOS AOS CAPS, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 28/12/2017 | 1024.00 | 07931019000109 | RONALDO SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS, DESTINADOS A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-24HS, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 28/12/2017 | 976.00 | 07931019000109 | RONALDO SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E BOLACHAS, DESTINADOS AOS PSF'S, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003250 | 28/12/2017 | 11440.32 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QFP 5114, OFF 2871, OFF 2811, QFU 8834 E QFU 8854, LOCADOS A ESTE MUNICIPIO PARA SERVIÇOS DA ALTA E DA MEDIA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003251 | 28/12/2017 | 4744.77 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA NPW 7439 E NQH 8272, UTILIZADOS PELOS PROGRAMAS DA MEDIA E DA ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003252 | 28/12/2017 | 142.80 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AS MOTOLANCIAS OGC 1868 E MXA 5241, PERTENCENTES A FROTA DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003253 | 28/12/2017 | 14224.50 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA DE PAR 9910, NQF 7345, OGE 0504, OGE 0534 E NQC 3672, PERTENCENTES A FROTA DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003257 | 28/12/2017 | 2452.08 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOV 9172 E QFL 2040, LOCADOS A ESTE MUNICIPIO PARA SERVIÇOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 28/12/2017 | 180.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR , EM VIAGEM COM PACIENTE A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003266 | 28/12/2017 | 20673.44 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS NAO RELACIONADOS NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0003267 | 28/12/2017 | 3186.70 | 07578973000151 | COMERCIAL COMBUSTIVEIS MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AS AMBULANCIAS DA FROTA DO SAMU 192, PLACAS NOC 3672, NQF 7345, OGE 0534 E PAR 9910, QUANDO EM TRANSITO NO TRANSPORTE DE PACIENTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0003268 | 28/12/2017 | 5457.43 | 07578973000151 | COMERCIAL COMBUSTIVEIS MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS NPW 7439, QFP 7356, OFF 2871 E OFF 2841, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TFD, REALTIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 28/12/2017 | 537.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-1900 PERTENCENTE AO SAMU PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 28/12/2017 | 100.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2525 PERTENCENTE A UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0003275 | 28/12/2017 | 9636.32 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AO PSF, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0003279 | 28/12/2017 | 3351.88 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER), DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0003280 | 28/12/2017 | 2792.48 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0003281 | 28/12/2017 | 2799.43 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582017 | 0003284 | 28/12/2017 | 20699.30 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UTENCÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582017 | 0003285 | 28/12/2017 | 7419.18 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UTENCÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192, DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582017 | 0003287 | 28/12/2017 | 23765.60 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UTENCÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS AO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582017 | 0003289 | 28/12/2017 | 9513.72 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UTENCÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS AO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582017 | 0003290 | 28/12/2017 | 44023.17 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENCILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AOS PSF'S, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582017 | 0003291 | 28/12/2017 | 1273.52 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENCILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AOS PSF'S, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000022017 | 0003299 | 28/12/2017 | 3920.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 40 INSERÇÕES DE ATOS, DAS AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE; E PARCELA DA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003303 | 28/12/2017 | 155103.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO/PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DO CONTRATO PMP N° 01.072/2017, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003304 | 28/12/2017 | 22190.35 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003305 | 28/12/2017 | 20984.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003306 | 28/12/2017 | 22372.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003307 | 28/12/2017 | 17498.00 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003308 | 28/12/2017 | 16481.50 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003309 | 28/12/2017 | 20473.50 | 02977362000162 | A COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSF'S, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152017 | 0003313 | 28/12/2017 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA, S/N, BAIRRO OURO BRANCO, PIANCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I (INFANTIL) GABRIEL DE SOUSA LOPES, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 28/12/2017 | 6559.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 28/12/2017 | 20696.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 28/12/2017 | 8923.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS EFETIVAS DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 28/12/2017 | 3450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS EFETIVAS DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003247 | 28/12/2017 | 2880.48 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OFE 2373, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 28/12/2017 | 7000.00 | 23723502000146 | BOM SUCESSO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PARQUE INFANTIL EM AÇO E LIXEIRAS AFIXAS EM AÇO, DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003260 | 28/12/2017 | 2775.24 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OFE 2373, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/12/2017 | 192.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFÔNICA Nº 3452-2036 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0003272 | 28/12/2017 | 20349.30 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV I E II, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0003273 | 28/12/2017 | 3119.77 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AO CRAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0003274 | 28/12/2017 | 3047.77 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AO CREAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582017 | 0003286 | 28/12/2017 | 9639.31 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENCILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AO CRAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582017 | 0003288 | 28/12/2017 | 8564.85 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENCILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AO CREAS, DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Desenvolvimento de Ações de Proteção Social Especial de Média | Manut.do Serv.de Proteção e Atend. Especializado a Família e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003297 | 28/12/2017 | 2044.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003300 | 28/12/2017 | 3915.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção de Outros Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003301 | 28/12/2017 | 5009.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Proteção Social Especial - Alta Complexidade | Manutenção dos Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes-Cas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0003312 | 28/12/2017 | 600.00 | 00004456149434 | LOURIVAL ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PEDRO ANGELO Nº 311, BAIRRO: CENTRO, NESTA CIDADE DE PIANCÓ-PB, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTA AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 28/12/2017 | 67464.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 28/12/2017 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 28/12/2017 | 1724.12 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA PROFESSORA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Acesso a Educação | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 28/12/2017 | 416564.72 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 28/12/2017 | 3558.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 28/12/2017 | 569.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo as Atividads da Secretaria de Educaçã | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 28/12/2017 | 625.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 28/12/2017 | 16602.08 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/12/2017 | 90683.14 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo as Atividads da Secretaria de Educaçã | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003255 | 28/12/2017 | 1836.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE KOMBI PLACA MOJ 1273 E MOTOS PLACAS QFE 7576 E QFE 7176, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003256 | 28/12/2017 | 5886.00 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS MICROONIBUS DE PLACA OGB 2240 E OFB 3009; ONIBUS DE PLACA OGE 0855 E MOW 1693, PERTENCENTES A FROTA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Programa de Assistência a Estudantes do Ensino Superior de Graduação | Mantenção do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0003276 | 28/12/2017 | 7400.00 | 12056838000186 | ERONIAS LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS, PLACA GRE 4205/MG, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE PATOS/PB, NO TURMO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Programa de Assistência a Estudantes do Ensino Superior de Graduação | Mantenção do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0003277 | 28/12/2017 | 7400.00 | 12056838000186 | ERONIAS LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS, PLACA GRE 3082/MG, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE PATOS/PB, NO TURMO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Programa de Assistência a Estudantes do Ensino Superior de Graduação | Mantenção do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0003278 | 28/12/2017 | 7400.00 | 12056838000186 | ERONIAS LEITE DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS, PLACA GRE 4205/MG, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE PATOS/PB, NO TURMO DA MANHÃ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0003283 | 28/12/2017 | 30547.10 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000022017 | 0003298 | 28/12/2017 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 30 INSERÇÕES DE ATOS, DAS AÇÕES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; E PARCELA DA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 28/12/2017 | 1600.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS FUNENARIOS PRESTADOS A SENHORA: BERNADETE PEREIRA DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e C | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 28/12/2017 | 1874.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e C | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 28/12/2017 | 2811.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e C | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 28/12/2017 | 5784.92 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as Atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 28/12/2017 | 8083.31 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 28/12/2017 | 1800.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES 12557847410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CAIXAO, URNA OU ESQUETE, ALUGUEL DE CAPELA, TRANSPORTE DO CORPO CADAVERICO, FORNECIMENTO DE FLORES, COROAS E OUTROS PARAMENTOS, DESEMBARAÇO DE CERTIDÃO DE ÓBITO, FORNECIMENTO DEVÉU, ESSES E OUTROS ADORNOS, DA FALECIDA MARIA DO CARMO ROSALINA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e C | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003294 | 28/12/2017 | 3197.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0003295 | 28/12/2017 | 40079.50 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRE FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/12/2017 | 300.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇO FUNERARIO PRESTADO AO SENHOR: CARLOS ANTONIO CRISTOVÃO, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e C | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 28/12/2017 | 700.00 | 00049587803434 | ANTONIA REGINA BARBOSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUIÇÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA , REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO ESTADUAL DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO DE2017, NOHOTEL LITTORAL, SITUADO NA AVENIDA CABO BRANCO, EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 28/12/2017 | 937.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 28/12/2017 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 28/12/2017 | 7390.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO ALMOXARIFADO CENTRAL, MERCADO PUBLICO, REPETIDORA E ESTAÇÃO RODOVIARIA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003254 | 28/12/2017 | 7880.70 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL: TRATOR JOHN, CARREGADEIRA, CAMINHÃO PIPA OGF 8825 E CAMINHÃO CAÇAMBA OGE 0837, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0003261 | 28/12/2017 | 6000.00 | 03538267000125 | C.W.C DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (LAMPADAS A VAPOR DE SODIO E REATORES A VAPOR DE SODIO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003292 | 28/12/2017 | 4367.40 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MÁQUINA PESADA TIPO: TRATOR JOHN DEERE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003293 | 28/12/2017 | 6925.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MÁQUINA PESADA TIPO: TRATOR JOHN DEERE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003302 | 28/12/2017 | 90000.00 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PIANCO/PB (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DO CONTRATO PMP N° 01.072/2017, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Secretaria Infra-estrutura e Mei | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003314 | 28/12/2017 | 49588.38 | 03325436000149 | MARANATA PRESTADORA DE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA CIVIL, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE PIANCO/PB (LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DO CONTRATO PMP N° 01.072/2017, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Programa de Qualidade, Controle e Coordenação do Plano de Governo Muni | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 28/12/2017 | 12120.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec de Articulação Institucional | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 28/12/2017 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo Defesa da Ordem Juridica | Manutenção da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 28/12/2017 | 11748.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sus | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003144 | 28/12/2017 | 7100.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 18.4-30, DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sus | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003150 | 28/12/2017 | 2112.00 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE MECANICO EM GERAL DE MAQUINA PESADA TIPO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sus | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003151 | 28/12/2017 | 1774.80 | 09358430000154 | NORDESTE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE REBOQUE DE MAQUINA PESADA TIPO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCETE A ESTE MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sus | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 28/12/2017 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTÁVEL E | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sus | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentáv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003258 | 28/12/2017 | 6503.25 | 41118654000100 | VALDEMAR COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE RETRO ESCAVADEIRA, TRATOR WALTRA E PATROL MOTONIVELADORA DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 28/12/2017 | 4202.17 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, DIA 28/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 28/12/2017 | 2.24 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO, DIA 28/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/12/2017 | 0.13 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA ITR, DIA 28/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/12/2017 | 16320.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 28/12/2017 | 2087.89 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM, PERIODO DE APURAÇÃO 28/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 28/12/2017 | 2087.89 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM, PERIODO DE APURAÇÃO 28/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 28/12/2017 | 2087.89 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM, PERIODO DE APURAÇÃO 28/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortização e Encargos da Dívida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 28/12/2017 | 2087.89 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM, PERIODO DE APURAÇÃO 28/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Dívida Junto a ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 28/12/2017 | 4011.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ENERGISA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ENTRE ESSE MUNICÍPIO E O REFERIDO ÓRGÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 28/12/2017 | 19932.31 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 7ª (SÉTIMA) PARCELA DE PARCELAMENTO DE PRECATORIO 2016 NOS TERMOS REGIME ESPECIAL PREVISTO NA EC 94/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 28/12/2017 | 33220.52 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA DO PARCELAMENTO DE PRECATORIO DO EXERCICIO/2017 (VALOR DE 1% DA RCL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 28/12/2017 | 28506.38 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/12/2017 | 2451.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/12/2017 | 1747.06 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA FOPAG NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 28/12/2017 | 3885.00 | 29217955000187 | ALYNE ADALGISA AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, POR OCASISÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO EXERCICIO 2017 DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 28/12/2017 | 6559.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 28/12/2017 | 11908.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 28/12/2017 | 1874.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Gestão Públ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0003282 | 28/12/2017 | 19309.00 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/12/2017 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSÍDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 28/12/2017 | 6275.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO/COMISSIONADO DA SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de Apoio a Administração Municipal | Manutenção das Atividades da Divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000022017 | 0003296 | 28/12/2017 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE 30 INSERÇÕES DE ATOS, DAS AÇÕES, PROGRAMAS DO MUNICIPIO E MATERIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO; E PARCELA DA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Atividades Culturais | Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/12/2017 | 6195.88 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA/COMISSIONADA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Atividades Culturais | Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 28/12/2017 | 114.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 29/12/2017 | 27.51 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA CFM, DIA 29/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Desenvolvimento Social e C | Manutenção das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 29/12/2017 | 180.00 | 07443677000143 | RH CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISÇÃO DE 04 BONINAS TERMICAS AMARELAS CX C/6, DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000442017 | 0003330 | 29/12/2017 | 1100.00 | 07443677000143 | RH CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA APRA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REP IDCLASS BIO PROX ASK (PONTO ELETRÔNICO), DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL CENICIA MARIA, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000442017 | 0003331 | 29/12/2017 | 11000.00 | 07443677000143 | RH CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA APRA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REP IDCLASS BIO PROX ASK (PONTO ELETRÔNICO), DESTINADO AS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo as Atividads da Secretaria de Educaçã | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000442017 | 0003332 | 29/12/2017 | 1100.00 | 07443677000143 | RH CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA APRA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REP IDCLASS BIO PROX ASK (PONTO ELETRÔNICO), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo as Atividads da Secretaria de Educaçã | Manutenção da Secretaria de Educação e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 29/12/2017 | 270.00 | 07443677000143 | RH CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISÇÃO DE 06 BONINAS TERMICAS AMARELAS CX C/6, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Estruturação da Rede de Serv.Socioassistenciais de Prot.Social-Const.d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000442017 | 0003325 | 29/12/2017 | 2200.00 | 07443677000143 | RH CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA APRA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REP IDCLASS BIO PROX ASK (PONTO ELETRÔNICO), DESTINADOS 01 (UM) AO CRAS E 01 (UM) AO CREAS , DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000442017 | 0003326 | 29/12/2017 | 1100.00 | 07443677000143 | RH CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA APRA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REP IDCLASS BIO PROX ASK (PONTO ELETRÔNICO), DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000442017 | 0003327 | 29/12/2017 | 1100.00 | 07443677000143 | RH CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA APRA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REP IDCLASS BIO PROX ASK (PONTO ELETRÔNICO), DESTINADO A CASA DO IDOSO, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000442017 | 0003329 | 29/12/2017 | 1100.00 | 07443677000143 | RH CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA APRA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REP IDCLASS BIO PROX ASK (PONTO ELETRÔNICO), DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000442017 | 0003324 | 29/12/2017 | 1100.00 | 07443677000143 | RH CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA APRA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REP IDCLASS BIO PROX ASK (PONTO ELETRÔNICO), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio as Metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 29/12/2017 | 630.00 | 07443677000143 | RH CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 14 BOBINAS TERMICAS AMARELAS - CX C/6, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000442017 | 0003317 | 29/12/2017 | 8800.00 | 07443677000143 | RH CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA APRA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REP IDCLASS BIO PROX ASK (PONTO ELETRÔNICO), DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para Todos. | Manutenção da UPA -Unidade de Pronto Atendimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000442017 | 0003318 | 29/12/2017 | 1100.00 | 07443677000143 | RH CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA APRA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REP IDCLASS BIO PROX ASK (PONTO ELETRÔNICO), DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000442017 | 0003319 | 29/12/2017 | 1100.00 | 07443677000143 | RH CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA APRA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REP IDCLASS BIO PROX ASK (PONTO ELETRÔNICO), DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA-SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000442017 | 0003320 | 29/12/2017 | 1100.00 | 07443677000143 | RH CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA APRA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REP IDCLASS BIO PROX ASK (PONTO ELETRÔNICO), DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para Todos. | Construir e Equipar um Centros Especializados em Reabilitação (CER) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000442017 | 0003321 | 29/12/2017 | 1100.00 | 07443677000143 | RH CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA APRA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REP IDCLASS BIO PROX ASK (PONTO ELETRÔNICO), DESTINADO AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000442017 | 0003322 | 29/12/2017 | 1100.00 | 07443677000143 | RH CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA APRA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REP IDCLASS BIO PROX ASK (PONTO ELETRÔNICO), DESTINADOS A POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção do CAPS - MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000442017 | 0003323 | 29/12/2017 | 3300.00 | 07443677000143 | RH CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA APRA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REP IDCLASS BIO PROX ASK (PONTO ELETRÔNICO), DESTINADOS 01 (UM) AO CAPS AD, 01 (UM) AO CAPS TM E 01 (UM) AO CAPS I , DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000442017 | 0003328 | 29/12/2017 | 1100.00 | 07443677000143 | RH CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA APRA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REP IDCLASS BIO PROX ASK (PONTO ELETRÔNICO), DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Plena - Média e Alta Complexidade | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582017 | 0003336 | 29/12/2017 | 8337.63 | 00431274000488 | DIMIX - DIST.IMP.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENCILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER), DO MUNICIPIO DE PIANCO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024