| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACES AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CASARAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 9000.00 | 00004952269477 | ANTONIO JOSE DA SILVA * | referente a locacao de galpao destinado ao funcionamento do deposito de material para o setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, relativo aos mes de agosto a dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 640.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | referente a transporte de 16 carradas de agua destinados a comunidades deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 100.00 | 00014199467491 | JOAO DE SOUZA DAVID * | referente a servico prestado em reproducao de vinhetas destinado a eventos realizados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2017 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessa de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2017 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | referente a concessa de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2017 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessa de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2017 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessa de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2017 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessa de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a recadastramento no Tribunal de Contas do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2017 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | referente a concessa de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a recadastramento no Tribunal de Contas do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2017 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2017 | 314.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2017 | 435.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS * | referente a manutencao e conserto de veiculo desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 05/01/2017 | 6000.00 | 00007117573481 | EDIMACIO RODRIGUES PESSOA * | referente a servico prestado de transporte diversos com veiculo Pickup Strada - MOS 7251-PB junto ao setor da Sec. de Educacao deste municipio toda segunda, quarta e sexta-feira, durante aos meses de outubro a dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2017 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 05/01/2017 | 2700.00 | 00010642545782 | SEVERINO NUNES MARREIRA * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento de area de lazer para os alunos do Pro Jovem relativo aos meses de junho a novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2017 | 17.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2017 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2017 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2017 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2017 | 882.00 | 16939584000103 | CARMEZITA SOARES DE OLIVEIRA * | referente a servico de recarga de toner de impressoras do predio sede desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2017 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2017 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao setor de Acao Social deste municipio no Centro de Referencia Especializada de Assistencia Social (CREAS) em Guarabira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2017 | 1110.00 | 10994292000189 | ADRIANO PESSOA DE OLIVEIRA * | referente a servico prestado de manutencao e reparacao mecanica de veiculos do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2017 | 790.00 | 10994292000189 | ADRIANO PESSOA DE OLIVEIRA * | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao de veiculos do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2017 | 1200.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS * | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao dos veiculos Tratores do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2017 | 690.00 | 00008433363409 | LEORNARDO EUGENIO CARNEIRO * | referente a servico prestado de roco de matos nas estradas vicinais do Sitio Gaviao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2017 | 940.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA * | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao dos veiculos Tratores do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2017 | 1200.00 | 00091482798468 | JOSE ROGERIO MONTEIRO | rec. ref. a servico de soldagem oxigenio e eletrica nos veiculos do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2017 | 520.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO * | referente a servico prestado na manutencao dos computadores e impressoras do setor do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2017 | 2543.37 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2017 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CAGEPA e na ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2017 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Agricultura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2017 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2017 | 600.00 | 21863150000107 | EAC EMP. ADMINISTRACAO DE COTRATOS LTDA - EPP | referente a publicacao de aviso de licitacao Pregao Presencial n. 0003/2017 publicado em 11.01.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2017 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CAGEPA e na ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2017 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CAGEPA e na ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2017 | 557.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | referente a contribuicao mensal a esta federacao relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2017 | 17.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2017 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a publicao na edicao do Jornal Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2017 | 5225.72 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a parcelamento de divida ativa com o INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2017 | 11497.46 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a parcelamento de divida ativa com o INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2017 | 11233.30 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS da folha de pagamento dos servidores do setor do Dep. de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2017 | 890.80 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS da folha de pagamento dos servidores do setor do Dep. de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2017 | 850.00 | 00066147530453 | OSVALDO GOMES ANSELMO * | referente a servico prestado na manutencao e higienizacao de aparelhos de ar condicionados da Escola Daura Ribeiro deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2017 | 56322.30 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS dos servidores do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2017 | 40.38 | 01354636000102 | UOL * | referente a acesso do provedor a internet relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2017 | 700.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM * | referente a cobertura da solenidade de posse do Prefeito e Vice-Prefeito realizada no dia 01/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2017 | 600.00 | 00008621771462 | JARBELI BATISTA DA SILVA * | referente a locacao de tendas para eventos realizados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2017 | 46.01 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | pago ref. a retencao de pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2017 | 2064.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de predios vinculados ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2017 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de treinamento dos assessores tecnicos do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2017 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de treinamento dos assessores tecnicos do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2017 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2017 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional , destinado a viagem para participar de treinamento dos assessores tecnicos do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2017 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Seminario de Educacao no Hotel Cabo Branco em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2017 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Seminario de Educacao no Hotel Cabo Branco em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2017 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para participar de treinamento dos assessores tecnicos do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2017 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2017 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de treinamento dos assessores tecnicos do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2017 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de treinamento dos assessores tecnicos do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2017 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de treinamento dos assessores tecnicos do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2017 | 438.50 | 19686705000132 | ECE SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS LTDA ME * | referente a servico prestado no conserto e manutencao de bomba de agua de poco artesiano da comunidade do Sitio Serrao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2017 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2017 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos referente ao Conselho Municipal de Assistencia Social no Conselho Estadual de Assistencia Social em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/01/2017 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | referente a contribuicao mensal a esta federacao relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2017 | 9000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a divida ativa com a ENERGISA conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2017 | 7575.53 | 20858680000196 | J E COMERCIO E CONSTRUCAO | referente ao fornecimento de material de construcao diversos destinado a manutencao de predios de grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/01/2017 | 25.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2017 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao SCFV deste municipio na Sec. Estadual de Desenvolvimento Humano em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2017 | 1200.00 | 00003121575414 | JOSENILDA VICENTE DA SILVA * | referente a locacao de um terreno para implantacao de campo de futebol destinado a comunidade de Pau - Darco de Baixo deste municipio, referente ao mes de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2017 | 1100.00 | 11900131000141 | EUDES MARQUES FERREIRA | referente ao fornecimento de material diversos destinado ao abastecimento de agua de comunidades deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/01/2017 | 845.00 | 00008133718481 | IRANILSON SILVA DO NASCIMENTO | referente a servico prestado na escavacao de valas de ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Const/Amp/Ref de Ginasio de Esportes e Quadras Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0000068 | 19/01/2017 | 16322.16 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | referente a servico de 2.medicao da construcao de Quadra Poliesportiva no Sitio Barro Vermelho deste municipio. | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2017 | 937.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Cultura deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2017 | 1920.85 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Agricultura deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2017 | 23944.38 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2017 | 2811.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2017 | 1300.00 | 00003793783456 | PEDRO ALVES DINIZ * | referente a servico prestado de roco de mato nas estradas vicinais de comunidades deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2017 | 890.00 | 00001624206417 | JOSEANO PAULINO DA SILVA | referente a servico prestado de abertura de valas em comunidades deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00001622467493 | ADRIANO DE MATOS DA SILVA | referente a servico prestado de roco nas estradas vicinais dos Sitios Lages e Cuite deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2017 | 7800.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | referente a servico prestado no transporte de 78 carradas de agua com Caminhao - MNY 3050-PB para comunidades deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00001410904482 | JOAO BATISTA DA SILVA * | referente a servico prestado na escavacao de valas na Av. Senador Ruy Carneiro nesta cidade saide para a cidade de Jacarau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2017 | 0.05 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2017 | 8527.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2017 | 5103.12 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do PAIF deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2017 | 5137.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2017 | 2274.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2017 | 4685.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores eletivo do setor do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2017 | 1122.12 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2017 | 104619.07 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB II deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2017 | 186738.05 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB I deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2017 | 2155.10 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. doa Esporte Lazer e Turismo deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2017 | 4911.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB II deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2017 | 1300.00 | 00008266169411 | JOSE CARLOS DA SILVA * | referente a servico prestado na pintura do Grupo Escolar Daura Ribeiro deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2017 | 1300.00 | 00018523687726 | VITOR MANUEL DA SILVA | referente a servico prestado na pintura do Grupo Escolar Daura Ribeiro deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2017 | 180.00 | 00006944919427 | CLAUDIO ROBERTO PINTO * | referente a servico prestado de confeccoes de faixas para as escolas deste municipio, informando inicio das matriculas para o ano letivo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2017 | 13603.51 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2017 | 3123.34 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2017 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | referente a servicos contabeis prestados no mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2017 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2017 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | referente a concessa de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2017 | 24855.75 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2017 | 4168.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2017 | 18000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores eletivo do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/01/2017 | 750.00 | 00008621771462 | JARBELI BATISTA DA SILVA * | referente a locacao de tendas para eventos realizados deste municipio. junto ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000102 | 24/01/2017 | 2520.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Micro Onibus - OGE 8430-PB E Micro Onibus - NPV 5901-PB do setor da Sec. Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/01/2017 | 6849.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | referente a servico prestado de telefonia fixa de predios vinculados ao setor de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/01/2017 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos sobre o setor de administracao no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/01/2017 | 62.34 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente de retencao de pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000100 | 24/01/2017 | 5625.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Cacamba-OGF 3865-PB, Caminhao Cacamba-OGE 9870-PB, Caminhao-KJZ 0018-PB do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000101 | 24/01/2017 | 8705.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Motoniveladora, Retroescavadeira e Pa Carregadeira do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/01/2017 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao SCFV deste municipio na Sec. Estadual de Desenvolvimento Humano em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/01/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP * | referente a servico especializado e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastra e propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a CEF e recurso estadual, relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/01/2017 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/01/2017 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de Encontro da UNDIME - Orientacoes para Gestao 2017/2020, no Teatro Severino Acabral em Campina Grande-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 26/01/2017 | 7980.00 | 03705298000123 | PECAS E SERVICOS LTDA * | referente a servico de manutencao e conserto do veiculo Onibus - OGE 8430-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/01/2017 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para entrega de documentos na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/01/2017 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS * | referente a prestacao de servicos juridicos e consultoria a esta edilidade, referente a competencia 27-01-2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME * | referente a hospedagem e manutencao do Portal da Transparencia do municipio, referente ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2017 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para entregar documentos no INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2017 | 500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA * | referente a divulgacao de servicos de interesse desta edilidade na programacao desta emissora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2017 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2017 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2017 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2017 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de capacitacao para Secretarios de Educacao na Sede da UNDIME em Campina Grande - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2017 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos referentes ao setor de Assistencia Social deste municipio no Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa - CEDDPI em Joao Pessoa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2017 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos referentes de Assistencia Social deste municipio no Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa - CEDDPI em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2017 | 2877.77 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2017 | 198.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PECAS E REPRESENTACOES LTDA - ME | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao dos veiculos Tratores do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2017 | 1400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA * | referente aos servicos de link de acesso a internet Banda Larga utilizados nos orgaos desta cidade durante o mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2017 | 3167.99 | 02124653000108 | IRRAGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado ao abastecimento de agua das comunidades de Lages e Barro Vermelho, bem como manutencao da bomba de agua da comunidade do Sitio Serrao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2017 | 819.77 | 19686705000132 | ECE SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS LTDA ME * | referente a servico de manutencao e conserto da bomba de agua que abastece a comunidade do Sitio Serrao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2017 | 1.03 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conoforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2017 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de Capacitacao para Secretarios de Educacao na sede da UNDIME em Campina Grandes - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2017 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2017 | 1635.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME * | referente a locacao de licenca de uso de software de sistema de contabilidade e Portal da Transparencia, relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2017 | 8.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2017 | 2138.98 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida ativa com o PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2017 | 7467.71 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida ativa com o PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2017 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2017 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2017 | 1730.12 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2017 | 605.84 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2017 | 107.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2017 | 1605.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico sobre contabilizacao de folha de pagamento conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2017 | 50.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2017 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/02/2017 | 5000.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | referente a show pirotecnicos realizado nas festividades de fim de ano 01/01/2017 neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/02/2017 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de capacitacao para Secretarios de Educacao na sede da UNDIME em Campina Grande - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2017 | 2200.00 | 12497003000161 | KARLA FORTUNATO DOS SANTOS | referente a manutencao do veiculo Micro Onibus - OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/02/2017 | 640.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | referente a servico prestado na divulgacao de informes da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/02/2017 | 1280.00 | 00008331486480 | JOAO ARTUR NETO | referente a servico prestado na pintura da escola Ozeias Aranhas de Vasconcelos na comunidade de Cuite deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/02/2017 | 1830.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para formacao dos educadores da rede municipal de ensiino deste municipio no periodo de 06 a 09 de fevereiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/02/2017 | 50.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/02/2017 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/02/2017 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/02/2017 | 726.73 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico sobre contabilizacao de folha de pagamento conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/02/2017 | 17.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/02/2017 | 980.00 | 00008858807499 | ALISON LUIZ DA SILVA | referente servico prestado de manutencao dos calcamentos das ruas Sao Luiz e Severino Pereira desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/02/2017 | 980.00 | 00057883335472 | IVANILDO TAVARES DA SILVA * | referente a servico prestado de roco das estradas vicinais dos Sitios Barro Vermelho, Pau Darco de Baixo, Pau Darco de Cima e Carnauba deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/02/2017 | 1240.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | referente a servico prestado na rede de abastecimento de agua dos Sitios Cafula a Lage deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/02/2017 | 980.00 | 00008133718481 | IRANILSON SILVA DO NASCIMENTO | referente a servico prestado na escavacao de valas das Ruas Severino Pereira e Paulo Soares deste municicpio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/02/2017 | 1240.00 | 00005427804455 | GIVANILSON VIRGINIO DO NASCIMENTO | referente a servico prestado na manutencao de calcamento de ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/02/2017 | 790.00 | 00010231348452 | GENIVAL TARQUINO DE OLIVEIRA | referente a servico presado de borracharia nas pneus dos veiculos do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 03/02/2017 | 980.00 | 00008876018476 | ANTONIO JOSE DE LIMA * | referente a servico prestado como ajudante de pedreiro junto ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 03/02/2017 | 1540.00 | 00080672353768 | LUIZ GONZAGA PEREIRA * | referente a transporte de 77 carradas de agua para comunidades deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 03/02/2017 | 1350.00 | 00012121074465 | JAILSON SANTOS DA SILVA | referente a servico prestado de podagem de arvores dos canteiros na Av. Senador Ruy Carneiro e podagem de arvores na calcada do predio sede desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/02/2017 | 1680.00 | 00002816274446 | JOSE CARLOS DE LIMA * | refernete a confeccao de manilhas para ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 03/02/2017 | 1400.00 | 00005041332410 | JOSE FRANCISCO DA SILVA * | referente a servico prestado com ajudante de pedreiro junto ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/02/2017 | 1050.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | referente a servico de transporte de 30 carradas de agua para comunidades deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 03/02/2017 | 2559.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletric de predios vinculados ao setor do Dep.de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 03/02/2017 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao SCFV deste municipio na Sec. Estadual de Desenvolvimento Humano em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/02/2017 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao SCFV deste municipio na Sec. Estadual de Desenvolvimento Humano em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 03/02/2017 | 218.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de predios vinculados ao setor da Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/02/2017 | 408.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de predios vinculados ao setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/02/2017 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 03/02/2017 | 980.00 | 00007943141474 | UIRI SANTOS DA SILVA * | referente a servco de pintura do predio da escola Francisco Miguel Batista do Sitio Pau Darco deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 03/02/2017 | 400.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 03/02/2017 | 2269.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica para o setor da Sec. de Educacao e predios de grupos escolares deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 06/02/2017 | 7950.00 | 22827029000184 | CENTO DE EDUCACAO IDEAL LTDA - ME | referente aos servicos de formacao dos educadores da rede municipal de ensino de Pedro Regis no periodo de 06 a 09 de fevereiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 06/02/2017 | 4500.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA * | referente a servicos de manutencao e reparacao mecanica do veiculo Onibus - OGE 8430-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 06/02/2017 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta prefeitura na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 06/02/2017 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta prefeitura na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 06/02/2017 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta prefeitura na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 06/02/2017 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 06/02/2017 | 400.00 | 00027897737420 | PEDRO JOSE DA SILVA * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento de galpao do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 07/02/2017 | 500.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PECAS E REPRESENTACOES LTDA - ME | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Cacamba - OGF 3865-PB do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/02/2017 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabiildade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 07/02/2017 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta prefeitura na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 07/02/2017 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 08/02/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 08/02/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 09/02/2017 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta prefeitura na ENERGISA e na CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 09/02/2017 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta prefeitura na ENERGISA e na CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 09/02/2017 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta prefeitura na ENERGISA e na CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 09/02/2017 | 2530.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA * | referente a servico prestado na manutencao do veiculo Onibus-NPZ 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 09/02/2017 | 3223.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao fornecimento de material de construcao diversos destinado a manutencao dos predios do Grupo Escolares deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 09/02/2017 | 58720.32 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I E II deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 09/02/2017 | 5098.27 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/02/2017 | 5753.21 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/02/2017 | 4269.36 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/02/2017 | 100.00 | 00002338693442 | JOAO LUIZ VICENTE | referente a locacao de imovel destinado a deposito desta edilidade no Bairro Sao Jose desta cidade, ref. ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2017 | 100.00 | 00071492704415 | MINERVINA MARIA DA SILVA | referente a locacao de imovel destinado a acolhimento temporario do Sr Jose Francisco da Silva conforme requesicao da Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2017 | 0.55 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/02/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENG.ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/PB * | referente a ART para licenciamento de construcao de poco artesiano neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2017 | 500.00 | 00010402211499 | ANDRIELY PEREIRA DA SILVA | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da sede da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/02/2017 | 2600.00 | 17253595000190 | ESTELA MOISES MENESES * | referente a servico de manutencao e reparacao mecanica do veiculo Onibus - OGE 8430-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/02/2017 | 1440.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao de predios dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2017 | 11616.45 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a parcelamento de divida ativa com o INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/02/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/02/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/02/2017 | 40.38 | 01354636000102 | UOL * | referente a acesso do provedor a internet referente ao mes de fevereiro 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/02/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | referente a contribuicao mensal a esta federacao, relativo ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/02/2017 | 8121.90 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a parcelamento de divida ativa com o INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/02/2017 | 17.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/02/2017 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao sobre programa de contabilidade no escritorio da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/02/2017 | 2035.52 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento de servidores do setor de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/02/2017 | 25668.51 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento de servidores do setor de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/02/2017 | 620.00 | 00009596101463 | JOABSON RIBEIRO DA SILVA | referente a locacao de som para eventos realizados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 13/02/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 13/02/2017 | 790.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao de veiculo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 13/02/2017 | 300.00 | 00067524290497 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do deposito desta edilidade, referente ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 13/02/2017 | 10.95 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | referente a envio de documentos por meio de carta comercial do setor de administracao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 13/02/2017 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 13/02/2017 | 1350.00 | 00009018817406 | MIGUEL ANGELO DE LIMA * | referente a servico prestado de ajudante de pedreiro em manutencao e conserto em predios publicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 13/02/2017 | 7650.00 | 10507391000199 | F.M.S CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | referente a execucao de projeto basico de abastecimento de agua das comunidades de Canto de Pedra, Barro Vermelho, Cambambe e Carnauba deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 13/02/2017 | 900.00 | 00003524915400 | MARIA HERMINIA DA SILVA | referente a locacao imovel destinado ao funcionamento do Bolsa Familia deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 13/02/2017 | 1600.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Casa da Familia deste municipio referente aos meses de novembro e dezembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 14/02/2017 | 100.00 | 00004181160408 | ROSINETE PEREIRA DO NASCIMENTO BARBOSA * | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra. Elisangela Maria dos Santos, conforme requesicao do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 14/02/2017 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para levar documentacao no predio do INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 14/02/2017 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | referente a locacao de sistemas de folha de pagamento e licitacao publica referente ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 14/02/2017 | 0.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 15/02/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | referente a servico telefonico do telefone do predio sede da prefeitura deste municpio, ref. ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 15/02/2017 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorioi de contabilidade ASTEC e na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 15/02/2017 | 162.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | referente a servico telefonico do telefone do predio da Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 15/02/2017 | 565.00 | 00006502955444 | JOSE ADRIANO PEREIRA | referente a servico prestado de lavagem dos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 15/02/2017 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de Encontro de Acolhida dos novos Gestores Municipais de Assistencia Social no Centro de Formacao dos Educadores em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 15/02/2017 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de Encontro de Acolhida dos novos Gestores Municipais de Assistencia Social no Centro de Formacao dos Educadores em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 15/02/2017 | 800.00 | 00003465580427 | JOSENILDO TEIXEIRA DE SOUZA * | referente a servico prestado na manutencao do sistema de abastecimento de agua dos Sitios Carnauba e Barro Vermelho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 15/02/2017 | 360.00 | 00009216493470 | JOSE WELLINGTON DA SILVA * | referente a servico prestado na manutencao dos veiculos trataores do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 15/02/2017 | 1000.00 | 00010641147414 | GERCINO ALVES DA SILVA | referente a servico prestado de roco nas estradas vicinais de comunidade deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 16/02/2017 | 700.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para eventos realizados junto ao setor da Sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 16/02/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000358 | 16/02/2017 | 8192.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Moto Niveladora, Cacamba - OGE 9870-PB, Retro escavadeira, Pa Carregadeira e Tratores do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 16/02/2017 | 657.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica do predio onde fucinao a Sec. de Esporte e Lazer deste municipio, relativo aos meses de maio de 2016 a fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 16/02/2017 | 1000.00 | 00009384940402 | JOSE GUILHERME DA SILVA | referente a confeccao de grades para a escola Francisco Miguel Batista do Sito Pau Darco de Baixo deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 16/02/2017 | 1200.00 | 00008282861405 | SEVERINO DO RAMO OLINTO DE FARIAS * | referente a servico prestado como ajudante de pedreiro junto a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 16/02/2017 | 1208.91 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | referente a licenciamento de veiculos da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 16/02/2017 | 649.78 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | referente a licenciamento de veiculos da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000251 | 16/02/2017 | 4913.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Onibus-OGE 8430-PB, Onibus-NQE 4529-PB, Micro Onibus-NPV 5901-PB e Micro Onibus - OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municpio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 16/02/2017 | 1767.63 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Micro Onibus- OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 16/02/2017 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 16/02/2017 | 150.00 | 00003339897409 | ANTONIO JESUINO DA SILVA | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 16/02/2017 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 16/02/2017 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos no escritorio da ASTEC em Mamanguape | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 17/02/2017 | 17.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 17/02/2017 | 11073.93 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a parcelamento de divida ativa com o INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 17/02/2017 | 11073.93 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a parcelamento de divida ativa com o INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 17/02/2017 | 542.52 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a parcelamento de divida ativa com o INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/02/2017 | 542.52 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a parcelamento de divida ativa com o INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 17/02/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/02/2017 | 16.81 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme DIRF 07/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 17/02/2017 | 84.84 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme DIRF 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/02/2017 | 133.15 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 17/02/2017 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao setor de Assistencia Social deste municipio no CREAS em Aracagi-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/02/2017 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao setor de Assistencia Social deste municipio no CREAS em Aracagi-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/02/2017 | 658.48 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao de pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/02/2017 | 640.00 | 00001622467493 | ADRIANO DE MATOS DA SILVA | referente ao servico prestado de roco de mato nas estradas vicinais dos Sitio Gaviao e Cambambe deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/02/2017 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | referente a servicos contabeis prestados no mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/02/2017 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados este municipio na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/02/2017 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados este municipio na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/02/2017 | 150.00 | 00003339897409 | ANTONIO JESUINO DA SILVA | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados este municipio na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/02/2017 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados este municipio na FAMUP em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/02/2017 | 283.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | referente ao fornecimento de abastecimento de agua ao setor da Sec.de Educacao deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/02/2017 | 6034.32 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a complementacao da merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 21/02/2017 | 8000.00 | 22932728000194 | LIMA SUPER COMERCIO DE CONFECCOES E SERVICOS LTDA -ME | referente ao fornecimento de material destinado a confeccao de fardas para alunos das escolas municipais deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/02/2017 | 1283.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de predios do setor da Sec. de Educacao e de Grupos Escolares deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/02/2017 | 1000.00 | 00002782733435 | JACO JOSE DA SILVA * | referente a locacao de imovel destinado a implantacao de Campo de Futebol na Comunidade de Lages para os Desportistas deste municipio, relativo ao ano de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/02/2017 | 2120.00 | 00066147530453 | OSVALDO GOMES ANSELMO * | referente a servico prestado na instalacao, manutencao e higienizacao de aparelhos de ar condicionados da escola Daura Ribeiro deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/02/2017 | 499.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletricao de predios vinculados ao setor de Administracao deste municpio, ref. ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/02/2017 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | referente aa concessao de diaria ao funcionario, destinado ao viagem para tratar de assuntos desta edilidade na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/02/2017 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | referente a locacao de sistema de folha de pagamento e licitacao publica, relativo ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/02/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP * | referente a servico especializado e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas de cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a CEF e recurso estadual relativo aomes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/02/2017 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente aa concessao de diaria ao funcionario, destinado ao viagem para tratar de assuntos desta edilidade na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/02/2017 | 10.30 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | referente a envio de documentos diversos desta edilidade por meio de carta comercial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/02/2017 | 895.00 | 00005603514450 | EDMILSON ANTONIO DA SILVA | referente a servico prestado na manutencao dos ar condicionado do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/02/2017 | 9000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente parcelamento divida com a Energisa conforme extrato bancario . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/02/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | referente a contribuicao mensal a esta federacao, relativo ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/02/2017 | 18169.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica da rede de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/02/2017 | 706.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica destinado a predios e area vinculados ao setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 21/02/2017 | 600.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | referente a locacao de terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/02/2017 | 1000.00 | 00020384386415 | ANTONIO SALOME DA SILVA * | referente a manutencao das bombas de agua dos Sitios Serrao e Cuite deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/02/2017 | 890.00 | 00001624206417 | JOSEANO PAULINO DA SILVA | referente a servico prestado na manutencao de calcamentos de ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/02/2017 | 560.00 | 00004265773451 | AGUINALDO EMIDIO DE ABREU | referente a servico prestado no roco de matos nas estradas do Sitio Milha deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/02/2017 | 208.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletricao destinado a predios vinculados ao setor da Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/02/2017 | 150.00 | 00002913110401 | MARCELO JOAQUIM MARINHO | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra. Marilia de Souza Araujo conforme requesicao do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 22/02/2017 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao Conselho Municipal de Assistencia Social deste municipio no Conselho Estadual de Assistencia Social em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 22/02/2017 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao Conselho Municipal de Assistencia Social deste municipio no Conselho Estadual de Assistencia Social em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 22/02/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME * | referente a hospedagem e manutencao do Portal da Transparencia deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 22/02/2017 | 1220.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA * | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 22/02/2017 | 380.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA * | referente a servico de manutencao com veiculo Onibus- OFH 9930-PB do setor Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/02/2017 | 10032.42 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/02/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENG.ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/PB * | referente a ART sobre calcamento de rua deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/02/2017 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS * | referente a prestacao de servicos juridicos e consultoria a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 23/02/2017 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/02/2017 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/02/2017 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/02/2017 | 150.00 | 00003339897409 | ANTONIO JESUINO DA SILVA | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Sec. de Infra Estrutura, SUDENE e Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/02/2017 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Sec. de Infra Estrutura, SUDENE e Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/02/2017 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Sec. de Infra Estrutura, SUDENE e Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/02/2017 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/02/2017 | 2937.91 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0000305 | 23/02/2017 | 15382.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao da rede de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/02/2017 | 400.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | referente a locacao de imvel destinado ao galpao do setor da Infra Estrutura deste municipio relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/02/2017 | 32610.75 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/02/2017 | 4060.34 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/02/2017 | 83.20 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/02/2017 | 1843.47 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/02/2017 | 900.00 | 00003524915400 | MARIA HERMINIA DA SILVA | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do Bolsa Familia deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/02/2017 | 800.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Casa da Familia deste municipio referente ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/02/2017 | 1.03 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/02/2017 | 6558.98 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores eletivo ao setor do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/02/2017 | 19215.61 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/02/2017 | 7315.99 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/02/2017 | 4906.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/02/2017 | 1500.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor do PAIF deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/02/2017 | 1866.67 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. do Controle Interno deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/02/2017 | 2561.13 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/02/2017 | 1249.33 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Cultura deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/02/2017 | 1400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Cultura deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/02/2017 | 18000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores eletivo ao setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/02/2017 | 36946.27 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/02/2017 | 4792.67 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissioandos do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/02/2017 | 7532.41 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida ativa com o PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 24/02/2017 | 2161.12 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida ativa com o PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/02/2017 | 17.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/02/2017 | 500.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa sobre servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 24/02/2017 | 1470.00 | 17466094000191 | VICENTE ALVES CORDULINO * | referente a servico prestado de solda e pintura nos armarios e prateleiras do predio desta edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/02/2017 | 8986.65 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do Dep. de Administracao e Financas deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/02/2017 | 1874.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Dep. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/02/2017 | 1299.00 | 45543915030099 | CARREFOUR COOMERCIO E INDUSTRIA LTDA | referente ao fornecimento de material diversos destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/02/2017 | 1400.00 | 00008266169411 | JOSE CARLOS DA SILVA * | referente a servico prestado na pintura de Grupos Escolares deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/02/2017 | 500.00 | 00010402211499 | ANDRIELY PEREIRA DA SILVA | referente a locacao de imovel destinado ao fucionamento da sede da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/02/2017 | 144886.84 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/02/2017 | 154963.33 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do Sedc da Educacao - FUNDEB I deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 24/02/2017 | 2873.46 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/02/2017 | 10196.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/02/2017 | 3211.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB I deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/02/2017 | 4200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 24/02/2017 | 8384.90 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB I deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/02/2017 | 759.60 | 45543915030099 | CARREFOUR COOMERCIO E INDUSTRIA LTDA | referente ao fornecimento de material diversos destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/03/2017 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | referente a concessao de diaria ao funcionario , destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/03/2017 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario , destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/03/2017 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario , destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/03/2017 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/03/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/03/2017 | 630.00 | 00008621771462 | JARBELI BATISTA DA SILVA * | referente a locacao de tendas para eventos realizados junto a esta edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000369 | 02/03/2017 | 5119.55 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Onibus-OGE 8430-PB, Onibus-NQE 4529-PB, Micro Onibus-NPV 5901-PB e Micro ONibus-OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/03/2017 | 370.00 | 00007277431472 | ERIVALDO PEIXOTO DE ARAUJO | referente a servico prestado de vulcanizacao de pneu da Pa Mecanica do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/03/2017 | 720.00 | 00068893698404 | MANOEL MARIANO DA SILVA | referente a servico prestado de roco de estradas vicinais da comunidade de de Carnauba deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000367 | 02/03/2017 | 9635.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Moto niveladora, Caminhao Cacamba-OGE 9870-PB, Retro Escavadeira, Pa Carregadeira e Tratores do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/03/2017 | 845.00 | 00002324026473 | MARCELO GALDINO DA SILVA * | referente a servico prestado na manutencao de calcamento das Ruas Paulo Soares e Sao Luiz desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/03/2017 | 700.00 | 00010041058437 | EMMANOEL VEDSON GOMES SANTIAGO | referente a servico prestado na cobertura dos estofados do SCFV E CRAS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000364 | 02/03/2017 | 570.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para reuniao com os beneficiarios do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000371 | 02/03/2017 | 470.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para reuniao com o Grupo de Mulheres junto a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/03/2017 | 3520.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA * | referente a servico de manutencao e conserto do veiculo Onibus-OGE 8430-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/03/2017 | 6140.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento pneus, camara e protetor destinado a manutencao do veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/03/2017 | 1800.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de pneus para o veiculo Micro Onibus-OGC 5969 do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/03/2017 | 500.00 | 00009361493450 | MARIA ERICA PEREIRA RODRIGUES * | referente a locacao de predio destinado ao funcionamento da delegacia desta cidade, referente ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/03/2017 | 1769.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA - ME | referente ao fornecimento de material diversos desitnado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/03/2017 | 1200.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa sobre contabilizacao de folha de pagamento conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/03/2017 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 04/03/2017 | 532.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA - ME | referente a servico de assistencia tecnica relativo a instalacao e configuracao da Central PABX com terminal TI do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 06/03/2017 | 100.00 | 00002338693442 | JOAO LUIZ VICENTE | referente a locacao de casa no Bairro Sao Jose destinado a deposito desta edilidade referente ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 06/03/2017 | 1620.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | referente a locacao de maquina xerografica pelo periodo de 11/12/16 a 02/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 06/03/2017 | 105.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na SUDENE em Recife - PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 06/03/2017 | 2456.08 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | referente a servico de passagem area do Sr. Jose Aurelio Ferreira - Prefeito Constitucional da cidade de JPA/GRU/BSB/JPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 06/03/2017 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Consultoria Um e no Banco Santander em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 06/03/2017 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Consultoria Um e no Banco Santander em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 06/03/2017 | 3850.00 | 03857751000117 | ALDO COSTA PEREIRA * | referente a servico prestado de manutencao do veiculo Onibus-OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao desta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 07/03/2017 | 2465.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA * | referente a servico de manutencao do veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 07/03/2017 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB * | referente a contribuicao anual a esta federacao, referente ao ano de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 07/03/2017 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | referente a concessao de diaria ao funcionariio, destinado a viagem para participar de reuniao sobre os Jogos Escolares 2017 na Escola Tecnica em Mamanguape. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 07/03/2017 | 1350.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para participar de reuniao do Conselho Politico Ampliado em Brasilia - DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 07/03/2017 | 450.00 | 00001409141454 | IVALDO REGIS DA SILVA JUNIOR * | referente a locucao e divulgacao das campanhas socio educativas junto ao CRAS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 07/03/2017 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | referente a concessao de diaria ao funcionariio, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao Conselho Municipal de Assistencia Social no Conselho Estadual de Assistencia Social em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/03/2017 | 850.00 | 00001622467493 | ADRIANO DE MATOS DA SILVA | referente a s servico prestado de escavacao de valas e limpeza de bueiras das estradas vicinais dos Sitio Gaviao, Serrao e Cafula deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/03/2017 | 470.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA * | referente ao fornecimento de pecas destinado a manutencao do veiculo Tratores do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0000399 | 08/03/2017 | 13401.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | referente ao fornecimento de material eletrico diversos destinado a manutencao da rede de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/03/2017 | 4478.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | referente ao fornecimento de abastecimento de agua a predios vinculados ao setor de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 08/03/2017 | 1620.00 | 20926591000130 | VICENTE REGIS DA SILVA NETO - ME* | referente ao fornecimento de botijoes de gas de cozinha para o predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 08/03/2017 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao setor de Administracao deste municipio, no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/03/2017 | 429.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado ao merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000405 | 09/03/2017 | 4915.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao fornecimento de material de construcao destinado a manutencao de predios de grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000428 | 09/03/2017 | 480.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao de predios de grupos escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/03/2017 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ENERGISA e na Sec. de Educacao do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/03/2017 | 320.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS * | referente ao fornecimeto de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Retro escavadeira do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 09/03/2017 | 1480.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS * | referente ao fornecimeto de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Retro escavadeira do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000426 | 09/03/2017 | 1560.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente a fornecimento de material diversos destinado a manutencao de rede de esgoto sanitario em ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000427 | 09/03/2017 | 1520.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao da rede de abastecimento de agua de ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/03/2017 | 700.00 | 00008930870414 | ROSINALDO FERNANDES * | referente a servico prestado como ajudante de pedreiro na manutencao de predios publicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000408 | 10/03/2017 | 1200.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para comemoracao do Dia Internacional da Mulher realizada no dia 09/03/2017 neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/03/2017 | 1100.00 | 00008621771462 | JARBELI BATISTA DA SILVA * | referente a servico de ornamentacao para Comemoracao do Dia Internacional da Mulher realizado no dia 09/03/2017 neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/03/2017 | 2543.09 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/03/2017 | 980.00 | 00005041332410 | JOSE FRANCISCO DA SILVA * | referente a servico prestado na manutencao de calcamento da Rua Sao Luis desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/03/2017 | 400.00 | 00027897737420 | PEDRO JOSE DA SILVA * | referente a locacao de iimovel destinado ao galpao de infra Estrutura deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/03/2017 | 1180.00 | 00014392560473 | JOAO RAFAEL DO NASCIMENTO FERNANDES | referente a servico prestado na manutencao de calcamento das ruas Paulo Soares e Sao Luiz deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/03/2017 | 100.00 | 00014199467491 | JOAO DE SOUZA DAVID * | referente a servico prestado em reproducao de vinheta de eventos realizado neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/03/2017 | 8121.90 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a divida ativa com o INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/03/2017 | 11711.42 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a divida ativa com o INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/03/2017 | 35.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/03/2017 | 40.38 | 01354636000102 | UOL * | referente a acesso do provedor a internet relativo ao mes de março de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/03/2017 | 1715.30 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO * | referente a passagens area e hospedagem do Prefeito Constitucional Sr. Jose Aurelio Ferreira JPA/BSB/JPA para participar da XX Marcha do Prefeito que se realizara de 15 a 18 de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/03/2017 | 61942.30 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento de servidores da Sec. de Educacao - FUDNDEB deste municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/03/2017 | 765.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/03/2017 | 900.00 | 00010231348452 | GENIVAL TARQUINO DE OLIVEIRA | referente a servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/03/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | referente a contribuicao mensal a esta federacao ref. ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/03/2017 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 13/03/2017 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constituciona destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec.Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 13/03/2017 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 13/03/2017 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec.Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 14/03/2017 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 14/03/2017 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de Formacao do Programa Bolsa Familia no Hotel Gardem em Campina Grande - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 14/03/2017 | 400.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 14/03/2017 | 4000.00 | 00004952269477 | ANTONIO JOSE DA SILVA * | referente a locacao de galpao destinado ao deposito de material para o setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio relativo ao mes de janeiro e fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 14/03/2017 | 100.00 | 00004181160408 | ROSINETE PEREIRA DO NASCIMENTO BARBOSA * | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra. Elisangela Maria dos Santos conforme requesicao do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 14/03/2017 | 100.00 | 00071492704415 | MINERVINA MARIA DA SILVA | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario do Sr. Jose Francisco da Silva conforme requesicao da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 15/03/2017 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de Formacao do Programa Bolsa Familia no Hotel Gardem em Campina Grande -PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf.FNDE Prog Nacional Transp Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000442 | 16/03/2017 | 5230.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos Onibus-OGE 8430-PB,Onibus-NQE 4529-PB, Micro Onibus-NPV 5901-PB e Micro Onibus - OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 16/03/2017 | 1300.00 | 00006909389425 | IVAN GOMES DE OLIVEIRA * | referente a servico prestado de pintura do predio da escola Daura Ribeiro desta cidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 16/03/2017 | 530.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | referente a lavagem dos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 16/03/2017 | 3000.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO * | referente a servicos assessoramento tecnico especializado nas areas administrativa, financeiras e consultoria a comissao permanente de licitacao desta edilidade durante ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 16/03/2017 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de asssuntos relacionados a este municipio na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 16/03/2017 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de asssuntos relacionados a este municipio na Receita Federal na Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 16/03/2017 | 1100.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | referente ao fornecimento de abastecimento de agua de predios publicos desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 16/03/2017 | 650.00 | 00001852258454 | SEVERINA ALBERTINA DE JESUS SILVA * | referente a locacao de imovel destinado a deposito de equipamentos de informatica deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 16/03/2017 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de asssuntos relacionados a este municipio na Receita Federal na Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 16/03/2017 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de asssuntos relacionados a este municipio na Receita Federal e na Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 16/03/2017 | 700.67 | 05611263000150 | SP UTIDADES LTDA - EPP * | referente ao fornecimento de material diversos destinado ao predio da Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 16/03/2017 | 2043.00 | 05611263000150 | SP UTIDADES LTDA - EPP * | referente ao fornecimento de material diversos destinado ao setor da Sec. de Acao Social em favor de gestantes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 16/03/2017 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao setor de Assistencia Social deste municipio no Centro de Referencia Especializada de Assistencia Social (CREAS) em Guarabira-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 16/03/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa de bancaria conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000443 | 16/03/2017 | 9980.05 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos Moto Niveladora, Caminhao Cacamba-OGE 9870-PB, Retroescavadeira, Pa Carregadeira e Tratores do setor do Dep. de infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 16/03/2017 | 700.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | referente a servico prestado na rede de abastecimento de agua do Sitio Cuite deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 16/03/2017 | 485.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | referente a servico prestado de lavagem nos veiculos do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 16/03/2017 | 1610.00 | 00080672353768 | LUIZ GONZAGA PEREIRA * | referente ao transporte de 80 carradas de agua para comunidades deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 17/03/2017 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para entregar documentacao no predio da Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 17/03/2017 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de I Encontro de Pacto Social 2017 no Centro de Formacao para Professores em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000457 | 20/03/2017 | 1375.50 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | referente ao fornecimetno de fardamento destinado a creche municipal desta cidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/03/2017 | 3591.80 | 20858680000196 | J E COMERCIO E CONSTRUCAO | referente ao fornecimento de maerial diversos destinado a manutencao de predios de grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/03/2017 | 3900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | referente ao fornecimento de material diversos destinado a creche deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/03/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENG.ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/PB * | referente a ART sobre fiscalizacao de obra da creche desta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/03/2017 | 400.00 | 00009153968409 | GILMAR DE SOUZA * | referente a locacao de casa destinado ao funcionamento do Mais Educacao deste municipio, relativoa ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/03/2017 | 314.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de predios vinculados ao setor da Sec. de Educacao deste municipio, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/03/2017 | 514.39 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/03/2017 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao Conselho Municipal de Assistencia Social no Conselho Estadual de Assistencia Social em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 21/03/2017 | 600.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | referente a servico prestado na divulgacao da comemoracao do Dia Internacional da Mulher neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000471 | 21/03/2017 | 1400.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para os alunos do SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 21/03/2017 | 2040.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado ao grupo de fanfarra do setor do SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 21/03/2017 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | referente a locacoa de imovel destinado ao funcionamento do predo onde funciona a biblioteca publica desta cidade, relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 21/03/2017 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CAGEPA e na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 21/03/2017 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CAGEPA e na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 21/03/2017 | 300.00 | 00067524290497 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do deposito da prefeitura nesta cidade, relativo ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 21/03/2017 | 9000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a parcelamento de divia ativa com a ENERGISA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 21/03/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | referente a contribuicao mensal a esta federacao ref. ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 21/03/2017 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constituciaonal, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CAGEPA e na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 21/03/2017 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CAGEPA e na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 21/03/2017 | 150.00 | 00003339897409 | ANTONIO JESUINO DA SILVA | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CAGEPA e na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 22/03/2017 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 22/03/2017 | 937.00 | 00006345019410 | EVERTON CARDOSO MORAIS | referente a servico prestado de assessoria tecnica a gestao do CAD UNICO e do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 22/03/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 22/03/2017 | 670.00 | 12617882000118 | AUTO PECAS NICOLAU LTDA * | referente a servico de manutencao da bomba de agua do abastecimento da comunidade de Cafula deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 23/03/2017 | 1000.00 | 00003524526411 | JOSE JORGE DA SILVA * | referente a locacao de servico prestado na podagem das arvores da Rua Miguel Luiz e da Av. Senador Ruy Carneiro desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 23/03/2017 | 2241.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a setor do SCFV deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 23/03/2017 | 880.10 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES * | referente ao fornecimento de material diversos destinado ao setor do SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000485 | 23/03/2017 | 3888.60 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | referente ao fornecimento de material de expediente diversos destinado ao setor do SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 23/03/2017 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao setor de Assistencia Social deste municipio no CREAS em Aracagi-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 23/03/2017 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao SCFV deste municipio na SEc. Estadual de Desenvolvimento Humano em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/03/2017 | 80.04 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao de pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/03/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME * | referente a hospedagem e manutencao do Portal da Transparencia deste municipio, relativo ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000489 | 24/03/2017 | 2901.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | referente ao fornecimento de material de expediente diversos destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/03/2017 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOGACIA | referente a prestacao de servicos juridicos e consultoria a esta edilidade, relativo a competencia de 27/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/03/2017 | 2150.00 | 00005213458475 | VALDIR FERREIRA DA COSTA * | referente a servico prestado de mecanica especializada nos veiculos desta edilidade ref. ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/03/2017 | 8911.85 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do Dep. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/03/2017 | 1874.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores do setor do Dep. de Administracao e Financas deste municipio, referente ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/03/2017 | 429.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/03/2017 | 4200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor do Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, relativo ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/03/2017 | 2155.10 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. dos Esportes e Turismo deste municipio, ref. ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/03/2017 | 13407.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Educaao - Fundeb II deste municipio, ref. ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/03/2017 | 4148.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Educaao - Fundeb I deste municipio, ref. ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/03/2017 | 10830.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. de Educaao - Fundeb I deste municipio, ref. ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/03/2017 | 178352.30 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. de Educaao - Fundeb I deste municipio, ref. ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/03/2017 | 63095.65 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. de Educaao - Fundeb II deste municipio, ref. ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/03/2017 | 28155.81 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. de Educacao - Fundeb II deste municipio, ref. ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/03/2017 | 18000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores eletivo do setor do Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/03/2017 | 9249.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de marco de do 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/03/2017 | 28311.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Chefia do Gabenite do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/03/2017 | 1400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor do Sec. de Contole Interno deste municipio, relativo ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/03/2017 | 2940.55 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, ref. ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/03/2017 | 4200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor do Sec. de Cultura deste municipio, relativo ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/03/2017 | 937.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Cultura deste municipio, ref. ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/03/2017 | 2800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor do Sec. de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/03/2017 | 1967.70 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/03/2017 | 900.00 | 00003524915400 | MARIA HERMINIA DA SILVA | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do Bolsa Familia deste municipio, relativo ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/03/2017 | 800.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Casa Familia deste municipio, ref. ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/03/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/03/2017 | 1500.00 | 00008282861405 | SEVERINO DO RAMO OLINTO DE FARIAS * | referente a servico de pintura e abertura de letreiros e desenho artistico no SCFV para inicio das atividades do ano de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/03/2017 | 4148.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor do Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, relativo ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/03/2017 | 3374.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor do PAIF deste municipio, relativo ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/03/2017 | 5137.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor do Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, relativo ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/03/2017 | 5700.35 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor SCFV deste municipio, ref. ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/03/2017 | 5525.95 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores do setor do PAIF deste municipio, ref. ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/03/2017 | 3092.10 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores do setor estatutario da setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, ref. ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/03/2017 | 4685.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores eletivo do Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/03/2017 | 900.00 | 00003793783456 | PEDRO ALVES DINIZ * | referente a servico prestado na manutencao de calcamento de ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/03/2017 | 937.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, relativo ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/03/2017 | 5309.66 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor do Dep. Infra Estrutura deste municipio, relativo ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/03/2017 | 22665.25 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/03/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/03/2017 | 150.00 | 00003339897409 | ANTONIO JESUINO DA SILVA | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/03/2017 | 2260.00 | 11988982000198 | ALBERTO BASILIO ALVES * | referente a servico de dedetizacao dos predios da rede de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/03/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP * | referente a servico especializados e apoio administrativo na eleboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamentos dos sistemas federais e estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a CEF e recurso estadual, relativo ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/03/2017 | 4494.08 | 04147498000170 | JVL - COMERCIO DE PERSIANAS LTDA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/03/2017 | 2194.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/03/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/03/2017 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritoriio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/03/2017 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritoriio de contabilidade - ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/03/2017 | 300.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao Programa Agua para Todos na SUDENE em Recife - PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/03/2017 | 3092.21 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/03/2017 | 200.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | referente a locacao de imovel destinado ao galpao do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/03/2017 | 937.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores contratados da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, relativo ao mes de marco de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/03/2017 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao setor de Assistencia Social deste municipio no CREAS em Aracagi-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/03/2017 | 2198.29 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | referente a taxa de inscrição para participacao da Sra. Sandra Alves da Silva Targino - Tecnica do SCFV deste municipio no Encontro Regioal do Congemas Nordeste sobre o Plano Decenal de Assistencia Social - Compromisso na Defesa dos Direitos de Efetivacao do SUAS no Espaco Cultura Jose Lins do Rego em Joao Pessoa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | referente a taxa de inscrição para participacao da Sra. Cristina Pessoa Candido Ferreira - Secretaria de Assistencia Social deste municipio no Encontro Regioal do Congemas Nordeste sobre o Plano Decenal de Assistencia Social - Compromisso na Defesa dos Direitos de Efetivacao do SUAS no Espaco Cultura Jose Lins do Rego em Joao Pessoa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/03/2017 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/03/2017 | 600.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/03/2017 | 26.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000548 | 30/03/2017 | 2190.10 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | referente ao fornecimento de material de limpeza diversos destinado ao predio sede da prefeitura desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/03/2017 | 595.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de predios vinculados ao setor de Administracao deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/03/2017 | 7584.06 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida ativa com o PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/03/2017 | 2178.79 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida ativa com o PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/03/2017 | 2370.38 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa sobre servico de contabilizacao de folha de pagamento, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/03/2017 | 1017.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica ao setor da Sec. de Educacao e Grupos Escolares deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000556 | 31/03/2017 | 5103.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos Onibus - OGE 8430-PB, Onibus-NQE 4529-PB, Micro Onibus-NPV 5901-PB e Micro Onibus-OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/03/2017 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de Formacao do PCR e PME no Centro de Formacoes para Professores em Campina Grande - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/03/2017 | 0.41 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/03/2017 | 1.03 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/03/2017 | 374.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento energia eletrica ao predios vinculados ao setor da Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/03/2017 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao SCFV deste municipio na Sec. Estadual de Desenvolvimento Humano em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/03/2017 | 150.00 | 00002913110401 | MARCELO JOAQUIM MARINHO | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra. Marilia de Souza Araujo conforme requesicao da Sec. de Integracao e Acao Social deste municipio, ref. ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/03/2017 | 739.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica ao setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000555 | 31/03/2017 | 10845.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Motoniveladora, Caminhao Cacamba-OGE 9870-PB, Retroescavadeira, Pa Carregadeira e Tratores do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/04/2017 | 500.00 | 00010402211499 | ANDRIELY PEREIRA DA SILVA | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do setor da Sec. de Esporte e Cultra deste municipio, relativo ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/04/2017 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | referente a locacao dos sistemas de folha de pagamento e licitacao publica ref. ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/04/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/04/2017 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio, no escritorio da Consultoria Um e Sec. de Educacao do Estado em Joao Pessoa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/04/2017 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio, no escritorio da Consultoria Um e Sec. de Educacao do Estado em Joao Pessoa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/04/2017 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio, no escritorio da Consultoria Um e Sec. de Educacao do Estado em Joao Pessoa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 04/04/2017 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio, no escritorio de contabilidade - ASTEC em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 04/04/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 04/04/2017 | 875.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 04/04/2017 | 453.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado ao predio da Creche Municipal desta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Const/Recup Calçamentos, Meio-Fios e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0000570 | 04/04/2017 | 39830.27 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | referente a 5.medicao dos servicos de pavimentacao e drenagem de diversas ruas - Francisco Lourenco, Paulo Soares, Sagrado Coracao de Jesus e Antonio Braz - no municipio de Pedro Regis, conforme contrato n. 00036/2015 CPL E Contrato de repasse n. 1003750-98/2013 Ministerio das Cidades/Planejamento Urbano. | 00332015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 04/04/2017 | 172.98 | 10759850000202 | COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA * | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado ao manutencao do veiculo Caminhao Cacambado setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 04/04/2017 | 320.00 | 13929786000178 | MARLENE MENDES DE MELO | referente a servico prestado de Propaganda volante e gravacao de vinheta junto a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 04/04/2017 | 937.00 | 00012121074465 | JAILSON SANTOS DA SILVA | referente a servico prestado como instrutor de Oficina de Futebol dos alunos SCFV deste municipio ref. ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 04/04/2017 | 937.00 | 00009550580407 | MIGUEL SOARES DE LUNA NETO | referente a servico como instrutor da Oficina de Conhecimento de partitura e teoria musical basica oferecido aos alunos do SCFV deste municipio, relativo ao marco de 2017 com carga horaria de 08 horas-aula semanais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 04/04/2017 | 937.00 | 00008980099444 | LETICIA BARBOSA DA SILVA | referente a servico prestado como instrutora do Curso de Ginastica ritmica oferecido aos coletivos do SCFV deste municipio com carga horaria de 08 horas-aula semanais relativo ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 04/04/2017 | 26.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 05/04/2017 | 700.00 | 11458423000176 | PAULO L DO NASCIMENTO - ME | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao no Campo de Futebol " O PIRRITAO " deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 05/04/2017 | 1635.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME * | referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software sistema de contabilidade e Portal da Transparencia, relativo ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 05/04/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 06/04/2017 | 1600.00 | 09301071000107 | COOP.AGROIND.AGRICULTURA FAMILIAR DO LITORAL NORTE PARAIBANO | referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado ao merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 06/04/2017 | 538.04 | 04623321000284 | KELLY MAGAZINE LTDA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado ao curso de trufas oferecido a comunidade deste municipio pela o setor do SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 06/04/2017 | 339.06 | 10759850000202 | COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA * | referente ao fornecimento de pecas diversos destinado a manutencao do veiculo Pa Mecanica do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 07/04/2017 | 1600.00 | 00002816274446 | JOSE CARLOS DE LIMA * | referente a servico de confeccao de 05 postes de 7 metros para instalacao no Sitio Campineiro e no Bairro Sao jose deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 07/04/2017 | 1040.00 | 00003465580427 | JOSENILDO TEIXEIRA DE SOUZA * | referente a servico prestado de roco nas estradas vicinais do Sitio Carnauba deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 07/04/2017 | 850.00 | 00007277431472 | ERIVALDO PEIXOTO DE ARAUJO | referente a servico prestado de vulcanizacao de pneu da Pa-Mecannica do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 07/04/2017 | 1500.00 | 00022597387453 | INEZ BRAS DA SILVA * | referente a servico prestado de transporte diversos com veiculo Voyage-OFY 4598-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, de segunda a sexta-feira, ref. ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 07/04/2017 | 1000.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | referente a servico de transporte diversos com veiculo Motocicleta - MOR 2858-PB que esta a disposicao da Sec. de Agricultura deste municipio de segunda a sexta-feira ref. ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 07/04/2017 | 1500.00 | 00002204412430 | JOSILDA ALVES DINIZ * | referente a servico prestado de transporte diversos com veiculo Fiat Strada - MQI 5527-PB que esta a disposicao da Sec. de Cultura deste municipio de segunda a sexta-feira ref. ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 07/04/2017 | 1100.00 | 00003266040490 | JOSE SEVERINO DA SILVA | referente a servico de transporte diversos com veiculo Gol-OGF 7654-PB que esta a disposiscao da Sec. de Cultura deste municipio de segunda a sexta-feira ref. ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000596 | 07/04/2017 | 820.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para Diretores e Secretarios da Sec de Educacao que participaram de reuniao nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 07/04/2017 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado ao viagem para participar de reuniao no escritorio de contabilidade da ASTEc em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 07/04/2017 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funciionario destinado ao viagem para participar de reuniao no escritorio de contabilidade da ASTEc em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 07/04/2017 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado ao viagem para participar de reuniao no escritorio de contabilidade da ASTEc em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 07/04/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 07/04/2017 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado ao viagem para participar de reuniao no escritorio de contabilidade da ASTEc em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 07/04/2017 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado ao viagem para participar de reuniao no escritorio de contabilidade da ASTEc em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/04/2017 | 800.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | referente a servico de transporte diversos com veiculo Moto-MNH 6330-PB do setor do Dep. de Administracao deste municipio de segunda a sexta-feira ref. ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/04/2017 | 1080.00 | 20926591000130 | VICENTE REGIS DA SILVA NETO - ME* | referente ao fornecimento de gas de cozinha para o predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/04/2017 | 780.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | referente a apoio cultura de dvulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade, deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/04/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | referente a contribuicao mensal a esta federacao ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/04/2017 | 6018.44 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a parcelamento de divida ativa do INSS, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/04/2017 | 11826.05 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a parcelamento de divida ativa do INSS, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/04/2017 | 17.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/04/2017 | 40.38 | 01354636000102 | UOL * | referente a acesso do provedor a internet ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/04/2017 | 500.00 | 00009361493450 | MARIA ERICA PEREIRA RODRIGUES * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento conforme contrato relativo ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/04/2017 | 63211.15 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre servidores da folha de pagamento do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I E II deste municpio, ref. a competencia 03/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/04/2017 | 2000.00 | 00007940577484 | JOAO ALIPIO DE OLIVEIRA COSTA | referente a locacao de Kombi-MNG 5691-PB que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/04/2017 | 2901.93 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/04/2017 | 0.95 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/04/2017 | 700.00 | 00071328065480 | ROMULO FERNANDES DE SOUZA SILVA | referente s servico prestado na recuperacao de calcamento de ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/04/2017 | 720.00 | 00004265773451 | AGUINALDO EMIDIO DE ABREU | referente a servico prestado de roco de mato nas estradas da comunidade do Sitio Milha deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/04/2017 | 5000.00 | 00076068889491 | SOLANGE MARTINS DA SILVA * | referente a locacao de veiculo Caminhao - KJZ 0018-PB destinado ao setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, relativo ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/04/2017 | 7800.00 | 00004836010470 | AFONSO MATOS DE SOUZA * | referente a servico prestado no corte de terras com trator e grade aradora em 78 horas neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 11/04/2017 | 1400.00 | 00005041332410 | JOSE FRANCISCO DA SILVA * | referente a servico prestado na manutencao do calcamento da Rua Miguel Luis e AV. Senador Ruy Carneiro desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/04/2017 | 1000.00 | 00063124629787 | JOSE SEVERINO DA SILVA * | referente a servico de transporte diversos com veiculo Moto-MNC 9583-PB junto ao setor da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de marco de marco de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 11/04/2017 | 75.00 | 00097901946415 | MAZUREIK RIBEIRO DE OLIVEIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando a Sec. de Educacao deste municipio para participar do Encontro na cidade de Recif - PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 11/04/2017 | 1925.00 | 00004639297483 | AMILTON JOSE DE CARVALHO * | referente a servico prestado na manutencao da parte eletrica dos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 11/04/2017 | 479.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos desitnado a complementacao da merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 11/04/2017 | 586.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos desitnado a complementacao da merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf.FNDE Prog Nacional Transp Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 11/04/2017 | 4000.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA * | referente ao fornecimento parabrisa para o veiculo Onibus do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/04/2017 | 520.00 | 00008621771462 | JARBELI BATISTA DA SILVA * | referente a locacao de tendas destinado a eventos realizados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 11/04/2017 | 280.58 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 11/04/2017 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. de Infra Estrutura e Secretaria de Educacao do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 11/04/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 11/04/2017 | 2000.00 | 00002234306418 | ALDARIS DA WSLEY E SILVA JUNIOR | referente servico prestado de assessoria juridica junto a controladoria interna deste municipio, ref. ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 11/04/2017 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. de Infra Estrutura e Secretaria de Educacao do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/04/2017 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. de Infra Estrutura e Secretaria de Educacao do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 12/04/2017 | 5000.00 | 00005885549443 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA | referente a locacao de veiculo Camionete Amarok - PFW 4743-PB que esta a disposicao do setor da Sec. do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 12/04/2017 | 1635.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME * | referente a locacao titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software sistema contabiliidade e portal transparencia ref. ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 12/04/2017 | 300.00 | 00067524290497 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do deposito desta edilidade ref. ao mes de marco d e2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 12/04/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 12/04/2017 | 400.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do setor da Sec. de Educacao deste municipio relativo ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 12/04/2017 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar do Forum Estadual da UNDIME, no Teatro Severino Cabral em Campina Grande - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/04/2017 | 41.24 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 12/04/2017 | 100.00 | 00071492704415 | MINERVINA MARIA DA SILVA | referente a locacao de imovel destinado a acolhimento temporario do Sr. Jose Francisco da Silva conforme requesicao da Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 12/04/2017 | 100.00 | 00004181160408 | ROSINETE PEREIRA DO NASCIMENTO BARBOSA * | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra. Elisangela Maria dos Santos conforme requesicao do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 12/04/2017 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de Congresso de Gestores da Juventude, no CINE Sao Jose em Campina Grande - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/04/2017 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de Congresso de Gestores da Juventude, no CINE Sao Jose em Campina Grande - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 17/04/2017 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao SCFV deste municipio na Sec. Estadual de Desenvolvimento Humano em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 17/04/2017 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao SCFV deste municipio na Sec. Estadual de Desenvolvimento Humano em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000656 | 17/04/2017 | 10996.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos Retro Escavadeira, Pa Carregadeira, Tratores, Caminhao - KJZ 0018-PB, Moto Niveladora e Caminhao Cacamba do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000655 | 17/04/2017 | 1585.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel destinado ao Micro Onibus-OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000657 | 17/04/2017 | 4865.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel destinado ao Onibus-OGE 8430-PB, Onibus-NQE 4529-PB e Micro Onibus - NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 17/04/2017 | 762.00 | 00001961181401 | HORACIO FERREIRA DA SILVA | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 17/04/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 17/04/2017 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade da ASTEC e na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 17/04/2017 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade da ASTEC e na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 17/04/2017 | 150.00 | 00003339897409 | ANTONIO JESUINO DA SILVA | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade da ASTEC e na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 17/04/2017 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade da ASTEC e na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 17/04/2017 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elmar Processamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 18/04/2017 | 730.00 | 00008866987409 | FELIPE ANTONIO DE CARVALHO SILVA | referente a servico prestado de transporte diversos de segunda a sexta-feira com veiculo Moto - MYY 7442-RN junto a Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/04/2017 | 2000.00 | 00008501568406 | RONALDO DE OLIVEIRA FILHO | referente a servico de mecanico corretivo e preventivo em veiculos tipo onibus, caminhoes e maquinas pesadas destinado a frota de veiculo pertencente a este municipio, ref. ao mes de marco de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 18/04/2017 | 9000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a parcelamento de divida ativa com a ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 18/04/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | referente a contribuicao mensal a esta federacao ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 18/04/2017 | 2000.00 | 00003524504442 | JOSE DE SOUZA FERREIRA * | referente a servico prestado no transporte diversos com veiculo Onix-OFG 7344-PB de segunda a sexta-feira, junto ao Dep. de Administratacao deste municipio, ref. ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 18/04/2017 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de Reuniao com Prefeitos e Secretarios de Educacao do Vale do Mamanguape na UFPB em Mamanguape. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000669 | 18/04/2017 | 437.05 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda do EJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000670 | 18/04/2017 | 385.67 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda do A.E.E deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000671 | 18/04/2017 | 6665.90 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda de grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000672 | 18/04/2017 | 2034.94 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda do PRE ESCOLAR deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000673 | 18/04/2017 | 564.79 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda da Creche deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 18/04/2017 | 1600.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | referente a servico de transporte de 40 carradas de agua para comunidades deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 18/04/2017 | 400.00 | 00027897737420 | PEDRO JOSE DA SILVA * | referente a locacao de imovel destinado ao Galpao do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 18/04/2017 | 1610.00 | 00080672353768 | LUIZ GONZAGA PEREIRA * | referente a servico de transporte de 80 carradas de agua para comunidades deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 18/04/2017 | 150.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do XIX Encontro Nordeste de Gestores Municipais de Assistencia Social - CONGEMAS, no Espaco Cultural Jose Lins do Rego em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 18/04/2017 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do XIX Encontro Nordeste de Gestores Municipais de Assistencia Social - CONGEMAS, no Espaco Cultural Jose Lins do Rego em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 18/04/2017 | 156.00 | 10159153000130 | TAMANDARE SERVICOS E TURISMO | referente a hospedagem com a Secretaria de Acao Social deste municipio, para participar do XIX Encontro Nordeste de Gestores Municipais de Assistencia Social - COGEMAS no Espaco Cultura Jose Lins do Rego em Joao Pessoa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 18/04/2017 | 550.00 | 00006909389425 | IVAN GOMES DE OLIVEIRA * | referente a servico prestado de pintura de desenhos e abertura de letreiro no SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 18/04/2017 | 1000.00 | 00005558946490 | FRANCINALDO LOURENCO MARINHO * | referente a locacao de veiculo Fiat Uno - DZJ 2270-PB destinado a Sec. de Acao Social deste municipio para transporte diversos junto ao Bolsa Familia , ref. ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 18/04/2017 | 1000.00 | 00038027577420 | JOSE AMARO PEREIRA FILHO * | referente a servico de transporte diversos, com veiuclo Caminhao-MYE 8725-PB junto a Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 18/04/2017 | 1000.00 | 00080492886415 | WASHINGTON LUIZ CAVALCANTE RIBEIRO | referente a servico prestado de transporte diversos com veiculo Fiat Siena-OEV 1307-PB de segunda sexta-feira ref. ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000681 | 19/04/2017 | 2479.05 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado ao setor do SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/04/2017 | 744.97 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/04/2017 | 700.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ * | referente a servico prestado no assessoramento tecnico especializado a Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000682 | 20/04/2017 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | referente a servicos contabeis prestados no mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/04/2017 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/04/2017 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/04/2017 | 150.00 | 00003339897409 | ANTONIO JESUINO DA SILVA | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/04/2017 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/04/2017 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/04/2017 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000693 | 24/04/2017 | 4029.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao de predios de grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000691 | 24/04/2017 | 2090.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao fornecimento de materiais diversos com implantacao e ampliacao do esgoto sanitario de ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000694 | 24/04/2017 | 965.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado aos garis para limpeza urbana deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000695 | 24/04/2017 | 1060.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao da rede de abastecimento de agua de localidades deste municipio e ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/04/2017 | 69.43 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000689 | 24/04/2017 | 800.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para eventos realizados junto ao CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000690 | 24/04/2017 | 700.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para reuniao com os beneficiarios do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/04/2017 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos referentes ao Conselho Municipal de Assistencia Social no Conselho Estadual de Assistencia Social em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/04/2017 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos referentes ao Conselho Municipal de Assistencia Social no Conselho Estadual de Assistencia Social em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/04/2017 | 18399.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia da rede de iluminacao publica deste municipio, ref. ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000705 | 25/04/2017 | 5071.25 | 20858680000196 | J E COMERCIO E CONSTRUCAO | referente ao fornecimento de material de construcao diversos destinado a manutencao de ruas e pracas publicas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/04/2017 | 280.00 | 00006675597442 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/04/2017 | 630.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/04/2017 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | referente a locacao dos sistemas de folha de pagamento e licitacao public ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/04/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP * | referente a prestacao de servicos especializados e apoio administrato na elaboracao de prestacao de contas, cadastrado de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a CEF e recurso estadual, ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/04/2017 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/04/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME * | referente a hospedagem, suporte e manutecao do Portal Institucional e do Portal da Transparencia deste municipio, ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/04/2017 | 1635.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME * | referente a locacao e licenca de uso do seguinte software sistema de contabilidade e Portal da Transparencia, relativo ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/04/2017 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/04/2017 | 180.18 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | referente ao fornecimento de material diversos destinado a ornamentacao da festa em comemoracao de Emancipacao Politica - 2017 nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/04/2017 | 359.60 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA * | referente a fornecimento de material diversos destinado a ornamentacao em comemoracao a Festa de Emancipacao Politica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/04/2017 | 482.00 | 11458423000176 | PAULO L DO NASCIMENTO - ME | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao do Campo de Futebol " O PIRRITAO " desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/04/2017 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS * | referente a prestacao de servicos juridico e consultoria, relativo ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/04/2017 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/04/2017 | 50.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/04/2017 | 9631.55 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores do setor do Dep. de Administracao deste municipio, ref. ao mes de abril d 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/04/2017 | 1874.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Administracao deste municipio ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/04/2017 | 100.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/04/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/04/2017 | 246.17 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario sobre contabilizacao de folha de pagamento conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/04/2017 | 18000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de abril d 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/04/2017 | 28089.95 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/04/2017 | 9249.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/04/2017 | 182801.87 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, ref. ao mes de abril d 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/04/2017 | 2201.95 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores do setor da Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio, ref. ao mes de abril de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/04/2017 | 4200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Sec. dos Esportes Lazer e Turismo deste municipio ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/04/2017 | 13607.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/04/2017 | 4148.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/04/2017 | 1874.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/04/2017 | 10830.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/04/2017 | 48051.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/04/2017 | 47680.27 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, relativo ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/04/2017 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de relacionados a esta edilidade no INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/04/2017 | 22634.02 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/04/2017 | 4685.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/04/2017 | 3211.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/04/2017 | 150.00 | 00002913110401 | MARCELO JOAQUIM MARINHO | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra. Marilia de Souza Araujo, conforme requesicao da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/04/2017 | 800.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Casa Famiilia deste municipio, referente ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/04/2017 | 900.00 | 00003524915400 | MARIA HERMINIA DA SILVA | referente a locacao de iimovel destinado ao funcionamento do Bolsa Familia deste municipio, ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/04/2017 | 4685.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores do Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de abril d 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/04/2017 | 5525.95 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores do setor do PAIF deste municipio, ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/04/2017 | 9286.15 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/04/2017 | 5487.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Acao Social deste municipio ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/04/2017 | 4154.83 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. de Acao Social deste municipio ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/04/2017 | 1967.70 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/04/2017 | 4200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Sec. da Agricultura deste municipio ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/04/2017 | 937.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores do setor da Sec. de Cultura deste municipio, ref. ao mes de abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/04/2017 | 4200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Cultura deste municipio ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/04/2017 | 2987.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores do setor da Sec. do Controle Interno deste municipio, ref. ao mes de abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/04/2017 | 1400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Controle Interno deste municipio ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/04/2017 | 50.00 | 00004968440405 | MARIA DE LOURDES COSTA | referente a premiacao de 3.lugar na modalidade de Corrida de Pedestre Feminino em Comemoracao a Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/04/2017 | 100.00 | 00003524054498 | CLEONICE ALVES DINIZ | referente a premiacao de 1.lugar na modalidade de Corrida de Pedestre Feminino em Comemoracao a Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/04/2017 | 150.00 | 00070824748492 | CREMILSON SILVA DE BRITO | referente a premiacao de 1.lugar na modalidade Pau de Cebo em Comemoracao a Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/04/2017 | 100.00 | 00013053624460 | ALDEMIR LOURENCO FERNANDES | referente a premiacao de 1.lugar na modalidade de Corrida de Moto Lenta em Comemoracao a Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/04/2017 | 80.00 | 00010677338414 | JOSE AILTON BERNANDES DE CARVALHO | referente a premiacao de 2.lugar na modalidade de Corrida de Moto Lenta em Comemoracao a Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/04/2017 | 50.00 | 00008280747478 | JANDEILSON JOSE DE MATOS * | referente a premiacao de 3.lugar na modalidade de Corrida de Moto Lenta em Comemoracao a Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/04/2017 | 150.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | referente a premiacao de 1.lugar na modalidade de Corrida de Jumento em Comemoracao a Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/04/2017 | 50.00 | 00013053624460 | ALDEMIR LOURENCO FERNANDES | referente a premiacao de 3.lugar na modalidade de Corrida de Jumento em Comemoracao a Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/04/2017 | 100.00 | 00070213292459 | LUCIANO GONZAGA DE OLIVEIRA | referente a premiacao de 1.lugar na modalidade de Corrida de Pedestre Masculino em Comemoracao a Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/04/2017 | 80.00 | 00070894376470 | JACKSON BRAZ DOS SANTOS | referente a premiacao de 2.lugar na modalidade de Corrida de Pedestre Masculino em Comemoracao a Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/04/2017 | 50.00 | 00008046074438 | GERALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | referente a premiacao de 3.lugar na modalidade de Corrida de Pedestre Masculino em Comemoracao a Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/04/2017 | 80.00 | 00049968629715 | MANOEL LUIS DA SILVA | referente a premiacao de 2.lugar na modalidade de corrida de jumentos em comemoracao a Festa de Emancipacao Politica desta cidade realizada no dia 29 de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/04/2017 | 80.00 | 00010719701430 | FABIANO JOSE DA SILVA * | referente a premiacao de 2.lugar na modalidade de corrida de Bicicleta Lenta em comemoracao a Festa de Emancipacao Politica desta cidade realizada no dia 29 de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/04/2017 | 3000.00 | 15341351000133 | MCI FERREIRA PRODUCOES E EVENTOS -ME | referente a locacao de som destinado a eventos realizados neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/04/2017 | 100.00 | 00092916724400 | IVONALDO PESSOA DA SILVA * | referente a premiacao de 1.lugar na modalidade de corrida de Bicicleta Lenta em comemoracao a Festa de Emancipacao Politica desta cidade realizada no dia 29 de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/04/2017 | 50.00 | 00013691283470 | ROMARIO CHLAVERT DA SILVA COSTA | referente a premiacao de 3.lugar na modalidade de corrida de Bicicleta Lenta em comemoracao a Festa de Emancipacao Politica desta cidade realizada no dia 29 de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/04/2017 | 200.00 | 00005493645440 | PAULO ALBERTO RODRIGUES * | referente a premiacao de 1.lugar na modalidade de Volei Masculino em comemoracao a Festa de Emancipacao Politica desta cidade realizada no dia 29 de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/04/2017 | 150.00 | 00008117177471 | EURIPEDES RIBEIRO DE SOUZA * | referente a premiacao de 2.lugar na modalidade de Volei Masculino em comemoracao a Festa de Emancipacao Politica desta cidade realizada no dia 29 de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/04/2017 | 80.00 | 00001975472497 | MARIA DE LOURDES TEOFILO DA SILVA | referente a premiacao de 2. lugar na modalidade de corrida de pedestre em comemoracao a Festa de Emancipacao Politica desta cidade, realizada no dia 29 de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/04/2017 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao setor de Assistencia Social deste municipio no Centro de Referencia Especializada de Assistencia Social - CREAS em Guarabira-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/04/2017 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao setor de Assistencia Social deste municipio no Centro de Referencia Especializada de Assistencia Social - CREAS em Guarabira-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/04/2017 | 2685.42 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/04/2017 | 200.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra. Maria de Fatima Silva Lira, conforme requesicao da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/04/2017 | 1.03 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000753 | 28/04/2017 | 12140.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel destinado a veiculos Retro escavadeira, Pa Carregadeira, Tratores, Caminhao-KJZ 0018-PB, Motoniveladora e Caminhao Cacamba-OGE 9870-PB do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/04/2017 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos de relacionados a esta edilidade na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/04/2017 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/04/2017 | 7646.39 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida ativa com o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/04/2017 | 2200.11 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida ativa com o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000752 | 28/04/2017 | 4881.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos Onibus- OGE 8430-PB, Onibus-NQE 4529-PB e Micro Onibus - NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municpio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/04/2017 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR PROCESSSAMENTO DE DADOS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/04/2017 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/04/2017 | 1990.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico de contabilizacao de folha de pagamento conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/04/2017 | 1376.40 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE * | referente a licenca da Sudema referente a Construcao de um Ginasio Poliesportivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/04/2017 | 2500.00 | 00009596101463 | JOABSON RIBEIRO DA SILVA | referente a servico prestado na manutencao do Portal desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/04/2017 | 500.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/05/2017 | 1950.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | referente servico de pousada destinada a Banda de Forro Karkara que se apresentou na Festa em Comemoracao da Emancipacao Politica deste municipio, realizada no dia 29 de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0000794 | 02/05/2017 | 20000.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA | referente a apresentacao da Banda WG-WylleyGomes na Festa de Emancipacao de Pedro Regis - PB 23 anos no dia 30/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/05/2017 | 335.00 | 16939584000103 | CARMEZITA SOARES DE OLIVEIRA * | referente a servico de recarga de cartucho de impressora do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000797 | 02/05/2017 | 2209.55 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | referente ao fornecimento de material de limpeza diversos destinado ao SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/05/2017 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio da Consultoria Um e da Sec. da Educacao do estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/05/2017 | 865.00 | 16939584000103 | CARMEZITA SOARES DE OLIVEIRA * | referente a servico de recarga de toner destinado a impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/05/2017 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio da Consultoria Um e da Sec. da Educacao do estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/05/2017 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio da Consultoria Um e da Sec. da Educacao do estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/05/2017 | 37.50 | 00009959388735 | SUELY SANTOS DA SILVA | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio da Consultoria Um e da Sec. da Educacao do estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000803 | 03/05/2017 | 5000.00 | 00005885549443 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA | referente a locacao de veiculo Camionete VW Amarok - PFW 4743-PB que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/05/2017 | 3000.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO * | referente servico de assessoramento tecnico especializado nas areas administrativas, Financeira e Consultoria a Comissao Permanente de Licitacao desta edilidade durante o mes de marco de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/05/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/05/2017 | 100.00 | 00002338693442 | JOAO LUIZ VICENTE | referente a locacao de imovel destinado a destinado a deposito desta edilidade ref. ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/05/2017 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao SCFV deste municipio na Sec. Estadual de Desenvolvimento Humano em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/05/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/05/2017 | 532.00 | 00010231348452 | GENIVAL TARQUINO DE OLIVEIRA | referente a servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/05/2017 | 600.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | referente a locacao de imovel destinada a implantacao do aterro sanitario deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/05/2017 | 500.00 | 00010402211499 | ANDRIELY PEREIRA DA SILVA | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da sede da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/05/2017 | 1420.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | referente a servico prestado na substituicao de oleo lubrificante nos veiculos do setor da Sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 04/05/2017 | 370.00 | 00010231348452 | GENIVAL TARQUINO DE OLIVEIRA | referente a servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 04/05/2017 | 695.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 04/05/2017 | 695.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/05/2017 | 937.00 | 00009550580407 | MIGUEL SOARES DE LUNA NETO | referente a servico prestado como instrutor da oficina de conhecimento de partitura e teoria musical basica, oferecido aos alunos do SCFV deste municipio com carga horaria de 08 horas-aula semanais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 04/05/2017 | 937.00 | 00008980099444 | LETICIA BARBOSA DA SILVA | referente a servico como instrutora do Curso de Ginastica Ritmica oferecido aos coletivos do SCFV deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 04/05/2017 | 937.00 | 00012121074465 | JAILSON SANTOS DA SILVA | referente a servico com instrutor de Oficina de Futebol dos alunos do SCFV deste municipio, ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 04/05/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 04/05/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000813 | 04/05/2017 | 4800.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente a confeccao de 23 metros de bolo para as comemorecao alusivas ao 23. aniversario deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/05/2017 | 500.00 | 08013661000163 | ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA * | referente a servico de confeccao de taloes de nota fiscal avulsa destinado ao setor de administracao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 05/05/2017 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidado no escritorio da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 05/05/2017 | 297.00 | 62173620001747 | SERASA S.A. * | referente a servico de fornecimeto certicado digital eCPF destinado ao setor de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 05/05/2017 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidado no escritorio da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 05/05/2017 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidado no escritorio da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 05/05/2017 | 150.00 | 00003339897409 | ANTONIO JESUINO DA SILVA | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidado no escritorio da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 05/05/2017 | 351.16 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA * | referente a servico de manutencao do veiculo Caminhao Cacamba do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/05/2017 | 800.00 | 09301071000107 | COOP.AGROIND.AGRICULTURA FAMILIAR DO LITORAL NORTE PARAIBANO | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 08/05/2017 | 5760.00 | 00011343603471 | ANDERSON ALVES DOS SANTOS | referente a servico prestado de transporte escolar da sede deste municipio a cidade de Mamanguape ida/volta no total de 15 viagens em veiculo Onibus - DJB7970-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/05/2017 | 1000.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMOS SILVA EVENTOS - ME * | referente a divulgacao e cobertura das festividades dos 23 anos de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/05/2017 | 1575.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMOS SILVA EVENTOS - ME * | referente a divulgacao em carro de som tipo Komb - MMS 2388-PB destinado a divulgacao da Festa de Emancipacao Politica nos dias 25 a 30 de abril de 2017 nesta cidade e zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 08/05/2017 | 1500.00 | 00009598699480 | SEVERINO TOMAZ DA SILVA | referente a apresentacao da Banda Pegada Nela na Festa de Emancipacao Politica desta cidade realizada em 30 de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 08/05/2017 | 2000.00 | 00083104712700 | JOSE PAULO BERNARDO DE CARVALHO * | referente a servico prestado como seguranca nas festividades em comemoracao a Festa de Emancipacao Politica deste municiipio em 30 de abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 08/05/2017 | 3000.00 | 00008985486403 | VICTOR HUGO ANSELMO MACHADO | referente a apresentacao da Banda Forro Dominado na Festa de Emancipacao Politica deste municipio em 30 de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000831 | 08/05/2017 | 1500.00 | 00002204412430 | JOSILDA ALVES DINIZ * | referente a servico prestado de transporte diversos em veiculo Fiat Strada-MQI 5527-PB que esta a disposicao da Sec. de Cultura deste municipio de segunda a sexta-feira ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0000832 | 08/05/2017 | 1000.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | referente a servico prestado no transporte diversos com veiculo Moto - MOR 2858-PB que esta a disposicao da Sec. de Agricultura deste municipio de segunda a sexta-feira ref ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000837 | 09/05/2017 | 1100.00 | 00003266040490 | JOSE SEVERINO DA SILVA | referente a servico de transporte diversos com veiculo OGF 7654-PB que esta a disposicao da Sec. de Cultura deste municipio de segunda a sexta-feira ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0000836 | 09/05/2017 | 9811.30 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | referente ao fornecimento de material eletrica destinado a manutencao da rede de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000839 | 09/05/2017 | 1500.00 | 00022597387453 | INEZ BRAS DA SILVA * | referente a servico prestado no transporte dos profissionais da Sec. de Acao Social deste municipio para Joao Pessoa com veiculo Voyage-OFY 4598-PB ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/05/2017 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal e Gidur em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/05/2017 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal e Gidur em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 09/05/2017 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal e Gidur em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000838 | 09/05/2017 | 2000.00 | 00008501568406 | RONALDO DE OLIVEIRA FILHO | referente a servico prestado de mecanico corretivo e preventivo em veiculo ONibus, caminhao e maquinas pesadas destinado a frota de veiculos a este municipio ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referete a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/05/2017 | 35.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referete a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/05/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | referente a contribuicao mensal a esta federacao ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/05/2017 | 2000.00 | 00002234306418 | ALDARIS DA WSLEY E SILVA JUNIOR | referente servico prestado de assessoria juridica junto a controladoria interna deste municipio, ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/05/2017 | 40.38 | 01354636000102 | UOL * | referente a acesso do provedor a internet ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/05/2017 | 6018.44 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a parcelamento de divida ativa com o INSS - 60%. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/05/2017 | 11912.29 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a parcelamento de divida ativa com INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/05/2017 | 500.00 | 00009361493450 | MARIA ERICA PEREIRA RODRIGUES * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento conforme contrato, ref. ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/05/2017 | 1000.00 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/05/2017 | 66.10 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/05/2017 | 1400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA * | referente aos servicos de link de acesso a internet Banda Larga utilizados nos orgaos desta cidade durante o mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000840 | 10/05/2017 | 1000.00 | 00063124629787 | JOSE SEVERINO DA SILVA * | referente a servico prestado de transporte diversos em veiculo Moto-9583-PB junto a Sec. de Acao Social deste municipio de segunda a sexta-feira ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/05/2017 | 937.00 | 00012121074465 | JAILSON SANTOS DA SILVA | referente a servico prestado como instrutor de Oficina de Futebol dos alunos do SCFV deste municipio ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/05/2017 | 885.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA * | referente a servico prestado no assessoramento Tecnico Especializado a Sec. de Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/05/2017 | 4624.56 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/05/2017 | 2400.00 | 00002816274446 | JOSE CARLOS DE LIMA * | referente a confeccao de pedras para piso do canteiro da Av Senador Ruy Carneiro desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/05/2017 | 400.00 | 00027897737420 | PEDRO JOSE DA SILVA * | referente ao locacao de imovel destinado ao galpao de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000851 | 10/05/2017 | 5000.00 | 00076068889491 | SOLANGE MARTINS DA SILVA * | referente a locacao de veiculo Caminhao - KJZ 0018-PB a disposicao do setor do De. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/05/2017 | 2000.00 | 00004952269477 | ANTONIO JOSE DA SILVA * | referente a locacao de galpao destinado ao deposito de material para o setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao meses de marco e abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/05/2017 | 599.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/05/2017 | 330.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/05/2017 | 475.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000844 | 10/05/2017 | 3039.50 | 20858680000196 | J E COMERCIO E CONSTRUCAO | referente ao fornecimento de materal de construcao para manutencao dos predios dos Grupos Escolares deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/05/2017 | 940.00 | 00010231348452 | GENIVAL TARQUINO DE OLIVEIRA | referente a servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor da Sec de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/05/2017 | 800.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | referente a servico de lavagens dos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/05/2017 | 60342.53 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I E II deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/05/2017 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao no Tribunal de Contas do Estado da Paraiba em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/05/2017 | 2153.43 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO * | referente a servico de passagem area e hospedagem destinado a Sra. Maria Geane Ferreira - Secretaria de Educacao deste municipio da Cidade de Joao Pessoa para Brasilia e de Brasilia a Joao Pesoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/05/2017 | 75.00 | 00002470493447 | EUGENIO ALVES RODRIGUES * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao no Tribunal de Contas do Estado da Paraiba em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0000871 | 11/05/2017 | 800.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | referente a servico de transporte diversos com veiculo Moto MNH 6330-PB que esta a disposicao do setor de Administracao deste municipio, ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/05/2017 | 780.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | referente ao apoio cultural de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interessre da coletividade deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/05/2017 | 1000.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico sobre contabilizacao de folha de pagamento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/05/2017 | 44.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/05/2017 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constituciional destinado a viagem para participar de reuniao no Tribunal de Contas do Estado da Paraiba em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/05/2017 | 150.00 | 00003339897409 | ANTONIO JESUINO DA SILVA | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao no Tribunal de Contas do Estado da Paraiba em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/05/2017 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao no Tribunal de Contas do Estado da Paraiba em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 12/05/2017 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a vigem para participar de reuniao no Tribunal de Contas do Estado da Paraiba em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 12/05/2017 | 150.00 | 00003339897409 | ANTONIO JESUINO DA SILVA | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a vigem para participar de reuniao no Tribunal de Contas do Estado da Paraiba em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/05/2017 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a vigem para participar de reuniao no Tribunal de Contas do Estado da Paraiba em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 12/05/2017 | 75.00 | 00002470493447 | EUGENIO ALVES RODRIGUES * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a vigem para participar de reuniao no Tribunal de Contas do Estado da Paraiba em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/05/2017 | 315.00 | 62173620001747 | SERASA S.A. * | referente ao fornecimento de certificado digital destinado ao setor da Sec. do Controle Interno deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 12/05/2017 | 650.00 | 00001852258454 | SEVERINA ALBERTINA DE JESUS SILVA * | referente a locacao de imovel destinado a deposito de equipamentos de informatica deste municipio ref. ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/05/2017 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a vigem para participar de reuniao no Tribunal de Contas do Estado da Paraiba em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/05/2017 | 124.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletricao do predio onde funciona a Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/05/2017 | 400.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do setor da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/05/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 12/05/2017 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a vigem para tratar de assuntos relacionados ao setor de Assistencia Social deste municipio no CREAS em Aracagi-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 12/05/2017 | 3758.98 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/05/2017 | 430.00 | 00010788942484 | BETANIA DE LIMA BARBALHO * | referente a locacao de tendas para eventos realizados junto a Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/05/2017 | 250.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | referente ao fornecimento de agua destinado ao abastecimento do predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 12/05/2017 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a vigem para tratar de assuntos relacionados ao setor de Assistencia Social deste municipio no CREAS em Aracagi-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 12/05/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 13/05/2017 | 280.00 | 00006675597442 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 15/05/2017 | 3631.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de predios Grupos Escolares e da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 15/05/2017 | 450.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | referente a concessa de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar da XX Edicao da Marcha a Brasilia em Defesa dos municipioos no Centro Internacional de Convencoes do Brasil (CICB) e tratar de assuntos relacionados a este municipio do Ministerio da Educacao em Brasilia - DF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 15/05/2017 | 515.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de predios vinculados ao setor da Administracao deste municipio, ref. ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 15/05/2017 | 105.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessa de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao Programa Agua para todos na Sudene em Recife-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 15/05/2017 | 300.00 | 00067524290497 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | referente a locacao de imovel destinado ao deposito desta edilidade nesta cidade ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 15/05/2017 | 17.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 15/05/2017 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diariao ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao no escritorio da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 15/05/2017 | 1350.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessa de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para participar da XX Edicao da Marcha a Brasilia em Defesa dos municipioos no Centro Internacional de Convencoes do Brasil (CICB) e tratar de assuntos relacionados a este municipio do Ministerio da Educacao em Brasilia - DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 16/05/2017 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de capacitacao dos Gerentes municipais de Convenio e Contratos GMC no Auditorio da UNIFACISA em Campina Grande - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 16/05/2017 | 75.00 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de capacitacao dos Gerentes municipais de Convenio e Contratos GMC no Auditorio da UNIFACISA em Campina Grande - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000911 | 16/05/2017 | 480.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para reuniao com o Prefeito, Chefe de Gabinete e Secretarios deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 16/05/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 16/05/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | referente a contribuicao mensal a esta federacao ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/05/2017 | 9000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a parcelamento de divida ativa com a ENERGISA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 16/05/2017 | 729.76 | 61088894002402 | CAMBUCI S/A | referente ao fornecimento de material esportivo diverso destinado ao setor da Sec. de Esporte deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000904 | 16/05/2017 | 6207.98 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000905 | 16/05/2017 | 6625.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel diversos destinado aos veiculos Onibus-OGE 8430-PB, Onibus-NQE 4529-PB e Onibus - NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000907 | 16/05/2017 | 1959.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Micro Onibus - CUT 7729-RN do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 16/05/2017 | 100.00 | 00004181160408 | ROSINETE PEREIRA DO NASCIMENTO BARBOSA * | referente a locacao de imovel destinado a Sra. Elisangela Maria dos Santos conforme requerimento do Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000910 | 16/05/2017 | 200.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para reuniao com a Sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000906 | 16/05/2017 | 9627.55 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel destinado a veiculos do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 17/05/2017 | 800.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | referente ao transporte de 20 carradas de agua para comunidades deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000918 | 17/05/2017 | 3200.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de bolos e salgados para evento em comemoracao do Dia das Maes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000919 | 17/05/2017 | 550.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para Campanha Contra Abusos e Exploracao Sexual de Criancas e Adolescentes junto ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000916 | 17/05/2017 | 3842.20 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | referente ao fornecimento de material de limpeza diversos destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000917 | 17/05/2017 | 7700.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS * | referente a locaao de palco, som e gerador para atender no evento tradicional de emancipacao politica no dia 30/04/2017 em Praca Publica de Pedro Regis - PB de acordo com contrato no 051/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 18/05/2017 | 37.50 | 00097901946415 | MAZUREIK RIBEIRO DE OLIVEIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem transportando a Sec. de Educacao deste municipio para participar da PME - na Escola Tecnica em Mamanguape. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 18/05/2017 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Curso de Formacao PME - na Escola Tecnica em Mamanguape. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 18/05/2017 | 840.00 | 00001961181401 | HORACIO FERREIRA DA SILVA | referente ao fornecimento de produto da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 18/05/2017 | 362.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | referente ao fornecimento de material diversos destinado a ornamentacao em Comemoracao do Dia das Maes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 18/05/2017 | 1536.47 | 05611263000150 | SP UTIDADES LTDA - EPP * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a sorteio as maes em comemoracao do Dia das Maes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 18/05/2017 | 530.00 | 00007277431472 | ERIVALDO PEIXOTO DE ARAUJO | referente a servico prestado de vulcanizacao de pneus da Pa mecanica do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 18/05/2017 | 985.00 | 00002077673435 | EDIVAN GALVAO * | referente a servico prestado de lavagem nos veiculos do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 19/05/2017 | 7000.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo carro Pipa do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 19/05/2017 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario,destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao Conselho Municipal de Assistencia Social deste municipio no Conselho Estadual de Asssistencia Social em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 19/05/2017 | 635.19 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0000933 | 19/05/2017 | 25000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS | referente a apresentacao artistica da Banda Forrozao Karkara no dia 30/04/2017 em Festa de Emancipacao Politica de Pedro Regis-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 19/05/2017 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario,destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 19/05/2017 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario,destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000932 | 19/05/2017 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | referente a contabeis prestados no mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 19/05/2017 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario,destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 22/05/2017 | 343.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | referente a servico telefonico do telefone do predios sede da prefeitura deste municipio, ref. ao mes de fevereiro e marco de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 22/05/2017 | 3000.00 | 00006368854456 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO * | referente a servioc de assessoramento tecnico especializado nas areas administrativa, financeira e consultoria a comissao permanente de licitacao desta edilidade durante o mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 22/05/2017 | 100.00 | 00071492704415 | MINERVINA MARIA DA SILVA | referente a loacao de imovel destinado ao acolhimenot temporario destinado ao Sr. Jose Francisco da Silva conforme requesicao da Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 22/05/2017 | 850.00 | 00009492597489 | THAYNE COSTA DE MORAIS | referente a servico como instrutor do Oficina de salgado, oferecido aos coletivos do Pro Jovem deste municipio junto a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 22/05/2017 | 68.69 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 22/05/2017 | 37.50 | 00097901946415 | MAZUREIK RIBEIRO DE OLIVEIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario,destinado a viagem transportando a Secretaria de Educacao deste municipio para participar do Curso de Formacao PCR na Escola Tecnica em Mamanguape. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 22/05/2017 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | referente a concessao de diaria ao funcionario,destinado a viagem para participar do Curso de Formacao PCR na Escola Tecnica em Mamanguape. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 22/05/2017 | 750.00 | 00010224253409 | JOSE JAILSON SILVINO PEREIRA * | referente a servico prestado na manutencao e colocacao de gesso no predio da Creche Municipal desta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 22/05/2017 | 293.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | referente ao fornecimento de abastecimento de agua do predio do setor da Sec. de Educacao deste municipio, ref. aos meses de fevereiro e marco de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 23/05/2017 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destnado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao setor de Assistencia Social deste municipio no Centro de Referencia Espcializada de Assistencia Social (CREAS) em Guarabira - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 23/05/2017 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destnado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao setor de Assistencia Social deste municipio no Centro de Referencia Espcializada de Assistencia Social (CREAS) em Guarabira - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 23/05/2017 | 280.00 | 00005312435406 | SEVERINO EDUARDO DA SILVA | referente a servico prestado na manutencao do calcamento na comunidade de Lages deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 23/05/2017 | 1100.00 | 00008876018476 | ANTONIO JOSE DE LIMA * | referente a servico prestado na manutencao do calcamento da Av. Senador Ruy Carneiro e Rua Severino Pereira desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0000951 | 23/05/2017 | 5000.00 | 00076068889491 | SOLANGE MARTINS DA SILVA * | referente a locacao de veiculo Caminhao - KJZ 0018-PB a disposicao do setor do De. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 23/05/2017 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | referente a locacao de sistema de folha de pagamento e licitacao a esta edilidade, ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 23/05/2017 | 500.00 | 00009361493450 | MARIA ERICA PEREIRA RODRIGUES * | referente a locacao de imovel conforme contrato ref. ao mes de abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 23/05/2017 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 23/05/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 24/05/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME * | referente a hospedagem suporte e manutencao do Portal Institucional e do Portal da Transparencia deste municipio, ref. ao mes maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 24/05/2017 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para trata de assuntos desta edilidade na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0000959 | 24/05/2017 | 730.00 | 00008866987409 | FELIPE ANTONIO DE CARVALHO SILVA | referente a servico prestado de transporte diversos de segunda a sexta-feira com veiculo Moto - MYY 7442-RN junto a Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 24/05/2017 | 400.00 | 07149710000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME * | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Patrol do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 24/05/2017 | 800.00 | 00001624206417 | JOSEANO PAULINO DA SILVA | referente a servico prestado na manutencao de calcamentos de ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/05/2017 | 783.61 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO * | referente a servico de passagem area de REC/SSA/BPS/SSA/REC/JPA da Sec. de Acao Social a Sra. Cristina Pessoa Candido Ferreira deste municipio, para participar de em Nacional de Congemas nos dias 19,20 e 21 de junho de 2017 que ocorrera Porto Seguro - BA, no Campus Sosigenes Costa, Universidade Federal do Sul da Bahia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/05/2017 | 206.04 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO * | referente a servico de hospedagem no Terra Brasil hotel da Sec. de Acao Social a Sra. Cristina Pessoa Candido Ferreira deste municipio para participar de em Nacional de Congemas nos dias 19,20 e 21 de junho de 2017 que ocorrera Porto Seguro - BA, no Campus Sosigenes Costa, Universidade Federal do Sul da Bahia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 24/05/2017 | 853.00 | 00038838214700 | JOSE LUCAS PEREIRA | referente a servico prestado na manutencao e colocacao de gesso no Grupo Escolar Daura Ribeiro deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/05/2017 | 1500.00 | 09301071000107 | COOP.AGROIND.AGRICULTURA FAMILIAR DO LITORAL NORTE PARAIBANO | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado ao setor do SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 25/05/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP * | referente a servico especializado e apoio administrativo na elaboracao de prestado de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estaduais bem como dos contratos com recurso federal junto a CEF e recurso estadual, ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/05/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP * | referente a servico especializado e apoio administrativo na elaboracao de prestado de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estaduais bem como dos contratos com recurso federal junto a CEF e recurso estadual, ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000967 | 26/05/2017 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS * | referente a prestacao de servicos juridicos e consultoria, conforme competencia 28/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 26/05/2017 | 9631.55 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do Dep. de Administrarcao deste municipio, ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/05/2017 | 3274.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Administracao deste municipio, ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/05/2017 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/05/2017 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/05/2017 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 26/05/2017 | 18000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores eletivo do setor da Sec. do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 26/05/2017 | 25938.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores do setor do Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/05/2017 | 9249.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Sec Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/05/2017 | 800.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | referente ao locacao de imovel destinado ao funcionamento do CRAS deste municipio, ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 26/05/2017 | 6650.35 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimentos e vantagem dos servidores estatutarios do PAIF deste municipio, ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 26/05/2017 | 3374.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. de Integracao e Acao Social deste municipio, ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/05/2017 | 8555.45 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/05/2017 | 4685.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores eletivo do setor do Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 26/05/2017 | 5487.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Sec da Integracao e Acao Social deste municipio, ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 26/05/2017 | 3211.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 26/05/2017 | 22965.25 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/05/2017 | 4685.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 26/05/2017 | 37.50 | 00051880229404 | EMILSON ALVES BARBOSA | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar dos Jogos Escolares realizado na Escola Tecnica em Mamanguauape. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 26/05/2017 | 1874.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 26/05/2017 | 10830.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 26/05/2017 | 4148.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 26/05/2017 | 13607.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/05/2017 | 184259.87 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 26/05/2017 | 24109.05 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 26/05/2017 | 72527.34 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 26/05/2017 | 5095.65 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. dos Esportes, Lazer e Turismo deste municipio, ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/05/2017 | 1400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Sec. dos Esportes, Lazer e Turismo deste municipio, ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 26/05/2017 | 937.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. de Cultura deste municipio, ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/05/2017 | 4200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Sec Cultura deste municipio, ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 26/05/2017 | 1967.70 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/05/2017 | 4200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Sec Agricultura deste municipio, ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/05/2017 | 2987.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario setor do Sec. de Controle Interno deste municipio, ref. ao mes de maio de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/05/2017 | 1400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Sec Controle Interno deste municipio, ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/05/2017 | 37.50 | 00051880229404 | EMILSON ALVES BARBOSA | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar dos jogos escolares realizado na Escola Tecnica e Mamanguape. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/05/2017 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/05/2017 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/05/2017 | 820.00 | 16939584000103 | CARMEZITA SOARES DE OLIVEIRA * | referente a servico de recarga de toner de impressora do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/05/2017 | 2800.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA * | referente aos servicos de link de acesso a internet banda larga utilizados o de nos orgaos desta cidade durante os meses de fevereiro e marco de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/05/2017 | 50.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/05/2017 | 2037.49 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/05/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/05/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/05/2017 | 50.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/05/2017 | 37.50 | 00051880229404 | EMILSON ALVES BARBOSA | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar dos jogos escolares realizado na Escola Tecnica em Mamanguape-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf.FNDE Prog Nacional Transp Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001006 | 30/05/2017 | 1537.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/05/2017 | 400.00 | 00009153968409 | GILMAR DE SOUZA * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do MAIS EDUCACAO deste municipio, ref. ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/05/2017 | 300.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | referente ao fornecimento de abastecimento de agua ao do Galpao do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/05/2017 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao SCFV deste municipio na Sec. Estadual de Desenvolvimento Humano em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/05/2017 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao SCFV deste municipio na Sec. Estadual de Desenvolvimento Humano em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/05/2017 | 150.00 | 00002913110401 | MARCELO JOAQUIM MARINHO | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra. Marilia de Souza Araujo conforme requesicao da Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/05/2017 | 1923.18 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/05/2017 | 214.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o PETI deste municipio, ref. ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/05/2017 | 207.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o PETI deste municipio, ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/05/2017 | 200.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra. Maria de Fatima Silva Lira, conforme requesicao da Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/05/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | referente a taxa de inscricao destinada a Sec. de Acao Social a Sra. Cristina Pessoa Candido Ferreira deste municipio para participar de em Nacional de Congemas nos dias 19,20 e 21 de junho de 2017 que ocorrera Porto Seguro - BA, no Campus Sosigenes Costa, Universidade Federal do Sul da Bahia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/05/2017 | 59.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o CRAS desta cidade, ref. ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/05/2017 | 900.00 | 00003524915400 | MARIA HERMINIA DA SILVA | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do Bolsa Familia deste municipio, ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/05/2017 | 1.03 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/05/2017 | 68.69 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/05/2017 | 937.00 | 00012121074465 | JAILSON SANTOS DA SILVA | referente a servico prestado como instrutor de Oficina de Futebol dos alunos do SCFV deste municipio, ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/05/2017 | 937.00 | 00008980099444 | LETICIA BARBOSA DA SILVA | referente a servico prestado como instrutor do Curso de Ginastica Ritmica oferecido aos coletivos do SCFV deste municipio, ref. ao mes de maio de 2017, com carga horaria de 08 horas-aula semanais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/05/2017 | 937.00 | 00009550580407 | MIGUEL SOARES DE LUNA NETO | referente a servico prestado como instrutor da Oficina de Conhecimento de partitura e teoria musical basica oferecido aos alunos do SCFV deste municipio ref. ao mes de maio de 2017, com carga horaria de 08 horas-aula semanais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/05/2017 | 111.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica da Praca da Matriz deste municipio, ref. ao mes de abriol de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/05/2017 | 144.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica da Praca da Matriz deste municipio, ref. ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001030 | 31/05/2017 | 12522.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel de veiculos do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/05/2017 | 72.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica do galpao do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de marco de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/05/2017 | 75.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica do galpao do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de abril de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001029 | 31/05/2017 | 3265.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculos Onibus - OGE 8430-PB e Micro Onibus-NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/05/2017 | 2122.00 | 11458423000176 | PAULO L DO NASCIMENTO - ME | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao do predio do Ginasio Poliesportivo desta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/05/2017 | 7693.28 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida ativa do PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/05/2017 | 2216.16 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida ativa do PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a taifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/05/2017 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio no escritorioi de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/05/2017 | 15.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/05/2017 | 15.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/05/2017 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/05/2017 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/05/2017 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionariio destinado a viagem para participar de treinamento do escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/05/2017 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | referente a concessao de diaria ao funcionariio destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/05/2017 | 17.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a taifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/05/2017 | 50.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a taifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/05/2017 | 150.00 | 00003339897409 | ANTONIO JESUINO DA SILVA | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidado no escritorio da Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/06/2017 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/06/2017 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/06/2017 | 7488.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a publicacao no Diario Oficial da Uniao nos diass 10,11,17,18,25,31/01/2017 e 01,14, 15,17, 22/02/2017 e 18, 21,26/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referenta a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/06/2017 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem destinado a entrega de documentos na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/06/2017 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/06/2017 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/06/2017 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elmar Processaamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/06/2017 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Elmar Processaamento de Dados em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001060 | 02/06/2017 | 1500.00 | 00016079922487 | JOSE JORGE MAIA | referente a execucao dos servicos de transporte diversos com veiculo Ford KA - QFT 0045-PB que esta a disposicao do Dep. de Infra Estrutura deste municipio de segunda a sexta-feira em horario de expediente, ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/06/2017 | 700.00 | 00010231348452 | GENIVAL TARQUINO DE OLIVEIRA | referente a servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/06/2017 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos referentes ao setor de Assistencia Social deste municipio no Conselho Estadual de Defesa dos Diretos da Pessoa Idosa - CEDDPI em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 05/06/2017 | 2220.00 | 20926591000130 | VICENTE REGIS DA SILVA NETO - ME* | referente ao fornecimento de butijoes de gas de cozinha destinado a Grupos Escolares deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001089 | 05/06/2017 | 1145.30 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado ao merenda dos Grupos Escolares deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001065 | 05/06/2017 | 3000.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | referente a prestacao de servicos de assessoria tecnica especializada nas areas administratias, financeiras e consultoria a Comissao Permanente de licitacao nesta prefeitura, ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001091 | 05/06/2017 | 2535.90 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda de Grupos Escolares deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 06/06/2017 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL * | referente a publicacao de extrato de termo aditivo conforme operacao 1003750-98. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001090 | 06/06/2017 | 5262.34 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a complementacao da merenda escolar de grupos deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 06/06/2017 | 370.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a Grupo Escolares deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 06/06/2017 | 765.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a Grupo Escolares deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 06/06/2017 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem destinado a entrega de documentos no INSS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 06/06/2017 | 414.97 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | referente ao fornecimento de material diversos destinado ao Grupo de Cirandeiros dos Idosos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 07/06/2017 | 26.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 07/06/2017 | 630.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a Grupo Escolares deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 07/06/2017 | 630.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a Grupo Escolares deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 08/06/2017 | 4351.93 | 21787111000160 | ULLANGLES MARCOS CORREIA * | referente ao fornecimento de material esportivo diversos destinado ao setor da Sec. de Esporte deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 08/06/2017 | 1500.00 | 04147498000170 | JVL - COMERCIO DE PERSIANAS LTDA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao do predio da sede da prefeitura deste muniicpio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/06/2017 | 150.00 | 00003339897409 | ANTONIO JESUINO DA SILVA | referente ao concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao Transporte Escolar no Centro Administrativo em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 08/06/2017 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente ao concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao Transporte Escolar no Centro Administrativo em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 08/06/2017 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | referente ao concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao Transporte Escolar no Centro Administrativo em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/06/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | referente a contribuicao mensal a esta federacao ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/06/2017 | 6018.44 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a parcelamento de divia ativa com o INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 09/06/2017 | 18032.26 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a parcelamento de divia ativa com o INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/06/2017 | 17.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 09/06/2017 | 5903.14 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento de servidores do setor de Administracao deste municipio, ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 09/06/2017 | 63211.15 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento de servidores do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I E II deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 09/06/2017 | 500.00 | 00010402211499 | ANDRIELY PEREIRA DA SILVA | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da sede da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, ref ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf Diretas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0001081 | 09/06/2017 | 1183.55 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | referente ao fornecimento de material de expediente diversos destinado ao Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 09/06/2017 | 460.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda de Grupos Escolares deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001079 | 09/06/2017 | 1000.00 | 00005558946490 | FRANCINALDO LOURENCO MARINHO * | referente a locacao de veiculo Fiat Uno - DZJ 2270-PB que esta a disposicao da Sec. de Integracao e Acao Social deste municipio, para o transporte diversos junto ao Bolsa Familia, ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/06/2017 | 2713.85 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao de pasep sobre cota conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001082 | 09/06/2017 | 980.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao de rede do abastecimento de agua de ruas e comunidades deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 09/06/2017 | 234.20 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA * | referente a licenca sobre construcao e perfuracao de pocos nas Comunidades dos Sitio Barro Vermelho/Marcilio neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/06/2017 | 40.21 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA * | referente a licenca sobre abasteciento comunitario volumes anula 3900m3 / Sitios Carnauba/Marcilio neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 09/06/2017 | 39.20 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA * | referente a licenca sobre abastecimento comunitario / volume anual 3.900m3 / Sitio Canto de Pedra/Marcilio neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 09/06/2017 | 234.20 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA * | referente a licenca sobre construcao e perfuracao de pocos nas Comunidades dos Sitio Canto de Pedra / Marcilio neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 09/06/2017 | 38.30 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA * | referente a licenca sobre abastecimento comunitario volume anual 3.900m3 / Sitio Barro Vermelho/Marcilio neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001103 | 12/06/2017 | 800.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a implantacao e manutencao de rede de esgoto sanitario de ruas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/06/2017 | 73.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o Cras deste municipio, ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/06/2017 | 52.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona o Cras deste municipio, ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 12/06/2017 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | referentes a locacao de imovel destinado ao funcionamento do predio onde funciona a Biblioteca Publica desta cidade, relativo ao mes de fevereiro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/06/2017 | 400.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do setor da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 12/06/2017 | 75.00 | 00007523699464 | SIMAO PEDRO DO NASCIMENTO REGIS | referente a concessao de diaria ao funcionario, destindo a viagem para participar da Solenidade de Lancamento do ID Jovem Nordeste no Espaco Cultura em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 12/06/2017 | 75.00 | 00003154737464 | ROGERIO ANTONIO DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destindo a viagem para participar da Solenidade de Lancamento do ID Jovem Nordeste no Espaco Cultura em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 12/06/2017 | 1080.00 | 00070460708490 | SEVERINO DO RAMOS ANGELO DE LIMA | referente ao servico prestado no retelhamento da Escola Daura Ribeiro deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 12/06/2017 | 40.38 | 01354636000102 | UOL * | referente a acesso do provedor a internet referente ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 12/06/2017 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario, destindo a viagem para participar de reuniao no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 12/06/2017 | 150.00 | 00003339897409 | ANTONIO JESUINO DA SILVA | referente a concessao de diaria ao funcionario, destindo a viagem para participar da Solenidade de Lancamento do ID Jovem Nordeste no Espaco Cultura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 12/06/2017 | 450.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destindo a viagem para participar da Solenidade de Lancamento do ID Jovem Nordeste no Espaco Cultura em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 13/06/2017 | 150.77 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 13/06/2017 | 80.49 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 13/06/2017 | 795.00 | 00001961181401 | HORACIO FERREIRA DA SILVA | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001112 | 13/06/2017 | 1200.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao de predios de Grupos Escolares deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001113 | 13/06/2017 | 5721.85 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculos Onibus - OGE 8430-PB, Onibus-NQE 4529-PB e Micro Onibus - NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 13/06/2017 | 17.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 13/06/2017 | 100.00 | 00071492704415 | MINERVINA MARIA DA SILVA | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento do Sr. Jose Francisco da Silva conforme requesicao da Sec. da Acao Social deste municipio, ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 14/06/2017 | 850.00 | 00002055300440 | PEDRO ALVES DE AGUIAR | referente a servicos prestados de pintura e retelhamento de predios onde funciona o SCFV e CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 14/06/2017 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a SCFV deste municipio na Sec. Estadua de Desenvolvimento Humano em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001124 | 14/06/2017 | 1500.00 | 00022597387453 | INEZ BRAS DA SILVA * | referente a servico prestado no transporte de profissionais da Sec. de Acao Social deste municipio para Joao Pessoa com veiculo Voyage-OFY 4598-PB referente ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 14/06/2017 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao SCFV deste municipio na Sec. Estadual de Desenvolvimento Humano em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 14/06/2017 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem destinado a entrega de documentos na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001129 | 14/06/2017 | 1500.00 | 00002204412430 | JOSILDA ALVES DINIZ * | referente servico prestado de transporte diversos em veiculo Fiat Strada-MQI 5527-PB que esta a disposicao da Sec. de Cultura deste municipio de segunda a sexta-feira ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf.FNDE Prog Nacional Transp Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001117 | 14/06/2017 | 3760.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento pneus destinado ao Micro Onibus-OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001126 | 14/06/2017 | 1500.00 | 00011520619413 | JERFERSON DOMINGOS DA SILVA | referente a servico prestado de transporte diversos com veiculo camionete NISSAN - MZC 5739-RN que esta a disposicao na Sec. Educacao deste municipio de segunda a sexta-feira, ref ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 14/06/2017 | 50.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 14/06/2017 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 14/06/2017 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001127 | 14/06/2017 | 2000.00 | 00003524504442 | JOSE DE SOUZA FERREIRA * | referente a servico prestado no transporte diversos junto ao Dep. de Administracao deste municipio, com o veiculo Onix OFG 7344-PB de segunda a sexta-feira, ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001128 | 14/06/2017 | 1500.00 | 00042769850482 | JUCIER ADELAIDE DE MATOS | referente a servico prestado de transporte diversos com veiculo Gol-LNE 7770-PB que esta a disposicao da Sec. de Controle Interno deste municipio de segunda a sexta-feira em horario de expediente, ref ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 14/06/2017 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 16/06/2017 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001130 | 16/06/2017 | 6990.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao do veiculo Onibus-OGE 8430-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001131 | 16/06/2017 | 4123.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao do veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001132 | 16/06/2017 | 4300.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao do veiculo Micro Onibus-ogc 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf.FNDE Prog Nacional Transp Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001133 | 16/06/2017 | 4082.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao do veiculo Onibus - OGE 8430-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 19/06/2017 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 19/06/2017 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 19/06/2017 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001136 | 19/06/2017 | 2710.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA * | referente ao fornecimento de urnas funerarias em favor de pessoa carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 19/06/2017 | 750.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar do Encontro Nacional do CONGEMAS, no Campus SOSIGENES COSTA, UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA em Porto Seguro - BA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/06/2017 | 100.00 | 00004181160408 | ROSINETE PEREIRA DO NASCIMENTO BARBOSA * | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento da Sra. Elisangela Maria dos Santos conforme requesicao do Conselho Tutelar deste municipio, ref ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001150 | 20/06/2017 | 1000.00 | 00063124629787 | JOSE SEVERINO DA SILVA * | referente a servico de transporte diversos com veiculo Moto-MNC 9583-PB junto ao Sec. de Acao Social deste municipio de segunda a sexta-feira, ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/06/2017 | 1960.46 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001143 | 20/06/2017 | 5000.00 | 00076068889491 | SOLANGE MARTINS DA SILVA * | referente a locacao de veiculo Caminhao - KJZ 0018-PB destinado ao setor da Sec. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/06/2017 | 400.00 | 00027897737420 | PEDRO JOSE DA SILVA * | referente a locacao de Galpao destinado a deposito do setor da Sec. de Infra Estrutura deste municipio, referente ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/06/2017 | 600.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | referente a locacao de imovel destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, ref. ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001151 | 20/06/2017 | 1000.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | referente a servico de transporte diversos com veiculo Moto - MOR 2858-PB que esta a disposicao da Sec. de Agricultura deste municipio, de segunda a sexta-feira ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001148 | 20/06/2017 | 5000.00 | 00005885549443 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA | referente a locacao de veiculo Camionete VW Amarok - PFW 4743-PB que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001140 | 20/06/2017 | 800.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | referente a servico de transporte diversos com veiculo Moto-MNH 6330-PB de segunda a sexta-feira ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/06/2017 | 300.00 | 00067524290497 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do Deposito desta edilidade, referente ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/06/2017 | 100.00 | 00002338693442 | JOAO LUIZ VICENTE | referente a locacao de casa do Bairro Sao Jose destinado a Deposito desta edilidade, ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001155 | 20/06/2017 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | referente a servicos contabeis prestados no mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/06/2017 | 700.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/06/2017 | 26.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/06/2017 | 9000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a parcelamento de divida ativa com a ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/06/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | referente a contribuicao mensal, a esta federacao referente ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/06/2017 | 500.00 | 00009361493450 | MARIA ERICA PEREIRA RODRIGUES * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento conforme contrato, ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/06/2017 | 1060.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA * | referente a servico de solda em oxigenio e eletrica nos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001147 | 20/06/2017 | 2000.00 | 00007940577484 | JOAO ALIPIO DE OLIVEIRA COSTA | referente a locacao de veiculo Kombi-MNG 5691-PB que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/06/2017 | 800.00 | 00010231348452 | GENIVAL TARQUINO DE OLIVEIRA | referente a servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001154 | 20/06/2017 | 8030.00 | 20858680000196 | J E COMERCIO E CONSTRUCAO | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao de Grupos Escolares deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/06/2017 | 400.00 | 00009153968409 | GILMAR DE SOUZA * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do MAIS EDUCACAO deste municipio, ref. ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 21/06/2017 | 800.00 | 09301071000107 | COOP.AGROIND.AGRICULTURA FAMILIAR DO LITORAL NORTE PARAIBANO | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 21/06/2017 | 3567.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica a predios de Grupos Escolares, Creche Municipal e a Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 21/06/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME * | referente a hospedagem suporte e manutencao do Portal Institucional e do Portal da Transparencia do municipio, ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 21/06/2017 | 300.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 21/06/2017 | 454.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica destinado a predios vinculados ao setor do Dep. de Administracao deste municipio, ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 21/06/2017 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 21/06/2017 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 21/06/2017 | 150.00 | 00003339897409 | ANTONIO JESUINO DA SILVA | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade nas Secretarias de Educacao e de Infra Estrutura do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001164 | 21/06/2017 | 1100.00 | 00003266040490 | JOSE SEVERINO DA SILVA | referente a servico de transporte diversos, em veiculo Gol-OGF 7654-PB que esta a disposicao da Sec. de Cultura deste municipio de segunda a sexta-feira, ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001163 | 21/06/2017 | 11762.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel destinado a veiculos do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 21/06/2017 | 1250.00 | 00002816274446 | JOSE CARLOS DE LIMA * | referente a confeccao de manilhas para estradas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 21/06/2017 | 173.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica a predios vinculados do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/06/2017 | 348.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de bombas de agua e pocos artesianos deste municipio, ref. aos meses de marco e abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001165 | 21/06/2017 | 700.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanche para eventos junto a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 21/06/2017 | 950.00 | 00010402211499 | ANDRIELY PEREIRA DA SILVA | referente a servico prestado na confeccao de trajes tipicos para o Grupo de Cirandeiras junto a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 21/06/2017 | 90.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica a predios vinculados ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 21/06/2017 | 95.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica destinado a predio vinculado ao setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 22/06/2017 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos referentes ao Conselho Municipal de Assistencia Social no Conselho Estadual de Assistencia Social em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 22/06/2017 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta prefeitura nas Sec. de Educacao e do Dep. Infra Estrutura do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 23/06/2017 | 67.64 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 26/06/2017 | 400.00 | 00005937600428 | DAMASIO ANDRE DE OLIVEIRA | referente a locacao de tendas para os festejos juninos do SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 26/06/2017 | 390.00 | 00010176450432 | FRANCISLEIDE ALVES DA SILVA | referente a servico prestado em gravacao de vinhetas para eventos realizados junto ao CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 26/06/2017 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos referentes ao Conselho Municipal de Assistencia Social no Conselho Estadual de Assistencia Social em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001183 | 26/06/2017 | 3360.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao forrnecimento de material diversos destinado a implantacao e ampliacao e manutencao de rede de esgoto sanitario de ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001185 | 26/06/2017 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS * | referente a prestacao de servico juridicos e consultoria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 26/06/2017 | 370.00 | 00010176450432 | FRANCISLEIDE ALVES DA SILVA | referente a servico prestado em gracacao de vinhetas para eventos realizados junto a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 27/06/2017 | 1874.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 27/06/2017 | 19725.56 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 27/06/2017 | 10830.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB I deste municipio, ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 27/06/2017 | 4246.85 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do Sec. dos Esportes, Lazer deste municipio, ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 27/06/2017 | 3211.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/06/2017 | 2248.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do Sec. de Esporte e Lazer deste municipio, ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/06/2017 | 184503.22 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/06/2017 | 77373.66 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/06/2017 | 21038.16 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do Sec. da Educacao - FUNDEB II deste municipio, ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 27/06/2017 | 18000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores eletivo do setor da Sec. da Chefia do Gabinete deste municipio, ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 27/06/2017 | 6487.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do Dep. de Administracao e Financas deste municipio, ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/06/2017 | 6644.15 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do Dep. de Administracao deste municipio, ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 27/06/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de serivco bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 27/06/2017 | 18000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a parcelamento de divida ativa com a ENERGISA conforme extrato bancario . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/06/2017 | 250.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/06/2017 | 100.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/06/2017 | 17.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001226 | 27/06/2017 | 1500.00 | 00001210296462 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | referente a servico prestado de transporte diversos com veiculo Chevrolet Classic - QFJ 5509-PB que esta a disposicao da Sec. de Controle Interno deste municipio de segunda a sexta-feira em horario de expediente, ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/06/2017 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/06/2017 | 37.50 | 00003094312470 | IRACI LOURENCO DA SILVA ANDRADE * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/06/2017 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 27/06/2017 | 9324.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do Sec. do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/06/2017 | 23650.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001228 | 27/06/2017 | 5000.00 | 00005885549443 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA | referente a locacao de veiculo Caminhonete Amarok - PFW 4743-PB que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/06/2017 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/06/2017 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 27/06/2017 | 4545.25 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estaturario do PAIF deste municipio, ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/06/2017 | 2561.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do SCFV deste municipio, ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 27/06/2017 | 1500.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores contratados do PAIF deste municipio, ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 27/06/2017 | 4685.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores eletivo do Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/06/2017 | 1874.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. de Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 27/06/2017 | 7700.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do Sec. de Assistencia Social de7ste municipio, ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/06/2017 | 8099.15 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do Sec. de Assitente Social deste municipio, ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/06/2017 | 2681.39 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/06/2017 | 150.00 | 00002913110401 | MARCELO JOAQUIM MARINHO | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra. Marilia de Souza Araujo conforme requesicao da Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/06/2017 | 719.60 | 05611263000150 | SP UTIDADES LTDA - EPP * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a ornamentacao do Arraial dos Idosos na Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/06/2017 | 900.00 | 00003524915400 | MARIA HERMINIA DA SILVA | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do Bolsa Familia deste municipio, ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/06/2017 | 937.00 | 00008980099444 | LETICIA BARBOSA DA SILVA | referente a servico prestado como instrutora do Curso de Ginastica Ritmica oferecido aos coletivos do SCFV deste municipio com carga horaria de 8 horas-aula semanais ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 27/06/2017 | 3211.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores contratados do Dep. de Infra Estrutura e Medio Ambiente deste municipio, ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 27/06/2017 | 9300.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do Dep. de Infra Estrutura e Meio Ambiente deste municipio, ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/06/2017 | 23165.25 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do Dep. de Infra Estrutura e Meio Ambiente deste municipio, ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/06/2017 | 4200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do Sec. de Ccultura deste municipio, ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/06/2017 | 937.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do Sec. de Cultura deste municipio, ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 27/06/2017 | 4200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do Sec. de Agricultura 1deste municipio, ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/06/2017 | 1967.70 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 27/06/2017 | 4387.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do Sec. de Controle Interno deste municipio, ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/06/2017 | 850.00 | 00087272466472 | ALEX SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO DE MENDONCA | referente a locacao de som para presentacao do Grupo de Cirandeira junto a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/06/2017 | 937.00 | 00008980099444 | LETICIA BARBOSA DA SILVA | referente a servico prestado como instrutora do Curso de Ginastica Ritmica oferecido aos coletivos do SCFV deste municipio com carga horaria de 8 horas-aula semanais ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/06/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/06/2017 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | referente a divulgacao de trabalho da Administracao Municipal nos primeiros 100 dias mais 6 chamadas diaria na Programacao da Emissora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/06/2017 | 780.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | referente apoio cultural de divulgacao e transmissao em seus estudios de todos os atos e informacoes emanada pelo interesse da coletividade deste municipio, relativo ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/06/2017 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar em reuniao no escritorio de contabilidade ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/06/2017 | 650.00 | 00001852258454 | SEVERINA ALBERTINA DE JESUS SILVA * | referente a locacao de imovel destinado a deposito de equipamentos de informatica deste municipio ref. ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/06/2017 | 1687.72 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | refernete a tarifa de servico sobre contabilizacao de folha de pagamento conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/06/2017 | 7748.49 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida ativa com o PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/06/2017 | 713.73 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/06/2017 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assunto relacionado a esta edilidade na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/06/2017 | 1400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA * | referente aos servicos de link de acesso a internet banda larga utilizados nos orgaos desta cidade ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/06/2017 | 1400.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA * | referente aos servicos de link de acesso a internet banda larga utilizados nos orgaos desta cidade ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182017 | 0001253 | 30/06/2017 | 1635.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME * | referente a locacao de titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software sistema de contabilidade e Portal da Transparencia relativo ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/06/2017 | 730.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES - ME * | referente a servico de troca em ponta de capa do Micro Onibus - NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/06/2017 | 1.03 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/06/2017 | 1946.31 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/06/2017 | 200.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra. Maria de Fatima Silva Lira conforrme requesicao da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/06/2017 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao setor de Assistencia Social deste municipio no Centro de Referencia Especializada de Assistencia Social - CREAS em Guarabira-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/06/2017 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao setor de Assistencia Social deste municipio no Centro de Referencia Especializada de Assistencia Social - CREAS em Guarabira-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/06/2017 | 2.90 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Const/Recup Calçamentos, Meio-Fios e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0001257 | 30/06/2017 | 43305.75 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | referente a 6.medicao dos servicos de pavimentacao e drenagem de diversas ruas desta cidade, conforme contrato de repasse n. 1003750-98-2013 pavimentacao e drenagem em diversas ruas desta cidade MINISTERIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO - PAVIMENTACAO. | 00332015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/06/2017 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 03/07/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 03/07/2017 | 3498.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM.SERV.INFORMATICA LTDA - QUALITECH EPITACIO * | referente ao fornecimento de notebook e impressora destinado ao setor do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001265 | 04/07/2017 | 3000.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | referente a servico de assessoria tecnica especializada nas areas administrativas, financeiras e consultoria a comissao permanente de licitacao nesta edilidade, ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 04/07/2017 | 203.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 04/07/2017 | 0.91 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 04/07/2017 | 500.00 | 00010402211499 | ANDRIELY PEREIRA DA SILVA | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da sede da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, ref ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 04/07/2017 | 744.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 05/07/2017 | 739.99 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 05/07/2017 | 0.96 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 05/07/2017 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a servico de publicacao no Diario Oficial da Uniao, no dia 13/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 05/07/2017 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a servico de publicacao no Diario Oficial da Uniao, no dia 02/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 05/07/2017 | 2472.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a servico de publicacao no Diario Oficial da Uniao, no dia 11, 16, 24 e 30/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 06/07/2017 | 58.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 06/07/2017 | 0.92 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 06/07/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 06/07/2017 | 854.25 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA - EPP | referente ao fornecimento de material diversos destinado ao predio do CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 06/07/2017 | 800.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 07/07/2017 | 236.98 | 00001961181401 | HORACIO FERREIRA DA SILVA | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001286 | 07/07/2017 | 1521.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos Onibus-OGE 8430-PB, Onibus-NQE 4529-PB e Micro Onibus-OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 07/07/2017 | 6.01 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 07/07/2017 | 800.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do CRAS deste municipio, ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 07/07/2017 | 3434.96 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep sobre cota conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 07/07/2017 | 350.00 | 16939584000103 | CARMEZITA SOARES DE OLIVEIRA * | referente a servico de recarga de toner da impressora do setor do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001287 | 07/07/2017 | 6121.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 07/07/2017 | 4450.00 | 12575496000100 | ALCIARA ABREU DE CARVALHO | referente a servico de recuperacao em 4 bicos injetor eletronico, recuperacao na central, servico feito no veiculo Micro Onibus - OGC 596-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 07/07/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001304 | 10/07/2017 | 1500.00 | 00002204412430 | JOSILDA ALVES DINIZ * | referente a servico prestado de transporte diversos com veiculo Fiat Srada - MQI 5527-PB que esta a disposicao da Sec. de Cultura deste municipio de segunda a sexta-feira, ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001303 | 10/07/2017 | 1500.00 | 00016079922487 | JOSE JORGE MAIA | referente a servico prestado de transporte diversos com veiculo Ford Ka-QFT 0045-PB que esta a disposicao do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, de segunda a sexta-feira ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/07/2017 | 1280.00 | 00003465580427 | JOSENILDO TEIXEIRA DE SOUZA * | referente a servico prestado na escavacao e limpeza de valas das estradas vicinais dos Sitios Carnauba I, II, Barro Vermelho e Pau-Darco de Baixo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/07/2017 | 2057.69 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001301 | 10/07/2017 | 800.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para os alunos do SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001302 | 10/07/2017 | 1500.00 | 00022597387453 | INEZ BRAS DA SILVA * | referente a servico prestado de transporte dos profissionais da Sec. de Acao Social deste municipio para Joao Pessoa, com veiculo Voyage-OFY 5498-PB ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001308 | 10/07/2017 | 350.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para reuniao com os beneficiarios do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/07/2017 | 574.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO * | referente a servico prestado na manutencao de computadores do setor do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/07/2017 | 12600.41 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a parcelamento de divida ativa com o INSS - FUNDEB 60% conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/07/2017 | 17000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a divida ativa com a ENERGISA conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/07/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | referente a contribucao mensal a esta federacao ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/07/2017 | 110.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/07/2017 | 2600.23 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancaria sobre contabilizacao de folha de pagamento, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001296 | 10/07/2017 | 1500.00 | 00042769850482 | JUCIER ADELAIDE DE MATOS | referente a servico prestado de transporte diversos com veiculo Gol-LNE 7770-PB que esta disposicao da Sec. de Controle Interno deste municipio, de segunda a sexta-feira em horario de expediente referente ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/07/2017 | 40.38 | 01354636000102 | UOL * | referente a servico do acesso do provedor a internet ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001300 | 10/07/2017 | 2000.00 | 00008501568406 | RONALDO DE OLIVEIRA FILHO | referente a servico prestado de mecanico corretivo e preventivo em veiculos de setores deste municipio, ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/07/2017 | 2600.00 | 00083104712700 | JOSE PAULO BERNARDO DE CARVALHO * | referente a servico prestado como seguranca nas festividades juninas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/07/2017 | 390.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO * | referente a servico prestado na manutencao de computadores do setor de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/07/2017 | 11172.03 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor do Dep. de Administracao deste municipio, ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/07/2017 | 62.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/07/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/07/2017 | 300.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao Programa AGUA PARA TODOS na SUDENE em Recife-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001298 | 10/07/2017 | 1500.00 | 00001210296462 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | referente a servico prestado de transporte diversos com veiculo Chevrolet Classic-QFJ 5509-PB que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio, de segunda a sexta-feira em horario de expediente, ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001299 | 10/07/2017 | 1500.00 | 00011520619413 | JERFERSON DOMINGOS DA SILVA | referente a servico prestado de transporte diversos com veiculo Nissan Camionete - MZC 5739-RN que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio, de segunda a sexta-feira ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/07/2017 | 64211.15 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB 40% E 60% deste municipio, ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001314 | 10/07/2017 | 562.04 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda na creche municipal desta cidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001315 | 10/07/2017 | 199.28 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado ao A.E.E. deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001316 | 10/07/2017 | 305.17 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado ao EJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001317 | 10/07/2017 | 6266.54 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar dos grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001318 | 10/07/2017 | 1832.71 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado ao PRE ESCOLAR deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/07/2017 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/07/2017 | 1455.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 11/07/2017 | 86.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/07/2017 | 1150.00 | 00008876018476 | ANTONIO JOSE DE LIMA * | referente a servico prestado no roco de estradas vicinais de comunidades deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/07/2017 | 800.00 | 00002324026473 | MARCELO GALDINO DA SILVA * | referente a servico prestado no roco das estradas vicinais dos Sitios Carnauba I, II, Barro Vermelho e Pau-Darco de Baixo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/07/2017 | 900.00 | 00001852459433 | ADONIAS ANTONIO DE OLIVEIRA * | referente a servico prestado na revisao e manutencao da rede de abastecimento de agua das comunidades de Pau Darco de Baixo e Pau Darco de Cima deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 12/07/2017 | 1100.00 | 00006909389425 | IVAN GOMES DE OLIVEIRA * | referente a servico prestado na escavacao e limpeza de valas das estradas vicinais de comunidades deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 12/07/2017 | 885.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA * | referente a servico prestado no assessoramento tecnico especializado a Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 12/07/2017 | 44.18 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 12/07/2017 | 2500.00 | 00066147530453 | OSVALDO GOMES ANSELMO * | referente a servico prestado na revisao, limpeza e higienizacao de aparelhos de ar condicionado do setor da Sec. de Educacao e Escolas deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 12/07/2017 | 800.00 | 00010231348452 | GENIVAL TARQUINO DE OLIVEIRA | referente a servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor da Sec. Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 12/07/2017 | 800.00 | 00004639297483 | AMILTON JOSE DE CARVALHO * | referente a servico de manutencao da parte eletrica dos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001337 | 13/07/2017 | 800.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | referente a transporte diversos com veiculo Moto - MNH 6330-PB que esta a disposicao da Sec. de Administracao deste municipio, de segunda a sexta-feira ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001336 | 13/07/2017 | 1000.00 | 00063124629787 | JOSE SEVERINO DA SILVA * | referente a transporte diversos com veiculo Moto - MNC 9583-PB que esta a disposicao da Sec. de Acao Social deste municipio, de segunda a sexta-feira ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001335 | 13/07/2017 | 1000.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | referente a transporte diversos com veiculo Moto - MOR 2858-PB que esta a disposicao da Sec. de Agricultura deste municipio, de segunda a sexta-feira ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001339 | 14/07/2017 | 1000.00 | 00080492886415 | WASHINGTON LUIZ CAVALCANTE RIBEIRO | referente a servico prestado no transporte diversos com veiculo Fiat Siena - OEV 1307-PB de segunda a sexta-feira ref. ao mes de abril de 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001342 | 14/07/2017 | 1000.00 | 00038027577420 | JOSE AMARO PEREIRA FILHO * | referente a servico prestado no transporte diversos com veiculo Caminhao - MYE 8725-PB referente ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001340 | 14/07/2017 | 1100.00 | 00003266040490 | JOSE SEVERINO DA SILVA | referente a servico prestado no transporte diversos com veiculo Gol-OGF 7654-PB de segunda a sexta-feira ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 14/07/2017 | 735.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA * | referente a servico prestado no transporte dos Grupos de Idosos e Mulheres deste municipio para passeio realizado no dia 8 de julho de 2017 na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001343 | 14/07/2017 | 2000.00 | 00003524504442 | JOSE DE SOUZA FERREIRA * | referente a servico prestado no transporte diversos com veiculo Onix - OFG 7344-PB de segunda a sexta-feira junto ao Dep. de Administracao deste municipio, ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001344 | 14/07/2017 | 730.00 | 00008866987409 | FELIPE ANTONIO DE CARVALHO SILVA | referente a servico prestado no transporte diversos com veiculo Moto - MYY 7442-RN junto a Sec. de Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0001338 | 14/07/2017 | 3802.75 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | referente ao fornecimento de material de expediente destinado a Sec. de Educacao deste municpio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 14/07/2017 | 37.50 | 00071492836400 | MARILENE ALVES RODRIGUES * | referente a concessao de diaria ao funcionariio, destinado a viagem para participar do PCR na Escola Tecnica em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 17/07/2017 | 37.50 | 00071492836400 | MARILENE ALVES RODRIGUES * | referente a concessao de diaria ao funcionariio, destinado a viagem para participar do PCR na Escola Tecnica em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 17/07/2017 | 216.02 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 17/07/2017 | 37.45 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 17/07/2017 | 614.64 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 17/07/2017 | 808.50 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 17/07/2017 | 328.38 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001356 | 18/07/2017 | 1000.00 | 00005558946490 | FRANCINALDO LOURENCO MARINHO * | referente a locacao de veiculo Fiat Uno - DZJ 2270-PB destinado a Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio para transporte diversos junto ao Bolsa Familia, ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 18/07/2017 | 100.00 | 00004181160408 | ROSINETE PEREIRA DO NASCIMENTO BARBOSA * | refernte a locacao de imovel destinado ao acolhimento temporaria da Sra. Elizangela Maria dos Santos conforme requesicao do Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001355 | 18/07/2017 | 2000.00 | 00007940577484 | JOAO ALIPIO DE OLIVEIRA COSTA | referente a locacao de veiculo Kombi-MNG 5691-PB que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 18/07/2017 | 400.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do setor da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de junho de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 18/07/2017 | 37.50 | 00071492836400 | MARILENE ALVES RODRIGUES * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de PCR na Escola Tecnica em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 18/07/2017 | 2040.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME * | referente a servicos prestados na coleta e transporte de dejetos provenientes da Escola Municipal Daura Ribeiro, Creche e do PETI deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 18/07/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | referente a contribuicao mensal a esta federacao referente ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 18/07/2017 | 11000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a parcelamento de divida ativa com a ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 18/07/2017 | 1020.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME * | referente a servicos prestados na coleta e transporte de dejetos provenientes da sede da prefeitura e da fossa do Banheiro Publico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 19/07/2017 | 50.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 19/07/2017 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade nas Secretarias de Educacao e Infra Estrutura do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 19/07/2017 | 150.00 | 00003339897409 | ANTONIO JESUINO DA SILVA | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade nas Secretarias de Educacao e Infra Estrutura do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 19/07/2017 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB * | referente a inscricao da Secretaria de Educacao para participar do 16. Forum Nacional de Dirigentes Municipais de Educacao no Centro de Convencoes na cidade de Fortaleza - CE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 19/07/2017 | 3887.78 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 19/07/2017 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao setor de Assistencia Social deste municipio no CREAS em Aracagi-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/07/2017 | 75.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao SCFV deste municipio, na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Humano em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/07/2017 | 490.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a setor do SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/07/2017 | 130.00 | 00064508560415 | JOSE JANUARIO DE OLIVEIRA NETO * | referente a servico prestado na divulgacao de eventos realizados pela a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/07/2017 | 400.00 | 00027897737420 | PEDRO JOSE DA SILVA * | referente a locacao de imovel destinado ao galpao de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/07/2017 | 134.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de predios vinculados ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/07/2017 | 55.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de predios vinculados ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/07/2017 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/07/2017 | 150.00 | 00003339897409 | ANTONIO JESUINO DA SILVA | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/07/2017 | 612.00 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a contribuicao mensal a esta federacao ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001376 | 20/07/2017 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | referente a servicos contabeis prestados no mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/07/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 21/07/2017 | 1500.00 | 17253595000190 | ESTELA MOISES MENESES * | referente a servicos de manutencao e reparacao mecanica do veiculo Onibus-OGE 8430-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 21/07/2017 | 1150.00 | 00004210401498 | ROMILTON NOGUEIRA DE SOUZA | referente a servico prestado de ajudante de eleticista neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 21/07/2017 | 640.00 | 00005514085457 | MANOEL CAMPINA DA SILVA FILHOA | referente a servico prestado na abertura de valas na continuacao da Av. Senador Ruy Carneiro desta cidade sentido a Cidade de Jacarau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 21/07/2017 | 640.00 | 00005514085457 | MANOEL CAMPINA DA SILVA FILHOA | referente a servico prestado na abertura de valas na Av. Senador Ruy Carneiro e na saida deste municipio para a cidade de Jacarau. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001383 | 21/07/2017 | 3594.48 | 20858680000196 | J E COMERCIO E CONSTRUCAO | referente ao fornecimento de materias diversos destinado a manutecao de predios publicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 21/07/2017 | 72.97 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 24/07/2017 | 298.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | referente ao fornecimento de certificado digital do CNPJ 18.300.139/0001-16 do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE PEDRO REGIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 24/07/2017 | 2800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | referente a locacao dos sistemas de gestao de pessoal licitacao publica e gestao tributaria ref. ao mes de julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 25/07/2017 | 300.00 | 00067524290497 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do Deposito da Prefeitura deste municipio, ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 25/07/2017 | 52.84 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 25/07/2017 | 300.00 | 00067522971420 | LENIRA REGIS DA SILVA * | referente a autenticacao de documentos e reconhecimento de firma para esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 25/07/2017 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 25/07/2017 | 2708.75 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Dep. de Administracao e Financas deste municipio, ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 25/07/2017 | 10674.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Administracao e Financas deste municipio, ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 25/07/2017 | 23144.30 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Chefia do Gabinete deste municipio, ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 25/07/2017 | 9324.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Sec. da Chefia de Gabinete deste municipio, ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 25/07/2017 | 18000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores eletivo do setor da Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 25/07/2017 | 548.75 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | referente ao fornecimento de generos alimeticios diversos destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 25/07/2017 | 69206.06 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB 40% deste municipio, ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 25/07/2017 | 184701.78 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB 60% deste municipio, ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 25/07/2017 | 2248.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Educacao deste municipio, ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 25/07/2017 | 18705.56 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB 40% deste municipio, ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 25/07/2017 | 3211.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB 60% deste municipio, ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 25/07/2017 | 4246.85 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Sec. de Esportes, Lazer deste municipio, ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 25/07/2017 | 10830.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB 60% deste municipio, ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 25/07/2017 | 1874.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB 40% deste municipio, ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 25/07/2017 | 100.00 | 00071492704415 | MINERVINA MARIA DA SILVA | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario do Sr. Jose Francisco da Silva conforme requesicao da Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 25/07/2017 | 6974.75 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 25/07/2017 | 5791.50 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da PAIF deste municipio, ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 25/07/2017 | 2561.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da SCFV deste municipio, ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 25/07/2017 | 5700.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 25/07/2017 | 1500.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do PAIF deste municipio, ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 25/07/2017 | 1874.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 25/07/2017 | 4685.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores eletivo do setor do Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 25/07/2017 | 983.85 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Cultura deste municipio, ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 25/07/2017 | 4200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Cultura deste municipio, ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 25/07/2017 | 1967.70 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Agricultura deste municipio, ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 25/07/2017 | 4200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 25/07/2017 | 4387.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. do Controle Interno deste municipio, ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001389 | 25/07/2017 | 5250.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | referente a servico prestado no transporte de 35 carradas de agua potavel para o consumo humano com o veiculo Caminhao Pipa - MNY 3050-PB para as comunidades deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Const/Recup Calçamentos, Meio-Fios e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0001390 | 25/07/2017 | 71913.08 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | referente ao saldo da 6. medicao dos servicos de pavimentacao e drenagem de diversos ruas de Pedro Regis-PB contrato de repasse n. 1003750-98/2013, pavimentacao e drenagem em diversas ruas no municipio de Pedro Regis - Ministerio das Cidades/PlanejamentoUrbano - Pavimentacao SICONV - 782494. | 00332015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 25/07/2017 | 23212.10 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Dep. de Infra - Estrutura e Meio Ambiente deste municipio, ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 25/07/2017 | 12300.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 25/07/2017 | 1874.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Infra Estrutura e Meio Ambiente deste municipio, ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 26/07/2017 | 800.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento do Casa Familia deste municipio ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 26/07/2017 | 900.00 | 00003524915400 | MARIA HERMINIA DA SILVA | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do Bolsa Familia deste municipio, ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001428 | 26/07/2017 | 1340.98 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | referente ao fornecimento de material de limpeza diversos destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001429 | 26/07/2017 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS * | referente a prestacao de servicos juridicos e consultoria a esta edildade, ref. a competencia do mes 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 27/07/2017 | 1100.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMOS SILVA EVENTOS - ME * | referente a servicos de divulgacao na cidade e zona rural em carro de som para os festejos juninos realizado nos Sitios Barro Vermelho, Lages, e Circuto Juninos de quadrilhas realizado no dia 29/06/17 na cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/07/2017 | 4000.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | referente a locacao de som e palco para os festejos juninos realizado nos Sitios Barro Vermelho e Lajes de Circuito Juninos de quadrilha no dia 29/06/2017 na cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 27/07/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME * | referente a hospedagem, suporte e manutencao do Portal Institucional e do Portal da transparencia do Municipio ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/07/2017 | 2112.88 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a parcelamento de INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 27/07/2017 | 400.00 | 00006675597442 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA * | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0001435 | 27/07/2017 | 2000.00 | 00001410904482 | JOAO BATISTA DA SILVA * | referente a locacao de veiculo Renault - OFF 2889-PB que esta a disposicao do setor do Bolsa Familia deste municipio, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/07/2017 | 205.25 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/07/2017 | 8.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/07/2017 | 2238.31 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/07/2017 | 200.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra. Maria de Fatima Silva Lira conforrme requesicao da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001443 | 28/07/2017 | 2300.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente a servicos prestado no fornecimento de lanches para 7. Conferencia da Sec. de Acao Social realizado no dia 28/07/2017 nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001447 | 28/07/2017 | 1298.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA * | referente a servico de translados de Joao Pessoa a Pedro Regis e de Guarabira a Pedro Regis em favor de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001449 | 28/07/2017 | 1497.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Logan - QFF 2889-PB que esta a disposicao do setor do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001445 | 28/07/2017 | 10957.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculos Retroescavadeira, Pa Carregadeira, Tratores e Caminhoes Cacamba e Pipa e a Motoniveladora do setor do Dep. de Infra - Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001444 | 28/07/2017 | 9097.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Onibus-OGE 8430, Onibus-NQE 4529-PB e Micro Onibus-OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/07/2017 | 430.00 | 19181402000168 | MARCILENE GOMES DA SILVA | referente ao fornecimento de rede de futsal para o Ginasio Poliestivo desta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/07/2017 | 1550.00 | 00011343542405 | BEATRIZ RODRIGUES DE ARAUJO | referente a servico prestado na manutencao e conserto do veiculo Onibus - OGE 8430-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/07/2017 | 2541.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico sobre contabilizacao de folha de pagamento conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/07/2017 | 17.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/07/2017 | 8801.00 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a parcelamento de divida ativa com o INSS conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0001457 | 31/07/2017 | 1800.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA * | referente aos servicos de link de acesso a internet banda larga utilizados nos orgaos desta cidade, durante o mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182017 | 0001458 | 31/07/2017 | 1635.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME * | referente a locacao de titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software sistemas de contabilidade e Portal Transparencia relativo ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 31/07/2017 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 31/07/2017 | 136.61 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001452 | 31/07/2017 | 4204.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao de predios de grupos escolares e da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/07/2017 | 515.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/07/2017 | 27315.46 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB 40% deste municipio, ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001451 | 31/07/2017 | 1700.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao e implantacao de esgosto sanitarios em ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 31/07/2017 | 1.03 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001453 | 31/07/2017 | 1540.00 | 00007051252461 | JACIARA JESUINO RODRIGUES * | referente ao fornecimento de almoco para VII Conferencia da Sec. de Acao Social deste municipio, realizado no dia 28 de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/07/2017 | 7796.57 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/08/2017 | 937.00 | 00008980099444 | LETICIA BARBOSA DA SILVA | referente a servico prestado como instrutora do Curso de Ginastica Ritmica oferecido aos Coletivos do SCFV deste municipio com carga horaria de 8 horas-aula semanais ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/08/2017 | 937.00 | 00012121074465 | JAILSON SANTOS DA SILVA | referente a servico prestado como instrutor Oficina de Futebol dos alunos do SCFV deste municipio ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/08/2017 | 937.00 | 00009550580407 | MIGUEL SOARES DE LUNA NETO | referente a servico prestado como instrutor da Oficina de conhecimento de Partitura e teoria musical basica, oferecidos aos alunos do SCFV deste municipio com carga horaria de 8 horas-aula semanais ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/08/2017 | 1000.00 | 27044153000197 | ANGELICA DA SILVA MEDEIROS MORAIS | referente a servico de assessoria tecnica para protecao social basica no tocante a alimentacao de sistemas da rede SUAS neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/08/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/08/2017 | 28.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conform extrato | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/08/2017 | 1920.00 | 20926591000130 | VICENTE REGIS DA SILVA NETO - ME* | referente ao fornecimento de butijoes de gas de cozinha destinado ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001466 | 01/08/2017 | 3000.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | referente a prestacao de servicos de assessoria tecnica especializada nas areas administrativas, fiinanceiras e consultoria a comissao permanente de licitacao nesta prefeitura, ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/08/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/08/2017 | 2651.88 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario sobre contabilizacao de folha de pagamento conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/08/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/08/2017 | 18.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/08/2017 | 100.00 | 00053314760744 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra. Luciana Vitorino de Oliveira, conforme requesicao da Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/08/2017 | 150.00 | 00002913110401 | MARCELO JOAQUIM MARINHO | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra. Marilia de Souza Araujo conforme requesicao da Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001480 | 04/08/2017 | 1500.00 | 00022597387453 | INEZ BRAS DA SILVA * | referente a servico prestado no transporte dos profissionais da Sec. de Acao Social deste municipio para Joao Pessoa, com veiculo Voyage-OFY 4598-PB ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001479 | 04/08/2017 | 1500.00 | 00002204412430 | JOSILDA ALVES DINIZ * | referente a servico prestado de transporte diversos em veiculo Fiat Strada MQI 5527-PB que esta a disposicao da Sec. de Cultura deste municipio, de segunda a sexta-feira, ref. ao mes de julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001478 | 04/08/2017 | 1500.00 | 00016079922487 | JOSE JORGE MAIA | referente a servico prestado de transporte diversos destinado ao veiculo Ford KA - QFT 0045-PB que esta a disposicao do Dep. de Infra Estrutura deste municipio de segunda a sexta-feira em horario de expediente ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001477 | 04/08/2017 | 1500.00 | 00042769850482 | JUCIER ADELAIDE DE MATOS | referente a servico prestado de transporte diversos com veiculo Gol - LNE 7770-PB que esta a disposicao da Sec. de Controle Interno deste municipio de segunda a sexta-feira em horario de expediente, ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001476 | 04/08/2017 | 1500.00 | 00011520619413 | JERFERSON DOMINGOS DA SILVA | referente a servico prestado de transporte diversos com veiculo NISSAN Camionete - MZC 5739-RN que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio de segunda a sexta-feira, ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001484 | 07/08/2017 | 1500.00 | 00001210296462 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | referente a servico prestado de transporte diversos com veiculo Chevrolet Classic - QFJ 5509-PB que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio de segunda a sexta-fera em horario de expediente, ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 07/08/2017 | 899.98 | 00001961181401 | HORACIO FERREIRA DA SILVA | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001485 | 07/08/2017 | 800.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | referente a servico de transporte diversos com veiculo Moto - MNH 6330-PB de segunda a sexta-feira ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001481 | 07/08/2017 | 1100.00 | 00003266040490 | JOSE SEVERINO DA SILVA | referente a servico de transporte diversos em veiculo Gol - OGF 7654-PB que esta a disposicao da Sec. de Cultura deste municipio de segunda a sexta-feira referente ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001482 | 07/08/2017 | 1000.00 | 00038027577420 | JOSE AMARO PEREIRA FILHO * | referente a servico prestado diversos no transporte com veiculo Caminhao - MYE 8725-PB que esta a disposicao da Sec. de Agricutura deste municipio, ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001486 | 07/08/2017 | 1000.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | referente a servico de transporte diversos com veiculo Moto - MOR 2858-PB que esta a disposicao da Sec. de Agricultura deste municipio de segunda a sexta feira ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001483 | 07/08/2017 | 1000.00 | 00063124629787 | JOSE SEVERINO DA SILVA * | referente a servico de transporte diversos em veiculo Moto-MNC 9583-PB junto a Sec. de Acao Social deste municipio, de segunda a sexta-feira ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001490 | 08/08/2017 | 800.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para os alunos do SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 08/08/2017 | 520.00 | 00010788942484 | BETANIA DE LIMA BARBALHO * | referente a servico prestado na ornamentacao da VII Conferencia da Sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 08/08/2017 | 1220.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE - ME * | referente ao fornecimento material diversos destinado a confeccao de vestimentas para o Grupo de Baliza e Banda Marcial deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 08/08/2017 | 480.00 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA * | referente ao fornecimento material diversos destinado a confeccao de vestimentas para o Grupo de Baliza e Banda Marcial deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 08/08/2017 | 151.80 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA - EPP | referente ao fornecimento material diversos destinado a confeccao de vestimentas para o Grupo de Baliza e Banda Marcial deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 08/08/2017 | 28.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0001488 | 08/08/2017 | 2000.00 | 00003524504442 | JOSE DE SOUZA FERREIRA * | referente a servico de transporte diversos com veiculo ONIX - OFG 7344-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Administracao deste municipio, ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 08/08/2017 | 475.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 08/08/2017 | 900.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do 16.Forum Nacional da UNDIME no Centro de Convencoes em Fortaleza-CE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf Diretas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 08/08/2017 | 2720.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA * | referente a servicos de manutencao e conserto de veiculo Onibus-OGE 8430-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 08/08/2017 | 820.00 | 00010231348452 | GENIVAL TARQUINO DE OLIVEIRA | referente a servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 09/08/2017 | 650.00 | 16939584000103 | CARMEZITA SOARES DE OLIVEIRA * | referente a servico prestado na recarga de cartuchos de impressoras do setor do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 09/08/2017 | 0.65 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 09/08/2017 | 150.00 | 16735632000133 | CIRILO FERREIRA CALADO NETO | referente a servico de hospedagem da Sec. de Acao Social a Sra. Cristina Pessoa e Sandra Alves auxiliar adminstrativo deste municipio, para participarem da Oficina sobre Estrutura Orcamentaria 2018 e financiamento do SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/08/2017 | 3156.92 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/08/2017 | 100.00 | 00004181160408 | ROSINETE PEREIRA DO NASCIMENTO BARBOSA * | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento temporaria da Sra. Elisangela Maria dos Santos conforme requesicao do Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/08/2017 | 252.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de predios vinculados ao setor da Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001508 | 10/08/2017 | 2000.00 | 00008501568406 | RONALDO DE OLIVEIRA FILHO | referente a servico prestado de mecanico corretivo e preventivo em veiculos do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0001509 | 10/08/2017 | 2600.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | referente a locacao de veiculo Camionete-BSH 9630-PB para execucao dos servicos de transporte diversos junto ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/08/2017 | 1437.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de predios vinculados ao setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/08/2017 | 68942.30 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente INSS sobre folha de pagamento de servidores do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB 40% E 60% deste municipio, ref. a a compentencia 07/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/08/2017 | 500.00 | 00010402211499 | ANDRIELY PEREIRA DA SILVA | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do setor da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/08/2017 | 1000.00 | 09301071000107 | COOP.AGROIND.AGRICULTURA FAMILIAR DO LITORAL NORTE PARAIBANO | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/08/2017 | 4057.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica do predio da Sec. de Educacao e de Grupos Escolares deste municipio, ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/08/2017 | 12690.45 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a parcelamento de divida ativa com o INSS conforme extrao bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/08/2017 | 41.74 | 01354636000102 | UOL * | referente a acesso do provedor a internet ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/08/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | referente a contribuicao mensal a esta federacao ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/08/2017 | 780.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | referente a apoio cultural de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade deste municipio, relativo ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/08/2017 | 24165.98 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente ao INSS sobre folha de pagamento de servidores do setor de Administracao deste municipio, ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/08/2017 | 1814.86 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/08/2017 | 18.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/08/2017 | 510.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de predios vinculados ao setorr de Administracao deste municipio, ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001513 | 10/08/2017 | 5000.00 | 00005885549443 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA | referente a locacao de veiculo Camionete - PFW 4743-PB que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 11/08/2017 | 100.00 | 00002338693442 | JOAO LUIZ VICENTE | referente a locacao de imovel destinado a deposito desta edilidade, ref. ao mes de de maio 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/08/2017 | 600.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA * | referente a servico de solda em oxigenio e eletrica nos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/08/2017 | 820.00 | 00004639297483 | AMILTON JOSE DE CARVALHO * | referente a servico prestado na manutencao da parte eletrica dos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/08/2017 | 400.00 | 00027897737420 | PEDRO JOSE DA SILVA * | referente a locacao de imovel destinado ao galpao de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/08/2017 | 500.00 | 00008621771462 | JARBELI BATISTA DA SILVA * | referente a locacao de tendas para eventos realizados junto a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 14/08/2017 | 1200.00 | 00070460708490 | SEVERINO DO RAMOS ANGELO DE LIMA | referente a servico prestado como ajudante de pedreiro em pequenos reparos nas escolas deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 14/08/2017 | 18.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001534 | 15/08/2017 | 5119.55 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento ao combustivel aos veiculos Onibus-OGE 8430-PB, Onibus-NQE 4529-PB e Micro Onibus-OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 15/08/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancairo conforme extrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001541 | 15/08/2017 | 390.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanche para reuniao com os profissionais do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 15/08/2017 | 500.00 | 00009361493450 | MARIA ERICA PEREIRA RODRIGUES * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento conforme contrato, ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 15/08/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | referente a contribuicao mensal a esta federacao ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001532 | 15/08/2017 | 945.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Logan-OFF 2889-PB que esta disposicao do setor do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 15/08/2017 | 513.90 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | referente ao fornecimento de material diversos destinado ao setor da Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 15/08/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001540 | 15/08/2017 | 680.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente a servico de fornecimento de lanches para reuniao com os Grupos de Idosos e de Mulheres junto a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001533 | 15/08/2017 | 5046.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001545 | 16/08/2017 | 5300.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | referente a servico de confeccao de materiais graficos diversos desitnado ao setor de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001542 | 16/08/2017 | 6685.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | referente a servico de confeccao de material graficos diversos destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001543 | 16/08/2017 | 5400.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | referente a servico de confeccao de material graficos diversos destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001544 | 16/08/2017 | 5250.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | referente a servico de confeccao de material graficos diversos destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001546 | 17/08/2017 | 2761.32 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001547 | 17/08/2017 | 304.75 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda da creche municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001548 | 17/08/2017 | 1259.90 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar do Pre Escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001549 | 17/08/2017 | 5585.00 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 17/08/2017 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 17/08/2017 | 50.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 17/08/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENG.ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/PB * | referente a Anotacao Resp. Tecnica - ART sob licenciamento de construcao de pavimentação de ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 17/08/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENG.ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/PB * | referente a Anotacao Resp. Tecnica - ART sob licenciamento de construcao de pavimentação de ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 18/08/2017 | 300.00 | 16939584000103 | CARMEZITA SOARES DE OLIVEIRA * | referente a servico de recarga de cartuchos para impressora do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 18/08/2017 | 400.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. Educacao deste municipio, ref. ao mes de julho de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf Diretas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 18/08/2017 | 1250.00 | 17253595000190 | ESTELA MOISES MENESES * | referente a servico de reposicao de tres vidros laterais, servico do parachoque do veiculo Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 18/08/2017 | 500.00 | 17253595000190 | ESTELA MOISES MENESES * | referente a servico de reposicao de tres vidros laterais do veiculo Onibus-OGE 8430-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001559 | 18/08/2017 | 4310.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Onibus- OGE 8430-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 18/08/2017 | 829.12 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 21/08/2017 | 375.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar do Curso de atualizacao para elaboracao de planos de assistencia social do Progama Nacional de Capacitacao - CAPACITASUAS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 21/08/2017 | 187.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar do Curso de atualizacao para elaboracao de planos de assistencia social do Progama Nacional de Capacitacao - CAPACITASUAS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf Diretas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001560 | 21/08/2017 | 10700.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA * | referente a servico prestado de conducao destinado ao Transporte de Alunos da Rede de Ensino Estadual nas localidades do Bairro Sao Jose e Sitios Cafula, Lages, Cuite, Pau-Darco de Cima e de Baixo e Carnauba I e II a sede deste municipio ( ida e Volta ),nos turnos matutino e noturno , totalizando 60 km dia, no periodo de março a 1.quinzena de maio de 2017, conforme contrato de n.0375/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 21/08/2017 | 2746.38 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | referente a locacao de maquina xerografica ref. ao periodo de 02/03/2017 a 02/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0001565 | 21/08/2017 | 2000.00 | 00002234306418 | ALDARIS DA WSLEY E SILVA JUNIOR | referente a servico prestado de assessoria juridica junto a Controladoria interna deste municipio, ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 21/08/2017 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao transporte escolar do estado no Centro Administrativo em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 22/08/2017 | 14660.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a parcelamento de divida ativa com a ENERGISA deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001568 | 22/08/2017 | 1500.00 | 00007940577484 | JOAO ALIPIO DE OLIVEIRA COSTA | referente a locacao de veiculo Kombi-MNG 5691-PB que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 22/08/2017 | 200.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 22/08/2017 | 8.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001567 | 22/08/2017 | 9889.22 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | referente ao fornecimento material diversos destinado a manutencao da rede de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0001571 | 23/08/2017 | 2000.00 | 00001410904482 | JOAO BATISTA DA SILVA * | referente a locacao de veiculo Renault Logan-OFF 2889-PB que esta a disposicao do setor do Bolsa Familia deste municipio, durante o mes de agosto de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 23/08/2017 | 100.00 | 00071492704415 | MINERVINA MARIA DA SILVA | referente a locacao de casa destinada ao acolhimento temporario do Sr. Jose Francisco da Silva conforme requiscao do setor de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 23/08/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 24/08/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001574 | 24/08/2017 | 6000.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de pneus e camara para manutencao do veiculo Onibus - NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 24/08/2017 | 197.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | referente ao fornecimento de abastecimento de agua do predio do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 24/08/2017 | 300.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessa de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao Programa Agua para todos na SUDENE em Recife-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 25/08/2017 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 25/08/2017 | 14400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores eletivo do setor da Sec. da Chefia de Governo deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 25/08/2017 | 8084.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. da Chefia do Governo deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 25/08/2017 | 21057.30 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Chefia de Governo deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001578 | 25/08/2017 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS * | referente a servico prestacao juridicos e consultoria, ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 25/08/2017 | 8614.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Administracao deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 25/08/2017 | 2601.95 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do Dep. de Administracao deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 25/08/2017 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na ENERGISA e na CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 25/08/2017 | 14440.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 25/08/2017 | 2811.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 25/08/2017 | 171271.81 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 25/08/2017 | 91256.73 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 25/08/2017 | 3406.85 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Esportes e Lazer deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 25/08/2017 | 12917.56 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 25/08/2017 | 2248.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. de Esporte e Lazer deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 25/08/2017 | 3683.25 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do PAIF deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 25/08/2017 | 1500.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores contratados do PAIF deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 25/08/2017 | 4685.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores eletivo do Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 25/08/2017 | 4560.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 25/08/2017 | 10734.76 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 25/08/2017 | 1967.70 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 25/08/2017 | 1120.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Sec. Cultura deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 25/08/2017 | 983.85 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Cultura deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 25/08/2017 | 3547.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados setor da Sec. Controle Interno deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 25/08/2017 | 937.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 25/08/2017 | 7440.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 25/08/2017 | 21193.70 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 25/08/2017 | 632.00 | 00008433363409 | LEORNARDO EUGENIO CARNEIRO * | referente a servico prestado na abertura de valas nas estradas vicinais dos Sitios Serrao e Cafula deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/08/2017 | 850.00 | 00008876018476 | ANTONIO JOSE DE LIMA * | referente a servico prestado de capinagem e podagem na sede da prefeitura e na Av. Senador Ruy Carneiro deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/08/2017 | 68.46 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/08/2017 | 800.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do CRAS deste municipio, referente ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/08/2017 | 460.82 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | referente ao fornecimento de material diversos destinado a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/08/2017 | 900.00 | 00003524915400 | MARIA HERMINIA DA SILVA | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do Bolsa Familia deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/08/2017 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0001612 | 28/08/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP * | referente a servico especializado e apoio administrativo na elaboracao de prestado de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estaduais bem como dos contratos com recurso federal junto a CEF e recurso estadual, ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0001613 | 28/08/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP * | referente a servico especializado e apoio administrativo na elaboracao de prestado de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estaduais bem como dos contratos com recurso federal junto a CEF e recurso estadual, ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/08/2017 | 2560.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a fornecimento de energia eletrica da bomba de agua da Sitio Serrao deste municipio, ref. ao mes junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0001617 | 30/08/2017 | 2600.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | referente a locacao de veculo Caminhonete - BSH 9630-PB para execucao dos servicos de transporte diversos junto ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/08/2017 | 17684.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica da iluminacao publica deste municipio, ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/08/2017 | 1812.99 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/08/2017 | 1812.99 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep sobre cota, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/08/2017 | 200.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra. Maria de Fatima da Silva Lira ref. ao mes de agosto de 2017, conforme requesicao do setor da Sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/08/2017 | 282.45 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE * | referente a taxa de licenca ambiental sobre pavimentacao de ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/08/2017 | 282.45 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE * | referente a taxa de licenca ambiental sobre pavimentacao de ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/08/2017 | 10913.88 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida do PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/08/2017 | 100.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/08/2017 | 500.00 | 00010402211499 | ANDRIELY PEREIRA DA SILVA | referente a locacao de imovel destinada ao funcionamento da sede da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001630 | 31/08/2017 | 5420.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Onibus - OGE 8430-PB, Onibus-NQE 4529-PB e Micro Onibus - OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/08/2017 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do predio onde funciona a Biblioteca Publica desta cidade, ref. ao mes de marco de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/08/2017 | 1000.00 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida ativa com o PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/08/2017 | 650.00 | 00001852258454 | SEVERINA ALBERTINA DE JESUS SILVA * | referente a locacao de imovel destinado a deposito de equipamentos de informatica deste municipio, ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/08/2017 | 80.32 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/08/2017 | 526.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/08/2017 | 1200.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/08/2017 | 1.03 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/08/2017 | 937.00 | 00012121074465 | JAILSON SANTOS DA SILVA | referente a servico prestado como instrutor da Oficina de Futebol dos alunos do SCFV deste municipio, ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/08/2017 | 937.00 | 00008980099444 | LETICIA BARBOSA DA SILVA | referente a servico prestado como instrutora do Curso de Ginastica Ritmica oferecido aos coletivos do SCFV deste municipio, com carga horaria de 8 horas-aula semanais, ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/08/2017 | 937.00 | 00009550580407 | MIGUEL SOARES DE LUNA NETO | referente a servico prestado como instrutor da Oficina de conhecimento de partitura e teoria musical basica, oferecido aos alunos do SCFV deste municipio, com carga horaria de 8 horas-aula semanais, ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001637 | 31/08/2017 | 906.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Renault Logan - OFF 2889-PB que esta a disposicao do setor da Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001629 | 31/08/2017 | 7147.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente a fornecimento de combustivel para os veiculos Motoniveladora, Caminhao Cacamba-OGE 9870-PB, Caminhao Pipa - NQI 4832-PB, Retroescavadeira, Pa Carregadeira, Tratores, Caminhao - KJZ 0018-PB e Caminhonete D20-BSH 9630-PB do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252017 | 0001636 | 31/08/2017 | 600.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | referente a locacao de imovel destinado a implantacao de aterro sanitario deste municipio, ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/09/2017 | 100.00 | 00002338693442 | JOAO LUIZ VICENTE | referente a locacao de casa destinado a deposito desta edilidade, ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf Diretas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0001643 | 01/09/2017 | 1879.20 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | referente ao fornecimento de material de expedientes diversos destinado ao Programa de Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 04/09/2017 | 155.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 04/09/2017 | 100.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 04/09/2017 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 04/09/2017 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade nas Secretarias de Educacao e Infra Estrutura do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 04/09/2017 | 150.00 | 00003339897409 | ANTONIO JESUINO DA SILVA | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade nas Secretarias de Educacao e Infra Estrutura do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 04/09/2017 | 100.00 | 00053314760744 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra. Luciana Vitorino de Oliveira conforme requesicao da Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutenção do Programa IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 05/09/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001653 | 05/09/2017 | 3000.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | referente prestacao de assessoria tecnica especializada nas areas administrativas, financeiras e consultoria a comissao permanente de licitacao nesta prefeitura, ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 05/09/2017 | 600.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario sobre contabilizacao de folha de pagamento conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 05/09/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001650 | 05/09/2017 | 28977.70 | 15100496000142 | A3 CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME | referente a 2. medicao da reforma e ampliacao da Escola de Ensino Fundamental Antonio Fernandes de Farias na comunidade de Lages deste municipio, conforme convenio pacto social Gov/PB. | 10052014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 05/09/2017 | 522.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 05/09/2017 | 899.98 | 00001961181401 | HORACIO FERREIRA DA SILVA | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 05/09/2017 | 875.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a complentacao da merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 05/09/2017 | 820.75 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 05/09/2017 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao sobre o Programa SOMA, na sede da Gerencia Regional em Mamanguape. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 06/09/2017 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao sobre o Programa SOMA na sede da Gerencia Regional em Mamanguape. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001663 | 06/09/2017 | 1500.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | referente a prestado dos sevicos de transporte de servidores para capacitacao diversas de segunda a sexta-feira com veiculo Fiat Palio - NOC 8578-PB que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001664 | 06/09/2017 | 1500.00 | 00001210296462 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | referente a servico prestado de transporte diversos com veiculo Chevrolet Classic - QFJ 5509-PB que esta disposicao da Sec. de Educacao deste municipio, de segunda sexta-feira em horario de expediente ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001666 | 06/09/2017 | 1500.00 | 00011520619413 | JERFERSON DOMINGOS DA SILVA | referente a servico prestado de transporte diversos com veiculo NISSAN camionete carroceria - MZC 5739-RN que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio de segunda a sexta-feira, ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 06/09/2017 | 875.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Const/Ampl/Ref e Equipar Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0001671 | 06/09/2017 | 32647.32 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME | refernete a 1. medicao de construcao de uma creche Pro Infancia Projeto Padrao FNDE do tipo 2 localizada no municipio de Pedro Regis - PB recurso do Governo Federal - Termo de Compromisso PAC 2 - 10116/2014 e recurso proprio do municipio de Pedro Regis - PB Tomada de preco n. 00003/2016 e do Contrato n. 00037/2016. | 00012017 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 06/09/2017 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio da Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001667 | 06/09/2017 | 1500.00 | 00042769850482 | JUCIER ADELAIDE DE MATOS | referente a servico prestado no transporte diversos com veiculo VW GOL - LNE 7770-PB que esta a disposicao da Sec. do Controle Interno deste municipio de segunda a sexta-feira em horario de expediente ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 06/09/2017 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio da Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001665 | 06/09/2017 | 1500.00 | 00022597387453 | INEZ BRAS DA SILVA * | referente a servico prestado no transporte dos profissionais da Sec. de Acao Social deste municipio, para a cidade de Joao Pessoa com veiculo Voyage -OFY 4598-PB Ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001668 | 06/09/2017 | 1500.00 | 00002204412430 | JOSILDA ALVES DINIZ * | referente a servico prestado no transporte diversos com veiculo Fiat Strada-MQI 5527-PB que esta a disposicao da Sec. de Cultura deste municipio, de segunda a sexta-feira ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001669 | 06/09/2017 | 1500.00 | 00016079922487 | JOSE JORGE MAIA | referente a servico prestado no transporte diversos com veiculo Ford KA - QFT 0045-PB que esta a disposicao do Dep. de Infra Estrutura deste municipio de segunda a sexta-feira em horario de expediente ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 08/09/2017 | 2285.15 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 08/09/2017 | 2285.14 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 08/09/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | referente a contribuicao mensal a esta federacao, ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 08/09/2017 | 500.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 08/09/2017 | 28.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0001677 | 08/09/2017 | 2000.00 | 00002234306418 | ALDARIS DA WSLEY E SILVA JUNIOR | referente a servico prestado de assessoria juridica junto a controladoria interna deste municipio ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 08/09/2017 | 450.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 08/09/2017 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 08/09/2017 | 724.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/09/2017 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001684 | 11/09/2017 | 5000.00 | 00005885549443 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA | referente a locacao de veiculo Camionete - PFW 4743-PB que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/09/2017 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade da ASTEC em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001681 | 11/09/2017 | 1950.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao fornecimento de material de construcao diversos destinado a manutencao de predios de grupos escolares e Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001682 | 11/09/2017 | 1140.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao fornecimento de material de construcao diversos destinado a manutencao da rede de esgoto de ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/09/2017 | 400.00 | 00027897737420 | PEDRO JOSE DA SILVA * | referente a locacao de imovel destinado ao galpao de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 12/09/2017 | 430.00 | 00002324026473 | MARCELO GALDINO DA SILVA * | referente a servico prestado na abertura de valas nas estradas vicinais dos Sitios Canto de Pedra, Pau Darco de Baixo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 12/09/2017 | 100.00 | 00004181160408 | ROSINETE PEREIRA DO NASCIMENTO BARBOSA * | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra. Elisangela Maria dos Santos conforme requesicao do Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 12/09/2017 | 885.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA * | referente a servico prestado no asessoramento tecnico especializado a Sec. de Acao Social deste municipio ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 12/09/2017 | 4200.00 | 00009112941476 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | referente a servico prestado na confeccao de trajes tipicos para o Grupo de Baliza e banda para o desfile em comemoracao ao dia & de setembro realizado neste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 12/09/2017 | 400.00 | 00009153968409 | GILMAR DE SOUZA * | referente a locacao de uma casa no Sitio Lages destinado ao funcionamento do Mais Educacao deste municipio ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 12/09/2017 | 200.00 | 00006675597442 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 12/09/2017 | 600.00 | 00010231348452 | GENIVAL TARQUINO DE OLIVEIRA | referente a servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor da Sec. Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf.FNDE Prog Nacional Transp Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001697 | 12/09/2017 | 4000.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao do veiculo Micro Onibus - OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001690 | 12/09/2017 | 2000.00 | 00008501568406 | RONALDO DE OLIVEIRA FILHO | referente a servico prestado de mecanico corretivo e preventivo na frota de veiculos pertencentes a este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 12/09/2017 | 41.74 | 01354636000102 | UOL * | referente a acesso do provedor a internet ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 12/09/2017 | 9806.67 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento de servidores dos setores de Administracao deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 12/09/2017 | 18.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 12/09/2017 | 930.68 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 12/09/2017 | 420.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001705 | 13/09/2017 | 1500.00 | 00011520619413 | JERFERSON DOMINGOS DA SILVA | referente a servico prestado de transporte diversos com veiculo Nissan - MZC 5739-RN que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio de segunda a sexta-feira, ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/09/2017 | 100.00 | 00071492704415 | MINERVINA MARIA DA SILVA | referente a locacao de casa destinada ao acolhimento temporario do Sr Jose Francisco da Silva deste municipio, conforme requesicao da Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/09/2017 | 850.00 | 00009492597489 | THAYNE COSTA DE MORAIS | referente a servico como instrutora da oficina na confeccao de flores com pasta americana para decoracao de bolos, oferecida ao Grupo de Mulheres deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/09/2017 | 28.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001707 | 14/09/2017 | 748.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Logan - OFF 2889-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Integracao e Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 14/09/2017 | 1000.00 | 27044153000197 | ANGELICA DA SILVA MEDEIROS MORAIS | referente a servico de alimentacao de sistema da rede SUAS do setor da Sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001708 | 14/09/2017 | 4256.65 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Moto niveladora, Caminhao Cacamba - OGE 9870-PB, Caminhao Pipa - NQI 4832-PB, Retroescavadeira, Pa Carregadeira, Tratores, Caminhao - KJZ 0018-PB e Caminhonete D20 - DSH 9630-PB do setor do Dep. eInfra Estrutura deste municipio.or da Sec. de Integracao e Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001709 | 14/09/2017 | 5087.85 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Onibus - OGE 8430-PB, Onibus - NQE 4529-PB e Micro Onibus-OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 14/09/2017 | 400.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. Educacao deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 14/09/2017 | 850.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001713 | 14/09/2017 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | referente a sericos contabeis prestados no mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 15/09/2017 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 15/09/2017 | 18.20 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | referente a tarifa de servico postais sobre envio de documentos desta edilidade por meio de carta comercial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 15/09/2017 | 1140.00 | 20926591000130 | VICENTE REGIS DA SILVA NETO - ME* | referente ao fornecimento de gas de cozinha destinada a grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001717 | 18/09/2017 | 1707.70 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar do PRE ESCOLAR deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001718 | 18/09/2017 | 601.67 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda da Creche deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001719 | 18/09/2017 | 2912.45 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a complementacao da merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001720 | 18/09/2017 | 3232.48 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001721 | 18/09/2017 | 392.23 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado ao EJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 19/09/2017 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de reuniao sobre o Programa SOMA, na sede da Gerencia Regional em Mamanguape. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 19/09/2017 | 33315.91 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, ref. a competencia 08/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 19/09/2017 | 2315.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de predios de grupos escolares e da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 19/09/2017 | 300.00 | 00067524290497 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do Deposito desta edilidade nesta cidade, ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 19/09/2017 | 150.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade sobre o Programa Agua para Todos na SUDENE em Recife-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 19/09/2017 | 431.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de predios vinculados ao setor de Administracao deste municipio, ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 19/09/2017 | 1128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a publicacao na edicao do Jornal Diario Oficial da Uniao . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 19/09/2017 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a publicacao na edicao do Jornal Diario Oficial da Uniao . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 19/09/2017 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a publicacao na edicao do Jornal Diario Oficial da Uniao . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 19/09/2017 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 19/09/2017 | 150.00 | 00003339897409 | ANTONIO JESUINO DA SILVA | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 19/09/2017 | 504.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de predios vinculados ao setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de julho, agosto e setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 19/09/2017 | 3283.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica a bombas de agua de pocos artesianos e chafarizes de comunidades deste municipio, ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 19/09/2017 | 3163.39 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep sobre receita ref. a 06/2017 conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0001735 | 19/09/2017 | 4585.50 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | referente ao fornecimento de material de expediente diversos destinado a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/09/2017 | 531.24 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/09/2017 | 0.05 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/09/2017 | 730.00 | 00010231348452 | GENIVAL TARQUINO DE OLIVEIRA | referente a servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/09/2017 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessa de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/09/2017 | 150.00 | 00003339897409 | ANTONIO JESUINO DA SILVA | referente a concessa de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/09/2017 | 650.00 | 00001852258454 | SEVERINA ALBERTINA DE JESUS SILVA * | referente a locacao de imovel destinado a deposito de equipamentos de informatica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/09/2017 | 2472.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a publicao na edicao do Jornal Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001744 | 20/09/2017 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | referente a servicos contabeis prestados no mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/09/2017 | 4290.09 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento dos servidores da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, ref. ao mes agosto de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 21/09/2017 | 750.00 | 00005578712479 | JOAO BATISTA COSTA DO NASCIMENTO * | referente a servico prestado como ajudante de pedreiro em pequenas reformas junto a Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001750 | 21/09/2017 | 2720.11 | 20858680000196 | J E COMERCIO E CONSTRUCAO | referente ao fornecimento de material diversos destinado a mantuncao de grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 21/09/2017 | 18.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 21/09/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 21/09/2017 | 271.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | referente servico telefonico do telefone do predio do setor do predio sede da prefeitura deste municipio, ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 21/09/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001755 | 21/09/2017 | 5000.00 | 00076068889491 | SOLANGE MARTINS DA SILVA * | referente a locacao de veiculo Caminhao - KJZ 0018-PB destinado ao setor da Sec. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 21/09/2017 | 150.00 | 00002913110401 | MARCELO JOAQUIM MARINHO | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra. Marilia de Souza Araujo conforme requesicao da Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 21/09/2017 | 250.00 | 00004334556400 | MARCIO DOS SANTOS COSTA | referente a auxilio financeira para pagamento de locacao de casa conforme requesicao da Sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001749 | 21/09/2017 | 1294.50 | 20858680000196 | J E COMERCIO E CONSTRUCAO | referente ao fornecimento de material diversos destinado ao manutencao do predio da Casa Familiia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0001756 | 25/09/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP * | referente a prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a CEF e recurso estadual, ref. ao periodo de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 25/09/2017 | 297.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | referente ao servico telefonico do telefone do predio sede da prefeitura deste municipio, ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 26/09/2017 | 14660.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | refernete a parcelamento de divida ativa com a ENERGISA deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 26/09/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | referente a contribuicao mensal a esta federacao ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 26/09/2017 | 1100.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUSA SILVA | referente a servico prestado no assessoramento previdenciario de dados e envio de GFIP deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0001762 | 26/09/2017 | 1800.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA * | referente aos servicos de link de acesso a internet Banda Larga utilizados nos orgaos desta cidade durante o mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 26/09/2017 | 200.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 26/09/2017 | 18.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancairo conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/09/2017 | 2708.75 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do Dep. de Administração deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 26/09/2017 | 10374.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Administracao deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 26/09/2017 | 18000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores eletivo do setor da Sec. da Chefia de Governo deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 26/09/2017 | 21457.30 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Chefia de Governo deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 26/09/2017 | 8924.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Chefia de Governo deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf Diretas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001763 | 26/09/2017 | 412.15 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | referente ao fornecimento de material de expediente diversos destinado ao Programa do Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/09/2017 | 171715.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec de Educacao - FUNDEB I deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 26/09/2017 | 2248.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. de Esportes, Lazer e Turismo deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 26/09/2017 | 4246.85 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Esportes, Lazer e Turismo deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 26/09/2017 | 16031.56 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB II deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 26/09/2017 | 2811.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Educacao - FUNDE I deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 26/09/2017 | 937.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor do Sec. Educacao - FUNDEB II deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 26/09/2017 | 14440.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor do Sec. da Educacao - FUNDEB I deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 26/09/2017 | 95635.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB 40% deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 26/09/2017 | 100.00 | 00053314760744 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra. Luciana Vitorino de Oliveira, conforme requesicao da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 26/09/2017 | 4685.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores eletivo do Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/09/2017 | 5093.86 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. de Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 26/09/2017 | 3683.25 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutario do PAIF deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 26/09/2017 | 5640.90 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutario do SCFV deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 26/09/2017 | 5400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 26/09/2017 | 1500.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor do PAIF deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/09/2017 | 937.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. de Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/09/2017 | 983.85 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. de Cultura deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 26/09/2017 | 1400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Cultura deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 26/09/2017 | 1967.70 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 26/09/2017 | 4387.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. do Controle Interno deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 26/09/2017 | 21131.23 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 26/09/2017 | 8640.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 26/09/2017 | 1874.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 27/09/2017 | 600.00 | 17466094000191 | VICENTE ALVES CORDULINO * | referente a servico prestado na recuperacao de grades e portoes de escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/09/2017 | 139.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de Praca Publica no Bairro Sao Jose deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/09/2017 | 2113.25 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO * | referente a servico de passagem area e hospedagem destinado ao Prefeito Constitucional o Sr. Jose Aurelio Ferreira deste municipio da Cidade de Joao Pessoa para Brasilia e de Brasilia a Joao Pesoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/09/2017 | 234.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | referente a servico telefonico do telefone do predio sede da prefeitura deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/09/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/09/2017 | 2100.00 | 00002816274446 | JOSE CARLOS DE LIMA * | referente a confeccao de manilhas para estradas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/09/2017 | 860.00 | 00008858807499 | ALISON LUIZ DA SILVA | referente a servico prestado na pintura de meio fio de ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/09/2017 | 69.36 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/09/2017 | 200.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra. Mara de Fatima Silva Lira conforme requesicao da Sec. de Acao Social deste municipio, ref ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/09/2017 | 150.00 | 00071399455435 | RAFAELA SILVINO DA SILVA | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento da Sra. Rafaela Silvino da Silva conforme parecer do setor da Sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/09/2017 | 2052.87 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/09/2017 | 1.03 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/09/2017 | 1010.00 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario conforme. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/09/2017 | 1109.86 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario conforme. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/09/2017 | 5000.00 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario conforme. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/09/2017 | 800.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do CRAS deste municipio, referente ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/09/2017 | 282.45 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE * | referente a solicitacao de licenciamento ambiental junto a SUDEMA do projeto do Sistema de Abastecimento de Agua da FUNASA de um poco para Comunidade do Canto de Peda deste municpio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/09/2017 | 282.45 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE * | referente a solicitacao de licenciamento ambiental junto a SUDEMA do projeto do Sistema de Abastecimento de Agua da FUNASA de um poco para Comunidade do Barro Vermelho este municpio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/09/2017 | 282.45 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE * | referente a solicitacao de licenciamento ambiental junto a SUDEMA do projeto do Sistema de Abastecimento de Agua da FUNASA de um poco para Comunidade do Carnauba deste municpio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001809 | 29/09/2017 | 6463.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Moto Niveladora, Caminhao Cacamba-OGE 9870-PB, Caminhao Pipa - NQI 4832-PB, Retroescavadeira, Pa Carregadeira, Tratores, Caminhao KJZ 0018-PB e Caminhonete D20-BSH 9630-PB do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001806 | 29/09/2017 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS * | referente a prestacao de servicos juridicos e consultoria, ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182017 | 0001807 | 29/09/2017 | 1635.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME * | referente a locacao de titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software de conabilidade relativo ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/09/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME * | referente a hospedagem, suporte e manutencao do Portal Institucional e do Transparencia do Municipio, ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/09/2017 | 1600.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/09/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | referente a contribuicao mensal desta federacao ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/09/2017 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade nas Secretarias de Educacao e da Infra Estrutura do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/09/2017 | 150.00 | 00003339897409 | ANTONIO JESUINO DA SILVA | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade nas Secretarias de Educacao e da Infra Estrutura do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001810 | 29/09/2017 | 5135.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Onibus - OGE 8430-PB, Onibus - NQE 4529-PB e Micro Onibus - OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/10/2017 | 1800.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para participar de Encontro da CNM para discutir Crise Financeira nos Municipios em Brasilia - DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 02/10/2017 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/10/2017 | 500.00 | 00009361493450 | MARIA ERICA PEREIRA RODRIGUES * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionameto conforme contrato ref. ao mes de julho de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/10/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0001828 | 03/10/2017 | 1950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | referente a locacao dos sistemas de gestao de pessoal e licitacao publica ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0001829 | 03/10/2017 | 1950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | referente a locacao dos sistemas de gestao de pessoal e licitacao publica ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 03/10/2017 | 4.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 03/10/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 03/10/2017 | 170.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 03/10/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 03/10/2017 | 1385.11 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 03/10/2017 | 937.00 | 00008980099444 | LETICIA BARBOSA DA SILVA | referente a servico prestado como instrutora do Curso de Ginastica Ritmica oferecido aos coletivos do SCFV deste municipio, com carga horaria de 8 horas-aula semanais, ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 03/10/2017 | 937.00 | 00009550580407 | MIGUEL SOARES DE LUNA NETO | referente a servico prestado como instrutor da Oficina de conhecimento de partitura e teoria musical basica, oferecido aos alunos do SCFV deste municipio, com carga horaria de 8 horas-aula semanais, ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 03/10/2017 | 937.00 | 00012121074465 | JAILSON SANTOS DA SILVA | referente a servico prestado como instrutor da Oficina de Futebol dos alunos do SCFV deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 03/10/2017 | 28.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 04/10/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 04/10/2017 | 4.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 05/10/2017 | 325.00 | 16939584000103 | CARMEZITA SOARES DE OLIVEIRA * | referente a servico de recarga de cartuchos para impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 05/10/2017 | 100.00 | 00002338693442 | JOAO LUIZ VICENTE | referente a locacao de imovel destinado a deposito desta edilidade, ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001845 | 05/10/2017 | 1500.00 | 00042769850482 | JUCIER ADELAIDE DE MATOS | referente a servico prestado de transporte diversos com veiculo Gol - LNE 7770-PB que esta a disposicao da Sec. do Controle Interno deste municipio, de segunda a sexta-feira em horario de expediente, ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0001847 | 05/10/2017 | 3000.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | referente a prestacao de servicos de assessoria tecnica especializada nas areas administrativas, fiinanceiras e consultoria a Comissao permanente de licitacao nesta prefeitura ref. ao mes de setembro do ano corrente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 05/10/2017 | 4.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001844 | 05/10/2017 | 1500.00 | 00011520619413 | JERFERSON DOMINGOS DA SILVA | referente a servico prestado diversos com veiculo Nissan Camionete - MZC 5739-RN que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio, de segunda a sexta-feira, ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 05/10/2017 | 900.00 | 00003524915400 | MARIA HERMINIA DA SILVA | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do Bolsa Familia deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001851 | 05/10/2017 | 1500.00 | 00022597387453 | INEZ BRAS DA SILVA * | referente a servico prestado no transporte dos profissionais da Sec. de Integracao e Acao Social deste municipio, para Joao Pessoa com veiculo Voyage - OFY 4598-PB ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001850 | 05/10/2017 | 1500.00 | 00002204412430 | JOSILDA ALVES DINIZ * | referente a servico prestado de transporte diversos em veiculo Fiat Strada - MQI 5527-PB que esta a disposicao da Sec. de Cultura deste municipio de segunda e sexta-feira ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252017 | 0001846 | 05/10/2017 | 600.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | referente a locacao de terreno destinado ao iimplantacao do aterro sanitario deste municipio, ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001849 | 05/10/2017 | 1500.00 | 00016079922487 | JOSE JORGE MAIA | referente a execucao dos servicos de transporte diversos com veiculo Ford KA - QFT 0045-PB que esta a disposicao do Dep. de Infra Estrutura deste municipio de segunda a sexta-feira em horariio de expediente, ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 06/10/2017 | 1520.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | referente a servico prestado na recuperacao de modulo do veiculo ONIBUS - NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 06/10/2017 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEF e no Bradesco em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 06/10/2017 | 1.93 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 09/10/2017 | 0.64 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 09/10/2017 | 899.98 | 00001961181401 | HORACIO FERREIRA DA SILVA | referente ao forencimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001856 | 09/10/2017 | 1500.00 | 00001210296462 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | referente a servicos prestados de transporte diversos com veiculo Chevrolet Classic - QFJ 5509-PB que esta a disposicao da Sec. Educacao deste municipio de segunda a sexta-feira em horario de expediente, ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 09/10/2017 | 975.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 09/10/2017 | 480.00 | 00002324026473 | MARCELO GALDINO DA SILVA * | referente a servico prestado de roco nas estradas vicinais do Sitio Canto de Pedra deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001872 | 10/10/2017 | 1250.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | referente a servico prestado na substituicao de oleo lubrificante nos veiculos do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/10/2017 | 2205.54 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/10/2017 | 3.31 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0001873 | 10/10/2017 | 2000.00 | 00001410904482 | JOAO BATISTA DA SILVA * | referente a locacao de veiculo Renault Logan - OFF 2889-PB que esta a disposicao do setor do Bolsa Familia deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/10/2017 | 890.00 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenca escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/10/2017 | 500.00 | 00010402211499 | ANDRIELY PEREIRA DA SILVA | referente a locacao de um imovel destinado ao funcionamento da sede da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf Diretas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001868 | 10/10/2017 | 10700.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA * | referente a servico prestado de conducao destinado ao Transporte de Alunos da Rede de Ensino Estadual nas localidades do Bairro Sao Jose e Sitios Cafula, Lages, Cuite, Pau-Darco de Cima e de Baixo e Carnauba I e II a sede deste municipio ( ida e Volta ),nos turnos matutino e noturno , totalizando 60 km dia, no periodo da 2.quinzena de maio, e junho e julho de 2017, conforme contrato de n.0375/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Const/Ampl/Ref e Equipar Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0001874 | 10/10/2017 | 50093.83 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME | referente a 2. medicao da construcao de uma creche Pro Infancia projeto padrao FNDE do tipo 2 localizada no Municipio de Pedro Regis - PB recurso do Governo Federal - Termo de Compromisso PAC 2 - 10116/2014 e Recurso proprio do Municipio de Pedro Regis -PB, Tomada de Preco n. 00003/2016 e do Contrato n. 00037/2016. | 00012017 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/10/2017 | 65095.93 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a recolhimento de INSS sobre folha de pagamento de servidores do setor de Administracao deste municipio, ref. ao mes setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/10/2017 | 4947.29 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a recolhimento de INSS sobre folha de pagamento de servidores do setor de Administracao deste municipio, ref. ao mes setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/10/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | referente a contribuicao mensal a esta federacao ref. ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/10/2017 | 41.74 | 01354636000102 | UOL * | referente a acesso do provedor a internet ref. ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/10/2017 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado ao viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/10/2017 | 1.88 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/10/2017 | 8.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/10/2017 | 28.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/10/2017 | 900.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario sobre contabilizacao de folha de pagamento, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001860 | 10/10/2017 | 5000.00 | 00005885549443 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA | referente a locacao de veiculo Camionete - PFW 4743-PB que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/10/2017 | 37.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 11/10/2017 | 381.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 11/10/2017 | 4.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf.FNDE Prog Nacional Transp Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001882 | 11/10/2017 | 4080.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao do veiculo Onibus - OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 11/10/2017 | 395.00 | 00010231348452 | GENIVAL TARQUINO DE OLIVEIRA | referente a servico prestado de borracharia nos pneus do veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 11/10/2017 | 41.88 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 11/10/2017 | 800.00 | 00001622467493 | ADRIANO DE MATOS DA SILVA | referente a servico de roco nas estradas vicinais do Sitio Cuite deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001889 | 13/10/2017 | 1150.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para os alunos do SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 13/10/2017 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEF e no escritorio da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 13/10/2017 | 4.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 16/10/2017 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEF e no Bradesco em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 16/10/2017 | 4.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 16/10/2017 | 150.00 | 00003339897409 | ANTONIO JESUINO DA SILVA | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Consultoria Um e na Secretaria de Infra Estrutura do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 16/10/2017 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Consultoria Um e na Secretaria de Infra Estrutura do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 16/10/2017 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Consultoria Um e na Secretaria de Infra Estrutura do Estado em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 16/10/2017 | 18.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001894 | 16/10/2017 | 5484.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculos Onibus- OGE 8430-PB, Onibus-NQE 4529-PB, Micro Onibus-OFH 9930-PB e Micro Onibus - OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 16/10/2017 | 2047.75 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTAO TRANSPORTE LTDA - ME * | referente a servico de manutencao e conserto do veiculo Onibus - NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0001901 | 16/10/2017 | 1500.00 | 00007940577484 | JOAO ALIPIO DE OLIVEIRA COSTA | referente a locacao de veiculo Kombi - MNG 5691-PB que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 16/10/2017 | 4.34 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001895 | 16/10/2017 | 7996.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Moto Niveladora, Caminhao Cacamba-OGE 9870-PB, Caminhao Pipa-NQI 4832-PB, Retroescavadeira,Pa Carregadeira, Tratores, Caminhao KJZ 0018-PB e Caminhonete D20 - BSH 9630-PB do setor do Dep. Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 16/10/2017 | 1560.00 | 00005299545401 | LUCIANO DA SILVA * | referente a servico de jardinagem e poda de arvores nas pracas e ruas desta cidade e sede da prefetura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 16/10/2017 | 1560.00 | 00007943141474 | UIRI SANTOS DA SILVA * | referente a servico prestado na manutencao de calcamento, abertura de valas em rua sem calcamento desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 16/10/2017 | 1280.00 | 00005400337406 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | referente a servico prestado de ajudante de eletricista na manutencao da rede de iluminacao publica com troca de lampada postes da cidade e da zona rural deste municipio.i | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0001909 | 17/10/2017 | 2600.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | referente a locacao de veiculo tipo Camionete - BSH 9630-PB para execucao dos servicos de transportes diversos junto ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 17/10/2017 | 430.00 | 00008433363409 | LEORNARDO EUGENIO CARNEIRO * | referente a servico prestado no conserto e manutencao de calcamento de ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 17/10/2017 | 263.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de predios vinculados ao setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. aos meses de junho, julho e setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 17/10/2017 | 100.00 | 00071492704415 | MINERVINA MARIA DA SILVA | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario do Sr. Jose Francisco da Silva conforme requesicao da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 17/10/2017 | 100.00 | 00004181160408 | ROSINETE PEREIRA DO NASCIMENTO BARBOSA * | referente a locacao de imovel destinado a Sra. Elsangela Maria dos Santos conforme requesicao do Conselho Tutelar desta cidade, ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 17/10/2017 | 1100.00 | 00001591028477 | JESSE GONCALVES DE OLIVEIRA | referente a locacao de som para apresentacao do Grupo de Idosos junto ao CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 17/10/2017 | 97.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de predios vinculados ao setor da Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de agosto e setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 17/10/2017 | 2561.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de grupos escolares e da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 17/10/2017 | 14748.56 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente ao INSS dos servidores da folha de pagamento do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 17/10/2017 | 850.00 | 00002055300440 | PEDRO ALVES DE AGUIAR | referente a servico prestado no retelhamento e limpeza nos arredores do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 17/10/2017 | 14660.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a parcelamento de divida ativa com a ENERGISA, ref. ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 17/10/2017 | 4.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 17/10/2017 | 429.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de predios vinculados ao setor de Administracao deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 18/10/2017 | 4.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 18/10/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 18/10/2017 | 150.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao Progrma Agua para Todos na SUDENE em Recife-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 18/10/2017 | 300.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao Progrma Agua para Todos na SUDENE em Recife-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 18/10/2017 | 37.50 | 00087409259434 | ANA MARIA DE SOUZA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar da 1. Formacao de Formadores Locais do Ciclo na 1.Regional em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 18/10/2017 | 400.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do predio onde funciona a Biblioteca Publica desta cidade, ref. ao mes de abril de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 19/10/2017 | 1500.00 | 09301071000107 | COOP.AGROIND.AGRICULTURA FAMILIAR DO LITORAL NORTE PARAIBANO | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 19/10/2017 | 37.50 | 00087409259434 | ANA MARIA DE SOUZA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar da 1. Formacao de Formadores Locais do Ciclo na 1.Regional em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | PDDE-Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 19/10/2017 | 897.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | referente ao forecimento de mobiliario em geral diversos destinado ao setor da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 19/10/2017 | 4.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/10/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/10/2017 | 4.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/10/2017 | 650.00 | 00001852258454 | SEVERINA ALBERTINA DE JESUS SILVA * | referente a locacao de imovel destinado a deposito de equipamentos de informatica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001940 | 20/10/2017 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | referente a servicos contabeis prestados ref. ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/10/2017 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA * | referente a tarifa servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/10/2017 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta ediilidade na ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/10/2017 | 37.50 | 00087409259434 | ANA MARIA DE SOUZA * | referente a a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar da 1. Formacao de Formadores Locais do Ciclo 1. Regional em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/10/2017 | 11626.34 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/10/2017 | 400.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. Educacao deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001941 | 20/10/2017 | 1052.30 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda do PRE ESCOLAR deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001942 | 20/10/2017 | 232.70 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda do CRECHE deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001943 | 20/10/2017 | 161.10 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda do EJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001944 | 20/10/2017 | 146.40 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda do A.E.E. deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001945 | 20/10/2017 | 3341.80 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda dos grupos escolares deste municipio - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001947 | 20/10/2017 | 2219.50 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a COMPLEMENTACAO da merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/10/2017 | 677.94 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/10/2017 | 855.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA * | referente a servico prestado no asessoramento tecnico especializado a Sec. de Acao Social deste municipio ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/10/2017 | 400.00 | 00027897737420 | PEDRO JOSE DA SILVA * | referente a locacao de imovel destinado ao galpao de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001949 | 23/10/2017 | 12897.10 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | referente ao fornecimento de material eletrico diversos destinado a manutenca da rede eletrica de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 23/10/2017 | 187.50 | 00006904282436 | JOSICLEIDE LINO DE SOUZA * | referente a concessao de diaria ao funcionarioi, destinado a viagem para participar do Curso de Introducao ao Exercicio do Controle Social do SUAS do Programa Nacional de Capacitacao - CAPACITASUAS NO LITORAL HOTEL em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 23/10/2017 | 187.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | referente a concessao de diaria ao funcionarioi, destinado a viagem para participar do Curso de Introducao ao Exercicio do Controle Social do SUAS do Programa Nacional de Capacitacao - CAPACITASUAS NO LITORAL HOTEL em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 23/10/2017 | 70.24 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001950 | 23/10/2017 | 1800.00 | 00007051252461 | JACIARA JESUINO RODRIGUES * | referente ao fornecimento de jantar para comemoracao do dia dos professores, realizado no dia 21 de outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 23/10/2017 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para participar do Encontro dos Prefeitos do Estado da Paraiba no TCE-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 23/10/2017 | 150.00 | 00003339897409 | ANTONIO JESUINO DA SILVA | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para participar do Encontro dos Prefeitos do Estado da Paraiba no TCE-PB em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 23/10/2017 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEF e no escritorio da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 23/10/2017 | 4.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 24/10/2017 | 300.00 | 00067524290497 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do Deposito da Prefeitura nesta cidade, ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 24/10/2017 | 4.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0001961 | 24/10/2017 | 2000.00 | 00003524504442 | JOSE DE SOUZA FERREIRA * | referente a servico de transporte diversos com veiculo ONIX - OFG 7344-PB que esta a disposicao do setor do Dep. de Administracao deste municipio, ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 24/10/2017 | 2000.00 | 00088623785487 | JAYME CARNEIRO NETO | referente a servicos de assessoria juridica junto aos Conselhos Municipais de Sindicancia neste municipio, ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Const/Ampl/Ref e Equipar Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0001964 | 24/10/2017 | 75881.21 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME | referente a 3. medicao da construcao de uma creche Pro Infancia projeto padrao FNDE do tipo 2 localizada no Municipio de Pedro Regis - PB recurso do Governo Federal - Termo de Compromisso PAC 2 - 10116/2014 e Recurso proprio do Municipio de Pedro Regis -PB, Tomada de Preco n. 00003/2016 e do Contrato n. 00037/2016. | 00012017 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 24/10/2017 | 2150.00 | 00008133718481 | IRANILSON SILVA DO NASCIMENTO | referente a servicos prestado na escavacao de valas de ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001962 | 24/10/2017 | 2083.80 | 20858680000196 | J E COMERCIO E CONSTRUCAO | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao de ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001966 | 25/10/2017 | 2000.00 | 00004952269477 | ANTONIO JOSE DA SILVA * | referente a locacao de imovel destinado a Galpao destinado ao deposito de material para o setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 25/10/2017 | 41181.16 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 25/10/2017 | 8640.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 25/10/2017 | 2811.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 25/10/2017 | 150.00 | 00002913110401 | MARCELO JOAQUIM MARINHO | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento da Sra. Marilia de Souza Araujo conforme requesicao do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 25/10/2017 | 10734.76 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 25/10/2017 | 3683.25 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do PAIF deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 25/10/2017 | 6600.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Sec. da Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 25/10/2017 | 1500.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor do PAIF deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 25/10/2017 | 1874.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor do Dep. de Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 25/10/2017 | 4685.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores eletivo do setor do Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 25/10/2017 | 100.00 | 00053314760744 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento da Sra. Luciana Vitoriino de Oliveira conforme requesicao da Sec.de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 25/10/2017 | 1400.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Cultura deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 25/10/2017 | 983.85 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. de Cultura deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 25/10/2017 | 1967.70 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Agricultura deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 25/10/2017 | 4387.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Controle Interno deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 25/10/2017 | 74945.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB 40% deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 25/10/2017 | 170419.58 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB 60% deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 25/10/2017 | 2248.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. de Esportes, Lazer deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 25/10/2017 | 14831.56 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB 40% deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 25/10/2017 | 2811.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB 60% deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 25/10/2017 | 4246.85 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor da Sec. de Esporte e Lazer deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 25/10/2017 | 14440.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB 60% deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0001965 | 25/10/2017 | 1950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | referente a locacao dos sistemas de gestao de pessoal e licitacao publica referente ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 25/10/2017 | 2708.75 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor do Dep. de Administracao deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 25/10/2017 | 10374.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionado do setor do Dep. de Administracao deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 25/10/2017 | 4.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 25/10/2017 | 18.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 25/10/2017 | 25002.28 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. da Chefia de Governo deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 25/10/2017 | 8924.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Chefia de Governo deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 25/10/2017 | 18000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. da Chefia de Governo deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182017 | 0001996 | 26/10/2017 | 1635.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME * | referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software sistema de contabilidade e Portal Transparencia relativo ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182017 | 0001997 | 26/10/2017 | 1635.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME * | referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software sistema de contabilidade e Portal Transparencia relativo ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182017 | 0001998 | 26/10/2017 | 1635.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME * | referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software sistema de contabilidade e Portal Transparencia relativo ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 26/10/2017 | 500.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 26/10/2017 | 4.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 26/10/2017 | 5.09 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0002005 | 26/10/2017 | 1800.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA * | referente aos servicos de link de acesso a internet Banda Larga utilizados nos orgaos desta cidade durante o mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | PDDE-Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001999 | 26/10/2017 | 430.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | referente ao fornecimento de material diversos destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 26/10/2017 | 375.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 26/10/2017 | 550.00 | 00038838214700 | JOSE LUCAS PEREIRA | referemte a servico prestado na colocacao de gesso no predio do CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 27/10/2017 | 800.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Casa Familia deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/10/2017 | 200.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario destinado a acolhimento da Sra. Maria de Fatima Silva Lira conforme requesicao da Sec. da Integcao e Acao Social deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/10/2017 | 410.63 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0002013 | 27/10/2017 | 900.00 | 00004409120409 | MARIA JOSE DA SILVA | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do Bolsa Familia deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 27/10/2017 | 876.28 | 05611263000150 | SP UTIDADES LTDA - EPP * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a Comemoracao do Dia das Criancas neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 27/10/2017 | 0.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. da Educacao - FUNDEB 60% deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2017, complentacao da folha de pagamento. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 27/10/2017 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concesao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na ENERGISA e na CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 27/10/2017 | 4.31 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 27/10/2017 | 4.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002014 | 27/10/2017 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS * | referente a prestacao de servicos juridicos e consultoria ref. a competencia 27/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 27/10/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME * | referente a hospedagem, suporte e manutencao do Portal Institucional e do Portal da Transparencia deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 27/10/2017 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concesao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na ENERGISA e na CAGEPA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002019 | 30/10/2017 | 2000.00 | 00008501568406 | RONALDO DE OLIVEIRA FILHO | referente a servico prestado de mecanico corretivo e preventivo em veiculo tipo Onibus, caminhoes e maquinas pesadas, destinado a forta de veiculo pertencente a este municipio, ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0002029 | 30/10/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP * | referente a prestacao de servico especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a CEF e recurso estadual, ref. ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/10/2017 | 820.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | referente a servico telefonico do telefone do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/10/2017 | 4.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/10/2017 | 1600.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/10/2017 | 28.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/10/2017 | 37.50 | 00005705912447 | ALCINELIA DA SILVA ALVES | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de treinamento do PNAIC: EDUCACAO INFANTIL NO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DE MANGABEIRA em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/10/2017 | 37.50 | 00087409259434 | ANA MARIA DE SOUZA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de treinamento do PNAIC: EDUCACAO INFANTIL NO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DE MANGABEIRA em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/10/2017 | 37.50 | 00007035305424 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando funcionarios da Sec. de Educacao deste municipio para participar de treinamento do PNAIC: EDUCACAO INFANTIL NO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DE MANGABEIRA em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/10/2017 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de treinamento do PNAIC: EDUCACAO INFANTIL NO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DE MANGABEIRA em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/10/2017 | 150.00 | 00071399455435 | RAFAELA SILVINO DA SILVA | referente a auxilio financeiro para pagamento de aluguel, conforme requesicao da Sec. da Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/10/2017 | 937.00 | 00008980099444 | LETICIA BARBOSA DA SILVA | referente a servico prestado como instrutora do Curso de Ginastica Ritmica oferecido aos coletivos do SCFV deste municipio, com carga horaria de 8 horas-aula semanais, ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/10/2017 | 937.00 | 00012121074465 | JAILSON SANTOS DA SILVA | referente a servico prestado como instrutor de Oficina de Futebol dos alunos do SCFV deste municipio, com carga horaria de 8 horas-aula semanais, ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/10/2017 | 937.00 | 00009550580407 | MIGUEL SOARES DE LUNA NETO | referente a servico prestado como instrutor da Oficina de conhecimento de partitura e teoria musical basica oferecido aos alunos do SCFV deste municipio, com carga horaria de 8 horas-aula semanais, ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/10/2017 | 850.00 | 00009492597489 | THAYNE COSTA DE MORAIS | referente a servico como instrutora da Oficina na confeccao de bolos de pote e bolo geladoflores com pasta americana para decoracao de bolos, oferecida ao Grupo de Mulheres deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/10/2017 | 2224.12 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/10/2017 | 28.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/10/2017 | 1825.00 | 00080672353768 | LUIZ GONZAGA PEREIRA * | referente ao transporte de 73 carradas de agua para comunidades deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002049 | 31/10/2017 | 2600.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | referente a locacao de veiculo Camionete BSH 9630-PB que esta a disposicao do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002050 | 31/10/2017 | 600.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | referente a locacao de imovel destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002054 | 31/10/2017 | 1272.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao da rede de abastecimento de agua em ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002055 | 31/10/2017 | 322.75 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado aos garis destinado a limpeza urbana de ruas e pracas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002056 | 31/10/2017 | 486.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao de cemiterios deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/10/2017 | 1.03 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002052 | 31/10/2017 | 2000.00 | 00001410904482 | JOAO BATISTA DA SILVA * | referente a locacao de veiculo Renault Logan - OFF 2889-PB que esta a disposicao do setor da Bolsa Familia deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 31/10/2017 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de treinamento do PNAIC: EDUCACAO INFANTIL NO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DE MANGABEIRA em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 31/10/2017 | 37.50 | 00087409259434 | ANA MARIA DE SOUZA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de treinamento do PNAIC: EDUCACAO INFANTIL NO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DE MANGABEIRA em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/10/2017 | 37.50 | 00005705912447 | ALCINELIA DA SILVA ALVES | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de treinamento do PNAIC: EDUCACAO INFANTIL NO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DE MANGABEIRA em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/10/2017 | 37.50 | 00007035305424 | CRISTOVAO GOMES DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem transportando funcionarios da Sec. de Educacao para participar de treinamento do PNAIC: EDUCACAO INFANTIL NO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DE MANGABEIRA em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002053 | 31/10/2017 | 4185.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao de predios de Grupos Escolares e da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/10/2017 | 5000.00 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida ativa com o PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 31/10/2017 | 1030.33 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida ativa com o PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 31/10/2017 | 939.68 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida ativa com o PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/10/2017 | 4.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 31/10/2017 | 309.28 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002047 | 31/10/2017 | 800.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | referente a servico de transporte diversos com veiculo Moto - MNH 6330-PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Administracao deste municipio, ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 31/10/2017 | 780.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | referente apoio cultural de divulgacao e transmissao em seus estudios, de toods os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade deste municipio, ref. ao mes de maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/10/2017 | 100.00 | 00002338693442 | JOAO LUIZ VICENTE | referente a locacao de imovel destinado a deposito da Prefeitura Municipal desta cidade, ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 31/10/2017 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos desta ediilidade no escritorio da Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/11/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/11/2017 | 600.00 | 00010231348452 | GENIVAL TARQUINO DE OLIVEIRA | referente a servico prestado de borracharia nos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/11/2017 | 2500.00 | 10634344000106 | PROJETOS E CONSULTORIA LTDA * | referente a elboracao de projeto de pavimentacao em diversas ruas no municipio de Pedro Regis-PB ref. ao contrato 1029.340-96/2016/MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/11/2017 | 2500.00 | 10634344000106 | PROJETOS E CONSULTORIA LTDA * | referente a elboracao de projeto de pavimentacao em diversas ruas no municipio de Pedro Regis-PB ref. ao contrato 1029.336-13/2016/MCIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002068 | 03/11/2017 | 1500.00 | 00016079922487 | JOSE JORGE MAIA | referente a servico prestado de transporte diversos com veiculo Ford Ka - QFT 0045-PB que esta a disposicao do Dep. de Infra Estrutura deste municipio ref ao mes de outubro de 2017, de segunda a sexta-feira em horario de expediente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002066 | 03/11/2017 | 1500.00 | 00001210296462 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | referente a servico prestado de transporte diversos com veiculo Chevrolet Classic - QFJ 5509-PB que esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio ref ao mes de outubro de 2017, de segunda a sexta-feira em horario de expediente. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002067 | 03/11/2017 | 1500.00 | 00011520619413 | JERFERSON DOMINGOS DA SILVA | referente a servico prestado de transporte diversos com veiculo Camionete - MZC 5739-RN que esta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio ref ao mes de outubro de 2017, de segunda a sexta-feira em horario de expediente. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 03/11/2017 | 4.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002065 | 03/11/2017 | 1500.00 | 00042769850482 | JUCIER ADELAIDE DE MATOS | referente a servico prestado de transporte diversos com veiculo Gol-LNE 7770-PB que esta a disposicao da Secretaria de Controle Interno deste municipio ref ao mes de outubro de 2017, de segunda a sexta-feira em horario de expediente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072017 | 0002069 | 03/11/2017 | 2000.00 | 00088623785487 | JAYME CARNEIRO NETO | referente a servicos de assessoria juridica junto aos Conselhos Municipais de Sindicancia neste municipio, ref. ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 06/11/2017 | 75.00 | 00002742821430 | JOSE PEDRO FERREIRA FILHO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Consultoria Um em Joao Pessoa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 06/11/2017 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Consultoria Um em Joao Pessoa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 06/11/2017 | 150.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Consultoria Um em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 06/11/2017 | 1043.98 | 00001961181401 | HORACIO FERREIRA DA SILVA | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar desitnado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002074 | 06/11/2017 | 5610.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos Onibus-OGE 8430-PB, Onibus - NQE 4529-PB, Micro Onibus - OFH 9930-PB e Micro Onibus - OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 06/11/2017 | 500.00 | 00010402211499 | ANDRIELY PEREIRA DA SILVA | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da sede do setor da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002077 | 06/11/2017 | 2739.70 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a Complementacao da merenda escolar de grupos deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002073 | 06/11/2017 | 8415.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos Moto niveladora, Caminhao Cacamba-OGE 9870-PB, Caminhao Pipa- NQI 4832-PB, Retroescavadeira, Pa Carregadeira, Tratores, Caminhao KJZ 0018-PB e Caminhonete D20 - BSH 9630-PB do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municpio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 06/11/2017 | 375.00 | 00003464102408 | CRISTINA PESSOA CANDIDO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar do Curso de Atualizacao sobre Especificidade e Interfaces da Protecao Social Basica no SUS, do Programa Nacional de Capacitacao - CAPACITASUAS, no Litoral Hotel em Joao Pessoa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 06/11/2017 | 187.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar do Curso de Atualizacao sobre Especificidade e Interfaces da Protecao Social Basica no SUS, do Programa Nacional de Capacitacao - CAPACITASUAS, no Litoral Hotel em Joao Pessoa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002076 | 06/11/2017 | 3500.70 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado ao SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 06/11/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 07/11/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002088 | 07/11/2017 | 1500.00 | 00022597387453 | INEZ BRAS DA SILVA * | referente a servico prestado no transporte dos profissonais da Sec. de Acao Social deste municipio, para Joao Pessoa com veiculo Voyage-OFY 4598-PB ref. ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002092 | 07/11/2017 | 1230.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para eventos realizados com o Grupo de Mulheres do CRAS e para alunos do SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 07/11/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002091 | 07/11/2017 | 1000.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | referente a servico prestado de transporte diversos com veiculo Moto - MOR 2858-PB que esta a disposicao da Sec de Agricultura deste municipio, de segunda a sexta-feira, ref ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002086 | 07/11/2017 | 1500.00 | 00002204412430 | JOSILDA ALVES DINIZ * | referente a servico prestado de transporte diversos em veiculo Fiat Strada - MQI 5527-PB que esta a disposicao da Sec. de Cutura deste municipio, de segunda a sexta-feira, ref. ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002087 | 07/11/2017 | 1100.00 | 00003266040490 | JOSE SEVERINO DA SILVA | referente a servico de transporte diversos em veiculo OGF 7654-PB que esta a disposicao da Sec. de Cutura deste municipio de segunda a sexta-feira, ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002082 | 07/11/2017 | 2739.70 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar de grupos deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 07/11/2017 | 1200.00 | 00087272466472 | ALEX SANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO DE MENDONCA | referente a locacao de som para comemoracao do Dia dos Professores neste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 07/11/2017 | 942.50 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda de grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002085 | 07/11/2017 | 800.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | referente a servico de transporte diversos com veiculo Moto - MNH 6330-PB de segunda a sexta-feira ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002089 | 07/11/2017 | 3000.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | referente a prestacao de servicos de assessoria tecnica especializada nas areas Administrativa Financeiras e Consultoria a Comissao Permanente de Licitacao nesta edilidade, ref. ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 07/11/2017 | 8.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 08/11/2017 | 260.00 | 16939584000103 | CARMEZITA SOARES DE OLIVEIRA * | referente a servico de recarga de toner de impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 08/11/2017 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar assuntos desta edilidade no escritorio da ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS em Joao Pessoa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 08/11/2017 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar assuntos desta edilidade no escritorio da ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS em Joao Pessoa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 08/11/2017 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 08/11/2017 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar assuntos desta edilidade na Sec. de Infra Estrutura, na Sec. de Educacao e na Consultoria Um em Joao Pessoa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 08/11/2017 | 150.00 | 00003339897409 | ANTONIO JESUINO DA SILVA | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar assuntos desta edilidade na Sec. de Infra Estrutura, na Sec. de Educacao e na Consultoria Um em Joao Pessoa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 08/11/2017 | 1010.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda de grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 08/11/2017 | 554.00 | 16939584000103 | CARMEZITA SOARES DE OLIVEIRA * | referente a recarga de toner de impressoras do predio onde funciona o Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 08/11/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002104 | 08/11/2017 | 2200.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para comemoracao do Dia das Criancas realizado no dia 28 de outubro de 2017 neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Const/Recup Calçamentos, Meio-Fios e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0002099 | 08/11/2017 | 53209.75 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | referente a 8.medicao dos servicos de pavimentacao e drenagem de diversas ruas desta cidade, conforme contrato de repasse n. 1003750-98-2013(782494) pavimentacao e drenagem em diversas ruas desta cidade MINISTERIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO - PAVIMENTACAO. | 00332015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002110 | 09/11/2017 | 521.20 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a pintura de meio-fios de ruas e pintura do estadio " O PIRRITAO " desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002112 | 09/11/2017 | 1149.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao fornecimento de material construcao diversos destinado ao deposito do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002113 | 09/11/2017 | 555.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao de cemiterios deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002111 | 09/11/2017 | 2932.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao dos predios onde funciona o PETI, BOLSA FAMIILIA e a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 09/11/2017 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do II Encontro de Formacao do PNAIC, no Centro de Formacao de Educadores em Campina Grandes - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 09/11/2017 | 52.50 | 00002102970426 | ADAILTON PAULINO DA SILVA E OUTROS-SEC. EDUCACAO F60 | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos no escritorio da ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 09/11/2017 | 560.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA * | referente a divulgacao de midia nesta emissora da Tradicional Festa Padroeira Nossa Senhora de Fatima desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 09/11/2017 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos no escritorio da ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 09/11/2017 | 50.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 09/11/2017 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/11/2017 | 447.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de predios vinculados ao setor do Dep. de Administracao deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/11/2017 | 341.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de predios vinculados ao setor do Dep. de Administracao deste municipio, ref. aos meses de setembro e outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/11/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | referente a contribuicao emnsal a esta federacao ref. ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/11/2017 | 4945.51 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre servidores do setor do Dep. de Administracao deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/11/2017 | 68026.23 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre servidores do setor do Dep. de Administracao deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/11/2017 | 600.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referetena a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/11/2017 | 18.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/11/2017 | 50.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conform extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/11/2017 | 41.47 | 01354636000102 | UOL * | referente ao acesso do provedor a internet ref. ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002131 | 10/11/2017 | 5000.00 | 00005885549443 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA | referente a locacao de veiculo Camionete - PFW 4743-PB que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/11/2017 | 2552.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de predios vinculados ao setor da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/11/2017 | 367.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | referente ao fornecimento de agua destinado ao predio onde funciona o Conselho Tutelar deste municipio, ref aos meses de abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/11/2017 | 121.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica destinado a predios vinculados ao setor da Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao meses de setembro e outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/11/2017 | 3364.37 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao ao pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002133 | 10/11/2017 | 700.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente servico prestado no fornecimento de lanches para reuniao com os beneficiarios do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/11/2017 | 474.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de predios vinclados ao setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. aos meses de agosto e setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/11/2017 | 2713.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de bomba de agua sobre abastecimmento de agua desta cidade, ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/11/2017 | 885.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de bomba de agua sobre abastecimmento de agua desta cidade, ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/11/2017 | 2765.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de bomba de agua sobre abastecimmento de agua desta cidade, ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/11/2017 | 824.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica de bomba de agua sobre abastecimmento de agua desta cidade, ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/11/2017 | 55720.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica da rede de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 13/11/2017 | 198.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | referente ao fornecimento de energia eletrica de predio vinculado ao setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002142 | 13/11/2017 | 5000.00 | 00076068889491 | SOLANGE MARTINS DA SILVA * | referente a locacao de veiculo Caminhao - KJZ 0018-PB destinado ao setor da Sec. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 13/11/2017 | 5918.38 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf Diretas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002137 | 13/11/2017 | 10700.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA * | referente a servico prestado de conducao destinado ao Transporte de Alunos da Rede de Ensino Estadual nas localidades do Bairro Sao Jose e Sitios Cafula, Lages, Cuite, Pau-Darco de Cima e de Baixo e Carnauba I e II a sede deste municipio ( ida e Volta ),nos turnos matutino e noturno , totalizando 60 km dia, no periodo de março a 1.quinzena de agosto, setembro e outubro de 2017, conforme contrato de n.0375/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002139 | 13/11/2017 | 1149.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao fornecimento de material construcao diversos destinado a manutencao de predios de grupos escolares deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 14/11/2017 | 28.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario connforme extrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002144 | 14/11/2017 | 303.70 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | referente ao generos alimenticios diversos destinado a merenda do EJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002145 | 14/11/2017 | 3116.50 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | referente ao generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar de grupos deste municipio - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002146 | 14/11/2017 | 216.20 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | referente ao generos alimenticios diversos destinado a merenda do CRECHE deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002147 | 14/11/2017 | 1160.20 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | referente ao generos alimenticios diversos destinado a merenda do PRE ESCOLAR deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002148 | 14/11/2017 | 138.80 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002149 | 14/11/2017 | 79.50 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda do A.E.E deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002154 | 14/11/2017 | 13012.14 | 15100496000142 | A3 CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME | referente a 3. medicao da reforma e ampliacao da Escola de Ensino Fundamental Antonio Fernandes de Farias na comunidade de Lages deste municipio, conforme convenio pacto social Gov/PB. | 10052014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002155 | 14/11/2017 | 1500.00 | 00007940577484 | JOAO ALIPIO DE OLIVEIRA COSTA | referente a locacao de veiculo Kombi - MNG 5691-PB que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 14/11/2017 | 150.00 | 00003339897409 | ANTONIO JESUINO DA SILVA | referente a concessao de diaria ao funcionario, desitnado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEF e no escritorio da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 14/11/2017 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, desitnado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEF e no escritorio da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 14/11/2017 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, desitnado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEF e no escritorio da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 14/11/2017 | 1326.52 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO * | referente ao fornecimento de passagem aerea e hospedagem de JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA do Prefeito Constitucional Jose Aurelio Ferreira deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 14/11/2017 | 100.00 | 00002338693442 | JOAO LUIZ VICENTE | referente a locacao de imovel destinado a deposito da Prefeitura Municipal desta cidade, ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Const/Recup Calçamentos, Meio-Fios e Galerias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0002143 | 14/11/2017 | 67937.53 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUCAO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | referente a 7.medicao dos servicos de pavimentacao e drenagem de diversas ruas desta cidade, conforme contrato de repasse n. 1007766-71/2013, pavimentacao e d em diverrsas ruas do bairro - centro - MINISTERIO DAS CIDADES / PLANEJAMENTO URBANO. | 00332015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 16/11/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Const/Ampl/Ref e Equipar Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002158 | 16/11/2017 | 20452.86 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME | referente a 4. medicao da construcao de uma creche Pro Infancia projeto padrao FNDE do tipo 2 localizada no Municipio de Pedro Regis - PB recurso do Governo Federal - Termo de Compromisso PAC 2 - 10116/2014 e Recurso proprio do Municipio de Pedro Regis -PB, Tomada de Preco n. 00003/2016 e do Contrato n. 00037/2016. | 00012017 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 17/11/2017 | 37.50 | 00087409259434 | ANA MARIA DE SOUZA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar da 2. Formacao de Formadores Locais do CICLO em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 17/11/2017 | 35203.61 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I E II deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 17/11/2017 | 700.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico sobre contabiilzacao de folha de pagamento, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 17/11/2017 | 605.00 | 16105682000137 | JOSE ROMENING GALDINO DE OLIVEIRA | referente ao fornecimento de 110 garrafoes de agua mineral de 20 litros destinado ao setor do predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 17/11/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0002163 | 17/11/2017 | 2000.00 | 00004952269477 | ANTONIO JOSE DA SILVA * | referente a locacao de imovel destinado a Galpao destinado ao deposito de material para o setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/11/2017 | 646.40 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002166 | 20/11/2017 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | referente a servicos contabeis prestados no mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf Diretas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002165 | 20/11/2017 | 2140.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA * | referente a servico prestado de conducao destinado ao Transporte de Alunos da Rede de Ensino Estadual nas localidades do Bairro Sao Jose e Sitios Cafula, Lages, Cuite, Pau-Darco de Cima e de Baixo e Carnauba I e II a sede deste municipio ( ida e Volta ),nos turnos matutino e noturno , totalizando 60 km dia, no periodo de março a 2.quinzena de outubro, conforme contrato de n.0375/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf Diretas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/11/2017 | 2600.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA * | referente a servico eletrico, cobertura dos bancos, no veiculos Onibus - NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002170 | 21/11/2017 | 4469.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel destinado aos veiculos Onibus - GE 8430-PB, Onibus-NQE 4529-PB e Micro Iveco - OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 21/11/2017 | 400.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf.FNDE Prog Nacional Transp Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002174 | 21/11/2017 | 1648.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Micro Onibus - OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002169 | 21/11/2017 | 3086.25 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | referente ao fornecimento de material de expedientes diversos destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 21/11/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 21/11/2017 | 14660.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a parcelamento de divida ativa com a ENERGISA, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 21/11/2017 | 900.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para participar de Mobilizacao da CNM com o Tema " NAO DEIXEM OS MUNICIPIOS AFUNDAREM " em Brasilia - DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 21/11/2017 | 885.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA * | referente a servico prestado no Assessoramento Tecnico Especializado a Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 21/11/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 21/11/2017 | 400.00 | 00027897737420 | PEDRO JOSE DA SILVA * | referente a locacao de imovel destinado ao galpao de Iinfra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 22/11/2017 | 4164.91 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 22/11/2017 | 1650.00 | 03597136000119 | JOSE FRANCISCO MAXIMO | referente a servico de hospedagem da Banda ' A LOBA ' que se apresentou na festa da Padreira Nossa Senhora de Fatima, realizada no dia 14/112017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 22/11/2017 | 510.75 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a divdia ativa com o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 22/11/2017 | 346.26 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a divdia ativa com o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 22/11/2017 | 57.26 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a divdia ativa com o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 22/11/2017 | 56.82 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a divdia ativa com o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 22/11/2017 | 56.48 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a divdia ativa com o PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 22/11/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 23/11/2017 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 23/11/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME * | referente a hospedagem, suporte e manutencao do Portal Institucional e do Portal Transparencia do municipio, ref. ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 23/11/2017 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte Amador | Const/Amp/Ref de Ginasio de Esportes e Quadras Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 23/11/2017 | 14410.85 | 11209767000141 | PB CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | referente a execucao de uma Quadra Poliesportiva sem cobertura, conforme contrato de repasse n. 019583-19/MINISTERIO DOS ESPORTES/CAIXA. | 10092010 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 23/11/2017 | 374.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS LTDA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao da bomba de agua no Sitio Serrao do abastecimento desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 24/11/2017 | 850.00 | 00002324026473 | MARCELO GALDINO DA SILVA * | referente a servico prestado de ajudante de pedreiro junto ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 24/11/2017 | 700.00 | 00008433363409 | LEORNARDO EUGENIO CARNEIRO * | referente a servico prestado na recuperacao de calcamentos em ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 24/11/2017 | 150.00 | 00071399455435 | RAFAELA SILVINO DA SILVA | referente a auxilio financeiro para pagamento de aluguel, conforme requesicao da Sec. de Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 24/11/2017 | 100.00 | 00004181160408 | ROSINETE PEREIRA DO NASCIMENTO BARBOSA * | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra. Elisangela Maria dos Santos conforme requesicao do Conselho Tutelar da Crianca e Adolescente deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 24/11/2017 | 75.54 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 24/11/2017 | 50.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 24/11/2017 | 52.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf Diretas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002192 | 24/11/2017 | 4280.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA * | referente a servico prestado de conducao destinado ao Transporte de Alunos da Rede de Ensino Estadual nas localidades do Bairro Sao Jose e Sitios Cafula, Lages, Cuite, Pau-Darco de Cima e de Baixo e Carnauba I e II a sede deste municipio ( ida e Volta ),nos turnos matutino e noturno , totalizando 60 km dia, referente ao mes de novembro de 2017, conforme contrato de n.0375/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 27/11/2017 | 62736.22 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUDNEB II deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 27/11/2017 | 179865.89 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUDNEB I deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 27/11/2017 | 937.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. de Educacao - FUDNEB II deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 27/11/2017 | 13894.56 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Educacao - FUDNEB II deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 27/11/2017 | 2811.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Educacao - FUDNEB I deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 27/11/2017 | 14440.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 27/11/2017 | 2248.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. de Esporte e Lazer deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 27/11/2017 | 4246.85 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec de Esporte e Lazer deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002204 | 27/11/2017 | 2000.00 | 00008501568406 | RONALDO DE OLIVEIRA FILHO | referente a servico prestado de mecanico corretivo e preventivo em veiculo tipo Onibus, caminhoes e maquinas pesadas, destinado a forta de veiculo pertencente a este municipio, ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 27/11/2017 | 18.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | rec. ref. a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 27/11/2017 | 2708.75 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Administracao e Financas deste deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 27/11/2017 | 10421.65 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do Dep. de Administracao deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 27/11/2017 | 33258.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setr da Sec. da Chefia do Governo deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/11/2017 | 18000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores eletivo do setor da Sec. da Chefia de Governo deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 27/11/2017 | 8924.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. da Chefia de Governo deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0002200 | 27/11/2017 | 900.00 | 00004409120409 | MARIA JOSE DA SILVA | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do Bolsa Familia deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 27/11/2017 | 150.00 | 00002913110401 | MARCELO JOAQUIM MARINHO | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento da Sra. Marilia de Souza Araujo, conforme requesicao da Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 27/11/2017 | 200.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento da Sra. Maria de Fatima Silva Liira, conforme requesicao da Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 27/11/2017 | 100.00 | 00053314760744 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento da Sra. Luciana Vitorino de Oliveira conforme requesicao da Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 27/11/2017 | 14517.29 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 27/11/2017 | 1500.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do PAIF deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 27/11/2017 | 7837.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec. de Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 27/11/2017 | 1874.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores contratados setor da Sec. de Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 27/11/2017 | 4685.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores eletivo do setor do Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 27/11/2017 | 4387.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec de Controle Interno deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 27/11/2017 | 4200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec de Cultura deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 27/11/2017 | 983.85 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec de Cultura deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 27/11/2017 | 1967.70 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor da Sec de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 27/11/2017 | 3920.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor da Sec de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 27/11/2017 | 41715.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutarios do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 27/11/2017 | 2811.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores contratados do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/11/2017 | 8640.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002233 | 28/11/2017 | 2600.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | referente a locacao de veiculo caminhonete D20 - BSH 9630-PB para execucao dos servicos de transporte diversos junto ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002238 | 28/11/2017 | 4646.81 | 20858680000196 | J E COMERCIO E CONSTRUCAO | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao de predios vinculados ao setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002239 | 28/11/2017 | 6016.38 | 20858680000196 | J E COMERCIO E CONSTRUCAO | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao de predios vinculados ao setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002235 | 28/11/2017 | 5000.00 | 00005885549443 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA | referente a locacao de Caminhonete Amarok - PFW 4743-PB que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio , ref. ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0002232 | 28/11/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP * | referente a prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de proposta e acompanhamento dos sistemas federais e estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto CEF e Recurso estadualref. ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0002234 | 28/11/2017 | 1800.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA * | referente aos servicos de link de acesso a internet Banda Larga utilizados nos orgaos desta cidade durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/11/2017 | 800.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | refernete a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/11/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/11/2017 | 509.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica dos predios vinculados ao setor do Dep. de Administracao deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002245 | 29/11/2017 | 2000.00 | 00003524504442 | JOSE DE SOUZA FERREIRA * | referente a servico prestado no transporte diversos junto ao Dep. de Administracao e Financas deste municipio com Onix - OFG 7344-PB de segunda a sexta-feira, ref. ao mes de agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/11/2017 | 500.00 | 00009361493450 | MARIA ERICA PEREIRA RODRIGUES * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionameto conforme contrato ref. ao mes de agosto de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/11/2017 | 1950.00 | 00001852258454 | SEVERINA ALBERTINA DE JESUS SILVA * | referente a locacao de imovel destinado a deposito de equipamentos de informatica deste municipio, ref. aos meses de julho, agosto e setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/11/2017 | 3027.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica dos predios vinculados ao setor da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/11/2017 | 275.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica dos predios vinculados ao setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. aos meses de outubro e novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/11/2017 | 1494.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica dos predios vinculados ao setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/11/2017 | 860.00 | 00008858807499 | ALISON LUIZ DA SILVA | referente a servico prestado na pintura do cemiterio Sao Miguel e da Praca Nossa Senhora de Fatima desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002247 | 29/11/2017 | 1221.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao de predios vinculados a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/11/2017 | 347.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica dos predios vinculados ao setor da Sec. de Assistencia Social deste municipio, ref. aos meses de outubro e novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/11/2017 | 100.00 | 00071492704415 | MINERVINA MARIA DA SILVA | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario do Sr. Jose Francisco da Silva, conforme requesicao da Sec. de Integracao e Acao Social deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/11/2017 | 1665.13 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/11/2017 | 1.03 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002259 | 30/11/2017 | 600.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | referente a locacao de terreno destinado a implantacao do aterro sanitario deste municipio, ref. ao mes de julho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002262 | 30/11/2017 | 13176.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculos Moto Niveladora, Caminhao Cacamba-OGE 9870-PB, Caminhao Pipa - NQI 4822-PB, Retroescavadeira, Pa Carregadeira, Tratores, Caminhao - KJZ 0018-PB, e Caminhonete D20 - BSH 9630-PB do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf.FNDE Prog Nacional Transp Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002263 | 30/11/2017 | 1838.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculos Micro Onibus - OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf.FNDE Prog Nacional Transp Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002264 | 30/11/2017 | 2250.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculos Onibus - OGE 8430-PB e Onibus-NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/11/2017 | 5000.00 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a divida ativa com o PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/11/2017 | 1036.86 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida ativa com o PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/11/2017 | 1022.80 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a parcelamento de divida ativa com o PASEP conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182017 | 0002254 | 30/11/2017 | 1635.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME * | referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software sistema de contabilidade e Portal da Transparencia, relativo ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/11/2017 | 907.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/11/2017 | 300.00 | 00067524290497 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do Deposito da Prefeitura nesta cidade, ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENG.ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/PB * | referente a ART destinado a licenca da construcao do Ginasio Poliesportivo nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/11/2017 | 1978.03 | 24218364000100 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS * | referente a execucao de processo judicial de numero 00000763.10.2014.815.1071 sobre RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR N. 56/2017, no qual o valor empenhado é sobre diferenca de debito atualizado monetariamente e acrescido juros de mora sobre divida de empenho de n. 1656 do dia 22/06/2012 em favor do beneficiario DAVINA DA SILVA VASCONCELOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/12/2017 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CAGEPA e na ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/12/2017 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CAGEPA e na ENERGISA em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/12/2017 | 937.00 | 00009550580407 | MIGUEL SOARES DE LUNA NETO | referente a servico prestado como instrutor da Oficina de Conhecimento de Partitura e teoria musical basica oferecido aos alunos do SCFV deste municipio, referente ao mes de outubro de 2017, com carga horaria de 08 horas de 08 horas-aula semanais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/12/2017 | 937.00 | 00012121074465 | JAILSON SANTOS DA SILVA | referente a servico prestado como instrutor de Oficina de Futebol dos alunos do SCFV deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/12/2017 | 937.00 | 00008980099444 | LETICIA BARBOSA DA SILVA | referente a servico prestado como instrutora do Curso de Ginastica Ritmica oferecido aos coletivos do SCFV deste municipio, com carga horaria de 08 horas-aula semanais, ref. ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/12/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002269 | 01/12/2017 | 2000.00 | 00001410904482 | JOAO BATISTA DA SILVA * | referente a locacao de veiculo Renault Logan - OFF 2889-PB que esta a disposicao do setor do Bolsa Familia deste municipio, durante o mes de novembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/12/2017 | 5400.00 | 19712894000170 | MARIA JOSE FELIX DA COSTA | referente a servico prestado de buffet e dia de lazer com piscina para 180 pessoas do SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/12/2017 | 28.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002278 | 04/12/2017 | 600.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para reuniao com os monitores e grupos de mulheres atendidos pelo CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 04/12/2017 | 1000.00 | 00010788942484 | BETANIA DE LIMA BARBALHO * | referente a servico prestado de ornamentacao do Dia das Criancas realizado no dia 28 de outubro de 2017 nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002276 | 04/12/2017 | 1000.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | referente a servico prestado de transporte diversos com veiculo Moto - MOR 2858-PB que esta a disposicao da Sec de Agricultura deste municipio, de segunda a sexta-feira, ref ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 04/12/2017 | 809.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 04/12/2017 | 475.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPRESENT.LTDA * | referente a servico prestado no reparo do notebook e computador do setor de licitacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 04/12/2017 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 04/12/2017 | 928.00 | 00006906913786 | REGINALDO FERNANDES DE SOUZA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 04/12/2017 | 750.00 | 09301071000107 | COOP.AGROIND.AGRICULTURA FAMILIAR DO LITORAL NORTE PARAIBANO | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 05/12/2017 | 942.50 | 00049959115453 | CICERO JOAO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultra familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002284 | 05/12/2017 | 3000.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | referente a prestacao de servicos de assessoria tecnica especializada nas areas administrativas, financeiras e consultoria a Comissao Permanente de Licitacao nesta prefeitura, ref. ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 05/12/2017 | 809.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 05/12/2017 | 544.28 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 06/12/2017 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade no escritorio da ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 06/12/2017 | 1005.00 | 00001961181401 | HORACIO FERREIRA DA SILVA | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002288 | 06/12/2017 | 8352.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao da rede de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002294 | 07/12/2017 | 20000.00 | 00076068889491 | SOLANGE MARTINS DA SILVA * | referente a locacao de veiculo Caminhao - KJZ 0018-PB destinado a Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. aos meses de agosto a novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002292 | 07/12/2017 | 7000.00 | 00080492886415 | WASHINGTON LUIZ CAVALCANTE RIBEIRO | referente a servico prestado diversos, com veiculo Fiat Siena - OEV 1307-PB de segunda a sexxta-feira referente aos meses de maio a novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002296 | 07/12/2017 | 6000.00 | 00038027577420 | JOSE AMARO PEREIRA FILHO * | referente a servico prestado no transporte diversos com veiculo Caminhao-MYE 8725-PB junto a Sec. de Agricultura deste municipio, referente aos meses de junho a novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002291 | 07/12/2017 | 3300.00 | 00003266040490 | JOSE SEVERINO DA SILVA | referente a servico de transporte diversos em veiculo Gol - OGF 7654-PB que esta a disposicao da Sec. de Cultura deste municipio de segunda a sexta-feira, ref. aos meses de setembro, outubro e novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002295 | 07/12/2017 | 3000.00 | 00063124629787 | JOSE SEVERINO DA SILVA * | referente a servico de transporte diversos, com veiculo Moto - MNC 9583-PB junto a Sec. de Integracao e Acao Social deste municpio, de segunda a sexta-feira, ref. aos meses de agosto, setembo e outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002298 | 07/12/2017 | 1500.00 | 00022597387453 | INEZ BRAS DA SILVA * | referente a servico prestado no transporte dos profissionais da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, com veiculo Voyage-OFY 4598-PB, ref. ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 07/12/2017 | 1000.00 | 00001591028477 | JESSE GONCALVES DE OLIVEIRA | referente a locacao de som e apresentacao do grupo de Forro Pe de Serra junto ao Grupo de Idosos do SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 07/12/2017 | 3329.32 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 07/12/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002293 | 07/12/2017 | 3000.00 | 00007940577484 | JOAO ALIPIO DE OLIVEIRA COSTA | referente a locacao de veiculo Kombi-MNG 5691-PB que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio, ref. aos meses de outubro e novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man do Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 07/12/2017 | 500.00 | 00006675597442 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar da merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Amp/Reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002303 | 07/12/2017 | 12468.07 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME | referente a 5. medicao da construcao de uma creche Pro Infancia projeto padrao FNDE do tipo 2 localizada no Municipio de Pedro Regis - PB recurso do Governo Federal - Termo de Compromisso PAC 2 - 10116/2014 e Recurso proprio do Municipio de Pedro Regis -PB, Tomada de Preco n. 00003/2016 e do Contrato n. 00037/2016. | 00012017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002297 | 07/12/2017 | 6000.00 | 00003524504442 | JOSE DE SOUZA FERREIRA * | referente a servico prestado no transporte diversos, com veiculo Onix - OFG 7344-PB junto ao Dep. de Administracao e Financas deste municipio, de segunda a sexta-feira ref. aos meses de setembro, outubro e novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 07/12/2017 | 150.00 | 00003339897409 | ANTONIO JESUINO DA SILVA | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEF e no Escritorio da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 08/12/2017 | 17478.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia sobre a rede de iluminacao publica deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 08/12/2017 | 3088.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia sobre da bomba de agua no Sitio Serrao do abastecimento de agua desta cidade , ref. ao mes de outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 08/12/2017 | 75.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 08/12/2017 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade no escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 08/12/2017 | 1560.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 08/12/2017 | 5345.85 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento do setor de Admiinistracao deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 08/12/2017 | 500.00 | 00010402211499 | ANDRIELY PEREIRA DA SILVA | referente a locacao de de imovel destinado ao funcionamento da sede da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002313 | 08/12/2017 | 1320.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para o encerramento do ano letivo do PNAIC deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 08/12/2017 | 3013.51 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 08/12/2017 | 0.29 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 08/12/2017 | 800.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do CRAS deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 08/12/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 11/12/2017 | 7933.09 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a complementacao do 13.salario do ano de 2017, dos servidores estatutario do setor da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 11/12/2017 | 4685.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a complementacao do 13.salario do ano de 2017, dos servidores eletivo do setor do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 11/12/2017 | 8092.25 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a complementacao do 13.salario do ano de 2017, dos servidores comissionados do setor da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 11/12/2017 | 3092.10 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a complementacao do 13.salario do ano de 2017, dos servidores estatutario do PAIF deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 11/12/2017 | 3092.10 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a complementacao do 13.salario do ano de 2017, dos servidores estatutario do SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002323 | 11/12/2017 | 1500.00 | 00002204412430 | JOSILDA ALVES DINIZ * | referente a servico prestado de transporte diversos em veiculo Fiat Strada - MQI 5527-PB que esta a disposicao da Sec. de Cultura deste municipio, de segunda a sexta-fera, ref. ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 11/12/2017 | 3733.33 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a complementacao do 13.salario do ano de 2017, dos servidores comissionados setor da Sec. de Cultura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 11/12/2017 | 983.85 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a complementacao do 13.salario do ano de 2017, dos servidores estatutario do setor da Sec. de Cultura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002329 | 11/12/2017 | 2000.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | referente a servico de transporte diversos com veiculo Moto - MOR 2858-PB que esta a disposicao da Sec. de Agricultura deste municipio, ref. aos meses de outubro e novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Mecanização Agricola | Man Serviços de Mecanização Agricola e Apoio a Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 11/12/2017 | 1967.70 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a complementacao do 13.salario do ano de 2017, dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Agricultura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 11/12/2017 | 3383.33 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a complementacao do 13.salario do ano de 2017, dos servidores comissionados do setor da Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 11/12/2017 | 4270.73 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a complementacao do 13.salario do ano de 2017, dos servidores comissionados do setor da Sec. do Controle Interno deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 11/12/2017 | 650.00 | 00008365346460 | SEVERINO TEIXEIRA DE SOUZA * | referente a servico prestado de roco de nas estradas vicinais dos Sitios Carnauba I e II deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002333 | 11/12/2017 | 1500.00 | 00016079922487 | JOSE JORGE MAIA | referente a execucao dos servicos de transporte diversos com veiculo Ford Ka - QFT 0045-PB que esta a disposicao do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, de segunda a sexta-feira em horario de expediente, ref. ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 11/12/2017 | 41415.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a complementacao do 13.salario do ano de 2017, dos servidores estatutario do setor da Dep. Infra Estrutura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 11/12/2017 | 1874.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a complementacao do 13.salario do ano de 2017, dos servidores estatutario do setor da Dep. Infra - estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 11/12/2017 | 10716.67 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a complementacao do 13.salario do ano de 2017, dos servidores comissionado do setor da Dep, Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002317 | 11/12/2017 | 1700.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | referente a servico prestado na substituicao de oleo lubrificante, nos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002321 | 11/12/2017 | 680.00 | 00003524504442 | JOSE DE SOUZA FERREIRA * | referente a servico prestado no conserto de televisores da Creche Albertina Diniz e das escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002324 | 11/12/2017 | 1500.00 | 00011520619413 | JERFERSON DOMINGOS DA SILVA | referente a servico prestadso de transporte diversos com veiculo Nissan Camionete - MZC 5739-RN que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio, de segunda a sexta-feira ref. ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002328 | 11/12/2017 | 1500.00 | 00001210296462 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | referente a servico prestado de transporte diversos com veiculo Chevrolet Classic - QFJ 5509 - PB que esta a disposicao do setor da Sec. de Educacao deste municipio, de segunda a sexta-feira, em horario de expediente, ref. ao mes de novembro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002330 | 11/12/2017 | 1900.00 | 00007051252461 | JACIARA JESUINO RODRIGUES * | referente ao fornecimento de refeicoes para o encerramento do ano letivo do PNAIC deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 11/12/2017 | 2949.00 | 00004639297483 | AMILTON JOSE DE CARVALHO * | referente a servico prestado na manuntecao da parte eletrica dos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 11/12/2017 | 4130.18 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a complementacao do 13.salario do ano de 2017, dos servidores comissionados da Sec. de Esportes e Lazer deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 11/12/2017 | 2576.76 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a complementacao do 13.salario do ano de 2017, dos servidores comissionado do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 11/12/2017 | 64223.84 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a complementacao do 13.salario do ano de 2017, dos servidores comissionado do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 11/12/2017 | 2248.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a complementacao do 13.salario do ano de 2017, dos servidores estatutario do setor da Sec. de Esporte e Laser deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 11/12/2017 | 14092.06 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a complementacao do 13.salario do ano de 2017, dos servidores comissionado do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 11/12/2017 | 166935.49 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a complementacao do 13.salario do ano de 2017, dos servidores estatutarios do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002318 | 11/12/2017 | 1600.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | referente servico de transporte diversos com Moto - MNH 6330-PB junto ao setor de Administracao deste municipio, a segunda a sexta-feira, ref. aos meses de outubro e novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0002320 | 11/12/2017 | 1500.00 | 00042769850482 | JUCIER ADELAIDE DE MATOS | referente a servico prestado de transporte diversos com veiculo Gol - LNE 7770-PB que esta a disposicao da Sec. do Controle Interno deste municipio de segunda a sexta-feira em horario de expediente, ref. ao mes de novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 11/12/2017 | 1600.00 | 00003956630408 | MARIA HERMINIO DE FARIAS * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do predio onde funciona a Biblioteca Publica desta cidade, ref. aos meses de maio a agosto de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 11/12/2017 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEF e no escritoriio da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 11/12/2017 | 52.50 | 00087407906491 | LUCIANE ALZIRA DA SILVA * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na CEF em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 11/12/2017 | 41.74 | 01354636000102 | UOL * | referente ao acesso do provedor a internet ref. ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 11/12/2017 | 11396.65 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a complementacao do 13.salario do ano de 2017, dos servidores comissionado do setor da Dep. de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 11/12/2017 | 2708.75 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a complementacao do 13.salario do ano de 2017, dos servidores estatutario do setor do Dep. de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 11/12/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | referente a contribuicao mensal a esta federacao ref. ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 11/12/2017 | 1080.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002319 | 11/12/2017 | 4380.00 | 00008866987409 | FELIPE ANTONIO DE CARVALHO SILVA | referente a servicos de transportes diversos de segunda a sexta-feira com veiculo Moto - MYY 7442-RN junto a Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, referente aos meses de junho a novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 11/12/2017 | 300.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na SUDENE em Recife-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/12/2017 | 8934.90 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a complementacao do 13.salario do ano de 2017, dos servidores comissionado do setor da Sec. da Chefia do Governo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 11/12/2017 | 33782.87 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente ao vencimento e vantagem relativo a complementacao do 13.salario do ano de 2017, dos servidores estatutario do setor da Sec. da Chefia do Governo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072017 | 0002363 | 12/12/2017 | 2000.00 | 00088623785487 | JAYME CARNEIRO NETO | referente a servico de assessoria juridica junto aos Conselhos Municipais de sindicancia neste municipio, ref. ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0002364 | 12/12/2017 | 1950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | referente a locacao de sistemas de gestao de pessoal e licitacao publica ref. ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 12/12/2017 | 2625.00 | 09543892000141 | JAP - COMERCIO DE FOTOGRAFIAS * | referente a confeccao de ampliacao 100 x 150 de foto aerea deste municipio com o CD digitalizado de todas as imagens para auxiliar em pesquisas e projetos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 12/12/2017 | 1100.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUSA SILVA | referente a servico prestado no assessoramento previdenciario de dados e envio de GFIP deste municipio, ref. ao mes de setembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 12/12/2017 | 984.50 | 16105682000137 | JOSE ROMENING GALDINO DE OLIVEIRA | referente ao fornecimento de garrafoes de agua mineral destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 12/12/2017 | 750.00 | 00010231348452 | GENIVAL TARQUINO DE OLIVEIRA | referente a servico prestado de borracharia nos pneus dos veiculos do setor da Sec. de Educacao adeste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 12/12/2017 | 2100.00 | 00083104712700 | JOSE PAULO BERNARDO DE CARVALHO * | referente a servico prestado como seguranca na Festa da Padroeira desta cidade, realizada no dia 14 de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 12/12/2017 | 1500.01 | 05611263000150 | SP UTIDADES LTDA - EPP * | referente ao fornecimento de material diversos destinado ao setor da Sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 13/12/2017 | 100.00 | 00071492704415 | MINERVINA MARIA DA SILVA | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento do Sr. Josse Francisco da Silva conforme requesico da Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0002372 | 13/12/2017 | 35000.00 | 27754689000104 | ROMULO AUGUSTO MATA DE CARVALHO | referente a apresentacao da Banda a Loba em Praca Publica na festa em comemoracao da padroeira de Nossa Senhora de Fatima desta cidade, no dia 14 de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002373 | 13/12/2017 | 2402.86 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Onibus-OGE 8430-PB e Onibus-NQE 4529 do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 13/12/2017 | 18.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme exxtrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf.FNDE Prog Nacional Transp Escolar -PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002379 | 13/12/2017 | 1870.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para o veiculo Micro Onibus - OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 13/12/2017 | 423.00 | 00067522971420 | LENIRA REGIS DA SILVA * | referente a autenticacao de documentos e reconhecimento de firma desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 13/12/2017 | 100.00 | 00002338693442 | JOAO LUIZ VICENTE | referente a locacao de imovel destinado a deposito da Prefeitura Municipal desta cidade, ref. ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0002381 | 14/12/2017 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP * | referente prestacao de servicos especializados e apoio administrativos na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a CEF e recurso estadual, ref. ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 14/12/2017 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta edilidade na Receita Federal em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 14/12/2017 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002380 | 14/12/2017 | 3213.90 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | referente ao fornecimento de generos alimenticios diversos destinado a SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 15/12/2017 | 150.00 | 00071399455435 | RAFAELA SILVINO DA SILVA | referente a auxilio financeiro para pagamento de aluguel, conforme requesicao da Sec. de Assistencia Social deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 15/12/2017 | 700.00 | 00006527878435 | ANTONIO OTAVIANO FILHO * | referente a servico de manutencao e conserto de computadores do setor da Bolsa Familia e Cras deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002394 | 15/12/2017 | 780.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para eventos realizados junto ao CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002388 | 15/12/2017 | 8383.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 15/12/2017 | 100.00 | 00002338693442 | JOAO LUIZ VICENTE | referente a locacao de imove destinado a deposito desta edilidade referente ao mes de outubro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 15/12/2017 | 500.00 | 00009361493450 | MARIA ERICA PEREIRA RODRIGUES * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento conforme contrato, ref. ao mes de setembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 15/12/2017 | 50.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa sobre servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 15/12/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 15/12/2017 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diariaa ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na CAGEPA em Guarabira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002387 | 15/12/2017 | 1853.10 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | referente a servico prestado na substituicao de oleo lubrificante, nos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 15/12/2017 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para participar de Seminario de Encerramento da UNDIME, no Auditorio do Centro de Tecnologia Educacional Professor Severino Loureiro em Campina Grande - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 18/12/2017 | 209.97 | 61088894003557 | CAMBUCI S/A - LOJA BAYEUX | referente de material esportivo diverso destinado a educacao fisica no Grupo Escolar Daura Ribeiro deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 18/12/2017 | 75.00 | 00003460724412 | MARIA GEANE FERREIRA* | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar do Encontro do Soma no Centro de Formacao de Professores de Mangabeira em Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 18/12/2017 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para participar de reuniao o escritorio da Consultoria Um em Joao Pessoa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 18/12/2017 | 52.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para participar de reuniao o escritorio de contabilidade da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 19/12/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 19/12/2017 | 14660.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a parcelamento de divida ativa com a ENERGISA deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 19/12/2017 | 750.00 | 00001624206417 | JOSEANO PAULINO DA SILVA | referente a servico prestado na manutencao de calcamentos de ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 19/12/2017 | 840.00 | 00002324026473 | MARCELO GALDINO DA SILVA * | referente a servico prestado de ajudante de pedreiro junto ao Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 19/12/2017 | 800.00 | 00009492597489 | THAYNE COSTA DE MORAIS | referente a servico prestado como instrutora da Oficina de Confeccao de salgados, ofererido ao Grupo de Mulheres deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 19/12/2017 | 100.00 | 00053314760744 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | referente locacao do imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra. Luciana Vitorino de Oliveira conforme requesicao da Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio, ref. ao mes ao mes novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002406 | 20/12/2017 | 450.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para reuniao com os beneficiarios do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/12/2017 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao SCFV deste municipio na Sec. Estadual de Desenvolvimento Humano em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002412 | 20/12/2017 | 750.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de de lanches para reuniao com os Grupos de Mulheres e de Cirandeiras, junto a Casa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/12/2017 | 2056.65 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/12/2017 | 1080.00 | 00005578712479 | JOAO BATISTA COSTA DO NASCIMENTO * | referente a servico prestado no roco de mato nas estradas vicinais dos Sitios Carnauba I e II deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/12/2017 | 1200.00 | 00007612807742 | JOAO MANOEL DA SILVA * | referente a servico prestado na manutencao de calcamentos de ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002413 | 20/12/2017 | 2000.00 | 00008501568406 | RONALDO DE OLIVEIRA FILHO | referente a servico prestado de mecanico corretivo e preventivo em veiculos do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de outubro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002407 | 20/12/2017 | 6000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face aos serviços contábeis do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/12/2017 | 780.00 | 05228546000118 | RADIO COMUNITARIA LITORAL FM * | referente ao apoio cultural de divulgacao e transmissao em seus estudios, de todos os atos e informacoes emanadas pelo interesse da coletividade deste municipio, relativo ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002411 | 20/12/2017 | 12000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | referente a servicos contabeis prestados no mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/12/2017 | 18.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/12/2017 | 1774.69 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor de Administracao deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/12/2017 | 1365.03 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento dos servidors do setor de Administracao deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/12/2017 | 59356.94 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I e II deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/12/2017 | 11522.39 | 29979036016225 | INSS - MULTA * | referente a INSS sobre folha de pagamento dos servidores do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB I e II deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | PDDE-Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0002420 | 21/12/2017 | 1330.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | referente ao fornecimento de material de expediente diversos destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 21/12/2017 | 400.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002432 | 21/12/2017 | 4312.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Onibus - OGE 8430-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002433 | 21/12/2017 | 5420.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Onibus - NQE 4529-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002434 | 21/12/2017 | 6019.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Onibus - OGE 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002435 | 21/12/2017 | 4020.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Micro-Onibus - NPV 5901-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002436 | 21/12/2017 | 2260.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Micro-Onibus - OFH 9930-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Creche | Const/Ampl/Ref e Equipar Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0002437 | 21/12/2017 | 35815.04 | 21961145000129 | CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI ME | referente a 6. medicao da construcao de uma creche Pro Infancia projeto padrao FNDE do tipo 2 localizada no Municipio de Pedro Regis - PB recurso do Governo Federal - Termo de Compromisso PAC 2 - 10116/2014 e Recurso proprio do Municipio de Pedro Regis -PB, Tomada de Preco n. 00003/2016 e do Contrato n. 00037/2016. | 00012017 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 21/12/2017 | 600.00 | 00067524290497 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do Deposito da Prefeitura deste municipio, ref. aos meses de outubro e novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 21/12/2017 | 18.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 21/12/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 21/12/2017 | 400.00 | 00027897737420 | PEDRO JOSE DA SILVA * | referente a locacao de imovel destinado a galpao do Dep de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002424 | 21/12/2017 | 1397.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a manutencao de calcamento e calcadas de predios publicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002429 | 21/12/2017 | 1530.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado a instalacao e manutencao da rede de esgoto sanitario de ruas desta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002430 | 21/12/2017 | 628.50 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente ao fornecimento de material diversos destinado aos garis para limpeza urbanas de pracas e ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 21/12/2017 | 3540.00 | 00005562832445 | DANIEL ALVES VIEIRA * | refernete a servico prestado no assessoramento tecnico especializado a Sec. de Acao Social deste municipio, ref. aos meses de setembro a dezembro de 2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 21/12/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 21/12/2017 | 81.55 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 22/12/2017 | 937.00 | 00009550580407 | MIGUEL SOARES DE LUNA NETO | referente a servico prestado como instrutor da Oficina de Conhecimento de Partitura e Teoria Musical Basica, oferecido aos alunos do SCFV deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2017, com carga horaria de 8 horas-aula semanais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 22/12/2017 | 937.00 | 00012121074465 | JAILSON SANTOS DA SILVA | referente a servico prestado como instrutor de Oficina de Futebol dos alunos do SCFV deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 22/12/2017 | 937.00 | 00008980099444 | LETICIA BARBOSA DA SILVA | referente a servico prestado como instrutora do Curso de Ginastica Ritmica oferecido aos coletivos do SCFV detse municipio com carga horaria de 8 horas-aulas semanais, ref. ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 22/12/2017 | 28.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 22/12/2017 | 1100.00 | 00006909389425 | IVAN GOMES DE OLIVEIRA * | referente a servico prestado na pintura de meio fio de ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 22/12/2017 | 188.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | referente a servico telefonico do telefone do predio sede da prefeitura deste municipio, relativo ao mes 10 de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182017 | 0002443 | 22/12/2017 | 1635.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME * | referente a servico de locacao de aluguel e licenca de uso do seguinte software sistema contabiildade e Portal Transparencia relativo ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 22/12/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA - ME * | referente a hospedagem suporte e manutencao do Portal Institucional, é do Portal da Transparencia do Municipio, ref. ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 22/12/2017 | 52.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 22/12/2017 | 150.00 | 00003339897409 | ANTONIO JESUINO DA SILVA | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 22/12/2017 | 150.00 | 00003121268406 | JOSE AURELIO FERREIRA * | referente a concessao de diaria ao Prefeito Constitucional, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a este municipio na Sec. Estadual de Educacao em Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | PDDE-Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002445 | 22/12/2017 | 1330.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | referente a material de expediente diversos destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 26/12/2017 | 168035.49 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB Magistério - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 26/12/2017 | 1805.10 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores contratados da Sec. de Educacao - FUNDEB I deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 26/12/2017 | 937.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores contratados da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 26/12/2017 | 12332.89 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 26/12/2017 | 4246.85 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissionados da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 26/12/2017 | 2248.80 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario Sec. de Esporte e Lazer deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 26/12/2017 | 61800.32 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do setor da Sec. de Educacao - FUNDEB II deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 26/12/2017 | 32865.87 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario da Sec. da Chefia de Governo deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 26/12/2017 | 7387.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissioinados Sec. de Chefia do Governo deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 26/12/2017 | 18000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores eletivo da Chefia de Governo deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072017 | 0002456 | 26/12/2017 | 2000.00 | 00088623785487 | JAYME CARNEIRO NETO | referente a servico de assessoria juridica junto aos Conselhos Municipais de Sindicancia neste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 26/12/2017 | 8739.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | referente a parcelamento de divida ativa com a CAGEPA conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 26/12/2017 | 2708.75 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do Dep. de Administraicao deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 26/12/2017 | 10421.65 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissioinados Sec. de Chefia do Governo deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 26/12/2017 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | referente a concessao de diaria ao funcionario, destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados a esta ediildade na CEF e no escritorio da ASTEC em Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002453 | 26/12/2017 | 1500.00 | 00016079922487 | JOSE JORGE MAIA | referente a servicos de transporte diversos com veiculo Ford KA - QFT 0045-PB que esta a disposicao do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, de segunda a sexta-feira em horario de expediente, ref. ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 26/12/2017 | 41815.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 26/12/2017 | 5600.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissioinados do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 26/12/2017 | 1874.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores contratados do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 26/12/2017 | 800.00 | 00002704769460 | SANDRO SILVA DE MELO * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do CRAS desta cidade, ref. ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002451 | 26/12/2017 | 2000.00 | 00001410904482 | JOAO BATISTA DA SILVA * | referente a locacao de veiculo Renault Logan - OFF 2889-PB que esta disposicao do setor do Bolsa Familia deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0002452 | 26/12/2017 | 900.00 | 00004409120409 | MARIA JOSE DA SILVA | referente a locacao de imiovel destinado ao funcionamento do Bolsa Famillia deste municipio, ref.ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002455 | 26/12/2017 | 1500.00 | 00022597387453 | INEZ BRAS DA SILVA * | referente a servico prestado no transporte dos profissionais da Sec. de Acao Social deste municipio, com veiculo Voyage-OFY 4598-PB ref. ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 26/12/2017 | 37.50 | 00004133197410 | SANDRA ALVES DA SILVA TARGINO * | referente a concessao de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de asuntos relacinoados ao setor de Assistencia Social deste municipio, no Centro de Referencia Especializada de Assistencia Social - CREAS em Guarabira-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia ao Menor | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 26/12/2017 | 4685.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores eletivo do Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 26/12/2017 | 3532.65 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario da Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 26/12/2017 | 6637.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissioinados da Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 26/12/2017 | 937.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores contratados da Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 26/12/2017 | 200.00 | 00011052671489 | JORGE ELTON LIMEIRA DA CONCEICAO * | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra. Maria de Fatima Silva Lira conforme requesicao da Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 26/12/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 26/12/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 26/12/2017 | 6.05 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 26/12/2017 | 1500.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores contratados do PAIF deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 26/12/2017 | 5207.65 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutariio do PAIF deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | PETI/PROJOVEM/IDOSO-Piso Basico Fixo-SCF V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 26/12/2017 | 5776.99 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estaturario do SCFV deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002454 | 26/12/2017 | 1500.00 | 00002204412430 | JOSILDA ALVES DINIZ * | referente a servico prestado de transporte diversos com veiculo Fiat Strada - MQI 5527-PB que esta a disposicao da Sec. de Cultura deste municipio, de segunda a sexta-feira ref. ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 26/12/2017 | 983.85 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario da Sec. de Cultura deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 26/12/2017 | 4200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissioinados da Sec. de Cultura deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 26/12/2017 | 1967.70 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores estatutario da Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 26/12/2017 | 4200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissioinados do Sec. de Agricultura deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manut das Ativ do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 26/12/2017 | 4387.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | referente a vencimento e vantagem dos servidores comissioinados da Sec. de Controle Interno deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002506 | 27/12/2017 | 1000.00 | 00001384344764 | OZIEL JOSE DOS SANTOS * | referente a servico de transporte diversos com o veiculo Moto-MOR 2858-PB que esta a disposicao da Sec. de Agricultura deste municipio, de segunda a sexta-feira, ref. ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut das Ativ da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002504 | 27/12/2017 | 3300.00 | 00003266040490 | JOSE SEVERINO DA SILVA | referente a servico prestado de transporte diversos com veiculo Gol-OGF 7654-PB que esta a disposicao da Sec. de Cultura deste municipio, de segunda a sexta-feira, ref. aos meses de outubro a dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 27/12/2017 | 3459.96 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | referente ao fornecimento de material diversos destinado ao predio onde funciona o CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002494 | 27/12/2017 | 3000.00 | 00002558254472 | OLIVIO LUCIANO DE ARRUDA * | referente a locacao de iimovel destinado a implantacao do aterro sanitariio deste municipio, ref. ao meses de agosto a dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002496 | 27/12/2017 | 2000.00 | 00008501568406 | RONALDO DE OLIVEIRA FILHO | referente a servico prestado de mecanico corretivo e preventivo em veiculos caminhoes e maquinas pesadas, destinado a frota de veiculo pertencente a este municipio, ref. ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0002499 | 27/12/2017 | 2000.00 | 00004952269477 | ANTONIO JOSE DA SILVA * | referente a locacao de galpao destinado ao deposito de material para o setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/12/2017 | 798.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS LTDA * | referente ao fornecimento de pecas diversas destinada a manutencao da bomba de agua do Sitio Serrao que abastece esta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002502 | 27/12/2017 | 5000.00 | 00076068889491 | SOLANGE MARTINS DA SILVA * | referente a locacao de veiculo Caminhao - KJZ 0018-PB destinado a Dep de Infra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 27/12/2017 | 220.00 | 00001387080709 | PEDRO DO NASCIMENTO | referente a servico prestado na limpeza do calcamento do Sitio Lages deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 27/12/2017 | 800.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario sobre contabilizacao de folha de pagamento conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000242017 | 0002497 | 27/12/2017 | 1800.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA * | referente aos servicos de link de acesso a internet Banda Larga utilizados nos orgaos desta cidade durante o mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0002498 | 27/12/2017 | 3000.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | referente a prestacao de servicos de assessoria tecnica especializada nas areas administrativas, financeiras e consultoria a comissao permanente de licitacao nesta prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002501 | 27/12/2017 | 20131.54 | 19074142000121 | MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME | referente ao fornecimento de material de limpeza diversos destinado predios vinculados do setor de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002507 | 27/12/2017 | 800.00 | 00005299553420 | RONALDO ALVES DA SILVA | referente a servico de transporte diversos com veiculo Moto - MNH 6330-PB que esta a dissposicao da Sec. de Administracao de segunda a sexta-feira ref. ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002508 | 27/12/2017 | 1500.00 | 00042769850482 | JUCIER ADELAIDE DE MATOS | referente a servico prestado de transporte diversos com veiculo Gol - LNE 7770-PB que esta disposicao da Sec. de Controle Interno deste municipio de segunda a sexta-feira em horario de expediente, ref. ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 27/12/2017 | 7500.00 | 00047259736453 | EBENEZER SILVA DE LIMA * | referente a sevico prestado como engenheiro civil para elaboracao de planilhas e boletim de medicoes e fiscalizacao de obras publicas, junto a este municipio, ref. aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002493 | 27/12/2017 | 5000.00 | 00005885549443 | CAMAF DOUGLAS DA SILVA MOREIRA | referente a locacao de veiculo Caminhonete - PFW 4743-PB que esta a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002505 | 27/12/2017 | 730.00 | 00008866987409 | FELIPE ANTONIO DE CARVALHO SILVA | referente a execucao dos servicos de transporte diversos de segunda a sexta-feira com veiculo Moto - MYY 7442-RN junto a Sec. da Chefia do Gabinete do Prefeito deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122017 | 0002495 | 27/12/2017 | 1500.00 | 00007940577484 | JOAO ALIPIO DE OLIVEIRA COSTA | referente a locacao de veiculo Kombi - MNG 5691-PB que esta a disposicoa da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002509 | 27/12/2017 | 1500.00 | 00011520619413 | JERFERSON DOMINGOS DA SILVA | referente a servicos prestado de transporte diversos com veiculo NISSAN Camionete - MZC 5739-RN que esta a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio, de segunda a sexta-feira, ref. ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002510 | 27/12/2017 | 1500.00 | 00001210296462 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | referente a servico prestado de transporte diversos com veiculo Classic - QFJ 5509-PB que esta a disposicao da Sec. de Educacao de segunda a sexta-feira em horario de expediente, ref. ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Transf do SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002524 | 28/12/2017 | 1585.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos ONibus-OGE 8430-PB, Onibus - NQE 4529-PB e Micro Onibus - OGC 5969-PB do setor da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 28/12/2017 | 330.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUSA SILVA | referente a servico prestado no assessoramento previdenciario de dados e envio de GFIP deste municipio, ref. aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 28/12/2017 | 13.55 | 34028316369026 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | referente a envio de documentos desta edilidade por meio de carta comercial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 28/12/2017 | 3292.54 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | referente a locacao de maquina xerografica de 10/08/2017 a 10/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Atender aos Encargos da Divida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 28/12/2017 | 10285.00 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep sobre receita, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/12/2017 | 1724.08 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002513 | 28/12/2017 | 12599.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | referente ao fornecimento de combustivel para os veiculos Moto niveladora, Caminhao Cacamba-OGE 9870-PB, Caminhao Pipa-NQI 4872-PB, Retroescavadeira, Tratores, Caminhao-KJZ 0018-PB, Caminhonete D20 - BSH 9630-PB do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002514 | 28/12/2017 | 3800.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Patrol do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002515 | 28/12/2017 | 13155.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Caminhao Cacamba - OGF 3865-PBl do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002516 | 28/12/2017 | 7666.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | referente ao fornecimento de pecas diversas destinado a manutencao do veiculo Trator do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0002520 | 28/12/2017 | 2600.00 | 00067524907400 | GERALDO FERREIRA DE LIMA * | referente a locacao de veiculo Camionete - BSH 9630-PB para execucao dos servicos de transporte diversos junto ao Dep. de Iinfra Estrutura deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 28/12/2017 | 332.30 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE * | referente a licenciamento junto a SUDEMA sobre pavimentacao de ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/12/2017 | 800.00 | 00005400337406 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | referente a servico prestado de manutencao de rede eletrica de predios vinculados ao setor de Admiinistracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/12/2017 | 1.03 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 28/12/2017 | 57.02 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 28/12/2017 | 349.72 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 28/12/2017 | 515.85 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 28/12/2017 | 57.83 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 28/12/2017 | 57.38 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao do pasep conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 28/12/2017 | 937.00 | 00012121074465 | JAILSON SANTOS DA SILVA | referente a servico prestado como instrutor de Oficina de Futebol dos alunos do SCFV deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/12/2017 | 937.00 | 00008980099444 | LETICIA BARBOSA DA SILVA | referente a servico prestado como instrutora do Curso de Ginastica Ritmica oferecido aos coletivos do SCFV deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/12/2017 | 937.00 | 00009550580407 | MIGUEL SOARES DE LUNA NETO | referente a servico prestado como instrutor de Oficina de Conhecimento de partitura e teoria musical basica, oferecido os alunos do SCFV deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2017, com carga horaria de 8 horas-aula semanais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | Manut da Contribuição do PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/12/2017 | 2521.30 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | referente a retencao de pasep sobre cotas conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002518 | 28/12/2017 | 1000.00 | 00080492886415 | WASHINGTON LUIZ CAVALCANTE RIBEIRO | referente a servico prestado no transporte diversos, junto a Sec. de Agricultura deste municipio, com veiculo Fiat Siena-OEV 1307-PB de segunda a sexta-feira ref. ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Sistema de Distribuicao de Prod Agricolas | Manut da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002519 | 28/12/2017 | 1000.00 | 00038027577420 | JOSE AMARO PEREIRA FILHO * | referente a servico prestado no transporte diversos, junto a Sec. de Agricultura deste municipio com veiculo Caminhao - MYE 8725-PB, ref. ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Difusão Cultural e Esportiva | Manut dos Serv de Promoção de Eventos Ar tisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/12/2017 | 2000.00 | 00000170532429 | HELIO PEREIRA DE LIMA | referente a servico prestado na Apresentacao de Show Musical da Banda Helio dos Teclados no dia 14 de novembro de 2017, na Festa em comemoracao a Padroeira Nossa Senhora de Fatiima deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | CRAS-Piso Básico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002542 | 29/12/2017 | 1000.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para os alunos do SCFV deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/12/2017 | 300.00 | 00002913110401 | MARCELO JOAQUIM MARINHO | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra. Marilia de Souza Araujo conforme requesicao da Sec. de Acao Social deste municipio, referente aos meses de novembro a dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 29/12/2017 | 100.00 | 00071492704415 | MINERVINA MARIA DA SILVA | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario do Sr. Jose Francisco da Silva conforme requesicao da Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/12/2017 | 150.00 | 00071399455435 | RAFAELA SILVINO DA SILVA | referente a auxilio financeiro destinado a pagamento de aluguel conforme requesicao da Sec. de Acao Social deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Man das Ativ do Fundo Munic de Assistenc social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/12/2017 | 100.00 | 00053314760744 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | referente a locacao de imovel destinado ao acolhimento temporario da Sra. Luciana Vitorino de Oliveira conforme requesicao da Sec. de Acao Social deste municipio, referente ao mes a dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitária | Bolsa Familia-Indice Gestão Desc-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002565 | 29/12/2017 | 1000.00 | 00005558946490 | FRANCINALDO LOURENCO MARINHO * | referente a locacao de veiculo Fiat Uno - DZJ 2270-PB destinado a Sec. da Integracao e Acao Social deste municipio para transporte diversos junto ao Bolsa Familia, ref. ao mes de junho de 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002539 | 29/12/2017 | 4250.00 | 06128080000141 | DAVIS FERNANDES DA SILVA * | referente a fornecimento de material diversos destinado ao Dep. de Infra Estrutura para manutencao de predios de orgaos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002544 | 29/12/2017 | 1650.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | referente a servico prestado na substituicao de oleo lubrificante nos veiculos do setor do Dep. de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/12/2017 | 400.00 | 00027897737420 | PEDRO JOSE DA SILVA * | referente a locacao de imovel destinado ao galpao de Infra Estrutur deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/12/2017 | 1300.00 | 00080672353768 | LUIZ GONZAGA PEREIRA * | referente ao transporte de 52 carradas de agua para comunidades deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Planejamento Urbano | Man dos Serv Depart de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002567 | 29/12/2017 | 2000.00 | 00008501568406 | RONALDO DE OLIVEIRA FILHO | referente a servico prestado de mecanico corretivo e preventivo em veiculos caminhoes e maquinas pesadas, destinado a frota de veiculo pertencente a este municipio, ref. ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002551 | 29/12/2017 | 2000.00 | 00003524504442 | JOSE DE SOUZA FERREIRA * | referente a servico de transporte diversos com o veiculo Onix - OFG 7344-PB que esta a disposicao do setor de Administracao deste municipio, de segunda a sexta-feira, ref. ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/12/2017 | 300.00 | 00067524290497 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO REGIS * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do Deposito da Prefeitura nesta cidade, ref. ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/12/2017 | 1950.00 | 00001852258454 | SEVERINA ALBERTINA DE JESUS SILVA * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do deposito de equipamentos de informatica deste municipio, referente aos meses de outubro a dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/12/2017 | 1500.00 | 00009361493450 | MARIA ERICA PEREIRA RODRIGUES * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento conforme contrato, ref. ao meses de outubro a dezembro de 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/12/2017 | 200.00 | 00002338693442 | JOAO LUIZ VICENTE | referente a locacao de casa destinado a deposito deste ediliidade ref. aos meses de novembro a dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002558 | 29/12/2017 | 1900.00 | 00007051252461 | JACIARA JESUINO RODRIGUES * | referente ao fornecimento de refeicoes para a equipe de contabilidade e assessoria tecnica que prestaram servicos a este municipio, ref. aos meses de agosto a dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062017 | 0002561 | 29/12/2017 | 3494.60 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | referente ao fornecimento de material de expediente diversos destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/12/2017 | 1167.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/12/2017 | 1077.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/12/2017 | 3300.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUSA SILVA | referente a servico prestado no assessoramento previdenciario de dados e envio de GFIP deste municipio, ref. aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manter as Atividades de Administracao e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/12/2017 | 41.74 | 01354636000102 | UOL * | referente a acesso do provedor a internet ref. ao mes de novembro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Man dos Serv de Representaçãoe e Assesso ramento do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002559 | 29/12/2017 | 800.00 | 17096062000141 | ROSILENE COSTA DE MORAIS * | referente ao fornecimento de lanches para reuniao administrativa junto a Sec da Chefia do Gabinete deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Outras Transf Diretas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002540 | 29/12/2017 | 4280.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA * | referente a servico prestado de conducao destinado ao Transporte de Alunos da Rede de Ensino Estadual nas localidades do Bairro Sao Jose e Sitios Cafula, Lages, Cuite, Pau-Darco de Cima e de Baixo e Carnauba I e II a sede deste municipio ( ida e Volta ),nos turnos matutino e noturno , totalizando 60 km dia, referente ao mes de dezembro de 2017, conforme contrato de n.0375/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 29/12/2017 | 500.00 | 00010402211499 | ANDRIELY PEREIRA DA SILVA | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Esporte e Cultura deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002543 | 29/12/2017 | 932.00 | 13295700000100 | SERGIO PEDRO DA SILVA * | referente a servico prestado na substituicao de oleo lubrificante , nos veiculos do setor da Sec. de Educacao deste municipio, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/12/2017 | 3200.00 | 00009153968409 | GILMAR DE SOUZA * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do Mais Educacao deste municipio, ref. aos meses de maio a dezembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/12/2017 | 400.00 | 00005298025897 | JOSE XAVIER BATISTA * | referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Operacionalizacao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002564 | 29/12/2017 | 6000.00 | 00003524504442 | JOSE DE SOUZA FERREIRA * | referente a servico de transpore diversos com veiculo Moto - OFK 6890-PB, junto a Sec. de Educacao deste municipio de segunda a sexta-feira ref. aos meses de julho a dezembro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024