| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227-X(FUS). MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 7000.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS NA CONTA DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2017 | 3000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 5000.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2017 | 5000.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA VINCULADO A MANUTENÇÃO DO MAGISTERIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2017 | 7000.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 7000.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2017 | 3000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2017 | 7500.00 | 00033364443491 | SEVERINO OTAVIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS DAS RUAS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0000009 | 04/01/2017 | 2500.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESPECIALIZAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0000011 | 04/01/2017 | 2500.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E GESTÃO, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2016, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2017 | 6000.00 | 00013956140400 | VALTER DE MELO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS POR PROPOSTA A TITULO DE CONCILIAÇAO PROCESSO 0000177-28.2008.815.0571. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2017 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO AVISO DO PREGÃO ´PRESENCIAL 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2017 | 5000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2017 | 14000.00 | 00013956140400 | VALTER DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SENTENÇA POR PROPOSTA A TITULO DE CONCILIAÇAO PROCESSO 0000177-28.2008.815.0571. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2017 | 72.00 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2017 | 40.00 | 07257880000125 | CLEUZA DE FATIMA RODRIGUES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2017 | 151.76 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2017 | 5000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072016 | 0000017 | 06/01/2017 | 11588.00 | 07080022000158 | NETSTART SOLUÇÕES M TECNOL. DA INFORMAÇÃO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E ADAPTATIVA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, EM REGIME DE FÁBRICA DE SOFTWARE EM PHP, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2017 | 4000.00 | 00010015281400 | PAULINO MATAO DE PONTES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DOS ESTOFADOS DOS VEÍCULOS DE PLACAS ODD-4184, NPX-5691 E OFH-4889, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2017 | 3500.00 | 00010015281400 | PAULINO MATAO DE PONTES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DOS ESTOFADOS DOS VEÍCULOS DE PLACAS NQD-2586, NNZ-5901 E NPR-5257, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2017 | 4400.00 | 24557801000110 | FRANCISCO PAULO C SORRENTINO 15138046420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SHOW PIROTECNICO EM COMEMORAÇÃO AO REVEILLON 2016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2017 | 7846.50 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2017 | 9176.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2017 | 2106.27 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONST. LTDA - JP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REVESTIMENTO 33X50A RVI-62080 2,48M² CX PI2 INCENOR, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2017 | 469.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A BOMBA D'ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSÉ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0000039 | 10/01/2017 | 29021.65 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS KKP-3169, KIS-5998, KLM-8424, NQF-6765, OFE-6033 E MNC-4514, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2017 | 225.23 | 09795881000159 | CREA-PE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXA DE ANUIDADE PROFISSIONAL EXERCÍCIO 2017 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRICULTURA DE PERNAMBUCO, EM NOME DA FUNCIONARIA FRANCISCA NORMA CLAUDINO DE QUEIROGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2017 | 314.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA PEQ-4561, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2017 | 851.03 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS, BOTAS PVC, VASSOURAO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2017 | 936.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2017 | 3177.00 | 17920253000186 | CASA BLANCA RESTAURANTE E CHOPERIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 185(CENTO E OITENTA E CINCO) ALMOÇOS, 46(QUARENTA E SEIS) SUCOS E 21(VINTE E UM) REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2017 | 1824.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2017 | 3800.00 | 11602087000193 | JOSE HUMBERTO BARBOSA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2017 | 5934.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 10/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2017 | 21923.15 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARECLA (RFB-PREV-OB COR)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 08/07/2016, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EMPREGADOR CONFORME LEI 12.810/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2017 | 289.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2017 | 100000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2017 | 60.74 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A RETIFICAÇÃO DO AVISO DO PREGÃO RESENCIAL 01/2017, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2017 | 15442.64 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (RFB-PREV-OB DEV)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/2017, REFERENTE A JUROS E MULTA RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2017 | 123000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2017 | 3152.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2017 | 5677.56 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONST. LTDA - JP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2017 | 8603.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2017 | 7011.17 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2017 | 1271.15 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0000038 | 10/01/2017 | 41011.91 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS, OFD-4184, NPR-5257, OFH-8489, NPX-5681, NPX-5691, NPX-5701, OFE-7508 E MNZ-5901, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA EM BUSCA DO TALENTO | Contribuição a Filarmonicas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2017 | 2400.00 | 20480781000176 | FILARMONICA 05 DE MAIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FILARMONICA 05 DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2017 | 1263.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA NPX-5681,NPX-5691,MNZ-5901,NPX-5701, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2017 | 1275.54 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2017,EXTRATOS DE CONTRATOS 001/2017,007/2017,004/2017,005/2017, RATIFICAÇÃO DA DISPENSA 001/2017 E SUSPENSÃO DA TOMADADE PREÇO 008/2017, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2017 | 146.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO NA CONTA CIDE 11.612-2, NO DIA 11/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2017 | 8.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0000051 | 11/01/2017 | 38379.52 | 05202472000140 | AGUA TERRA SOLUCOES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 03 DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE PERFURAÇÃO, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS, LICENCIAMENTO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DE UNA DE SÃO JOSÉ, SÍTIO FAZENDINHA,MUMBABA E JANGADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2017 | 3500.00 | 20404883000102 | MARIA ANTONIETA GONÇALVES DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO COMPRESSOR DO MATADOURO, MANUTENÇÃO NA PISTOLA E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA BOMBA DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2017 | 27.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS NA CONTA DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2017 | 63.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2017 | 54.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2017 | 22.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM , NO DIA 13/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2017 | 63.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2017 | 234.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/01/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/01/2017 | 440.00 | 00070133822486 | AFONSO MOREIRA FRANCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/01/2017 | 440.00 | 00010822481421 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2017 | 440.00 | 00055454283487 | LUZINETE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2017 | 440.00 | 00008354661407 | DANILO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2017 | 440.00 | 00008933608486 | EDUARDA DOS SANTOS PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2017 | 440.00 | 00004270372478 | ROSINEIDE JULIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2017 | 440.00 | 00006305627410 | EDNA LUZINETE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2017 | 440.00 | 00009774703421 | RAFAEL GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2017 | 440.00 | 00009094195402 | ERIKA MONALIZA MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/01/2017 | 440.00 | 00010015740447 | KENNEDY JOFERSO DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/01/2017 | 440.00 | 00004176814454 | JOSE MARCOS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/01/2017 | 440.00 | 00011356548407 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/01/2017 | 440.00 | 00010017559448 | JOSE EDSON FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2017 | 440.00 | 00011133905498 | WILIANDSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA LEITURA DO BEM | Manutenção das atividades do Projeto Círculo da Leitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/01/2017 | 440.00 | 00010011430435 | PEDRO NUNES DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO CIRCULO DA LEITURA, CONFORME LEI Nº 845/2008 DE 19/05/2008, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2017 | 17.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2017 | 171.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2017 | 135.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2017 | 2000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2017 | 8.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2017 | 1300.00 | 00007411655465 | DAYSE SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO WEBMASTER NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2017 | 1500.00 | 00082407096487 | MARCONI DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO NOS EGUINTES LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO 499 E 347, MANOEL DIAS DE PONTE 36, MARIA AUGUSTA DE SOUZA 01, PRESIDENTE JUSCELINO KUBSTCHECK 779, 1º DE JANEIRO 331 E EDGAR BORGES 334. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2017 | 72.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2017 | 605.83 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEBITOS DO FGTS-GRF, REFERENTE A COMPETENCIA 01 DE 1992, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2017 | 2618.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 20/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2017 | 1000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2017 | 17.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/01/2017 | 99.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/01/2017 | 1000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/01/2017 | 25.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/01/2017 | 225.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/01/2017 | 4300.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/01/2017 | 2200.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/01/2017 | 25.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2017 | 2339.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,NO DIA 24/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2017 | 1136.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/01/2017 | 8.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/01/2017 | 117.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/01/2017 | 3000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/01/2017 | 36.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/01/2017 | 2000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/01/2017 | 8.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/01/2017 | 298.10 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/01/2017 | 6565.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/01/2017 | 20562.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/01/2017 | 10377.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/01/2017 | 6302.09 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/01/2017 | 168.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAÚJO DA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/01/2017 | 1800.00 | 00004241197493 | GUSTAVO JOSÉ PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DA ÁREA VERDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/01/2017 | 5900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO CAMINHÃO BASCULHANTE, MERCEDES BENZ DE PLACA MMP-0857, COM KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PRESENCIAL Nº 008/2015, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS ENTULHOS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/01/2017 | 225.22 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TAXA DE ANUIDADE 2017 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRICULTURA DA PARAIBA, EM NOME DA FUNCIONARIA MONICA KESSIA DELGADO CARVALHO NOBREGA, CUJO REGISTRO SE FEZ NECESSARIO PARA INSCRIÇÃO DA MESMA NO SIMEC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/01/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TAXA REFERENTE A ART TÉCNICA DE PROJETO BÁSICO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/01/2017 | 120396.70 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/01/2017 | 34987.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/01/2017 | 131644.51 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/01/2017 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL 003/2017, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/01/2017 | 6000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A COMPRA DE CRÉDITOS PARA FUTURAS PUBLICAÇÕES NESTE MESMO DIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/01/2017 | 728.62 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DO PROCESSO 14751-720158/2014-25 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/01/2017 | 706.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL .Nº DO PROCESSO 10467401710/2011-91, PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/01/2017 | 20850.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/01/2017 | 7640.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2017 | 8361.02 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/01/2017 | 36.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/01/2017 | 7850.00 | 00010996912495 | ARTHUR JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA GERAL DO COLÉGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTI DE ARAÚJO PEREIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/01/2017 | 2464.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAÚJO DA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2017 | 8000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/01/2017 | 6387.32 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/01/2017 | 21334.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/01/2017 | 3178.09 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/01/2017 | 4801.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/01/2017 | 40634.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/01/2017 | 5200.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/01/2017 | 1030.70 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2017 | 60.00 | 00087267667449 | LUCIELMA PEREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO X SEMINÁRIO PARA SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO FOCO CONSULTORIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 12 E 13/01/2017, NA FUNÇÃO DEDIRETORA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2017 | 60.00 | 00004509908423 | BELARMINO CARNEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO X SEMINÁRIO PARA SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO FOCO CONSULTORIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 12 E 13/01/2017, NA FUNÇÃO DESECRETÁTIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2017 | 30.00 | 00087267667449 | LUCIELMA PEREIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DA UNDIME/PB PARA OS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA - "ORIENTAÇÕES PARA A GESTÃO 2017/2020", NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 26/01/2017, NA FUNÇÃO DE DIRETORA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2017 | 8130.89 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM PRÉDIOS DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2017 | 8211.74 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM PRÉDIOS DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2017 | 42409.89 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2017 | 221280.89 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2017 | 15814.70 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2017 | 18883.67 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2017 | 6590.24 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2017 | 32967.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2017 | 738961.88 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2017 | 9549.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2017 | 47374.12 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2017 | 2998.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO QUADRO SUPLEMENTAR CONCURSADOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2017 | 937.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2017 | 3748.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - PEJA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2017 | 2500.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2017 | 65000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2017 | 1000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2017 | 9332.36 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2017 | 6714.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 30/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2017 | 144.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2017 | 2800.00 | 00002272477445 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTAADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 68 (SESSENTA E OITO) CARRADAS DE ATERRO DESTINADAS AS RUAS GERONCIO RODRIGUES CHAVES, MARIA DE FÁTIMA PEREIRA E HENRIQUE VIEIRA DE MELO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2017 | 5983.53 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2017 | 33972.61 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2017 | 35837.88 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2017 | 5216.02 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0000164 | 30/01/2017 | 5325.66 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA KKP-3169, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2017 | 4500.00 | 00002652575490 | Alexandre de Souza Lira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENGENHARIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE FOGO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2017 | 2000.00 | 00043186297400 | MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LANTERNAGEM NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2017 | 7817.46 | 15593158000190 | CLAUDIA VIRGINIA BARBOZA PEDROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 305 (TREZENTAS E CINCO) CAIXAS DE ARQUIVO DELLOCOLOR PRETO, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquis.de móveis, equip. e materiais perman.para a Secretaria de Admini | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2017 | 2039.00 | 08995631003891 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE 01 ARMARIO, 01 BALCÃO, 01 GELADEIRA E 01 LIQUIDIFICADOR, DESTINADOS A CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2017 | 5130.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC – TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFOMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 0000172 | 31/01/2017 | 5000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E DEMAIS PROCESSOS QUE TRAMITEM PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0000173 | 31/01/2017 | 1535.00 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS OEW-0517, OEW-0487, OEW-0387, OEW-0457, QFT-9170 E OEU-1192, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2017 | 1751.00 | 12481403000189 | MANOEL JOAO DA SILVA JUNIOR ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS EM VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0000176 | 31/01/2017 | 1402.96 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2016 E JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2017 | 8.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2017 | 17954.71 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2017 | 90.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2017 | 8.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0000177 | 31/01/2017 | 4208.88 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 03 (TRES) MAQUINAS COPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2016 E JANEIRO DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2017 | 1120.00 | 05071296000317 | MOVIMENTO FOCOLARES DO NORDESTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO MARIAPOLIS PARA O EVENTO NO PERÍODO DE 19 A 22 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2017 | 30.00 | 00004509908423 | BELARMINO CARNEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA - "ORIENTAÇÕES PARA A GESTÃO 2017/2020", NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, NO DIA 26/01/2017, NA FUNÇÃO DE SECRETÁTIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2017 | 3000.00 | 01870231000119 | ESCOLA PERNAMBUCANA DE CIRCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO CIRCENSE PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 06/02/2017, NO PERÍODO DA NOITE, NO COLÉGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCACNTI DE ARAÚJO PEREIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2017 | 2000.00 | 00041515501434 | MARIA DO SOCORRO FERRERIA MORENO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM REALIZADAS NO DIA 07/02/2017, NOS PERÍODOS DA MANHÃ E TARDE, NO COLÉGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTI DE ARAÚJO PEREIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2017 | 3500.00 | 11088796000445 | MRH GESTÃO DE PESSOAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA MOTIVACIONAL PARA PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SER RESLIZADA NO DIA 06/02/2017, NO COLÉGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTI DE ARAÚJO PEREIRA, NO HORÁRIO DAS 18H30MIN. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Desporto de Rendimento | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092016 | 0000186 | 01/02/2017 | 16070.79 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO PLANALTO.BOLETIM DE MEDIÇÃO 01.CONTRATO DE Nº 047/2016. | 00012017 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000180 | 01/02/2017 | 10400.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2017 | 394500.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2017 | 3000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2017 | 54.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2017 | 365.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM AS BOMBAS D'ÁGUA DOS POÇOS DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE VILA DE JOÃO PEDRO E ENGENHO NOVO II, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2016 E JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0000192 | 02/02/2017 | 1590.00 | 21056793000130 | Edson Santos de Araujo 05869461448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO PARA O CHAFARIZ DA MENGUEIRA, PORTÕES PARA CASA DA BOMBA EM UNA, JANGADA, PAU DURO. MUMBABA E FAZENDINHA, E CONSERTOS DE CAVALETES, TENDAS E PORTA DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/02/2017 | 99.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/02/2017 | 205.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/02/2017 | 2780.00 | 10737104000137 | TUAREGS PROD ARTÍSTICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA "LOIRA PRESSÃO" NAS FESTIVIDADES CULTURAIS DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, NO DIA 04/02/2017, NA COMUNIDADE DE RIACHO DO SALTO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/02/2017 | 2700.00 | 18853735000123 | BRUNO GUEDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO UTILIZADA NAS FESTIVIDADES CULTURAIS DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, NO DIA 04/02/2017, NA COMUNIDADE DE RIACHO DO SALTO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/02/2017 | 8.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 03/02/2017 | 96000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/02/2017 | 13000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/02/2017 | 108.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/02/2017 | 8.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Aquisição de Motocicletas para a Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/02/2017 | 7990.00 | 05285282000991 | NOVO RUMO - MOTORES E PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA MODELO CG 160 FAN START, ANO 2016/2017, CHASSI 9C2KC2500HR022745, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0000198 | 03/02/2017 | 4208.88 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 03 (TRES) MAQUINAS COPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2016 E JANEIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000210 | 06/02/2017 | 5037.80 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/02/2017 | 1137.84 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OEU-1192, OFE-6033E MNC-4514, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 06/02/2017 | 35968.83 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 06/02/2017 | 81.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 06/02/2017 | 8.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 06/02/2017 | 316.31 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA NQI-8703, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 06/02/2017 | 2932.02 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM PRÉDIOS DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000209 | 06/02/2017 | 81171.80 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 07/02/2017 | 290.00 | 12639666000173 | R. V. BATISTA FLORES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE AO FORNECIMENTO DE FLORES DESTINADA A ORNAMENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES CULTURAIS DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, NO DIA 04/02/2017, NA COMUNIDADE DE RIACHO DO SALTO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 07/02/2017 | 7421.00 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO NO CRONOTACÓGRAFO DOS ÔNIBUS DE PLACAS OFH-8489, MPR-5257, OFD-4184, MQD-2586, E NQK-3228, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 07/02/2017 | 1404.61 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA BEZERRA DE MENEZES, REFERENTES AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 E JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 07/02/2017 | 108.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 07/02/2017 | 8.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 07/02/2017 | 8200.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 07/02/2017 | 16000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 07/02/2017 | 945.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 07/02/2017 | 1580.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 08/02/2017 | 2120.94 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 08/02/2017 | 8.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 08/02/2017 | 81.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 08/02/2017 | 89.79 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AOS VALORES DE PUBLICAÇÕES NESTE MESMO DIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 08/02/2017 | 61705.96 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 041 PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO ACORDO DE Nº 02128/2013,02129/2013,02130/2013 E 02132/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 08/02/2017 | 2652.03 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 030 PARCELA DO PARCELAMENTO DO ACORDO DE Nº 00729/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 08/02/2017 | 9378.57 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO ACORDO DE Nº 00300/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/02/2017 | 2636.80 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 029ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO ACORDO DE Nº 00729/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 08/02/2017 | 9321.30 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 009ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO ACORDO DE Nº 00300/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 08/02/2017 | 50417.80 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 040ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO ACORDO DE Nº 02128/2013,02129/2013 E 02132/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 08/02/2017 | 7820.00 | 19496644000140 | MARIANA GUEDES DE VASCONCELOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0000221 | 08/02/2017 | 852.88 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGC-8117, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA EM BUSCA DO TALENTO | Contribuição a Filarmonicas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 08/02/2017 | 2400.00 | 20480781000176 | FILARMONICA 05 DE MAIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FILARMONICA 05 DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 09/02/2017 | 7224.00 | 26412522000194 | CLAUDIO FERRERIA DE CASTRO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE IOGURTES DE MORANGO CARIRI DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 09/02/2017 | 1874.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/02/2017 | 5542.00 | 13376206000162 | MANOEL S. DE SOUZA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/02/2017 | 90.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 09/02/2017 | 363.46 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 09/02/2017 | 4748.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/02/2017 | 233.14 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COM VESTIÁRIO E COBERTA, NO NOME DA ENGENHEIRA FRANCISCA NORMA C. DE QUEIROGA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062016 | 0000247 | 10/02/2017 | 11300.00 | 05202472000140 | AGUA TERRA SOLUCOES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE PERFURAÇÃO, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS, LICENCIAMENTO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DE UNA DE SÃO JOSÉ, SÍTIO FAZENDINHA,MUMBABA E JANGADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0000249 | 10/02/2017 | 21229.97 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS KIS-5998, KLM-8424, NQF-6765, OFF-6033 E MNC-4514, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2017 | 8535.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2017 | 2055.00 | 00068640102449 | SEVERINO INACIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOÇOS DETINADOS A REUNIÃO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA COM OS PRESIDENTES DE ASSOCIAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2017 | 3800.00 | 11602087000193 | JOSE HUMBERTO BARBOSA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000245 | 10/02/2017 | 489.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2017 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A ATA DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2017, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2017 | 54.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2017 | 17.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2017 | 8.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM , NO DIA 10/02/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2017 | 105.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2017 | 193790.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2017 | 21923.15 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARECLA (RFB-PREV-OB COR)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/02/2017, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EMPREGADOR CONFORME LEI 12.810/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2017 | 13424.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 10/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2017 | 33858.43 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (RFB-PREV-OB DEV)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/02/2017, REFERENTE A JUROS E MULTA RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2017 | 1000000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR DAS FOLHAS DE ADMINISTRAÇÃO,INFRAESTRUTURA,GABINETE,FINANÇAS,SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2017 | 7425.00 | 00005527679482 | MÉRCIA BENTO PIMENTEL SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) CANECAS PARA OS PROFESSORES E GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2017 | 6500.00 | 00061208949420 | GILENO OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO EM 29 (VINTE E NOVE) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0000248 | 10/02/2017 | 35019.32 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS NQD-2586, MNJ-4085, GKO-2246, NQK-3228, OFD-0549, OGC-8117 E NQI-8703, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2017 | 6033.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2017 | 7618.97 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2017 | 5761.24 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% FUNDEB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2017 | 369.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO PEJA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 13/02/2017 | 1560.00 | 00005882704405 | JAIR JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE A APRESENTAÇÃO DO CANTOR JAIR JOSE DO NASCIMENTO NAS FESTIVIDADES CULTURAIS DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, NO DIA 04/02/2017, NA COMUNIDADE DE RIACHO DO SALTO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 13/02/2017 | 1040.00 | 00007430368409 | JERFFESON DE MENEZES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DO AUDIO PARA ENCENAÇÃO DA PAIXAO DE CRISTO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 13/02/2017 | 13500.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 13/02/2017 | 8.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 13/02/2017 | 45.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 13/02/2017 | 2500.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E GESTÃO, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2016, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 13/02/2017 | 534.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFD-0662, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 14/02/2017 | 72.00 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 14/02/2017 | 89.18 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 14/02/2017 | 315.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 14/02/2017 | 6608.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022016 | 0000285 | 14/02/2017 | 17285.68 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 14/02/2017 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 14/02/2017 | 394.81 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 E AVISO DE DISTRIBUIÇÃO DAS PROSPOSTAS DE PREÇO DA TOMADA DE PREÇO 008/2016, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 14/02/2017 | 577.03 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL 002/2017, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 14/02/2017 | 63.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 14/02/2017 | 5500.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 14/02/2017 | 5000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 14/02/2017 | 46377.32 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 14/02/2017 | 44119.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0000273 | 14/02/2017 | 1200.00 | 21056793000130 | Edson Santos de Araujo 05869461448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 15/02/2017 | 7677.40 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A ESCOLA EPITÁCIO PESSOA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 15/02/2017 | 1250.00 | 00050441752420 | JOÃOTAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NOS CUSTEIOS DE DESPESAS DA AGREMIAÇÃO TRIBO ÍNDIO TUPINAMBÁ, QUE SE APRESENTARÁ NO DIA 25/02/2017, NA PRAÇA DA MANGUEIRA, NO CARNAVAL 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 15/02/2017 | 1000.00 | 00004857906457 | GERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NOS CUSTEIOS DE DESPESAS DA AGREMIAÇÃO TRIBO ÍNDIO CANINDÉ, QUE SE APRESENTARÁ NO DIA 25/02/2017, NA PRAÇA DA MANGUEIRA, NO CARNAVAL 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 15/02/2017 | 1250.00 | 00066759099400 | JOSE VIEGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NOS CUSTEIOS DE DESPESAS DA AGREMIAÇÃO ÁGUIA NEGRA, QUE SE APRESENTARÁ NO DIA 25/02/2017, NA PRAÇA DA MANGUEIRA, NO CARNAVAL 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 15/02/2017 | 750.00 | 00011310835470 | SEVERINA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NOS CUSTEIOS DE DESPESAS DA AGREMIAÇÃO O MORTO VIVO, QUE SE APRESENTARÁ NO DIA 25/02/2017, NA PRAÇA DA MANGUEIRA, NO CARNAVAL 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 15/02/2017 | 1000.00 | 00009567411425 | ELISANGELA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NOS CUSTEIOS DE DESPESAS DA AGREMIAÇÃO MARACATU ONÇA PINTADA, QUE SE APRESENTARÁ NO DIA 25/02/2017, NA PRAÇA DA MANGUEIRA, NO CARNAVAL 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 15/02/2017 | 1250.00 | 00057789134434 | JOSE LOIA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NOS CUSTEIOS DE DESPESAS DA AGREMIAÇÃO MARACATU LEÃO DA FRONTEIRA, QUE SE APRESENTARÁ NO DIA 25/02/2017, NA PRAÇA DA MANGUEIRA, NO CARNAVAL 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 15/02/2017 | 750.00 | 00088527921472 | JOSE PAULO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NOS CUSTEIOS DE DESPESAS DA AGREMIAÇÃO CARNAVALESCA ALA URSA, QUE SE APRESENTARÁ NO DIA 25/02/2017, NA PRAÇA DA MANGUEIRA, NO CARNAVAL 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 15/02/2017 | 1250.00 | 00069722072404 | MANOEL ANTONIO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NOS CUSTEIOS DE DESPESAS DA AGREMIAÇÃO CARNAVALESCA MARACATU LEÃOZINHO AS FLORES, QUE SE APRESENTARÁ NO DIA 25/02/2017, NA PRAÇA DA MANGUEIRA, NO CARNAVAL 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0000296 | 15/02/2017 | 2200.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 15/02/2017 | 3800.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/02/2017 | 117.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/02/2017 | 3400.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 15/02/2017 | 7000.00 | 00006939221417 | JOSE ALBERTO ALBINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, INCLUINDO DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0000297 | 15/02/2017 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA: SISALMOXARIFADO E SISFROTA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 16/02/2017 | 3420.00 | 17920253000186 | CASA BLANCA RESTAURANTE E CHOPERIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 190(CENTO E NOVENTA) ALMOÇOS E 190(CENTO E NOVENTA) REFRIGERANTES DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DDO SETOR DE URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 16/02/2017 | 2830.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINAS DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0000314 | 16/02/2017 | 13003.22 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS KKP-3169, KIS-5998, MNC-4514 E QFG-3506, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 16/02/2017 | 1200.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO AMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022016 | 0000309 | 16/02/2017 | 3417.56 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 16/02/2017 | 2000.00 | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA NA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 16/02/2017 | 40.00 | 07257880000125 | CLEUZA DE FATIMA RODRIGUES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 16/02/2017 | 6000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A COMPRA DE CRÉDITOS PARA FUTURAS PUBLICAÇÕES NESTE MESMO DIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 16/02/2017 | 3750.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 16/02/2017 | 9700.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 16/02/2017 | 72.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 16/02/2017 | 27.11 | 08778250000169 | SEC / SALARIO EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 088/2016 - TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 16/02/2017 | 6780.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS, CASARÃO DA CULTURA DOM VITAL E BIBLIOTECA ALCIDES CARNEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 16/02/2017 | 750.00 | 00071217098488 | ERINALDO ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NOS CUSTEIOS DE DESPESAS DA AGREMIAÇÃO CARNAVALESCA ALA URSA DO MARACUJÁ, QUE SE APRESENTARÁ NO DIA 25/02/2017, NA PRAÇA DA MANGUEIRA, NO CARNAVAL 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0000315 | 16/02/2017 | 22035.02 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-5257, OFH-8489, NPX-5681, NPX-5691, MNZ-5901 E MNJ-4085, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 16/02/2017 | 2953.08 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000320 | 17/02/2017 | 17960.63 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 17/02/2017 | 606.45 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEBITOS DO FGTS-GRF, REFERENTE A COMPETENCIA 01 DE 1992, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 17/02/2017 | 126.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 17/02/2017 | 17.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 17/02/2017 | 17.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 17/02/2017 | 310.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 17/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000318 | 17/02/2017 | 51097.28 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/02/2017 | 30.00 | 00036312541487 | PEDRO JOSÉ CESAR LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERINENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 16/02/2017, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/02/2017 | 30.00 | 00061208205404 | WILSON COELHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA REPRESENTAR O EXMO. SR. PREFEITO NO EVENTO DO COLEGIADO DA ZONA DA MATA SUL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 15/02/2017, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/02/2017 | 1536.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 20/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/02/2017 | 1.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/02/2017 | 99.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/02/2017 | 490.00 | 00077980107420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES CULTURAIS DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, NO DIA 04/02/2017, NA COMUNIDADE DE RIACHO DO SALTO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/02/2017 | 1050.00 | 00002605924475 | ANDERSON BARRETO MACIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA RM SERTANEJO NAS FESTIVIDADES CULTURAIS DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, NO DIA 04/02/2017, NA COMUNIDADE DE RIACHO DO SALTO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Desporto de Rendimento | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092016 | 0000331 | 20/02/2017 | 28197.42 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO PLANALTO.BOLETIM DE MEDIÇÃO 02.CONTRATO DE Nº 047/2016. | 00012017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 21/02/2017 | 3500.00 | 00008446860422 | MAXRANDERSON RODRIGUES ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO REFERNTE AO 6º BIMENSTRE DO ANO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072016 | 0000335 | 21/02/2017 | 11588.00 | 07080022000158 | NETSTART SOLUÇÕES M TECNOL. DA INFORMAÇÃO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E ADAPTATIVA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, EM REGIME DE FÁBRICA DE SOFTWARE EM PHP, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 21/02/2017 | 8186.22 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 21/02/2017 | 7640.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 21/02/2017 | 24650.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 21/02/2017 | 99.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 21/02/2017 | 73000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 21/02/2017 | 8.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000336 | 21/02/2017 | 8042.91 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 21/02/2017 | 4364.09 | 09455791000119 | C. J. RODRIGUES VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PARA MANUTRENÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 21/02/2017 | 210.76 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 21/02/2017 | 6545.37 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 21/02/2017 | 8160.25 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 21/02/2017 | 22414.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 21/02/2017 | 8027.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 21/02/2017 | 5184.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 21/02/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 21/02/2017 | 41571.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 21/02/2017 | 9486.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 21/02/2017 | 3544.76 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 21/02/2017 | 23871.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 21/02/2017 | 6929.19 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 21/02/2017 | 9000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 21/02/2017 | 7730.25 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 21/02/2017 | 2023.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 21/02/2017 | 5200.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 21/02/2017 | 937.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000360 | 22/02/2017 | 48068.93 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/02/2017 | 5000.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA FAZENDA TAQUARI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 22/02/2017 | 19084.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 22/02/2017 | 2500.00 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 22/02/2017 | 7789.45 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 22/02/2017 | 54.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 22/02/2017 | 17.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 22/02/2017 | 2180.00 | 00085793663487 | VERIDIANA MARINHO DA COSTA ANDRADE | IMPORTÂQNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BUFFET PRESTADOS NO DIA 06 DE FEVEREIRO, NA ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2017, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/02/2017 | 12244.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - PEJA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 23/02/2017 | 142096.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/02/2017 | 208384.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/02/2017 | 18476.17 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/02/2017 | 15737.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/02/2017 | 6590.24 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/02/2017 | 3935.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/02/2017 | 8352.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 23/02/2017 | 65866.03 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/02/2017 | 604444.91 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 23/02/2017 | 170340.85 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 23/02/2017 | 1540.75 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 23/02/2017 | 65327.67 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 23/02/2017 | 2248.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO QUADRO SUPLEMENTAR CONCURSADOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000384 | 23/02/2017 | 36589.62 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNJ-4085, MNZ-5901, OFH-8489, OGC-8119 E NQI-8703, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 23/02/2017 | 249.14 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 23/02/2017 | 1100.00 | 00040406253404 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NOS CUSTEIOS DE DESPESAS DA AGREMIAÇÃO CARNAVALESCA BLOCO DAS VIRGENS, QUE SE DESFILARÁ PELAS RUAS DESTE MUNICÍPIO NO DIA 28/02/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 23/02/2017 | 140.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER SAMSUNG 2161, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 23/02/2017 | 54.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 23/02/2017 | 1000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 23/02/2017 | 44.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/02/2017 | 118.00 | 09455791000119 | C. J. RODRIGUES VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PARA MANUTRENÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000385 | 23/02/2017 | 3848.50 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS NQN-8242, OFN-0018 E OFE-6033, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 23/02/2017 | 230.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO HP22 E HP662 COLLOR E PRETO, RECARGA DE TONER SAMSUNG 2850 E TROCA DE CILINDRO E CHIP DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 23/02/2017 | 210.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP E SAMSUNG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de Móveis e Equipamentos para o Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/02/2017 | 4920.00 | 09563449000132 | JOSILENE TAVARES BEZERRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL CANON, UM FLASH YONGNUO CANON, UM TRIPÉ PARA FOTO E VÍDEO PROFISSIONAL E UM HD EXTERNO EXPANSION SEAGATE, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 0000394 | 24/02/2017 | 5000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E DEMAIS PROCESSOS QUE TRAMITEM PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 24/02/2017 | 7800.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE BANCO DE DADOS PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 24/02/2017 | 7600.00 | 08661151000100 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FIXAÇÃO DE PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO EM NOME DESTA PREFEITURA E FOTOGRAFIA DESSA MOBILIA DO EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 24/02/2017 | 129960.67 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/02/2017 | 36097.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 24/02/2017 | 155090.65 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/02/2017 | 1500.00 | 00082407096487 | MARCONI DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO NOS SEGUINTES LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO: AV. 02 DE JULHO, PREFEITURA MUNICIPAL, MERCADO PÚBLICO, RUA ERMERITA CABRAL, RUA NEILSON VALÉRIO, RUA JURANDI RODRIGUES CHAVES E RUA PROJETADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 24/02/2017 | 2000.00 | 00043186297400 | MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LANTERNAGEM NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/02/2017 | 8.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 24/02/2017 | 63.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 24/02/2017 | 2898.71 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,NO DIA 24/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/02/2017 | 628.92 | 03659166002903 | IBAMA-GERENCIA EXECUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONSTITUÍDA EM 31 PARCELAS MENSAIS, A 1ª NO VALOR DE R$ 698,76 E AS DEMAIS NO VALOR DE R$ 209,64, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 02016.002170/2000-93, Nº DEBITO 250000022861. RELATIVO AS PARCELAS 26, 27 E 28. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/02/2017 | 18131.88 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/02/2017 | 4301.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 24/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 24/02/2017 | 3400.00 | 23859656000160 | EDJANIO RODRIGUES DOS SANTOS 05772342690 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/02/2017 | 500.00 | 00014047483427 | DEOCLECIOSOUSA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA "OS PRINCIPES DA BATIDA", NO DIA 26/02/2017, NO LARGO DO ANTIGO MATADOURO PÚBLICO, NO CARNAVAL MULTICULTURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 24/02/2017 | 3503.20 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PADARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AS UNIDADES ECOLARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 24/02/2017 | 3500.00 | 00029953405468 | JOSELITO LEITE DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DE 2017, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012016 | 0000410 | 24/02/2017 | 20131.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROSA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000418 | 01/03/2017 | 40578.94 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNZ-5901, NPR-5257,OGF-1410,NPX-5681,OFF-7508 E KIS-5998, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000424 | 01/03/2017 | 21350.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 05(CINCO) VEÍCULOS DE PLACAS OGC-4186, PGH-0849, OEY-0973, OEV-6242 E OGD-0980, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA ED EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000425 | 01/03/2017 | 14000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, DE PLACAS MNO-4367 E MNO-4377, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000426 | 01/03/2017 | 16000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) VW KOMBI COM CAPACIDADE PARA 12(DOZE) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, DE PLACAS KJQ-63,64, KFW-4404, HWC-2746 E MYW-9695, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/03/2017 | 470.00 | 00009241034424 | ERALDO LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FECHOS ELETRONICOS, INSTALAÇÃO DE ACIONADORES COM BOTOEIRA E CONTROLE, INSTALAÇÃO TECNICAS E INSTALAÇÃO DE PUCHADORES PARA PORTA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/03/2017 | 386800.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/03/2017 | 144.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000427 | 01/03/2017 | 124800.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DAS CIÊNCIAS CONTÁBEIS, NO ÂMBITO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO, INFRAESTRUTURA,AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE, CONFORME CONTRATO DE Nº 032/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0000413 | 01/03/2017 | 5750.00 | 21056793000130 | Edson Santos de Araujo 05869461448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05(CINCO) CARROÇAS DE LIXO E 05(CINCO) CAVALETES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0000414 | 01/03/2017 | 1300.00 | 21056793000130 | Edson Santos de Araujo 05869461448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM ABRIGO DESTINADO AO PONTO DOS CARROS ALTERNATIVOS QUE VIAJAM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000415 | 01/03/2017 | 24048.54 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000419 | 01/03/2017 | 26651.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS OFB-8058,QFM-0018, OFG-0518 E NQF-6765, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000421 | 01/03/2017 | 11250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 05(CINCO) VEÍCULOS 1.0, COM AR CONDICIONADO, COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, DE PLACAS QFU-2928, QFU-2968, QFW-1866, QFB--1364 E QFU-2948, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/03/2017 | 6000.00 | 00013956140400 | VALTER DE MELO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS POR PROPOSTA A TITULO DE CONCILIAÇAO PROCESSO 0000177-28.2008.815.0571. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000423 | 01/03/2017 | 9400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS QFB-1394 E QFA-5903 COM KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/03/2017 | 14000.00 | 00005895790453 | DJALMA MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SENTENÇA POR PROPOSTA A TITULO DE CONCILIAÇAO PROCESSO 0000177-28.2008.815.0571. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/03/2017 | 2925.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2016, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/03/2017 | 1300.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/03/2017 | 135.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/03/2017 | 3503.20 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PADARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AS UNIDADES ECOLARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 13 A 24 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/03/2017 | 3000.00 | 00038862182449 | Maria José dos Santos Cabral | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/03/2017 | 9332.36 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/03/2017 | 90.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/03/2017 | 17.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/03/2017 | 17.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0000432 | 03/03/2017 | 5130.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC – TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFOMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 06/03/2017 | 99.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 07/03/2017 | 72.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 07/03/2017 | 79.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 07/03/2017 | 2400.00 | 15356260000171 | IDENIA TOMAZ DE AQUINO 78926068404 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3.000(TRÊS MIL) PLACAS DE TOMBAMENTO IMPRESSAS EM ALUMÍNIO TAM 2X4CM COM TINTAS SINTÉTICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/03/2017 | 2784.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000442 | 07/03/2017 | 7900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDEZ BENS, PLACA OFY-4109, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 07/03/2017 | 629.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NQF-6765 E QFF-9835, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 07/03/2017 | 3000.00 | 00038862182449 | Maria José dos Santos Cabral | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 07/03/2017 | 1200.00 | 00005705402406 | ICLEIBER GIANNI DA COSTA CHAGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE A APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA FREVIOCA, NO DIA 24/02/2017, DAS 14:00 AS 18:00 HORAS NO LARGO DO ANTIGO MATADOURO PÚBLICO, NO CARNAVAL MULTICULTURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012016 | 0000443 | 07/03/2017 | 81989.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 07/03/2017 | 1684.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NQD-2586, NPR-5257, OFD-4184 E MNJ-4085, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Desporto de Rendimento | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092016 | 0000449 | 07/03/2017 | 32220.05 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO PLANALTO.BOLETIM DE MEDIÇÃO 03.CONTRATO DE Nº 047/2016. | 00012017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072016 | 0000453 | 08/03/2017 | 11588.00 | 07080022000158 | NETSTART SOLUÇÕES M TECNOL. DA INFORMAÇÃO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E ADAPTATIVA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, EM REGIME DE FÁBRICA DE SOFTWARE EM PHP, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECERTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/03/2017 | 350.00 | 00011133905498 | WILIANDSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NOS CUSTEIOS DE DESPESAS DE INSCRIÇÃO E HOSPEDAGEM DOS ARTISTAS DO HIP HOP DE PEDRAS DE FOGO, NO EVENTO "HIP HOP CHEGA QUE É CERTO" QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 E 12/03/2017, NO CENTRO CULTURAL TENENTE LUCENA, NO BAIRRO DE MANGABEIRA, NA CIDADE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 08/03/2017 | 6000.00 | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM FIBRA ÓPTICA DESTINADOS A INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA E AQUISIÇÕES DE RAMAIS NA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/03/2017 | 1200.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/03/2017 | 3326.15 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/03/2017 | 171.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/03/2017 | 10.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM , NO DIA 08/03/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/03/2017 | 72.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 09/03/2017 | 69.90 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/03/2017 | 186.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM AS BOMBAS D'ÁGUA DOS POÇOS DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE VILA DE JOÃO PEDRO E ENGENHO NOVO II, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000462 | 09/03/2017 | 41545.28 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 09/03/2017 | 2908.11 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/03/2017 | 670.47 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/03/2017 | 14000.00 | 00005895790453 | DJALMA MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SENTENÇA POR PROPOSTA A TITULO DE CONCILIAÇAO PROCESSO 0000177-28.2008.815.0571. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA EM BUSCA DO TALENTO | Contribuição a Filarmonicas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/03/2017 | 2400.00 | 20480781000176 | FILARMONICA 05 DE MAIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FILARMONICA 05 DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0000467 | 10/03/2017 | 35302.80 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS NQD-2586,QFG-3506, OFH-8489, OGF-1550, NPX-5681, OEW-6317, QFG-0518,NQH-8242, PFI-6543,QFN-6769, OGF-1550,NPX-5691, NQI-8703, MNO-4357,MNZ-5901,MNO-4377, NPR-5257, NPD-5691, MNO-4367, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/03/2017 | 6780.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS MUNICIPAIS, CASARÃO DA CULTURA DOM VITAL E BIBLIOTECA ALCIDES CARNEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/03/2017 | 2380.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAÚJO DA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/03/2017 | 5657.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/03/2017 | 2768.01 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO PEJA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/03/2017 | 33490.32 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/03/2017 | 50010.70 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% FUNDEB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000465 | 10/03/2017 | 37340.54 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 0000468 | 10/03/2017 | 5361.23 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS OEW-0517, OEW-0487, OEW-0387, OEW-0457, QFT-9170, OEU-1192,OFE-6033,OEW-0357, QFU-2998, PATROL, RETRO RD 406, TRATOR 6610, TRATOR 785, TRATOR TL 8502,VALMET 785, TRATOR FORD 5610, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000476 | 10/03/2017 | 8530.60 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PATROL CASE E BAÚ DE PLACA PEQ-4561, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/03/2017 | 8396.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/03/2017 | 1200.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO AMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/03/2017 | 1300.00 | 00007411655465 | DAYSE SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO WEBMASTER NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/03/2017 | 1000.00 | 15307485000138 | DJ PUBLICACOES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO - PB, NA REVISTA ITAFOGO, EDIÇÃO DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/03/2017 | 6000.00 | 00013956140400 | VALTER DE MELO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS POR PROPOSTA A TITULO DE CONCILIAÇAO PROCESSO 0000177-28.2008.815.0571. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/03/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/03/2017 | 21923.15 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARECLA (RFB-PREV-OB COR)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/03/2017, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EMPREGADOR CONFORME LEI 12.810/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/03/2017 | 5933.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 10/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/03/2017 | 11705.48 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (RFB-PREV-OB DEV)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/03/2017, REFERENTE A JUROS E MULTA RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/03/2017 | 10000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/03/2017 | 95000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/03/2017 | 79.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/03/2017 | 105715.68 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR DAS FOLHAS DE ADMINISTRAÇÃO,INFRAESTRUTURA,GABINETE,FINANÇAS,SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/03/2017 | 54.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/03/2017 | 8.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/03/2017 | 0.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO DIA 10/03/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 13/03/2017 | 12700.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 13/03/2017 | 81.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 13/03/2017 | 8.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 13/03/2017 | 2500.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E GESTÃO, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 13/03/2017 | 805.00 | 24387383000160 | CASA AGROPECUARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ADUBO DESTINADO AO GRAMADO DO ESTÁDIO RONALDÃO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 13/03/2017 | 19290.60 | 00038838052468 | Paulo Roberto do Nascimento | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR GETÚLIO CÉZAR RODRIGUES GUEDES, 71 - CENTRO, PEDRAS DE FOGO-PB, PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DA BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/03/2017 | 48972.00 | 00005212731453 | ZELMA DE MELO CEZAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROFESSOR GETULIO CESAR, 13 PEDRAS DE FOGO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAIS JOSE ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, CONFORME CONTRATO Nº010/2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000510 | 14/03/2017 | 187631.08 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME PREGÃO DE Nº 002/2015 E CONTRATO DE Nº 019/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/03/2017 | 937.00 | 00004531759451 | CARLOS ANTÔNIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Controle Ambiental | Programa de Tratamento do Lixo | Elavorar e Implantar o Gerenciamento Integrado dos Resíduos Sólidos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/03/2017 | 60000.00 | 00001169445446 | ABELARDO RODRIGUES CORREIA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA FAZENDA TAQUARI,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 14/03/2017 | 3072.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Implantar e Manter a Digitalização de Documentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 14/03/2017 | 6000.00 | 00007827837409 | MIKAEL DOUGLAS FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 14/03/2017 | 10931.28 | 00069721971472 | Antônio Francisco de Paulo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA EDGAR BORGES, 370 - MANGUEIRA, PEDRAS DE FOGO-PB, PÁRA FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO MORTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS | Manutenção das atividades do Departamento de Licitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/03/2017 | 5990.00 | 07797967000195 | NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACESSO A BANCO DE DADOS DE PREÇOS ADJUDICADOS E/OU HOMOLOGADOS EM LICITAÇÕES PÚBLICAS REALIZADAS POR ENTES DE TODAS AS ESFERAS DO PODER PÚBLICO A FIM DE INSTRUIR OS PROCESSOS LICITATÓRIOS COM OS PREÇOS PRATICADOS PARA DIVERSOS ITENS, POSSIBILITANDO A ESTIMATIVA DOS CUSTOS DE CONTRATAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE FOGO-PB, A PESQUISA DE MERCADO E A COMPARAÇÃO DE PREÇOS. CONFORME CONTRATO Nº 012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 14/03/2017 | 20800.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 14/03/2017 | 15300.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 14/03/2017 | 54.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 14/03/2017 | 26.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 15/03/2017 | 198.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 15/03/2017 | 176.98 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 15/03/2017 | 472.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATUA ANUAL DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA PARA SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 15/03/2017 | 18509.81 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 15/03/2017 | 18238.39 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE FUNCIONAM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/03/2017 | 770.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA PATROL CASE, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/03/2017 | 6430.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DA PATROL CASE, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000520 | 15/03/2017 | 11250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 05(CINCO) VEÍCULOS 1.0, COM AR CONDICIONADO, COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, DE PLACAS QFU-2928, QFU-2968, QFW-1866, QFB-1364 E QFU-2948, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000521 | 15/03/2017 | 7900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDEZ BENS, PLACA OFY-4109, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000522 | 15/03/2017 | 13800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO F-4000 MOVIDO A DIESEL, KM LIVRE, PLACA KLI-4920, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/03/2017 | 5137.24 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM OS PRÉDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000523 | 15/03/2017 | 21350.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 05(CINCO) VEÍCULOS DE PLACAS OGC-4186, PGH-0849, OEY-0973, OEV-6242 E OGD-0980, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA ED EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000524 | 15/03/2017 | 14000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, DE PLACAS MNO-4367 E MNO-4377, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000525 | 15/03/2017 | 12000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VW KOMBI COM CAPACIDADE PARA 12(DOZE) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, DE PLACAS KJQ-6364, MYW-9695 E NFT-2459, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000526 | 15/03/2017 | 4000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VAN COM CAPACIDADE PARA 12(DOZE) PASSAGEIROS, DE PLACA DCD-3062, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 15/03/2017 | 16500.00 | 19496644000140 | MARIANA GUEDES DE VASCONCELOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA PREDIAL NAS SEGUINTES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLA ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA, COLÉGIO WALDECYR CAVALCANTE, ESCOLA HENRIQUE FERREIRA DA SILVA E ESCOLA JOSÉ ANTÔNIO BEZERRA DE MENEZES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000519 | 15/03/2017 | 9400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS QFB-1394 E QFA-5903 COM KM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 16/03/2017 | 150.00 | 00070269082433 | TAYRONE JOSE RODRIGUES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE A ANIMAÇÃO COMO PALHAÇO, NO DIA 24/02/2017,DAS 14H AS 18H, NO LARGO DO ANTIGO MATADOURO PÚBLICO, NO CARNAVAL MULTICULTURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 16/03/2017 | 315.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 16/03/2017 | 180.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 16/03/2017 | 5000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 16/03/2017 | 8.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 17/03/2017 | 126.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 17/03/2017 | 3800.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 17/03/2017 | 8.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 17/03/2017 | 30.00 | 00006222804497 | CLEITON DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA ELEIÇÃO E POSSE DA NOVA DIRETORIA DO COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO LITORAL SUL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 09/03/2017, NA FUNÇÃO DE CHEFE DE VISÃO AMBIENTAL, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 17/03/2017 | 30.00 | 00036312541487 | PEDRO JOSÉ CESAR LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA ELEIÇÃO E POSSE DA NOVA DIRETORIA DO COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO LITORAL SUL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 09/03/2017, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE AGRICULTURA, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 17/03/2017 | 30.00 | 00011181991463 | CÁSSIA KARINE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA ELEIÇÃO E POSSE DA NOVA DIRETORIA DO COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO LITORAL SUL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 09/03/2017, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0000541 | 20/03/2017 | 2700.00 | 21056793000130 | Edson Santos de Araujo 05869461448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 06. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquis.de móveis, equip. e materiais perman.para a Secretaria de Admini | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/03/2017 | 1890.00 | 13376206000162 | MANOEL S. DE SOUZA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/03/2017 | 40.00 | 07257880000125 | CLEUZA DE FATIMA RODRIGUES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/03/2017 | 5000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/03/2017 | 81.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/03/2017 | 11.40 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO DIA 20/03/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/03/2017 | 1200.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 20/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/03/2017 | 8.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 21/03/2017 | 108.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 21/03/2017 | 7000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 21/03/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 21/03/2017 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012016 | 0000547 | 21/03/2017 | 59970.79 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/03/2017 | 850.00 | 06942364000177 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS UTILIZADOS EM TODOS OS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/03/2017 | 1350.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ANUIDADE PARA REPRESENTAÇÃO DOS INTERESSES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AS AUTORIDADES CONSTITUIDAS, TANTO NA ESFERA ESTADUAL QUANTO NA FEDERAL, VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME DE COLABORAÇÃO PRECONIZADO NA CF/88. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/03/2017 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/03/2017 | 975.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/03/2017 | 350.00 | 06942364000177 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS UTILIZADOS EM VEÍCULOS PEQUENOS E CARROÇAS DE LIXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/03/2017 | 609.57 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEBITOS DO FGTS-GRF, REFERENTE A COMPETENCIA 01 DE 1992, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/03/2017 | 8.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/03/2017 | 63.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 23/03/2017 | 4802.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 23/03/2017 | 716.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL .Nº DO PROCESSO 10467401710/2011-91, PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/03/2017 | 1479.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DO PROCESSO 14751-720158/2014-25 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 23/03/2017 | 8.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 23/03/2017 | 90.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/03/2017 | 8.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0000567 | 23/03/2017 | 2200.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 23/03/2017 | 8.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 23/03/2017 | 670.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER SAMSUNG COMPATÍVEL D101, DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS, RECARGA DE TONER SAMSUNG D104, 2165, E D101 E TROCA DE CHIP D104, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E RECARGA DE TORNER HP 85, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 23/03/2017 | 3000.00 | 00002652575490 | Alexandre de Souza Lira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENGENHARIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE FOGO - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0000568 | 23/03/2017 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA: SISALMOXARIFADO E SISFROTA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 23/03/2017 | 55.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP22 E PRETO, DESTINADOS A DIRETORIA DE URBASNISMO E RECARGA DE DE CARTUCHO HP662, DESTINADO AO SETOR DE ALVARÁ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 23/03/2017 | 70.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER SAMSUNG2165, DESTINADO AO SETOR DA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082015 | 0000574 | 24/03/2017 | 5000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E DEMAIS PROCESSOS QUE TRAMITEM PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/03/2017 | 803.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A BOMBA D'ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSÉ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0000576 | 24/03/2017 | 21307.82 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS KKP-3169, HIS-5998, KLM-8424, NQF-6765, OFE-6033 E QFG-3506, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 24/03/2017 | 144.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/03/2017 | 2642.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,NO DIA 24/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0000577 | 24/03/2017 | 18021.54 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS NQK-3228, OFD-0549, OGC-8117, OFH-8489 E OFE-7508, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022016 | 0000579 | 27/03/2017 | 23048.53 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/03/2017 | 520.00 | 00002871744416 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA ESTILOS DO FORRÓ, DURANTE A FESTA DE SÃO JOSÉ, NO DIA 18/03/2017, NA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/03/2017 | 520.00 | 00009446692474 | SEVERINO BRUNO LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA XOTE COM ESTILO, DURANTE A FESTA DE SÃO JOSÉ, NO DIA 18/03/2017, NA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/03/2017 | 440.00 | 00002757457403 | SAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DAS 21H DO DIA 18/03/2017 AS 02H DO DIA 19/03/2017, DURANTE A FESTA DE SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/03/2017 | 1600.00 | 00008711710403 | WALKIRIA PIMENTEL MATIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA SWING TCHÊKERÊ, NO DIA 27/02/2017,NO LARGO DO ANTIGO MATADOURO, INTEGRANDO A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL MULTICULTURAL DE 2017, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/03/2017 | 8.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/03/2017 | 99.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/03/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JACIRA CESAR DE SOUSA, NO NOME DA ENGENHEIRA FRANCISCA NORMA C. DE QUEIROGA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/03/2017 | 30.00 | 00006222804497 | CLEITON DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA DA REUNIÃO NO COPERAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 23/03/2017, NA FUNÇÃO DE CHEFE DE DIVISÃO E CERTIDÃO COM PERMISSÃO AMBIENTAL, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/03/2017 | 30.00 | 00061208205404 | WILSON COELHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COPERAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA PREFEITURA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 23/03/2017, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/03/2017 | 630.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/03/2017 | 45.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/03/2017 | 23000.00 | 19496644000140 | MARIANA GUEDES DE VASCONCELOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA PREDIAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JACIRA DE SOUZA CESAR, EDGAR GUEDES DA SILVA E NA CRECHE MUNICIPAL JULIETA PEDROZA DA COSTRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁ | Realização de capacitação para profis. da Educ.Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/03/2017 | 197.00 | 12639666000173 | R. V. BATISTA FLORES ME | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FLORES DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DE SÃO JOSÉ, RELAIZADA NA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/03/2017 | 750.00 | 12386373000121 | UNI-SPORT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTSAL DO BAIRRO DA MANGUEIRA, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/03/2017 | 66063.09 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/03/2017 | 565717.48 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/03/2017 | 195062.85 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/03/2017 | 71110.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/03/2017 | 22545.17 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - PEJA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/03/2017 | 10109.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/03/2017 | 2248.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO QUADRO SUPLEMENTAR CONCURSADOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/03/2017 | 236166.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/03/2017 | 202097.86 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/03/2017 | 17889.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/03/2017 | 17757.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/03/2017 | 6421.74 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/03/2017 | 2320.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/03/2017 | 3935.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/03/2017 | 7391.15 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/03/2017 | 4600.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/03/2017 | 6105.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/03/2017 | 6980.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/03/2017 | 28536.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/03/2017 | 937.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/03/2017 | 81.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/03/2017 | 17.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/03/2017 | 9332.36 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/03/2017 | 14.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,NO DIA 29/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/03/2017 | 3105.58 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/03/2017 | 8160.25 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/03/2017 | 22101.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/03/2017 | 8325.30 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0000638 | 29/03/2017 | 5130.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC – TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFOMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/03/2017 | 1500.00 | 00082407096487 | MARCONI DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO NOS SEGUINTES LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO: AV. 24 DE OUTUBRO, Nº24, RUA 1º DE JANEIRO, Nº668, MERCADO PÚBLICO, PREFEITURA MUNICIPAL, RUA LUCIANO FREIRE DE MEDEIROS, Nº135, Nº279, RUA PADRE DIONÍSIO, Nº36, CONJUNTO KARINA CÉSAR E RUA AGLIBERTO CABRAL, Nº 468. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/03/2017 | 505.00 | 09455791000119 | C. J. RODRIGUES VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PARA MANUTRENÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000595 | 29/03/2017 | 44308.95 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/03/2017 | 115253.38 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/03/2017 | 38083.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/03/2017 | 163827.92 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/03/2017 | 9000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/03/2017 | 6958.84 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/03/2017 | 7730.25 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/03/2017 | 24603.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/03/2017 | 2659.15 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/03/2017 | 39497.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/03/2017 | 15534.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/03/2017 | 937.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/03/2017 | 6200.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/03/2017 | 1320.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/03/2017 | 94.05 | 09476275000170 | OFICIO COPIAS E SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DO PROJETO DA UBS DA CONCÓRDIA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/03/2017 | 4400.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/03/2017 | 5300.00 | 26751763000168 | JOSÉ A ALBINO DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA EM LICITAÇÕES, DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO GEOBRAS, CONFORME CONTRATO Nº 030/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/03/2017 | 6000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A COMPRA DE CRÉDITOS PARA FUTURAS PUBLICAÇÕES NESTE MESMO DIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/03/2017 | 27.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/03/2017 | 72000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/03/2017 | 8.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/03/2017 | 5129.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 30/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Desporto de Rendimento | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092016 | 0000640 | 30/03/2017 | 17194.19 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO PLANALTO.BOLETIM DE MEDIÇÃO 04.CONTRATO DE Nº 047/2016. | 00012017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/03/2017 | 1280.00 | 05246825000104 | ADELSON CALCADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLAS MAX 1000 V PENALTY DESTINADAS AO CAMPEONATO DE FUTSAL DO BAIRRO DA MANGUEIRA, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERÍODO DE 08/03 A 07/04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/03/2017 | 2966.05 | 11504682000196 | P.V. ESTAMPARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PULSEIRAS DE INDENTIFICAÇÃO DESTINADAS AO 20º FORRÓ FOGO 2017, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/03/2017 | 937.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/03/2017 | 8542.05 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO NO CRONOTACÓGRAFO DOS ÔNIBUS DE PLACAS OFD-0549, MNJ-4085, NQK-3228 E OFD-4184, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/03/2017 | 530.00 | 00004082318402 | LENILSON ARAUJO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESÁRIO NO CAMPEONATO DE FUTSAL DA MANGUEIRA, PATROCINADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO - PB, NO PERÍODO DE 08/03 A 08/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/03/2017 | 90.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/03/2017 | 8.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/03/2017 | 300100.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/03/2017 | 18273.29 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/03/2017 | 62221.97 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 042ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO ACORDO DE Nº 02128/2013,02129/2013, 02130/2013 E 02132/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/03/2017 | 2674.76 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 031 PARCELA DO PARCELAMENTO DO ACORDO DE Nº 00729/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/03/2017 | 9463.28 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 11ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO ACORDO DE Nº 00300/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/03/2017 | 661306.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DA CONTA Nº 647055-8,PARA CONTA DE DESTINO Nº 170500-2. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/03/2017 | 55088.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DA CONTA Nº 647058-2,PARA CONTA DE DESTINO Nº 170500-2. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/03/2017 | 204940.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DA CONTA Nº 647046-9,PARA CONTA DE DESTINO Nº 170500-2. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000659 | 31/03/2017 | 11769.52 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/03/2017 | 802.03 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO NO CRONOTACÓGRAFO DO ÔNIBUS DE PLACA MNC-4514, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00061208949420 | GILENO OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO REALIZADOS NOS DIAS 10 E 11/03/2017 NAS ÁREAS INTERNA E EXTERNA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, ABRANGENDO A PARTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/04/2017 | 225.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/04/2017 | 8.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 03/04/2017 | 468.50 | 00009282247406 | WELLINGTON VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/04/2017 | 468.50 | 00007787409436 | EDIELSON DO MONTE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 03/04/2017 | 468.50 | 00004772583440 | ALEXANDRO MONTE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/04/2017 | 7500.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/04/2017 | 9000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 04/04/2017 | 198.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 04/04/2017 | 2752.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Reforma e manutenção dos imóveis da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 04/04/2017 | 7500.00 | 00013978303876 | ANDREA NOBREGA DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA PARA REFORMA E RECUPERAÇÃO DO AUDITÓRIO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 05/04/2017 | 8.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 05/04/2017 | 63.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 05/04/2017 | 8.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 05/04/2017 | 750.00 | 00008170532477 | REINALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NO CAMPEONATO DE FUTSAL DA MANGUEIRA, PATROCINADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO - PB, NO PERÍODO DE 08/03 A 08/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 06/04/2017 | 2500.00 | 18556329000107 | T Borges Machado - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DA SONORIZAÇÃO DURANTE A FESTA DE SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSÉ, ZONA RURAL DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 17 A 19/03/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000688 | 06/04/2017 | 64076.22 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 06/04/2017 | 1600.00 | 00038862182449 | Maria José dos Santos Cabral | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 06/04/2017 | 1500.00 | 00072704535434 | SILENE BEZERRA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE COMPRESSOR E CARGA DE GÁS NO VEÍCULO DE PLACA OFG-3506, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 06/04/2017 | 2000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 06/04/2017 | 4100.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0000685 | 06/04/2017 | 2200.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 06/04/2017 | 90.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 06/04/2017 | 35.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0000686 | 06/04/2017 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA: SISALMOXARIFADO E SISFROTA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000693 | 06/04/2017 | 5605.00 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 06/04/2017 | 3100.00 | 02647781000136 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AMIGOS DE P. DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DO PODER EXECUTIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000691 | 06/04/2017 | 474.32 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000689 | 06/04/2017 | 2828.17 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 07/04/2017 | 265.68 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA PREFEITURA, RELATIVA AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 07/04/2017 | 7600.00 | 17254645000153 | SERRALHARIA E USINAGEM TRÊS IRMÃOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM TANQUE PIPA COM CAPACIDADE DE 6.000 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 07/04/2017 | 1240.00 | 21056793000130 | Edson Santos de Araujo 05869461448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E GRADES DE ESGOTO DESTINADAS A RUA SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Reforma e manutenção dos imóveis da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 07/04/2017 | 2800.00 | 21056793000130 | Edson Santos de Araujo 05869461448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO E PROTETOR DESTINADOS A ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO TECNOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 07/04/2017 | 30.00 | 00011181991463 | CÁSSIA KARINE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA REALIZAR UMA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS EM PEDRAS DE FOGO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 11/04/2017, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 07/04/2017 | 30.00 | 00036312541487 | PEDRO JOSÉ CESAR LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COPERAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 10/04/2017, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000709 | 07/04/2017 | 43516.43 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 07/04/2017 | 5700.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 07/04/2017 | 627.76 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A ATA SRP, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO 33/2017, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 07/04/2017 | 62628.96 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 043ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO ACORDO DE Nº 02128/2013,02129/2013, 02130/2013 E 02132/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 07/04/2017 | 2692.74 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 032ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO ACORDO DE Nº 00729/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 07/04/2017 | 9530.98 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 12ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO ACORDO DE Nº 00300/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 07/04/2017 | 117.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 07/04/2017 | 17.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/04/2017 | 17.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072016 | 0000697 | 07/04/2017 | 11588.00 | 07080022000158 | NETSTART SOLUÇÕES M TECNOL. DA INFORMAÇÃO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E ADAPTATIVA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, EM REGIME DE FÁBRICA DE SOFTWARE EM PHP, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 07/04/2017 | 512.90 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 07/04/2017 | 30.00 | 00004509908423 | BELARMINO CARNEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A FOCO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 24/03/2017, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 07/04/2017 | 30.00 | 00006965258446 | DEISIANE SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A FOCO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 24/03/2017, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 07/04/2017 | 750.00 | 00006861719420 | JAILTON JOSÉ FELICIANO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NO CAMPEONATO DE FUTSAL DA MANGUEIRA, PATROCINADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO - PB, NO PERÍODO DE 08/03 A 08/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/04/2017 | 10674.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Desporto de Rendimento | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092016 | 0000723 | 10/04/2017 | 19146.91 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO PLANALTO.BOLETIM DE MEDIÇÃO 05.CONTRATO DE Nº 047/2016. | 00012017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA EM BUSCA DO TALENTO | Contribuição a Filarmonicas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/04/2017 | 2400.00 | 20480781000176 | FILARMONICA 05 DE MAIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FILARMONICA 05 DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022016 | 0000732 | 10/04/2017 | 2840.42 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000735 | 10/04/2017 | 12000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VW KOMBI COM CAPACIDADE PARA 12(DOZE) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, DE PLACAS KJQ-6364, MYW-9695 E NFT-2459, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000736 | 10/04/2017 | 6750.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, COM KM LIVRE, DE PLACAS PGG-8786, NPX-3731 E OGD-0980, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000737 | 10/04/2017 | 14000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, DE PLACAS MNO-4367 E MNO-4377, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000738 | 10/04/2017 | 14600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS VAM COM CAPACIDADE PARA 15(QUINZE) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, DE PLACAS OGC-4186 E PGH-0849, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/04/2017 | 317.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGC-8117, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/04/2017 | 4762.17 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO PEJA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/04/2017 | 55960.96 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% FUNDEB RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/04/2017 | 53514.82 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Desporto de Rendimento | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092016 | 0000753 | 10/04/2017 | 19141.91 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO PLANALTO.BOLETIM DE MEDIÇÃO 05.CONTRATO DE Nº 047/2016. | 00012017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/04/2017 | 69.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM , NO DIA 10/04/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/04/2017 | 26307.78 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARECLA (RFB-PREV-OB COR)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/2017, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EMPREGADOR CONFORME LEI 12.810/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/04/2017 | 6771.17 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 10/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/04/2017 | 16701.89 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (RFB-PREV-OB DEV)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/04/2017, REFERENTE A JUROS E MULTA RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/04/2017 | 3078.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/04/2017 | 66305.05 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/04/2017 | 11000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/04/2017 | 70.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/04/2017 | 99.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/04/2017 | 92395.78 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR DAS FOLHAS DE ADMINISTRAÇÃO,INFRAESTRUTURA,GABINETE,FINANÇAS,SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/04/2017 | 9534.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000739 | 10/04/2017 | 4500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PASRA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, PLACAS QFU-3008 E QFW-2056, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000740 | 10/04/2017 | 9000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PASRA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, PLACAS QFB-1364, QFU-2928, NQH-0112 E QFW-1776, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000741 | 10/04/2017 | 6900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO F-4000 MOVIDO A DIESEL, KM LIVRE, PLACA KLI-4920, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000742 | 10/04/2017 | 7900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDEZ BENS, PLACA OFY-4109, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/04/2017 | 1855.01 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OEW-0387, QFG-3506, QFB-5986, OEW-0427 E OEW-0487, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/04/2017 | 6000.00 | 00013956140400 | VALTER DE MELO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS POR PROPOSTA A TITULO DE CONCILIAÇAO PROCESSO 0000177-28.2008.815.0571. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/04/2017 | 2500.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E GESTÃO, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/04/2017 | 30.00 | 00061924423472 | MARIA ALEXANDRINA DE ANDRADE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS NA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR DA 1ª DEL SM/23ª CSM, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05/03/2017, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/04/2017 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/04/2017 | 975.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022016 | 0000746 | 10/04/2017 | 12500.91 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/04/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/04/2017 | 14000.00 | 00005895790453 | DJALMA MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SENTENÇA POR PROPOSTA A TITULO DE CONCILIAÇAO PROCESSO 0000177-28.2008.815.0571. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000734 | 10/04/2017 | 11650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS DE PLACAS QFW-1866 E QFB-1394 COM KM LIVRE E 01 VEÍCULO 2.8 TRIBLAZER DE PLACA QFA-5903, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/04/2017 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/04/2017 | 8500.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/04/2017 | 8.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/04/2017 | 2206.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL, PERIODO DE APURAÇÃO 23/08/2016, 23/09/2016 E 23/01/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/04/2017 | 90.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/04/2017 | 2206.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 23/08/2016, 23/09/2016 E 23/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0000757 | 11/04/2017 | 4000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VAN COM CAPACIDADE PARA 12(DOZE) PASSAGEIROS, DE PLACA DCD-3062, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000773 | 12/04/2017 | 65746.56 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME PREGÃO DE Nº 002/2015 E CONTRATO DE Nº 019/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0000774 | 12/04/2017 | 220119.24 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME PREGÃO DE Nº 002/2015 E CONTRATO DE Nº 019/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 12/04/2017 | 2000.00 | 00009638570458 | LEANDRO DE PAIVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CAMPEÃO DO TORNEIO DE FUTSAL ADULTO, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, NA QUADRA DO BAIRRO DA MANGUEIRA, NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 08/03 A 08/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/04/2017 | 1000.00 | 00011099599407 | JOSIVAN LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO VICE-CAMPEÃO DO TORNEIO DE FUTSAL ADULTO, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, NA QUADRA DO BAIRRO DA MANGUEIRA, NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 08/03 A 08/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 12/04/2017 | 500.00 | 00009725033400 | IVALDO MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DO TORNEIO DE FUTSAL ADULTO, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, NA QUADRA DO BAIRRO DA MANGUEIRA, NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 08/03 A 08/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 12/04/2017 | 200.00 | 00070679980423 | MARCIEL FRANCISCO MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR DO TORNEIO DE FUTSAL ADULTO, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, NA QUADRA DO BAIRRO DA MANGUEIRA, NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 08/03 A 08/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/04/2017 | 41278.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 12/04/2017 | 39040.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 12/04/2017 | 3000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 12/04/2017 | 8.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 12/04/2017 | 108.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 12/04/2017 | 131.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO NA CONTA CIDE 11.612-2, NO DIA 12/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 12/04/2017 | 30.00 | 00061222615487 | CLAUDIO FERNANDO AMORIM LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR DA 1ª DEL SM/23ª CSM, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18/04/2017, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 12/04/2017 | 30.00 | 00002556840455 | JOSE GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR DA 1ª DEL SM/23ª CSM, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18/04/2017, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 12/04/2017 | 30.00 | 00061222615487 | CLAUDIO FERNANDO AMORIM LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR DA 1ª DEL SM/23ª CSM, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19/04/2017, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 12/04/2017 | 30.00 | 00002556840455 | JOSE GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR DA 1ª DEL SM/23ª CSM, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19/04/2017, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 12/04/2017 | 30.00 | 00061222615487 | CLAUDIO FERNANDO AMORIM LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR DA 1ª DEL SM/23ª CSM, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20/04/2017, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 12/04/2017 | 30.00 | 00002556840455 | JOSE GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR DA 1ª DEL SM/23ª CSM, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20/04/2017, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 17/04/2017 | 100.00 | 04235760000139 | CASSIANO CALDERARO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTA PARA CARIMBO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 17/04/2017 | 99.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 18/04/2017 | 14000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 18/04/2017 | 18.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 18/04/2017 | 178.50 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAÚJO DA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/04/2017 | 1200.00 | 00007249791400 | JOÃO FRANCISCO DE LIMA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DA FOSSA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/04/2017 | 2975.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAÚJO DA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 18/04/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0000789 | 19/04/2017 | 28583.27 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS OFD-4184, NPX-5701, NQD-2586, MNJ-4085, OGA-8850, OGF-1410 E GKO-2246, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000787 | 19/04/2017 | 13160.51 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0000788 | 19/04/2017 | 19501.81 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS OFE-6033, QFB-5986, KKP-3169, KIS-5998, KLM-84245 E NQF-6765, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 19/04/2017 | 690.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TAPETES ANTIDERRAPANTES PERSONALIZADOS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 19/04/2017 | 587.98 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 19/04/2017 | 243.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/04/2017 | 108.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/04/2017 | 10000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/04/2017 | 8.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/04/2017 | 17.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/04/2017 | 0.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO DIA 20/04/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/04/2017 | 8.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/04/2017 | 1738.28 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 20/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/04/2017 | 2500.00 | 01526259000133 | RADIO COMUNITARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRUBUIÇÃO DE APOIO CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/04/2017 | 229.24 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/04/2017 | 72.00 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/04/2017 | 40.00 | 07257880000125 | CLEUZA DE FATIMA RODRIGUES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032017 | 0000804 | 20/04/2017 | 60000.00 | 17466421000105 | JDRW SHOWS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO CANTOR "GABRIEL DINIZ", DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO 20º FORRÓ FOGO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022017 | 0000805 | 20/04/2017 | 150000.00 | 07940525000156 | AVIOES DO FORRO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA "AVIÓES DO FORRÓ", DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO 20º FORRÓ FOGO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/04/2017 | 7888.00 | 04795430000106 | HIDRO-SIL QUÍMICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS DE DEMARCAÇÃO AMARELO BALDE 18L DESTINADAS A DEMARCAÇÃO DAS RUAS PAVIMENTADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 24/04/2017 | 36.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 24/04/2017 | 8.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 24/04/2017 | 1566.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,NO DIA 24/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/04/2017 | 72.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 25/04/2017 | 14950.00 | 13154673000148 | PRIME SINALIZAÇÃO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMERNTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/04/2017 | 179.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM AS BOMBAS D'ÁGUA DOS POÇOS DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE VILA DE JOÃO PEDRO E ENGENHO NOVO II, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/04/2017 | 30.00 | 00006222804497 | CLEITON DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO "CIDADES & MUDANÇAS CLIMÁTICAS", NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 12/04/2017, NA FUNÇÃO DE CHEFE DE DIVISÃO E CERTIDÃO COM PERMISSÃO AMBIENTAL, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/04/2017 | 30.00 | 00061924423472 | MARIA ALEXANDRINA DE ANDRADE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS NA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR DA 1ª DEL SM/23ª CSM, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 02/02/2017, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 25/04/2017 | 30.00 | 00061924423472 | MARIA ALEXANDRINA DE ANDRADE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS NA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR DA 1ª DEL SM/23ª CSM, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 07/02/2017, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 25/04/2017 | 30.00 | 00061924423472 | MARIA ALEXANDRINA DE ANDRADE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS NA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR DA 1ª DEL SM/23ª CSM, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19/04/2017, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/04/2017 | 4140.77 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/04/2017 | 8519.43 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/04/2017 | 22711.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/04/2017 | 7988.30 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 26/04/2017 | 5000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E DEMAIS PROCESSOS QUE TRAMITEM PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0000838 | 26/04/2017 | 5217.77 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS MNC-4514 E QFG-3506, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/04/2017 | 6105.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/04/2017 | 6980.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/04/2017 | 34624.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/04/2017 | 937.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 26/04/2017 | 8.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/04/2017 | 6000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 26/04/2017 | 161.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 26/04/2017 | 2000.00 | 35595016000179 | SEVERINO GALVAO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 33(TRINTA E TRÊS) EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA O "20º FORRÓ FOGO", REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERÍODO DE 05 A 07/05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 26/04/2017 | 1500.00 | 18853735000123 | BRUNO GUEDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ILUMINAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO CULTURAL ALUSIVA A ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO NO DIA 16/04/2017, EM FRENTE A IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0000839 | 26/04/2017 | 10220.96 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-5257, OFH-8489, NPX-5681, NPX-5691 E OFE-7508, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/04/2017 | 38497.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 26/04/2017 | 13744.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/04/2017 | 2659.15 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/04/2017 | 22237.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/04/2017 | 7730.25 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/04/2017 | 6012.52 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/04/2017 | 8000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/04/2017 | 1320.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/04/2017 | 5700.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 26/04/2017 | 937.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/04/2017 | 7879.75 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM OS PRÉDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/04/2017 | 574.65 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/04/2017 | 450.00 | 00082407215400 | MARILUCIO FERREIRA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÃO NA ESCOLA DE NOVA AURORA, ZONA RURAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/04/2017 | 62889.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/04/2017 | 575543.16 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/04/2017 | 204290.11 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/04/2017 | 70126.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/04/2017 | 2248.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO QUADRO SUPLEMENTAR CONCURSADOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/04/2017 | 11046.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/04/2017 | 27013.43 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - PEJA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/04/2017 | 289729.14 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/04/2017 | 200882.13 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/04/2017 | 16789.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/04/2017 | 20027.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/04/2017 | 6577.90 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/04/2017 | 937.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/04/2017 | 2320.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/04/2017 | 3935.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/04/2017 | 7879.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/04/2017 | 3000.00 | 21560961000120 | ALYSSON F DE OLIVEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50M² DE GRAMA SINTÉTICA DE 30MM, DESTINADAS A ÁREA DE LAZER DA ESCOLA JOSÉ ANTÔNIO BEZERRA DE MENEZES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000875 | 27/04/2017 | 30859.79 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/04/2017 | 3439.79 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/04/2017 | 745.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DO PROCESSO 14751-720158/2014-25 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/04/2017 | 721.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL .Nº DO PROCESSO 10467401710/2011-91, PERIODO DE APURAÇÃO 28/04/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/04/2017 | 9332.36 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/04/2017 | 91000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/04/2017 | 26.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/04/2017 | 144.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/04/2017 | 1813173.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DA CONTA Nº 647044-2,PARA CONTA DE DESTINO Nº 170500-2. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/04/2017 | 1432044.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DA CONTA Nº 647076-0,PARA CONTA DE DESTINO Nº 170500-2. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/04/2017 | 1821991.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DA CONTA Nº 647085-0,PARA CONTA DE DESTINO Nº 170500-2. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000843 | 27/04/2017 | 56259.82 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/04/2017 | 18935.08 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE FUNCIONAM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/04/2017 | 20532.61 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/04/2017 | 180.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM AS BOMBAS D'ÁGUA DOS POÇOS DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE VILA DE JOÃO PEDRO E ENGENHO NOVO II, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/04/2017 | 175.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A BOMBA D'ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSÉ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000853 | 27/04/2017 | 6204.00 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/04/2017 | 116301.23 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/04/2017 | 164070.70 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/04/2017 | 4400.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/04/2017 | 40433.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000876 | 27/04/2017 | 917.70 | 24644790000106 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS VAPOR METÁLÇICA 400W E40 TUB 6K KIAN, DESTINADAS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/04/2017 | 13010.37 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/04/2017 | 1000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/04/2017 | 1442.98 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/04/2017 | 6265.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 28/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/04/2017 | 304100.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/04/2017 | 18443.95 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/04/2017 | 8.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/05/2017 | 8.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/05/2017 | 90.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/05/2017 | 1800.00 | 00075254832487 | ARNALDO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/05/2017 | 1800.00 | 00006704660429 | MARCOS PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/05/2017 | 5320.00 | 07775614000194 | PRE-MOLDADOS MAE RAINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE TUBOS 30 DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0000896 | 02/05/2017 | 5130.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC – TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFOMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/05/2017 | 1300.00 | 00007411655465 | DAYSE SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO WEBMASTER NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/05/2017 | 310.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP 85A, TONER SAMSUNG 2850 E TROCA DE CHIP SAMSUNG 2850, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/05/2017 | 940.00 | 00008684945425 | MARCELA MARIA DE PONTES ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA EMENCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, COMEMORADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/05/2017 | 30.00 | 00002556840455 | JOSE GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA LEVAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS NA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR DA 1ª DEL SM/23ª CSM, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27/04/2017, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO ADJUNTO DAJUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/05/2017 | 30.00 | 00061222615487 | CLAUDIO FERNANDO AMORIM LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA LEVAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS NA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR DA 1ª DEL SM/23ª CSM, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27/04/2017, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/05/2017 | 30.00 | 00061924423472 | MARIA ALEXANDRINA DE ANDRADE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA FAZER ESTÁGIO NO PRM-07/003, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20/04/2017, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/05/2017 | 30.00 | 00061924423472 | MARIA ALEXANDRINA DE ANDRADE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS NO PRM-07/003, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05/04/2017, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/05/2017 | 800.00 | 00011693164418 | ANDERSON LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/05/2017 | 800.00 | 00011610237471 | ADEILTON FERREIRA DA SILVA JÚN IOR | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/05/2017 | 65.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 662 E PRETO E COLLOR, DESTINADOS AO SETOR DE ALVARÁ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/05/2017 | 90.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP 85A E TROCA DE CHIP, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/05/2017 | 3619.30 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/05/2017 | 170.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER D104 E TROCA DE CHIP, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/05/2017 | 63.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/05/2017 | 14000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/05/2017 | 17.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/05/2017 | 190.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO HP PRETO E COLLOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042017 | 0000908 | 03/05/2017 | 10000.00 | 20750086000187 | TIME PRODUCOES E EVENTOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR "RAMON SCHNAYDER", DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO 20º FORRÓ FOGO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2017, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052017 | 0000909 | 03/05/2017 | 10000.00 | 21668859000143 | J. N. P. PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA "JOÃO NETO PEGADÃO", DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO 20º FORRÓ FOGO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/05/2017 | 6000.00 | 17680342000100 | G MAGELA LEMOS JUNIOR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) GERADORES TRIFÁSICOS, UM DE 260KVA, 60HZ E OUTRO DE 180KVA CABINADO, COM TÉCNICO OPERADOR PARA O "20º FORRÓ FOGO", REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERÍODO DE 05 A 07/05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/05/2017 | 468.50 | 00004772583440 | ALEXANDRO MONTE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/05/2017 | 468.50 | 00007787409436 | EDIELSON DO MONTE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/05/2017 | 468.50 | 00009282247406 | WELLINGTON VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/05/2017 | 60.00 | 00006965258446 | DEISIANE SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A FOCO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 18 E 19/04/2017, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/05/2017 | 8.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO MDE (1.253-X) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062017 | 0000924 | 03/05/2017 | 10000.00 | 20809839000182 | Chefe produções artísticas LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ DO CHEFE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO 20º FORRÓ FOGO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072017 | 0000925 | 04/05/2017 | 20000.00 | 20661405000188 | XE POP PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA XE POP E AVINE VINNY, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO 20º FORRÓ FOGO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000926 | 04/05/2017 | 29950.00 | 10878419000102 | F5 SERVICOS, PRODUCOES E LOCACOES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MONTAGEM DE 60 CAMAROTES MEDINDO 2,5m X 3,5M X 1m DE CORREDOR CADA, ALTURA DO CHÃO AO PRIMEIRO PISO DE 2,20m DE ALTURA,PARA A PROGRAMAÇÃO DO 20º FORRÓ FOGO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 04/05/2017 | 4400.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMOÇÕES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO MEDINDO 4X2MTS PARA A PROGRAMAÇÃO DO 20º FORRO FOGO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO - PB, NO PERIODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 04/05/2017 | 6800.00 | 19496644000140 | MARIANA GUEDES DE VASCONCELOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DULCINETE GOMES DE MEDEIROS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000931 | 04/05/2017 | 69734.49 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 04/05/2017 | 500.00 | 00007459460460 | MARCELO MONTEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO TRIO PÉ DE SERRA "OS CABOCLOS" NO DIA 20/04/2017, DURANTE A CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DA PB 030, NA PRAÇA RONALDO RIBEIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 04/05/2017 | 300.00 | 00059118806449 | VALDETE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DUAS FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DE SÃO JOSÉ, NA LOCALIDADE DE UNA DE SÃO JOSÉ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA EM 19/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 04/05/2017 | 324.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 04/05/2017 | 26.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 04/05/2017 | 2.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO MSD (15.685-X) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 04/05/2017 | 6100.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 04/05/2017 | 2500.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 04/05/2017 | 8.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Reforma e manutenção dos imóveis da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 04/05/2017 | 2370.00 | 21056793000130 | Edson Santos de Araujo 05869461448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO PARA ESCOLA BEZERRA DE MENEZES,TROCA DE 6 TELHAS COM TROCA DE PARAFUSO DE SILICONE,CONCERTO DE 02 ARMARIOS, TROCA DE 02 CHAPAS, PINTURA E SODA NA ESCOLA DULCINETE GOMES DE MEDEIROS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 04/05/2017 | 1800.00 | 00007897343464 | ELISANGELA SILVA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 04/05/2017 | 400.00 | 00004326198443 | JOSIANE COSTA DE SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE UM BOLO GIGANTE EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PEDRAS DE FOGO, REALIZADA NO DIA 05/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 05/05/2017 | 2807.00 | 05525644000117 | ARTFLORA - PLANTAS E FLORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DIVERSAS DESTINADOS AS PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 05/05/2017 | 18.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 05/05/2017 | 8.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 05/05/2017 | 8.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000946 | 08/05/2017 | 575.00 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 08/05/2017 | 33089.83 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 08/05/2017 | 59.23 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA EM BUSCA DO TALENTO | Contribuição a Filarmonicas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 08/05/2017 | 2400.00 | 20480781000176 | FILARMONICA 05 DE MAIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FILARMONICA 05 DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 08/05/2017 | 30104.00 | 19496644000140 | MARIANA GUEDES DE VASCONCELOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000945 | 08/05/2017 | 429.44 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000947 | 08/05/2017 | 3594.40 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 09/05/2017 | 500.00 | 35595016000179 | SEVERINO GALVAO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 10(DEZ) EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA O "20º FORRÓ FOGO", REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERÍODO DE 05 A 07/05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 09/05/2017 | 7000.00 | 27126981000174 | ALBERTO JÚLIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR "ALBERTO BAKANA" DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 20º FORRO FOGO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO - PB, NO PERIODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2017, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000952 | 09/05/2017 | 43112.80 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0000955 | 09/05/2017 | 10401.94 | 01222789000198 | TRATORPECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 09/05/2017 | 30.00 | 00006222804497 | CLEITON DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP SOBRE ENERGIA SOLAR/FOTOVOLTAICA, NA CIDADE DE INGÁ - PB, NO DIA 09/05/2017, NA FUNÇÃO DE CHEFE DE DIVISÃO E CERTIDÃO COM PERMISSÃO AMBIENTAL, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 09/05/2017 | 30.00 | 00048260126400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP SOBRE ENERGIA SOLAR/FOTOVOLTAICA, NA CIDADE DE INGÁ - PB, NO DIA 09/05/2017, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE AGRICULTURA, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 09/05/2017 | 30.00 | 00011181991463 | CÁSSIA KARINE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP SOBRE ENERGIA SOLAR/FOTOVOLTAICA, NA CIDADE DE INGÁ - PB, NO DIA 09/05/2017, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 09/05/2017 | 4768.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 09/05/2017 | 9.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 09/05/2017 | 61.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 09/05/2017 | 3.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM , NO DIA 09/05/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/05/2017 | 104000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/05/2017 | 7000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/05/2017 | 79.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/05/2017 | 36.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/05/2017 | 26307.78 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARECLA (RFB-PREV-OB COR)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2017, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EMPREGADOR CONFORME LEI 12.810/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/05/2017 | 10790.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 10/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/05/2017 | 26854.99 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (RFB-PREV-OB DEV)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2017, REFERENTE A JUROS E MULTA RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0000971 | 10/05/2017 | 2200.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/05/2017 | 103647.79 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR DAS FOLHAS DE ADMINISTRAÇÃO,INFRAESTRUTURA,GABINETE,FINANÇAS,SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/05/2017 | 64983.26 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 044ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO ACORDO DE Nº 02128/2013,02129/2013, 02130/2013 E 02132/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/05/2017 | 2794.38 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 033ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO ACORDO DE Nº 00729/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/05/2017 | 9894.45 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 13ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO ACORDO DE Nº 00300/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/05/2017 | 628.92 | 03659166002903 | IBAMA-GERENCIA EXECUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONSTITUÍDA EM 31 PARCELAS MENSAIS, A 1ª NO VALOR DE R$ 698,76 E AS DEMAIS NO VALOR DE R$ 209,64, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 02016.002170/2000-93, Nº DEBITO 250000022861. RELATIVO AS PARCELAS 29,30 E 31. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/05/2017 | 26.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0000972 | 10/05/2017 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA: SISALMOXARIFADO E SISFROTA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/05/2017 | 8536.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000973 | 10/05/2017 | 6300.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/05/2017 | 5300.00 | 26751763000168 | JOSÉ A ALBINO DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA EM LICITAÇÕES, DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO GEOBRAS, CONFORME CONTRATO Nº 030/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/05/2017 | 6000.00 | 00013956140400 | VALTER DE MELO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS POR PROPOSTA A TITULO DE CONCILIAÇAO PROCESSO 0000177-28.2008.815.0571. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/05/2017 | 8947.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/05/2017 | 700.00 | 00002016738430 | MARIA DE LOURDES RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 05(CINCO) FREEZERS PARA O CAMAROTE DA PREFEITURA E CAMARIM DAS BANDAS DURANTE O "20º FORRÓ FOGO", REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERÍODO DE 05 A 07/05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/05/2017 | 53514.82 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/05/2017 | 60723.13 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% FUNDEB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/05/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/05/2017 | 14000.00 | 00005895790453 | DJALMA MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SENTENÇA POR PROPOSTA A TITULO DE CONCILIAÇAO PROCESSO 0000177-28.2008.815.0571. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/05/2017 | 7700.00 | 25286540000104 | JACOB MUNIZ MEDEIROS JÚNIOR 21577064534 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE GRID DE ALUMÍNIO P30, EM FORMATO DE PÓRTICO, MEDINDO 7M DE ALTURA X 10M DE EXTENÇÃO X 1M DE LARGURA, NA ENTRADA DA CIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO 20º FORRO FOGO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO - PB, NO PERIODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/05/2017 | 2500.00 | 00004252099463 | MARIA BETÂNIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE O "20º FORRÓ FOGO", REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERÍODO DE 05 A 07/05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/05/2017 | 3034.50 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAÚJO DA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072016 | 0000995 | 11/05/2017 | 11588.00 | 07080022000158 | NETSTART SOLUÇÕES M TECNOL. DA INFORMAÇÃO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E ADAPTATIVA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, EM REGIME DE FÁBRICA DE SOFTWARE EM PHP, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/05/2017 | 7500.00 | 00011644293455 | MARCOS EMMANUEL RODRIGUES ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO E ENVIO DE DADOS PARA O PORTAL DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/05/2017 | 880.20 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 11/05/2017 | 33500.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/05/2017 | 8.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/05/2017 | 117.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/05/2017 | 7000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001013 | 12/05/2017 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO 1.0, COM AR CONDICIONADO, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, DE PLACA QFW-1816, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/05/2017 | 45.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/05/2017 | 8.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/05/2017 | 44.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 12/05/2017 | 25337.80 | 26989350000116 | FUNDAÇAO NACIONAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DA CONTA Nº 15.685-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 12/05/2017 | 25340.77 | 26989350000116 | FUNDAÇAO NACIONAL DE SAUDE | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DA CONTA Nº 15.685-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 12/05/2017 | 124.74 | 09476275000170 | OFICIO COPIAS E SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DO PROJETO ESTRUTURAL DA CRECHE TIPO B. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/05/2017 | 2400.00 | 21056793000130 | Edson Santos de Araujo 05869461448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PINTURA DE CAVALETES DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001004 | 12/05/2017 | 3301.12 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 12/05/2017 | 2790.00 | 00082406499472 | JOSÉ RUFINO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS MOTOCICLETAS DE PLACAS OEW-0427, OEW-0487, OEW-0517, OEW-0387 E OEW-0457, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 12/05/2017 | 800.00 | 00008648095735 | ROMERO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001024 | 12/05/2017 | 4500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PASRA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, PLACAS QFU-3008 E QFW-2056, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001025 | 12/05/2017 | 9000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PASRA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, PLACAS QFB-1364, QFU-2928, NQH-0112 E QFW-1776, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001027 | 12/05/2017 | 6900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO F-4000 MOVIDO A DIESEL, KM LIVRE, PLACA KLI-4920, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001028 | 12/05/2017 | 7900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDEZ BENS, PLACA OFY-4109, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Reposição de pavimentação em paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022017 | 0001031 | 12/05/2017 | 140967.10 | 23684213000185 | COSTA L CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OBRA DE RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 01. | 00022017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001032 | 12/05/2017 | 5900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA PET-0916, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001033 | 12/05/2017 | 5900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA PET-0916, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/05/2017 | 1000.00 | 15307485000138 | DJ PUBLICACOES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO - PB, NA REVISTA ITAFOGO, EDIÇÃO DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 12/05/2017 | 28.05 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 12/05/2017 | 945.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0001005 | 12/05/2017 | 1160.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO AMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/05/2017 | 1260.00 | 27282643000121 | CÉLIA REGINA ANÍZIO DA SILVA 80643027491 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GARÇONETE PRESTADOS NO CAMAROTE DA PREFEITURA DURANTE O "20º FORRÓ FOGO", REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERÍODO DE 05 A 07/05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0001006 | 12/05/2017 | 8990.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0001007 | 12/05/2017 | 1160.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0001008 | 12/05/2017 | 290.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CASARÃO DA CULTURA - DOM VITAL, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0001009 | 12/05/2017 | 290.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA BIBLIOTECA ALCIDES CARNEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001014 | 12/05/2017 | 12000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VW KOMBI COM CAPACIDADE PARA 12(DOZE) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, DE PLACAS KJQ-6364, MYW-9695 E NFT-2459, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001018 | 12/05/2017 | 6750.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, COM KM LIVRE, DE PLACAS PGG-8786, NPX-3731 E OGD-0980, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001019 | 12/05/2017 | 14000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, DE PLACAS MNO-4367 E MNO-4377, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001020 | 12/05/2017 | 14600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS VAM COM CAPACIDADE PARA 15(QUINZE) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, DE PLACAS OGC-4186 E PGH-0849, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001021 | 12/05/2017 | 4000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VAN COM CAPACIDADE PARA 12(DOZE) PASSAGEIROS, DE PLACA DCD-3062, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001022 | 12/05/2017 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO 1.0 COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, DE PLACA QFI-0267, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001023 | 12/05/2017 | 4000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO VW KOMBI COM CAPACIDADE PARA 12(DOZE) PASSAGEIROS, DE PLACA PFI-6543, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 12/05/2017 | 317.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGC-8117, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001012 | 12/05/2017 | 11650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS DE PLACAS QFW-1866 E QFB-1394 COM KM LIVRE E 01 VEÍCULO 2.8 TRIBLAZER DE PLACA QFA-5903, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000032017 | 0001035 | 15/05/2017 | 5200.00 | 11602087000193 | JOSE HUMBERTO BARBOSA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 15/05/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA ART DE DO PROJETO E EXECUÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS EINSTALAÇÃO DO MESMO NA ESCOLA DE SANTA TEREZEINHA, NO NOME DA ENGENHEIRA FRANCISCA NORMA C. DE QUEIROGA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 15/05/2017 | 15000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 15/05/2017 | 189.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 16/05/2017 | 99.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 16/05/2017 | 7488.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 16/05/2017 | 3500.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMOÇÕES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO E LUZ PARA TEXTEIRA DO PALCO DURANTE O "20º FORRÓ FOGO", REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERÍODO DE 05 A 07/05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 16/05/2017 | 1320.00 | 13243643000108 | M. G. SILVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DOS PRODUTORES DA BANDA AVIÕES DO FORRÓ DURANTE O "20º FORRÓ FOGO", REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERÍODO DE 05 A 07/05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/05/2017 | 1260.00 | 13243643000108 | M. G. SILVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE MONTAGEM E OPERADORES DA SONORIZAÇÃO DURANTE O "20º FORRÓ FOGO", REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERÍODO DE 05 A 07/05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 16/05/2017 | 2030.00 | 13243643000108 | M. G. SILVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE MONTAGEM DA ESTRUTURA DO PALCO E CAMARIM UTILIZADOS DURANTE O "20º FORRÓ FOGO", REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERÍODO DE 05 A 07/05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 16/05/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 17/05/2017 | 440.00 | 00061233684434 | JOSE AILTON DA SILVA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 60 MESAS COM CADEIRAS PARA O CAMAROTE DA PREFEITURA DURANTE O "20º FORRÓ FOGO", REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERÍODO DE 05 A 07/05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 17/05/2017 | 1300.00 | 00002417552477 | JOSÉ MARCOS DA SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EQUIPE DE SETE COLABORADORES PARA MONTEGEM E CARREGAMENTO DE INSTRUMENTOS DO PALCO E CAMAROTES DURANTE O "20º FORRÓ FOGO", REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERÍODO DE 05 A 07/05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 17/05/2017 | 700.00 | 00009446692474 | SEVERINO BRUNO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NOS CUSTEIOS DE DESPESAS DA 1ª CAVALGADA ITAFOGO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21/05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001053 | 17/05/2017 | 203202.26 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME PREGÃO DE Nº 002/2015 E CONTRATO DE Nº 019/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001054 | 17/05/2017 | 33618.52 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME PREGÃO DE Nº 002/2015 E CONTRATO DE Nº 019/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 17/05/2017 | 2500.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E GESTÃO, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 17/05/2017 | 72.00 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 17/05/2017 | 7996.43 | 26495446000128 | ALBUQUERQUE SERV. INSTAL. E MANUT. ELÉTRICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001047 | 17/05/2017 | 13016.57 | 01222789000198 | TRATORPECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 17/05/2017 | 162.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/05/2017 | 36.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/05/2017 | 530.00 | 00002985961483 | JOSE BONIFACIO TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NO ESTÁDIO RONALDÃO E NA COMUNIDADE DE NOVA AURORA, NO DIA 01/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Desporto de Rendimento | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092016 | 0001056 | 18/05/2017 | 64154.37 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO PLANALTO.BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 DO 1º ADITIVO.CONTRATO DE Nº 047/2016. | 00012017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Administração de Receitas | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Manutenção das atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022016 | 0001057 | 18/05/2017 | 4502.20 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 19/05/2017 | 3500.00 | 24557801000110 | FRANCISCO PAULO C SORRENTINO 15138046420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PIROTÉCNICO DURANTE O "20º FORRÓ FOGO", REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERÍODO DE 05 A 07/05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 19/05/2017 | 1482.13 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 19/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/05/2017 | 26.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO DIVERSOS (4.400-8) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 19/05/2017 | 8.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 19/05/2017 | 17.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 19/05/2017 | 1000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 19/05/2017 | 198.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 19/05/2017 | 1200.00 | 00082407096487 | MARCONI DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO NOS SEGUINTES LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO: MERCADO PÚBLICO, PREFEITURA MUNICIPAL, AV. 02 DE JULHO E RUA NEYLSON VALÉRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0001064 | 19/05/2017 | 2200.00 | 21056793000130 | Edson Santos de Araujo 05869461448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE MOTOR BOMBA E SUPORTE COM SOLDA E MANUTENÇÃO DO TANQUE PIPA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 19/05/2017 | 40.00 | 07257880000125 | CLEUZA DE FATIMA RODRIGUES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 19/05/2017 | 1350.00 | 02647781000136 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AMIGOS DE P. DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DO PODER EXECUTIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 19/05/2017 | 1000.00 | 02647781000136 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AMIGOS DE P. DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DO PODER EXECUTIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 22/05/2017 | 150.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 METROS DE CORDAS PARA O HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS DO PAVILHÃO MUNICIPAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022016 | 0001072 | 22/05/2017 | 10107.95 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 22/05/2017 | 20827.70 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 22/05/2017 | 18793.30 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE FUNCIONAM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 22/05/2017 | 47.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A BOMBA D'ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNA DE SÃO JOSÉ II, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 22/05/2017 | 2838.27 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,NO DIA 22/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 22/05/2017 | 90.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/05/2017 | 595.71 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEBITOS DO FGTS-GRF, REFERENTE A COMPETENCIA 01 DE 1992, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 22/05/2017 | 750.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DO PROCESSO 14751-720158/2014-25 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001073 | 22/05/2017 | 8775.90 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001074 | 22/05/2017 | 3897.00 | 07123473000125 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO DO ASSENTAMENTO ZUMBI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/05/2017 | 8830.35 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM OS PRÉDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 22/05/2017 | 586.75 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 22/05/2017 | 7000.00 | 09521282000147 | Ass. Motoristas dos Munic. de P de Fogo e Itambe | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUIÇÃO PARA 52ª NOITE DOS MOTORISTAS DE PEDRAS DE FOGO-PB E ITAMBÉ-PE, QUE SE RELIZARÁ NOS DIAS 26/27 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 23/05/2017 | 530.00 | 00009446692474 | SEVERINO BRUNO LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO "XOTE COM ESTILO",NO POLO PE DE SERRA, NA PROGRAMAÇÃO DO 20º FORRÓ FOGO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 23/05/2017 | 530.00 | 00019797397491 | BRAZ SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO TRIO "OS TRES NORDESTINOS",NO POLO PE DE SERRA, NA PROGRAMAÇÃO DO 20º FORRÓ FOGO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 23/05/2017 | 530.00 | 00009480575485 | JOSE ORLANDO BARBOSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO "OS CHARMOSINHOS DO FORRO",NO POLO PE DE SERRA, NA PROGRAMAÇÃO DO 20º FORRÓ FOGO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 23/05/2017 | 530.00 | 00009384732478 | ANTONIO BRAZ DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO "TRIO PARAIBANO",NO POLO PE DE SERRA, NA PROGRAMAÇÃO DO 20º FORRÓ FOGO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2017,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 23/05/2017 | 530.00 | 00007459460460 | MARCELO MONTEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO "MARCELO DO CABOCLO",NO POLO PE DE SERRA, NA PROGRAMAÇÃO DO 20º FORRÓ FOGO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 23/05/2017 | 530.00 | 00040783871449 | JULIO MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO "MARAVILHAS DO FORRO",NO POLO PE DE SERRA, NA PROGRAMAÇÃO DO 20º FORRÓ FOGO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 23/05/2017 | 530.00 | 00085322571434 | SANDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL"SANDRO DA PARAIBA",NO POLO PE DE SERRA, NA PROGRAMAÇÃO DO 20º FORRÓ FOGO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 23/05/2017 | 530.00 | 00073353957472 | JOSE EMETERIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO" FORRO CULTURAL CHAPEU DE PALHA",NO POLO PE DE SERRA NA PROGRAMAÇÃO DO 20º FORRÓ FOGO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 23/05/2017 | 530.00 | 00085322571434 | SANDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL"SANDRO DA PARAIBA",NO POLO PE DE SERRA, NA PROGRAMAÇÃO DO 20º FORRÓ FOGO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 23/05/2017 | 530.00 | 00069722072404 | MANOEL ANTONIO FERNANDES FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO "MARACATU LEÃOZINHO DAS FLORES",NO PATIO DO 20º FORRÓ FOGO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001099 | 23/05/2017 | 9048.60 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 23/05/2017 | 81.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 23/05/2017 | 4000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001100 | 23/05/2017 | 512.00 | 24644790000106 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CABO FLEXIVEL, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 23/05/2017 | 530.00 | 00019797397491 | BRAZ SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO TRIO "OS TRES NORDESTINOS " EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PEDRAS DE FOGO, REALIZADA NO DIA 05/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 24/05/2017 | 189.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 24/05/2017 | 38454.00 | 11500957000113 | Alexandre laurentino da silva - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS MODELO SATAND, LOCAÇÃO DE SANITARIO QUIMICO MODELO PNE, DESTINADOS AO EVENTO DO 20º FORRO FOGO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO - PB, NO PERIODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 24/05/2017 | 698.00 | 00066804280415 | ERIVALDO DIAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE ORNAMENTAÇÃO E MONTAGEM DA PALHOÇA DO PE DE SERRA, PARA AS FESTIVIDADES DO 20º FORRÓ FOGO, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERÍODO DE 05 A 07/05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 24/05/2017 | 580.00 | 00052115976487 | ZENILTON BERNARDO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ANDAIMES DE FERRO SENDO: 32 PEÇAS E 06 TABUAS NO PERÍODO DE 25/04 A 10/05/2017 PARA AS FESTIVIDADES DO 20º FORRO FOGO, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERIODO DE 05 A 07/05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Desporto de Rendimento | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092016 | 0001105 | 25/05/2017 | 66229.85 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO PLANALTO.BOLETIM DE MEDIÇÃO 06.CONTRATO DE Nº 047/2016. | 00012017 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 25/05/2017 | 750.00 | 00000950612405 | RODRIGO EMANUEL DE FREITAS APOLINÁRIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA SOBRE "PRINCIPIOS DO IDEB E QUALIDADE NO ENSINO-APRENDIZAGEM",COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DA FORMAÇÃO DA PROVA BRASIL, REALIZADO NO DIA 24/05/2017, NO COLÉGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTI DEARAÚJO PEREIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 25/05/2017 | 6980.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 25/05/2017 | 6105.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 25/05/2017 | 39557.30 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 25/05/2017 | 2811.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 25/05/2017 | 9332.36 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 25/05/2017 | 45.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 25/05/2017 | 630.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 25/05/2017 | 7738.30 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 25/05/2017 | 27341.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 25/05/2017 | 9250.86 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 25/05/2017 | 3105.58 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/05/2017 | 800.00 | 00011693164418 | ANDERSON LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 25/05/2017 | 800.00 | 00011610237471 | ADEILTON FERREIRA DA SILVA JÚN IOR | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001129 | 25/05/2017 | 234.10 | 24644790000106 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LÂMPADA FLUOR E START, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 25/05/2017 | 8000.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/05/2017 | 5712.52 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 25/05/2017 | 7730.25 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 25/05/2017 | 21003.46 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 25/05/2017 | 2659.15 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 25/05/2017 | 41047.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 25/05/2017 | 13744.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 25/05/2017 | 5700.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 25/05/2017 | 937.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 25/05/2017 | 1320.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001134 | 26/05/2017 | 52830.88 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 26/05/2017 | 1680.00 | 09455791000119 | C. J. RODRIGUES VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0001138 | 26/05/2017 | 13225.62 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS KIS-5998,KKP-3169,KLM-8424,NQF-6765,OFF-6033,MNC-4514, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO ÀS ATIVIDADES COMERCIAIS DO MUNICÍPIO | Ampliação e reforma do Mercado Público Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/05/2017 | 14388.53 | 35590090000100 | Humberto Ramalho Trigueiro Mendes - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA ZONA URABANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO BOLETIM 07, CONFORME CONTRATO DE Nº 028/2014, | 01432014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 26/05/2017 | 5000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E DEMAIS PROCESSOS QUE TRAMITEM PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/05/2017 | 153.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 26/05/2017 | 900.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 26/05/2017 | 2500.00 | 07761056000108 | VERIDIANA MARINHO DA COSTA ANDRADE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO CAMMAROTE DO 20º FORRO FOGO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO - PB, NO PERIODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 26/05/2017 | 443.00 | 00082975485468 | JANILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÕES NA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO JOSE DA SILVA E NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA CESAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0001139 | 26/05/2017 | 34104.59 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS NPX-5701,OGA-8850,OGF-1410,NQI-8703,GKO-2246,MNJ-4085,NQD-2586,MNZ-5901,NPX-5691,OFD-4184, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001141 | 29/05/2017 | 9048.60 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/05/2017 | 8.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO MDE (1.253-X) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/05/2017 | 6879.58 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/05/2017 | 27345.35 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - PEJA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/05/2017 | 2248.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO QUADRO SUPLEMENTAR CONCURSADOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/05/2017 | 13003.05 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/05/2017 | 71690.85 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/05/2017 | 220265.26 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/05/2017 | 575512.29 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/05/2017 | 62889.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/05/2017 | 9030.31 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/05/2017 | 3373.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/05/2017 | 2320.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/05/2017 | 937.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/05/2017 | 7202.57 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/05/2017 | 19313.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/05/2017 | 16789.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/05/2017 | 284969.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/05/2017 | 207501.29 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/05/2017 | 35.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/05/2017 | 72.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/05/2017 | 1442.98 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/05/2017 | 4400.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/05/2017 | 119915.41 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/05/2017 | 40183.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/05/2017 | 180172.01 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001168 | 30/05/2017 | 9396.20 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/05/2017 | 900.00 | 00007897343464 | ELISANGELA SILVA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/05/2017 | 54.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/05/2017 | 600.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/05/2017 | 4487.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 30/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/05/2017 | 8.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/05/2017 | 27.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/05/2017 | 98000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/05/2017 | 18572.35 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0001175 | 31/05/2017 | 3120.00 | 21056793000130 | Edson Santos de Araujo 05869461448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOIS PORTÕES E DUAS GRADES PROTETORAS DESTINADAS AO CENTRO SOCIAL DOM VITAL E NO REPARO DE UMA CARROÇA DE ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/05/2017 | 315.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0001173 | 31/05/2017 | 5130.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC – TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFOMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/05/2017 | 1000.00 | 22214370000164 | ALISSON RIBEIRO DE ALMEIDA 08280717480 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO HP E EPSON, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0001174 | 31/05/2017 | 750.00 | 21056793000130 | Edson Santos de Araujo 05869461448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 (TRES)GRADES PROTETORAS PARA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/05/2017 | 2160.00 | 13823366000102 | NORDE BLUE ADMINISTRADORA DE HOTEIS E FLATS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO GRUPO AVIÕES, QUE SE APRESENTOU NA PROGRAMAÇÃO DO 20º FORRÓ FOGO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades da Casa da Cultura "Casarão dos Ajulejos" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/05/2017 | 320.00 | 00086924923453 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO GRUPO MUSICAL "SOM VITAL", DO CASARÃO DE CULTURA DE PEDRAS DE FOGO, BEM COMO OS REPRESENTANTES DO ARTESANATO LOCAL, NO DIA 30/05/2017, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO DE APRESENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Desporto de Rendimento | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092016 | 0001186 | 01/06/2017 | 16174.78 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO PLANALTO. ADITIVO Nº 01, CONTRATO DE Nº 047/2016. | 00012017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO MDE (1.253-X) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001190 | 01/06/2017 | 281446.62 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE MAIO/2017, CONFORME PREGÃO DE Nº 002/2015 E CONTRATO DE Nº 019/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/06/2017 | 410.00 | 00038116421468 | DERIVALDO ROMAO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL E CNPJ A3, COM VALIDADE DE 02 (DOIS) ANOS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/06/2017 | 975.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/06/2017 | 10000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/06/2017 | 404500.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/06/2017 | 5000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/06/2017 | 3500.00 | 16966195000169 | ALEXANDRA PEREIRA DE LIMA 06519014486 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA RICOH 1075, CONSTANDO CÓPIAS EXCEDENTES, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/06/2017 | 680.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CILINDRO SAMSUNG D101 E HP 85-A, TROCA DE MAG. ROLO SAMSUNG, RECARGA DE TONER SAMSUNG D101, HP 12-A, 85-A, RECARGA DE CARTUCHO HP 662 PRETO E COLORIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/06/2017 | 602.85 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA PREFEITURA, RELATIVA AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/06/2017 | 1220.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER SAMSUNG D101, TONER SAMSUNG 2850 E TROCA DE CHIP SAMSUNG 2850, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001191 | 02/06/2017 | 10425.00 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001192 | 02/06/2017 | 25331.47 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS OFD-4184, OGC-8117, QSF-6498, MNC-4514, TRATOR TL01, TRATOR TL 02, VALMET 85, QFF-9835, KIS-5998, PEQ-4561, QFG-3560, QFB-5986, OFE-6033, KIT-4938, OEW-1192, OEW-0357, QFT-9130, OEW-6317, OEW-0517, TRATOR 785, KFD-4542, NQF-6765, PÁ MECÂNICA, MNJ-4085, OFH-8489, NQI-8703, OFH-8489, NQI-8703, NPR-5257, OGA-8850, NQD-2586, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082016 | 0001198 | 02/06/2017 | 3925.26 | 01222789000198 | TRATORPECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001193 | 02/06/2017 | 12350.72 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS, OFD-0549,OGC-8117,NQI-8703,NPX-5681,NPX-5691,OFD-0598,OFH-8489,MNP-4387,OGF-1550,OGA-8850, NPR-5257,MNZ-5901,MNO-4387,NQK-3228,QFT-9130,MNJ-4085,NPX-5701,NQD-2586,NPX-5701,OGC-5219,OFG-1550,OGF-1410,QFG-3506,NQI-8703,OFH-8489, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001199 | 02/06/2017 | 5880.60 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/06/2017 | 1050.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA APLICADA AO VEÍCULO DE PLACA QFA-5903, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/06/2017 | 90.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSERTO DE FONTE ATX DA PROCURADORIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001203 | 05/06/2017 | 18861.91 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 05/06/2017 | 2272.40 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PADARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AS UNIDADES ECOLARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 05/06/2017 | 30.00 | 00004509908423 | BELARMINO CARNEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A FOCO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 22/05/2017, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 05/06/2017 | 30.00 | 00004848140447 | FABIO FELIX DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 05/05/2017, NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR EDUCACIONAL, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 05/06/2017 | 30.00 | 00078845084434 | PATRÍCIA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 05/05/2017, NA FUNÇÃO DE SUPERVISOR EDUCACIONAL, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 05/06/2017 | 30.00 | 00006965258446 | DEISIANE SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A FOCO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 22/05/2017, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 05/06/2017 | 30.00 | 00071169946453 | MARIA ELIZABETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A FOCO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 22/05/2017, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 05/06/2017 | 30.00 | 00071169946453 | MARIA ELIZABETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DAS COMISSÕES E EQUIPES TÉCNICAS RESPONSÁVEIS PELO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 11/05/2017, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 05/06/2017 | 30.00 | 00004509908423 | BELARMINO CARNEIRO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DAS COMISSÕES E EQUIPES TÉCNICAS RESPONSÁVEIS PELO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 11/05/2017, NA FUNÇÃO DE SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 05/06/2017 | 30.00 | 00006965258446 | DEISIANE SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DAS COMISSÕES E EQUIPES TÉCNICAS RESPONSÁVEIS PELO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 11/05/2017, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 05/06/2017 | 30.00 | 00002991180455 | ELIANA CESAR RODRIGUES GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DAS COMISSÕES E EQUIPES TÉCNICAS RESPONSÁVEIS PELO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 11/05/2017, NA FUNÇÃO DE COORDENADORA, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001221 | 05/06/2017 | 76180.91 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 05/06/2017 | 183.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM AS BOMBAS D'ÁGUA DOS POÇOS DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE VILA DE JOÃO PEDRO E ENGENHO NOVO II, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 05/06/2017 | 30.00 | 00011181991463 | CÁSSIA KARINE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DESCARTE CONSCIENTE DE MEDICAMENTOS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 29/05/2017, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 05/06/2017 | 30.00 | 00048260126400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DESCARTE CONSCIENTE DE MEDICAMENTOS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 30/05/2017, NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE AGRICULTURA, CONFORME ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/83 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 040/04/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 05/06/2017 | 5300.00 | 26751763000168 | JOSÉ A ALBINO DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, INCLUINDO DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO GEOOBRAS CONFORME CONTRATO Nº 030/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 05/06/2017 | 30.00 | 00061222615487 | CLAUDIO FERNANDO AMORIM LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA LEVAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS NA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR DA 1ª DEL SM/23ª CSM, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 30/04/2017, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 05/06/2017 | 17.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 05/06/2017 | 72.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0001223 | 06/06/2017 | 2200.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001225 | 06/06/2017 | 1064.81 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 06/06/2017 | 16500.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001228 | 06/06/2017 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO 1.0, COM AR CONDICIONADO, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, DE PLACA QFW-1816, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0001222 | 06/06/2017 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA: SISALMOXARIFADO E SISFROTA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0001226 | 06/06/2017 | 8972.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BOMBAS D'ÁGUA DAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001229 | 06/06/2017 | 7900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDEZ BENS, PLACA OFY-4109, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001230 | 06/06/2017 | 5900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA PET-0916, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001231 | 06/06/2017 | 4500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PASRA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, PLACAS QFU-3008 E QFW-2056, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001232 | 06/06/2017 | 9000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PASRA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, PLACAS QFB-1364, QFU-2928, NQH-0112 E QFW-1776, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001233 | 06/06/2017 | 6900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO F-4000 MOVIDO A DIESEL, KM LIVRE, PLACA KLI-4920, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 06/06/2017 | 530.00 | 09455791000119 | C. J. RODRIGUES VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001234 | 06/06/2017 | 14000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, DE PLACAS MNO-4367 E MNO-4377, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001235 | 06/06/2017 | 14600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS VAM COM CAPACIDADE PARA 15(QUINZE) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, DE PLACAS OGC-4186 E PGH-0849, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001236 | 06/06/2017 | 4000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO VW KOMBI COM CAPACIDADE PARA 12(DOZE) PASSAGEIROS, DE PLACA PFI-6543, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001237 | 06/06/2017 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO 1.0 COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, DE PLACA QFI-0267, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001238 | 06/06/2017 | 12000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VW KOMBI COM CAPACIDADE PARA 12(DOZE) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, DE PLACAS KJQ-6364, MYW-9695 E NFT-2459, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001239 | 06/06/2017 | 6750.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, COM KM LIVRE, DE PLACAS PGG-8786, NPX-3731 E OGD-0980, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001240 | 06/06/2017 | 4000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VAN COM CAPACIDADE PARA 12(DOZE) PASSAGEIROS, DE PLACA DCD-3062, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001224 | 06/06/2017 | 5089.58 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001241 | 06/06/2017 | 11650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS DE PLACAS QFW-1866 E QFB-1394 COM KM LIVRE E 01 VEÍCULO 2.8 TRIBLAZER DE PLACA QFA-5903, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001244 | 07/06/2017 | 798.12 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 07/06/2017 | 3986.50 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAÚJO DA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001245 | 07/06/2017 | 53741.38 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 08/06/2017 | 27439.18 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 08/06/2017 | 19688.12 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE FUNCIONAM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 08/06/2017 | 3927.36 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OEW-0517, OEW-0457, OEW-0327, QFT-9170, OEW-0477, OEW-6317, KIS-5998, QFG-0518 E QFM-0018, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 08/06/2017 | 2604.61 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 08/06/2017 | 50.87 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 08/06/2017 | 6000.00 | 00013956140400 | VALTER DE MELO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS POR PROPOSTA A TITULO DE CONCILIAÇAO PROCESSO 0000177-28.2008.815.0571. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS | Manutenção das atividades do Departamento de Licitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/06/2017 | 920.00 | 33641663000144 | FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DO FUNCIONÁRIO EDENILSON DE PONTES PEREIRA, PORTADOR DO CPF: 092.845.564-57 E RG: 8.101.879 SDS/PE, NO CURSO ONLINE DE "LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS" PROMOVIDO PELO PORTAL FGV - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS | Manutenção das atividades do Departamento de Licitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/06/2017 | 920.00 | 33641663000144 | FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DO FUNCIONÁRIO ROBSON LIMA DE SOUZA, PORTADOR DO CPF: 107.216.914-20 E RG: 3.865.000 SSDS/PB, NO CURSO ONLINE DE "LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS" PROMOVIDO PELO PORTAL FGV - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS | Manutenção das atividades do Departamento de Licitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 08/06/2017 | 920.00 | 33641663000144 | FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DO FUNCIONÁRIO CÉLIA MARIA DA CONCEIÇÃO VITORINO ALVES, PORTADORA DO CPF: 686.667.724-68 E RG: 3.713.223 SDS/PE, NO CURSO ONLINE DE "LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS" PROMOVIDO PELO PORTAL FGV - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 08/06/2017 | 2232.41 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DA FINANÇAS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 08/06/2017 | 63397.88 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 045ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO ACORDO DE Nº 02128/2013,02129/2013, 02130/2013 E 02132/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 08/06/2017 | 2726.86 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 034ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO ACORDO DE Nº 00729/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 08/06/2017 | 9658.74 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 14ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO ACORDO DE Nº 00300/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 08/06/2017 | 500.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA CONTA DO FOPAG (4.403-2) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 08/06/2017 | 12000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 08/06/2017 | 140.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM , NO DIA 08/06/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001249 | 08/06/2017 | 2226.30 | 07123473000125 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO DO ASSENTAMENTO ZUMBI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 08/06/2017 | 8904.17 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM OS PRÉDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTES AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 08/06/2017 | 136280.59 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 08/06/2017 | 49735.17 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001257 | 08/06/2017 | 5910.30 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 08/06/2017 | 60723.13 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% FUNDEB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 08/06/2017 | 53514.82 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 08/06/2017 | 242.62 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DA AGRICULTURA DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 08/06/2017 | 1417.38 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DA FOLHA DO GABINETE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 08/06/2017 | 14000.00 | 00005895790453 | DJALMA MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SENTENÇA POR PROPOSTA A TITULO DE CONCILIAÇAO PROCESSO 0000177-28.2008.815.0571. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/06/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001275 | 09/06/2017 | 3421.85 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS, OFD-0549, MNJ-4085, OFF-0835, KIS-5998, MNJ-4085, NQI-8703, OGA-8850 E MNO-4377, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA EM BUSCA DO TALENTO | Contribuição a Filarmonicas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/06/2017 | 2400.00 | 20480781000176 | FILARMONICA 05 DE MAIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FILARMONICA 05 DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/06/2017 | 8224.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/06/2017 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A COMPRA DE CRÉDITOS PARA FUTURAS PUBLICAÇÕES NESTE MESMO DIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/06/2017 | 6332.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 09/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/06/2017 | 10574.38 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (RFB-PREV-OB DEV)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 09/06/2017, REFERENTE A JUROS E MULTA RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/06/2017 | 35541.52 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARECLA (RFB-PREV-OB COR)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 09/06/2017, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EMPREGADOR CONFORME LEI 12.810/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/06/2017 | 0.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO DIA 09/06/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/06/2017 | 186500.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 09/06/2017 | 8.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000032017 | 0001273 | 09/06/2017 | 5200.00 | 11602087000193 | JOSE HUMBERTO BARBOSA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001274 | 09/06/2017 | 7085.40 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS PATROL CASE, QFT-9130, OEW-0357, OEW-0487, OGC-8117, KIS-5998, TRATOR TL-01, PIPA D'ÁGUA, PÁ MECÂNICA, OFE-6033, QFT-9835, QFM-0018, TRATOR 785, NQD-2586, OGA-8850, NPX-5991, MNJ-4085, OFP-0549, NQK-3228, MNO-4387, OFH-8489, NQI-8703, OGC-5218, TL-8502, VALMET 785, QFG-3506 E OFD-0549, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/06/2017 | 8642.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 12/06/2017 | 165.00 | 04235760000139 | CASSIANO CALDERARO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTA PARA CARIMBO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 12/06/2017 | 2777.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 12/06/2017 | 8.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 12/06/2017 | 2272.40 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PADARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AS UNIDADES ECOLARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 13/06/2017 | 1402.96 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 13/06/2017 | 585.00 | 00082407215400 | MARILUCIO FERREIRA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÃO NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO TELÉCIO DA SILVA E COLÉGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE DE ARAÚJO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 13/06/2017 | 468.50 | 00009282247406 | WELLINGTON VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 13/06/2017 | 468.50 | 00007787409436 | EDIELSON DO MONTE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 13/06/2017 | 468.50 | 00004772583440 | ALEXANDRO MONTE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 13/06/2017 | 2700.00 | 00008253425465 | JOSIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE 30(TRINTA) FISCAIS PARA CONTROLE DOS ESTACIONAMENTOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO 20º FORRO FOGO, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERIODO DE05 A 07/05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA GESTÃO DE COMPRAS | Manutenção das atividades do Departamento de Licitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 13/06/2017 | 220.00 | 00008260537427 | ROMARIO JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA 1 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER RICOH, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 13/06/2017 | 100000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 13/06/2017 | 2500.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E GESTÃO, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 13/06/2017 | 69.90 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 13/06/2017 | 6313.32 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 03 (TRES) MAQUINAS COPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 13/06/2017 | 1920.00 | 00008640088489 | CAIO CESAR DA SILVA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO COM RETROESCAVADEIRA NA ESTAÇÃO DE MANILHAS NA PRAÇA DA MANGUEIRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 13/06/2017 | 850.00 | 00075254832487 | ARNALDO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 14/06/2017 | 171.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001305 | 14/06/2017 | 14000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, DE PLACAS KMW-4643 E LRP-1987, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO MDE (1.253-X) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Urbanismo | Recursos Hidrícos | PROGRAMA ÁGUA É VIDA | Perfuração de poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 14/06/2017 | 14512.67 | 27964387000152 | SEVERINO JOSE JACINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM POÇO NA COMUNIDADE DE CORVOADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00032017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 16/06/2017 | 288.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001312 | 16/06/2017 | 4516.77 | 24644790000106 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001313 | 19/06/2017 | 7183.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 19/06/2017 | 281.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, PARA FINS DE AVALIAÇÃO DO TERRENO, OBJETO DA DESAPROPRIAÇÃO SOB N 0800308-52.2017.8.15.0571. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 19/06/2017 | 1300.00 | 00007411655465 | DAYSE SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO WEBMASTER NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 19/06/2017 | 126.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 19/06/2017 | 613.08 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEBITOS DO FGTS-GRF, REFERENTE A COMPETENCIA 01 DE 1992, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 19/06/2017 | 2272.40 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PADARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AS UNIDADES ECOLARES DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 13 E 16 DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/06/2017 | 700.00 | 00009446692474 | SEVERINO BRUNO LIMA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO "XOTE COM ESTILO", NO DIA 11/06/2017, DAS 18H AS 20H, NA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO NA PALHOÇA 2017, NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001327 | 20/06/2017 | 7950.20 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/06/2017 | 28567.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/06/2017 | 88.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/06/2017 | 4574.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 20/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/06/2017 | 6100.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/06/2017 | 8.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/06/2017 | 40.00 | 07257880000125 | CLEUZA DE FATIMA RODRIGUES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/06/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0001332 | 21/06/2017 | 1160.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO AMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 21/06/2017 | 369.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0001328 | 21/06/2017 | 1160.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0001329 | 21/06/2017 | 8990.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0001330 | 21/06/2017 | 290.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CASARÃO DA CULTURA - DOM VITAL, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0001331 | 21/06/2017 | 290.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA BIBLIOTECA ALCIDES CARNEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 21/06/2017 | 468.50 | 00006813935488 | BRUNO SALUSTIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 21/06/2017 | 700.00 | 00019797397491 | BRAZ SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO "TRIO OS TRÊS NORDESTINOS", NO DIA 11/06/2017, DAS 16H AS 18H, NA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO NA PALHOÇA 2017, NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 22/06/2017 | 850.00 | 00009112368482 | JOSÉ ANGELO MONTEIRO OLEGÁRIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO "FARRA DA VIBE", NO DIA 17/06/2017, DAS 00H AS 02H, NA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO RURAL 2017, NA LOCALIDADE DE CAMPO VERDE, ZONA RURAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 22/06/2017 | 800.00 | 00003027829408 | SEVERINO DO RAMOS MONTEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO "FORRÓ DOS CABOCLOS", NO DIA 18/06/2017, DAS 19:30H AS 21:30H, NA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO NA PALHOÇA 2017, NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 22/06/2017 | 700.00 | 00002871744416 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO "ESTILOS DO FORRÓ", NO DIA 10/06/2017, DAS 00H AS 02H, NA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO RURAL 2017, NA LOCALIDADE DE UNA DE SÃO JOSÉ, ZONA RURAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/06/2017 | 700.00 | 00009384732478 | ANTONIO BRAZ DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO "TRIO PARAIBANO", NO DIA 18/06/2017, DAS 16:30H AS 18:30H, NA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO NA PALHOÇA 2017, NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001340 | 22/06/2017 | 95622.78 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 22/06/2017 | 2811.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 22/06/2017 | 34453.46 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 22/06/2017 | 7646.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 22/06/2017 | 6105.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 22/06/2017 | 8.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 22/06/2017 | 7388.30 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 22/06/2017 | 27911.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 22/06/2017 | 9250.86 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 22/06/2017 | 3105.58 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001360 | 22/06/2017 | 14020.26 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 22/06/2017 | 14044.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 22/06/2017 | 9208.31 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 22/06/2017 | 2659.15 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 22/06/2017 | 41234.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 22/06/2017 | 6184.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 22/06/2017 | 16437.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 22/06/2017 | 5712.52 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 22/06/2017 | 937.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 22/06/2017 | 5700.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 22/06/2017 | 1320.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 23/06/2017 | 2852.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,NO DIA 23/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 26/06/2017 | 99000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 26/06/2017 | 8.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 26/06/2017 | 755.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DO PROCESSO 14751-720158/2014-25 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 26/06/2017 | 5000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E DEMAIS PROCESSOS QUE TRAMITEM PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001362 | 26/06/2017 | 3728.32 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS GFA-5903, OFE-6033, QFU-2928, QFB-5986, NQF-6766, KIS-5998, MICHIGAN, TRATOR TL, PIPA, NQF-6765, OEW-0517, OEW-0457 E SERIÇOS DE SERRALHARIA NA CARROÇA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 26/06/2017 | 540.00 | 11535680000164 | IVO CABRAL DA SILVA REFRIGERAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 26/06/2017 | 4400.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 26/06/2017 | 179749.55 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 26/06/2017 | 40333.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 26/06/2017 | 116428.25 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001363 | 26/06/2017 | 975.24 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS OGC-8117, OFD-0549, NQK-3228, OGF-1550, NPX-5701, NQD-2586, NPR-5257 NPX-5691 E OGC-5219, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 26/06/2017 | 700.00 | 00025782665491 | JOSE ALVES FERREIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO "OS MANOS DO FORRÓ", NO DIA 10/06/2017, DAS 22H AS 00H, NA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO RURAL 2017, NA LOCALIDADE DE UNA DE SÃO JOSÉ(IGREJINHA), ZONA RURAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 26/06/2017 | 287382.64 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 26/06/2017 | 7510.45 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 26/06/2017 | 2759.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 26/06/2017 | 2320.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 26/06/2017 | 6890.24 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 26/06/2017 | 18137.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 26/06/2017 | 16239.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 26/06/2017 | 202235.85 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 26/06/2017 | 6879.58 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 26/06/2017 | 29071.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - PEJA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/06/2017 | 15181.62 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 26/06/2017 | 2248.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO QUADRO SUPLEMENTAR CONCURSADOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 26/06/2017 | 74031.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 26/06/2017 | 226404.92 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 27/06/2017 | 268.65 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFF-9993, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/06/2017 | 574535.04 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/06/2017 | 62630.77 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 27/06/2017 | 800.00 | 00007249791400 | JOÃO FRANCISCO DE LIMA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DO SUMIDOURO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001393 | 28/06/2017 | 14064.10 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS KKP-3169 E TRATOR FORD 6610, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/06/2017 | 7800.00 | 00070107389479 | THIAGO HENRIQUE BARBOSA CAVALCANTI FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM BASCULANTE PARA A CAÇAMBA DE PLACA NQF-6765, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/06/2017 | 214.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A BOMBA D'ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNA DE SÃO JOSÉ II, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001403 | 28/06/2017 | 59203.17 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/06/2017 | 247.50 | 05735806000141 | EVERALDO ANTONIO MATIAS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DE 2017 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/06/2017 | 30783.54 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/06/2017 | 17.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/06/2017 | 666.15 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/06/2017 | 700.00 | 00085322210415 | GILDO JULIO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO "GILDO DO FORRÓ", NO DIA 24/06/2017, DAS 22H AS 00H, NA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO RURAL 2017, NA LOCALIDADE DE RIACHO DO SALTO, ZONA RURAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/06/2017 | 1000.00 | 00068639163472 | EDMILSON ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO "OS SENSÍVEIS", NO DIA 23/06/2017, DAS 22H AS 00H, NA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO RURAL 2017, NA LOCALIDADE DE ENGENHO NOVO II, ZONA RURAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/06/2017 | 700.00 | 00005883119441 | FÁBIO SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO "FORRÓ FIADO", NO DIA 25/06/2017, DAS 16H AS 18H, NA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO NA PALHOÇA 2017, NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/06/2017 | 700.00 | 00073353957472 | JOSE EMETERIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO "FORRÓ CULTURAL CHAPÉU DE PALHA", NO DIA 24/06/2017, DAS 00H AS 02H, NA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO RURAL 2017, NA LOCALIDADE DE RIACHO DO SALTO, ZONA RURAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0001407 | 29/06/2017 | 25097.83 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS OFD-4184, NPR-5257, OFH-8489, NPX-5681, NPX-5691, NPX-5701, OFE-7508, MNZ-5901, NQD-2586, MNJ-4085, GKO-2246 E OFD-0549, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/06/2017 | 8.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Ampliação e reforma do Centro Administrativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/06/2017 | 4608.83 | 19496644000140 | MARIANA GUEDES DE VASCONCELOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OBRA DE REFORMA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00042017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0001408 | 29/06/2017 | 10038.43 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS KKP-3169, KIS-5998, KLM-8424, NQF-6765, OFF-6033, MNC-4514 E QFG-3506, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001421 | 30/06/2017 | 10015.80 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS PÁ CARREGADEIRA, TRATOR FORD-6610, PATROL COMBAT-170H, TRATOR TL-85 E TRATOR VALMAT-785, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/06/2017 | 315.00 | 22076205000193 | LUIS CARLOS CAVALCANTE DANTAS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VIDROS DESTINADOS AS PORTAS PRINCIPAIS DESTA PREFEITURA E PATRELEIRA NA SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0001411 | 30/06/2017 | 5130.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC – TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFOMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/06/2017 | 4541.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/06/2017 | 8.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/06/2017 | 0.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO DIA 30/06/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/06/2017 | 9378.90 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/06/2017 | 17.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/06/2017 | 383000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/06/2017 | 18723.52 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/06/2017 | 20000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/06/2017 | 44.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Contribuição ao Transporte de Estudantes do Ensino Técnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/06/2017 | 21000.00 | 27447278000168 | ASSOC. DOS ESTUDANTES DO ENS. TEC. E SUPERIOR E PE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/06/2017 | 700.00 | 00040783871449 | JULIO MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO "MARAVILHAS DO FORRÓ", NO DIA 23/06/2017, DAS 00H AS 02H, NA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO RURAL 2017, NA LOCALIDADE DE ENGENHO NOVO II, ZONA RURAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/06/2017 | 700.00 | 00037227726487 | JOSÉ QUEIROZ DE VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO "QUARTETO NORDESTINO", NO DIA 23/06/2017, DAS 20H AS 22H, NA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO RURAL 2017, NA LOCALIDADE DE ENGENHO NOVO II, ZONA RURAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/06/2017 | 1207.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/06/2017 | 539.63 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/06/2017 | 937.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/07/2017 | 700.00 | 00009480575485 | JOSE ORLANDO BARBOSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO "OS CHARMOSINHOS DO FORRÓ", NO DIA 25/06/2017, DAS 18H AS 20H, NA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO NA PALHOÇA 2017, NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/07/2017 | 700.00 | 00085322571434 | SANDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO "SANDRO DA PARAÍBA", NO DIA 17/06/2017, DAS 22H AS 00H, NA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO RURAL 2017, NA LOCALIDADE DE CAMPO VERDE, ZONA RURAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/07/2017 | 10000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/07/2017 | 8.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/07/2017 | 279.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0001436 | 03/07/2017 | 2200.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/07/2017 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001435 | 03/07/2017 | 5300.00 | 26751763000168 | JOSÉ A ALBINO DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, INCLUINDO DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO GEOOBRAS CONFORME CONTRATO Nº 030/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001430 | 03/07/2017 | 2250.18 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA KKP-5998, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0001437 | 03/07/2017 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA: SISALMOXARIFADO E SISFROTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 04/07/2017 | 975.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001439 | 04/07/2017 | 1050.78 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 04/07/2017 | 594.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 04/07/2017 | 17.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 04/07/2017 | 6000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001438 | 04/07/2017 | 72132.83 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001441 | 04/07/2017 | 538.87 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001440 | 04/07/2017 | 4111.81 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 05/07/2017 | 261.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000032017 | 0001451 | 05/07/2017 | 5200.00 | 11602087000193 | JOSE HUMBERTO BARBOSA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 05/07/2017 | 850.00 | 00075254832487 | ARNALDO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 05/07/2017 | 900.00 | 00007897343464 | ELISANGELA SILVA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 05/07/2017 | 800.00 | 00011693164418 | ANDERSON LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 05/07/2017 | 800.00 | 00011610237471 | ADEILTON FERREIRA DA SILVA JÚN IOR | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001450 | 05/07/2017 | 47766.85 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001453 | 05/07/2017 | 1600.07 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFG-3506, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 06/07/2017 | 306.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 06/07/2017 | 8.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Desporto de Rendimento | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092016 | 0001454 | 06/07/2017 | 5146.67 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO PLANALTO.BOLETIM DE MEDIÇÃO 07.CONTRATO DE Nº 047/2016. | 00012017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 06/07/2017 | 785.00 | 00095051392253 | SYRLANA SILVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS A ESCOLA BEZERRA DE MENEZES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 07/07/2017 | 459.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 07/07/2017 | 8014.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 07/07/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0001458 | 07/07/2017 | 4500.00 | 21056793000130 | Edson Santos de Araujo 05869461448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARROÇA DE LIXO PARA TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 07/07/2017 | 179.50 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RRT EM NOME DE DANIEL LUIZ DA ROCHA SILVA, CPF: 090.563.764-03, CAU A128056-2, REFERENTE A REFORMA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/07/2017 | 14000.00 | 00005895790453 | DJALMA MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SENTENÇA POR PROPOSTA A TITULO DE CONCILIAÇAO PROCESSO 0000177-28.2008.815.0571. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/07/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/07/2017 | 8627.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/07/2017 | 6000.00 | 00013956140400 | VALTER DE MELO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS POR PROPOSTA A TITULO DE CONCILIAÇAO PROCESSO 0000177-28.2008.815.0571. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/07/2017 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/07/2017 | 975.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/07/2017 | 9332.36 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/07/2017 | 63886.65 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 046ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO ACORDO DE Nº 02128/2013,02129/2013, 02130/2013 E 02132/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/07/2017 | 2748.35 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 035ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO ACORDO DE Nº 00729/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/07/2017 | 9739.11 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 15ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO ACORDO DE Nº 00300/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/07/2017 | 37721.11 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/07/2017 | 44.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/07/2017 | 0.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO DIA 10/07/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/07/2017 | 225.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/07/2017 | 64.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM , NO DIA 10/07/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/07/2017 | 4801.29 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 10/07/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/07/2017 | 10195.87 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (RFB-PREV-OB DEV)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/07/2017, REFERENTE A JUROS E MULTA RELATIVO A OBRIGAÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/07/2017 | 35740.20 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARECLA (RFB-PREV-OB COR)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/07/2017, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EMPREGADOR CONFORME LEI 12.810/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/07/2017 | 24000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/07/2017 | 88.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/07/2017 | 123500.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA EM BUSCA DO TALENTO | Contribuição a Filarmonicas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/07/2017 | 2400.00 | 20480781000176 | FILARMONICA 05 DE MAIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FILARMONICA 05 DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/07/2017 | 9442.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/07/2017 | 7215.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DE BANDAS MARCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/07/2017 | 7886.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AS BANDAS MARCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/07/2017 | 468.50 | 00004772583440 | ALEXANDRO MONTE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/07/2017 | 468.50 | 00006813935488 | BRUNO SALUSTIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/07/2017 | 468.50 | 00007787409436 | EDIELSON DO MONTE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/07/2017 | 468.50 | 00009282247406 | WELLINGTON VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/07/2017 | 378.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 11/07/2017 | 8.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/07/2017 | 7000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 11/07/2017 | 7100.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 11/07/2017 | 8.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 12/07/2017 | 140.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO NA CONTA CIDE 11.612-2, NO DIA 12/07/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 12/07/2017 | 345.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER D104, TROCA DE CHIP D104, RECARGA DE TONER HP 85-A E RECARGA DE CATUCHO HP 662 PRETO E COLLOR, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 12/07/2017 | 4000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 12/07/2017 | 100000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 12/07/2017 | 100000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 12/07/2017 | 500.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 12/07/2017 | 500.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 12/07/2017 | 580.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA D S A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERIVÇOS PRESTADOS NA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DESTA PREFEITURA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E TEM COMO TITUTLAR O PREFEITO DO MUNICÍPIO, O SR. DERIVALDO ROMÃO DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0001512 | 12/07/2017 | 1160.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO AMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 12/07/2017 | 65.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 122 PRETO E COLLOR, DESTINADOS A JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 12/07/2017 | 155.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 662 PRETO E COLLOR E CATUCHOS HP 21, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001525 | 12/07/2017 | 5400.00 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ENGRADADOS PARA PLANTAS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 12/07/2017 | 468.50 | 00006305627410 | EDNA LUZINETE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/07/2017 | 468.50 | 00009708236497 | PAULO ROBERTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 12/07/2017 | 468.50 | 00009763761484 | ADRIANO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 12/07/2017 | 468.50 | 00009094195402 | ERIKA MONALIZA MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 12/07/2017 | 468.50 | 00055454283487 | LUZINETE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 12/07/2017 | 468.50 | 00008933608486 | EDUARDA DOS SANTOS PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 12/07/2017 | 468.50 | 00005664437405 | RENATA MARINHO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 12/07/2017 | 468.50 | 00070133822486 | AFONSO MOREIRA FRANCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 12/07/2017 | 468.50 | 00004176814454 | JOSE MARCOS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Contribuição ao Transporte de Estudantes do Ensino Técnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 12/07/2017 | 21000.00 | 27447278000168 | ASSOC. DOS ESTUDANTES DO ENS. TEC. E SUPERIOR E PE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0001507 | 12/07/2017 | 1874.00 | 00042127629434 | MARIA JOSE CAVALCANTI DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR GETÚLIO CÉSAR RODRIGUES GUEDES, 41, CENTRO, PEDRAS DE FOGO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO PEDAGÓGICO DOS PROFESSORES DA PROVA BRASIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0001508 | 12/07/2017 | 1160.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0001509 | 12/07/2017 | 8990.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0001510 | 12/07/2017 | 290.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA BIBLIOTECA ALCIDES CARNEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0001511 | 12/07/2017 | 290.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CASARÃO DA CULTURA - DOM VITAL, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 12/07/2017 | 5600.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA PARA ABERTURA DO 2º SEMESTRE/2017, REALIZADO NO DIA 11 DE JULHO DE 2017, NO COLÉGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 12/07/2017 | 840.00 | 00058307869404 | LUIZ BERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DE "LUIZ DOS OITO BAIXOS", NO DIA 23/06/2017, DAS 15H AS 17:30H, NA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO RURAL 2017, NA LOCALIDADE DE JANGADA, ZONA RURAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 12/07/2017 | 650.00 | 00003156437492 | GERALDO CESARIO VENANCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DO SÃO JOÃO RURAL 2017, DAS 19H DO DIA 23/06/2017 AS 02H DO DIA 24/06/2017, NA LOCALIDADE DE ENGENHO NOVO, ZONA RURAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 12/07/2017 | 340.00 | 00082407215400 | MARILUCIO FERREIRA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FOGÃO INDUSTRIAL NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA DE PONTES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 13/07/2017 | 2250.00 | 00011356548407 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO RURAL 2017 EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001529 | 13/07/2017 | 4544.80 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PADARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AS UNIDADES ECOLARES DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 13 DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 13/07/2017 | 1080.00 | 05290471000103 | HEXAGONO CONFECCOES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AVENTAIS DESTINADOS AOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001527 | 13/07/2017 | 308.56 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PADARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 13/07/2017 | 1343.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 14/07/2017 | 144.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 14/07/2017 | 8.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001533 | 14/07/2017 | 8107.26 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 14/07/2017 | 60723.13 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% FUNDEB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 14/07/2017 | 53514.82 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001540 | 17/07/2017 | 22551.04 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS OFH-8489, NPX-5701, OFD-0549, QFM-0018, NPX-5681 E NPR-5257, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001542 | 17/07/2017 | 65332.48 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PREGÃO DE Nº 002/2015 E CONTRATO DE Nº 019/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001543 | 17/07/2017 | 149103.04 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME PREGÃO DE Nº 002/2015 E CONTRATO DE Nº 019/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001544 | 17/07/2017 | 2499.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAÚJO DA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 17/07/2017 | 400.00 | 00009446692474 | SEVERINO BRUNO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NOS CUSTEIOS DE DESPESAS DA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS E BANDAS QUE SERÁ REALIZADA DAS 19H DO DIA 22/07/2017 AS 02H DO DIA 23/07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 17/07/2017 | 162.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Ampliação e reforma do Centro Administrativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 17/07/2017 | 10179.99 | 19496644000140 | MARIANA GUEDES DE VASCONCELOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OBRA DE REFORMA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00042017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 17/07/2017 | 40.00 | 07257880000125 | CLEUZA DE FATIMA RODRIGUES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001545 | 17/07/2017 | 119.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAÚJO DA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001539 | 17/07/2017 | 21647.42 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS NQF-6765, MNC-4514, NQH-8242, OFG-0518, PEQ-4561 E MNI-6766, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 18/07/2017 | 8500.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 18/07/2017 | 12900.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 18/07/2017 | 613.51 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEBITOS DO FGTS-GRF, REFERENTE A COMPETENCIA 01 DE 1992, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 18/07/2017 | 17.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 18/07/2017 | 126.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0001550 | 18/07/2017 | 1098.94 | 21056793000130 | Edson Santos de Araujo 05869461448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO CRISTAL NA ESCOLA DE SANTA TEREZINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 18/07/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001555 | 19/07/2017 | 2115.52 | 07123473000125 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO DO ASSENTAMENTO ZUMBI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 19/07/2017 | 11442.11 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM OS PRÉDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 19/07/2017 | 234.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 19/07/2017 | 182.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM AS BOMBAS D'ÁGUA DOS POÇOS DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE VILA DE JOÃO PEDRO E ENGENHO NOVO II, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 19/07/2017 | 23501.98 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE FUNCIONAM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 19/07/2017 | 1350.00 | 24297061000120 | MARIA BERNADETE GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) VASSOURÕES PARA USO DA LIMPEZA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001569 | 20/07/2017 | 5900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA PET-0916, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001570 | 20/07/2017 | 4500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PASRA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, PLACAS QFU-3008 E QFW-2056, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001571 | 20/07/2017 | 9000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PASRA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, PLACAS QFB-1364, QFU-2928, NQH-0112 E QFW-1776, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001574 | 20/07/2017 | 6900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO F-4000 MOVIDO A DIESEL, KM LIVRE, PLACA KLI-4920, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001575 | 20/07/2017 | 7900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDEZ BENS, PLACA OFY-4109, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/07/2017 | 173.81 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/07/2017 | 72.00 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/07/2017 | 1200.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/07/2017 | 2300.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001576 | 20/07/2017 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO 1.0, COM AR CONDICIONADO, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, DE PLACA QFT-9735, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/07/2017 | 3348.00 | 16966195000169 | ALEXANDRA PEREIRA DE LIMA 06519014486 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA RICOH 1075, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 COM CÓPIAS EXCEDENTES, LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/07/2017 | 1427.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 20/07/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/07/2017 | 8.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/07/2017 | 333.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/07/2017 | 1160.00 | 11500957000113 | Alexandre laurentino da silva - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO - PB, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 18 E 25 DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001562 | 20/07/2017 | 14000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, DE PLACAS KMW-4643 E LRP-1987, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001563 | 20/07/2017 | 14000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, DE PLACAS MNO-4367 E MNO-4377, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001564 | 20/07/2017 | 12000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VW KOMBI COM CAPACIDADE PARA 12(DOZE) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, DE PLACAS KJQ-6364, MYW-9695 E NFT-2459, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001565 | 20/07/2017 | 4000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VAN COM CAPACIDADE PARA 12(DOZE) PASSAGEIROS, DE PLACA DCD-3062, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001566 | 20/07/2017 | 14600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS VAM COM CAPACIDADE PARA 15(QUINZE) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, DE PLACAS OGC-4186 E PGH-0849, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001567 | 20/07/2017 | 4000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO VW KOMBI COM CAPACIDADE PARA 12(DOZE) PASSAGEIROS, DE PLACA PFI-6543, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001568 | 20/07/2017 | 5500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, COM KM LIVRE, DE PLACAS PGG-8786, NPX-3731 E OGD-0980, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/07/2017 | 268.14 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA JOSÉ ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001577 | 20/07/2017 | 11650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS DE PLACAS QFW-1866 E QFB-1394 COM KM LIVRE E 01 VEÍCULO 2.8 TRIBLAZER DE PLACA QFA-5903, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 21/07/2017 | 14858.31 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 21/07/2017 | 5712.52 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 21/07/2017 | 3748.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 21/07/2017 | 19446.25 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 21/07/2017 | 2346.85 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 21/07/2017 | 13812.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 21/07/2017 | 29760.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 21/07/2017 | 1874.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 21/07/2017 | 1320.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 21/07/2017 | 1317.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 21/07/2017 | 5575.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001586 | 21/07/2017 | 5070.36 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS NQD-2586, NPX-5681, NPX-5694, NQO-2586, QFM-0018, OGF-1550. MNE-4387, QFS-6468, OFD-4184, OFH-8489, MNZ-5901, NPR-5257, NQK-3228 E NPX-5481, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 21/07/2017 | 750.00 | 00002985961483 | JOSE BONIFACIO TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NO CAMPEONATO RURAL 2017, INICIADO EM 11 DE JUNHO DE 2017, COM TÉRIMO PREVISTO PARA 27 DE AGOSTO DE 2017, CORRESPONDENTE A 06 RODADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 21/07/2017 | 750.00 | 00006054731459 | VALMIR SEVERINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NO CAMPEONATO RURAL 2017, INICIADO EM 11 DE JUNHO DE 2017, COM TÉRIMO PREVISTO PARA 27 DE AGOSTO DE 2017, CORRESPONDENTE A 06 RODADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001591 | 21/07/2017 | 4923.26 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 21/07/2017 | 2321.84 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,NO DIA 21/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 21/07/2017 | 135.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 21/07/2017 | 26.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 21/07/2017 | 8.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 21/07/2017 | 7688.30 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 21/07/2017 | 25486.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 21/07/2017 | 9279.55 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 21/07/2017 | 3105.58 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001585 | 21/07/2017 | 11153.14 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS RETROESCAVADEIRA, MICHIGAN, MNC-4514, TRATOR 6610, KIS-5998, OEW-0487, OEW-0387, OEW-0477, TRATOR TL-785, TL-01, CARROCINHAS E CARROS DE MÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 24/07/2017 | 38252.95 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 24/07/2017 | 180664.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 24/07/2017 | 123007.92 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001616 | 24/07/2017 | 2485.00 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 24/07/2017 | 9092.51 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 24/07/2017 | 2811.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 24/07/2017 | 30937.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 24/07/2017 | 5580.70 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 24/07/2017 | 108.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 24/07/2017 | 8040.88 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 24/07/2017 | 2248.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 24/07/2017 | 4060.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 24/07/2017 | 6790.24 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 24/07/2017 | 17389.75 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 24/07/2017 | 16708.83 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 24/07/2017 | 216368.94 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 24/07/2017 | 1207.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 24/07/2017 | 28800.33 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - PEJA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 24/07/2017 | 14244.62 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 24/07/2017 | 2248.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO QUADRO SUPLEMENTAR CONCURSADOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 24/07/2017 | 70781.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 24/07/2017 | 62280.77 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 24/07/2017 | 230373.91 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 24/07/2017 | 581012.66 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 24/07/2017 | 281047.24 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001635 | 25/07/2017 | 99799.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 25/07/2017 | 800.00 | 00057277141415 | ELMA NUNES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA PARA ABERTURA DO 2º SEMESTRE/2017, REALIZADO NO DIA 11 DE JULHODE 2017, NO COLÉGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 25/07/2017 | 20.35 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO PEDAGÓGICO DA PROVA BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 25/07/2017 | 2230.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFD-0549, OFF-7508, OFH-8489, OGA-8850, OGF-1410, OGF-1550 E OGC-5219, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 25/07/2017 | 72.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/07/2017 | 17.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001634 | 25/07/2017 | 3900.00 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 25/07/2017 | 1378.62 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OEW-0357 E KKP-3169, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 25/07/2017 | 2600.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E GESTÃO, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0001639 | 25/07/2017 | 5000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E DEMAIS PROCESSOS QUE TRAMITEM PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. RELATIVO AO MÊS DE JUL,HO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 25/07/2017 | 4064.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001647 | 26/07/2017 | 25194.32 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS KKP-3169, KIS-5998, KLM-8424, NQF-6765, MNC-4514, PÁ CARREGADEIRA - SDLGA, TRATOR FORD-6610, GRADE C. REMOTO, PATROL COMBAT 170-H, TRATOR TL-85, TRATOR VALMET-785 E QFB-5986, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 26/07/2017 | 153.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0001645 | 26/07/2017 | 1860.00 | 21056793000130 | Edson Santos de Araujo 05869461448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES PROTETORAS E MANUTENÇÃO EM CADEIRAS (PINTURA E SOLDA) NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR, CONFECÇÃO DE GRADE PROTETORA PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANTONIO BEZERRA DE MENEZES E CONFECÇÃO DE PLACA PARA O LABORATÓRIO PEDAGÓGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 26/07/2017 | 500.00 | 09019829000372 | UNIPLASTICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PISO EM MANTA, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001648 | 26/07/2017 | 10231.28 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Desporto de Rendimento | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092016 | 0001650 | 26/07/2017 | 56000.00 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO PLANALTO.BOLETIM DE MEDIÇÃO 08.CONTRATO DE Nº 047/2016. | 00012017 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 27/07/2017 | 730.00 | 00009480575485 | JOSE ORLANDO BARBOSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO "OS CHARMOSINHOS DO FORRÓ", NO DIA 11/07/2017, DAS 12H AS 15H, NA ABERTURA DO 2º SEMESTRE LETIVO DE 2017, NO COLÉGIO WALDECYR CAVALCANTI DE ARAÚJO PEREIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 27/07/2017 | 730.00 | 00009679342492 | RUBERLANDIO ROBERTO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA "BANDA PEGADA A2", NA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO RURAL 2017, DAS 22H AS 00H DO DIA 21/07/2017, NA LOCALIDADE DE MATA DE VARA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 27/07/2017 | 850.00 | 00009112368482 | JOSÉ ANGELO MONTEIRO OLEGÁRIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA "BANDA FARRA NA VIBE", NA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO RURAL 2017, DAS 00H AS 02H DO DIA 22/07/2017, NA LOCALIDADE DE MATA DE VARA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/07/2017 | 760.47 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DO PROCESSO 14751-720158/2014-25 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 27/07/2017 | 17.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Aquisição de móveis, equipamentos e materiais permanentes para a SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/07/2017 | 6092.00 | 22129975000157 | J. CARLOS COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MOBÍLIA EM GERAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 27/07/2017 | 243.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/07/2017 | 478.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 27/07/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/07/2017 | 142.68 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA NA ZONA RURAL, NO NOME DA ENGENHEIRA FRANCISCA NORMA C. DE QUEIROGA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001653 | 27/07/2017 | 4104.27 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS OFE-6033 E OFG-3506, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 27/07/2017 | 7425.00 | 07775614000194 | PRE-MOLDADOS MAE RAINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTRADOS NA CONFECÇÃO DE TIJOLOS E INTERTRAVADOS DESTINADOS A ESCOLA EPITÁCIO PESSOA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001667 | 28/07/2017 | 6943.32 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001670 | 28/07/2017 | 43579.93 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001673 | 28/07/2017 | 1676.34 | 24644790000106 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/07/2017 | 382000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/07/2017 | 5222.74 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 28/07/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/07/2017 | 9332.36 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/07/2017 | 270.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/07/2017 | 2620.26 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/07/2017 | 2658.85 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL, PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/07/2017 | 861.10 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/07/2017 | 8.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0001663 | 28/07/2017 | 16099.04 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS OFD-4184, NPR-5257, NPX-5681, NPX-5691, NPX-5701, OFE-7508, MNZ-5901 E NQD-2586, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001664 | 28/07/2017 | 4923.26 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Ampliação e reforma de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/07/2017 | 12016.26 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DO CONTRAPISO DO PÁTIO E ÁREAS EXTERNAS DA ESCOLA EDGAR GUEDES. | 00052017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/07/2017 | 9.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/07/2017 | 576.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/07/2017 | 8.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/07/2017 | 18855.17 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/07/2017 | 26.71 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001680 | 31/07/2017 | 2516.70 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/08/2017 | 223.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A BOMBA D'ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSÉ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001684 | 01/08/2017 | 5300.00 | 26751763000168 | JOSÉ A ALBINO DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, INCLUINDO DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO GEOOBRAS CONFORME CONTRATO Nº 030/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0001685 | 01/08/2017 | 5130.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC – TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFOMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/08/2017 | 1792.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/08/2017 | 9.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/08/2017 | 279.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/08/2017 | 385.00 | 00082407215400 | MARILUCIO FERREIRA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÕES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SEBASTIÃO DE FRANÇA, MARIA DA CONCEIÇÃO E HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/08/2017 | 9.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO MDE (1.253-X) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001691 | 02/08/2017 | 5170.63 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PADARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AS UNIDADES ECOLARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/08/2017 | 350.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA TENDA MODELO PIRÂMIDE MEDINDO 6X6M EM ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO E LONAS BRANCAS COM BLACK OUT, DESTINADA A FESTIVIDADE REALIZADA PELA IGREJA CATÓLICA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 02 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0001692 | 02/08/2017 | 2200.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/08/2017 | 999.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000032017 | 0001696 | 02/08/2017 | 5200.00 | 11602087000193 | JOSE HUMBERTO BARBOSA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0001693 | 02/08/2017 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA: SISALMOXARIFADO E SISFROTA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001695 | 02/08/2017 | 179.40 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PADARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLO DE TRIGO E PÃO DOCE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 03/08/2017 | 630.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Realização de cursos de capacitação para servidores da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 03/08/2017 | 790.00 | 17354297000196 | CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PPA DOS TÉCNICOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/08/2017 | 6000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 03/08/2017 | 11350.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 03/08/2017 | 8500.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das Atividades da Banda Marcial Ronaldo Ribeiro da Costa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/08/2017 | 7920.00 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA A BANDA MARCIAL RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0001701 | 03/08/2017 | 2000.00 | 21056793000130 | Edson Santos de Araujo 05869461448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL WALDECYR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/08/2017 | 70.00 | 00010061396486 | ADRIANE DE OLIVEIRA BENÍCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 03/08/2017 | 70.00 | 00008871765427 | DANIELE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 03/08/2017 | 70.00 | 00008536315490 | DAYANE REGINA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 03/08/2017 | 70.00 | 00012134817402 | FILIPE EDUARDO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 03/08/2017 | 70.00 | 00004821537419 | GABRIELLA MOREIRA DE BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/08/2017 | 70.00 | 00011139407430 | GILMARA BELARMINA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/08/2017 | 70.00 | 00012980007420 | JORGE LUIZ SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 03/08/2017 | 70.00 | 00006846205454 | JOSIANE ASSIS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 03/08/2017 | 70.00 | 00011919890467 | JUSCIELE MARTINS ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 03/08/2017 | 70.00 | 00001782766421 | LAIS APARECIDA PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/08/2017 | 70.00 | 00011919873457 | LORYMARY MARTINS ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/08/2017 | 70.00 | 00010739713418 | MAILMA DE PAIVA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/08/2017 | 70.00 | 00008987588408 | MAILSON PONTES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 03/08/2017 | 70.00 | 00011919854401 | MARCELO MARTINS ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/08/2017 | 70.00 | 00008411571467 | RAY SANTOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 03/08/2017 | 70.00 | 00008538691465 | TAIS DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 03/08/2017 | 70.00 | 00012090005475 | TEREZA CRISTINA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 03/08/2017 | 70.00 | 00010780588495 | VANESSA SANTANA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001723 | 03/08/2017 | 2296.50 | 07123473000125 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO DO ASSENTAMENTO ZUMBI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 04/08/2017 | 19.88 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO PEDAGÓGICO DA PROVA BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001730 | 04/08/2017 | 69672.67 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001732 | 04/08/2017 | 4923.26 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001729 | 04/08/2017 | 870.85 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 04/08/2017 | 26155.80 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 04/08/2017 | 172.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM AS BOMBAS D'ÁGUA DOS POÇOS DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE VILA DE JOÃO PEDRO E ENGENHO NOVO II, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001731 | 04/08/2017 | 43946.41 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001728 | 04/08/2017 | 601.07 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001727 | 04/08/2017 | 4187.16 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 07/08/2017 | 550.00 | 11535680000164 | IVO CABRAL DA SILVA REFRIGERAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 07/08/2017 | 7000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 07/08/2017 | 730.00 | 00001638478430 | RUBERLAN DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA "BANDA PEGADA A2", NA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO RURAL 2017, DAS 22H AS 00H DO DIA 21/07/2017, NA LOCALIDADE DE MATA DE VARA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022016 | 0001736 | 07/08/2017 | 14689.05 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001737 | 07/08/2017 | 175528.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PREGÃO DE Nº 002/2015 E CONTRATO DE Nº 019/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001738 | 07/08/2017 | 30290.56 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PREGÃO DE Nº 002/2015 E CONTRATO DE Nº 019/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001739 | 07/08/2017 | 8616.86 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME PREGÃO DE Nº 002/2015 E CONTRATO DE Nº 019/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 08/08/2017 | 468.50 | 00009763761484 | ADRIANO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 08/08/2017 | 468.50 | 00070133822486 | AFONSO MOREIRA FRANCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 08/08/2017 | 468.50 | 00004772583440 | ALEXANDRO MONTE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 08/08/2017 | 468.50 | 00006813935488 | BRUNO SALUSTIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 08/08/2017 | 468.50 | 00007787409436 | EDIELSON DO MONTE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 08/08/2017 | 468.50 | 00006305627410 | EDNA LUZINETE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 08/08/2017 | 468.50 | 00008933608486 | EDUARDA DOS SANTOS PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 08/08/2017 | 468.50 | 00009094195402 | ERIKA MONALIZA MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 08/08/2017 | 468.50 | 00004176814454 | JOSE MARCOS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 08/08/2017 | 468.50 | 00055454283487 | LUZINETE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 08/08/2017 | 468.50 | 00009708236497 | PAULO ROBERTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 08/08/2017 | 468.50 | 00005664437405 | RENATA MARINHO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 08/08/2017 | 468.50 | 00009282247406 | WELLINGTON VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 08/08/2017 | 4000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 08/08/2017 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 09/08/2017 | 6000.00 | 00013956140400 | VALTER DE MELO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS POR PROPOSTA A TITULO DE CONCILIAÇAO PROCESSO 0000177-28.2008.815.0571. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001764 | 09/08/2017 | 9000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PASRA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, PLACAS QFB-1364, QFU-2928, NQH-0112 E QFW-1776, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001765 | 09/08/2017 | 4500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PASRA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, PLACAS QFU-3008 E QFW-2056, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001766 | 09/08/2017 | 6900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO F-4000 MOVIDO A DIESEL, KM LIVRE, PLACA KLI-4920, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001767 | 09/08/2017 | 7900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDEZ BENS, PLACA OFY-4109, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001768 | 09/08/2017 | 5900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA PET-0916, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 09/08/2017 | 12600.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 09/08/2017 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A COMPRA DE CRÉDITOS PARA FUTURAS PUBLICAÇÕES NESTE MESMO DIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/08/2017 | 63954.73 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 047ª PARCELA DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPAM, RELATIVO AO ACORDO DE Nº 02128/2013,02129/2013, 02130/2013 E 02132/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 09/08/2017 | 2751.74 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 036ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO ACORDO DE Nº 00729/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 09/08/2017 | 9754.59 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 16ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO ACORDO DE Nº 00300/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001780 | 09/08/2017 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO 1.0, COM AR CONDICIONADO, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, DE PLACA QFT-9735, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0001755 | 09/08/2017 | 1874.00 | 00042127629434 | MARIA JOSE CAVALCANTI DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR GETÚLIO CÉSAR RODRIGUES GUEDES, 41, CENTRO, PEDRAS DE FOGO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO PEDAGÓGICO DOS PROFESSORES DA PROVA BRASIL. RELATIVO AO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001757 | 09/08/2017 | 4105.50 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAÚJO DA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA EM BUSCA DO TALENTO | Contribuição a Filarmonicas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 09/08/2017 | 2400.00 | 20480781000176 | FILARMONICA 05 DE MAIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FILARMONICA 05 DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 09/08/2017 | 7975.27 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001770 | 09/08/2017 | 12000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VW KOMBI COM CAPACIDADE PARA 12(DOZE) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, DE PLACAS KJQ-6364, MYW-9695 E NFT-2459, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001771 | 09/08/2017 | 4500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, COM KM LIVRE, DE PLACAS NPX-3731 E OGD-0980, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001772 | 09/08/2017 | 4000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VAN COM CAPACIDADE PARA 12(DOZE) PASSAGEIROS, DE PLACA DCD-3062, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001773 | 09/08/2017 | 14000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, DE PLACAS MNO-4367 E MNO-4377, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001774 | 09/08/2017 | 14600.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS VAM COM CAPACIDADE PARA 15(QUINZE) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, DE PLACAS OGC-4186 E PGH-0849, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001775 | 09/08/2017 | 4000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO VW KOMBI COM CAPACIDADE PARA 12(DOZE) PASSAGEIROS, DE PLACA PFI-6543, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Contribuição ao Transporte de Estudantes do Ensino Técnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 09/08/2017 | 21000.00 | 27447278000168 | ASSOC. DOS ESTUDANTES DO ENS. TEC. E SUPERIOR E PE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001779 | 09/08/2017 | 14000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, DE PLACAS KMW-4643 E LRP-1987, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0001769 | 09/08/2017 | 11650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS DE PLACAS QFW-1866 E QFB-1394 COM KM LIVRE E 01 VEÍCULO 2.8 TRIBLAZER DE PLACA QFA-5903, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 09/08/2017 | 14000.00 | 00005895790453 | DJALMA MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SENTENÇA POR PROPOSTA A TITULO DE CONCILIAÇAO PROCESSO 0000177-28.2008.815.0571. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/08/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/08/2017 | 560.00 | 00066804280415 | ERIVALDO DIAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS AO INTEGRANTES DAS ATRACOES QUE SE APRESENTARAM NO POLO PE DE SERRA DURANTE O "20º FORRÓ FOGO", REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERÍODO DE 05 A 07/05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/08/2017 | 6561.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/08/2017 | 7366.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 10/08/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/08/2017 | 21266.14 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (RFB-PREV-OB DEV)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2017, REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/08/2017 | 35936.42 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARECLA (RFB-PREV-OB COR)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2017, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EMPREGADOR CONFORME LEI 12.810/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/08/2017 | 0.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO DIA 10/08/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/08/2017 | 90.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP 85-A E MANUNTECAO DO CILINDRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/08/2017 | 109000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/08/2017 | 11600.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/08/2017 | 4000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/08/2017 | 8303.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/08/2017 | 215.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 662 PRETO E COLLOR E CATUCHOS HP 21, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001797 | 10/08/2017 | 1037.35 | 24644790000106 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/08/2017 | 69.90 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/08/2017 | 650.00 | 00007411655465 | DAYSE SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO WEBMASTER NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/08/2017 | 290.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP D1D1,2850,TROCA DE CILINDRO D1D1,TROCA DE CHIP 2850,E MANUTENÇAO MAG.ROLO SANSUNG D1D1, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/08/2017 | 275.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO NITRILICA M E RESPIRADORES PFF2 TIPO CONCHA,DESTINADOS AO ARQUIVO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/08/2017 | 145.07 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001800 | 11/08/2017 | 5690.36 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/08/2017 | 27600.91 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 11/08/2017 | 19293.49 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 11/08/2017 | 32208.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 11/08/2017 | 9600.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 11/08/2017 | 62.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM , NO DIA 11/08/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/08/2017 | 70.00 | 00010061396486 | ADRIANE DE OLIVEIRA BENÍCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/08/2017 | 70.00 | 00008871765427 | DANIELE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/08/2017 | 70.00 | 00008536315490 | DAYANE REGINA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 11/08/2017 | 70.00 | 00012134817402 | FILIPE EDUARDO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 11/08/2017 | 70.00 | 00004821537419 | GABRIELLA MOREIRA DE BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 11/08/2017 | 70.00 | 00011139407430 | GILMARA BELARMINA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 11/08/2017 | 70.00 | 00012980007420 | JORGE LUIZ SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/08/2017 | 70.00 | 00006846205454 | JOSIANE ASSIS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/08/2017 | 70.00 | 00011919890467 | JUSCIELE MARTINS ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/08/2017 | 70.00 | 00001782766421 | LAIS APARECIDA PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 11/08/2017 | 70.00 | 00011919873457 | LORYMARY MARTINS ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/08/2017 | 70.00 | 00010739713418 | MAILMA DE PAIVA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 11/08/2017 | 70.00 | 00008987588408 | MAILSON PONTES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 11/08/2017 | 70.00 | 00011919854401 | MARCELO MARTINS ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 11/08/2017 | 70.00 | 00008411571467 | RAY SANTOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 11/08/2017 | 70.00 | 00008538691465 | TAIS DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 11/08/2017 | 70.00 | 00012090005475 | TEREZA CRISTINA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 11/08/2017 | 70.00 | 00010780588495 | VANESSA SANTANA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 11/08/2017 | 6916.75 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM OS PRÉDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTES AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001824 | 11/08/2017 | 10833.56 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 14/08/2017 | 73191.14 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% FUNDEB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0001827 | 14/08/2017 | 8990.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0001828 | 14/08/2017 | 290.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CASARÃO DA CULTURA - DOM VITAL, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0001829 | 14/08/2017 | 1160.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0001830 | 14/08/2017 | 290.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA BIBLIOTECA ALCIDES CARNEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 14/08/2017 | 215.00 | 00082407215400 | MARILUCIO FERREIRA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÕES NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERREIRA BARROS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001834 | 14/08/2017 | 9184.83 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 14/08/2017 | 25300.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 14/08/2017 | 3500.00 | 00008446860422 | MAXRANDERSON RODRIGUES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SICONFI-SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTABEIS E FISCAIS DO SETOR PUBLICO BRASILEIRO, REFERENTE A PRESTAÇÃO ANUAL DE 2016, 1º, 2º, 3º BIMESTRES DO REO'S E O1º QUADRIMESTRE RGF DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 14/08/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA ART DA OBRA DE REFORMA DE BANHEIROS NO HOSPITAL, NO NOME DA ENGENHEIRA FRANCISCA NORMA C. DE QUEIROGA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0001831 | 14/08/2017 | 1160.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO AMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 15/08/2017 | 2600.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E GESTÃO, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0001838 | 15/08/2017 | 22234.00 | 18804447000189 | FRANCISCO MATIAS DE SOUZA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BOMBAS D'ÁGUA DAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 15/08/2017 | 3500.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 15/08/2017 | 2200.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 15/08/2017 | 3000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 15/08/2017 | 18.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 15/08/2017 | 153.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 15/08/2017 | 599.03 | 09098872000109 | SOTECA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE ARTES QUE FUNCIONA NA CASA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 15/08/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 16/08/2017 | 834.20 | 05246825000104 | ADELSON CALCADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTSAL DO BAIRRO DA MANGUEIRA, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERÍODO DE 08/03 A 07/04/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 16/08/2017 | 2928.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 16/08/2017 | 549.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 17/08/2017 | 198.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001850 | 17/08/2017 | 9290.55 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS OEW-6317,QFS-6498,MNC-4514,MNI-6766,OEW-0457,OEW-0327,CARROÇA TRATOR,KIS-5998,MICHIGAN,TRATOR -6610,TRATOR TL VALMET,FORD-6610,NQF-6765,PEC-4561,OEW-0357,OEW-2357,OEW-1192, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001849 | 17/08/2017 | 5461.83 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS NQD-2586,OGF-1410,LRP-1987,OFD-4184,NPX-5681,OFD-4184,OFH-8489,NTF-2459,QFG-3506,OGA-8850,NPR-5257,MNZ-5901,MNJ-4085,MNO-4387, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001853 | 18/08/2017 | 4473.52 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 18/08/2017 | 2650.00 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS PARA OFICINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 18/08/2017 | 40.00 | 07257880000125 | CLEUZA DE FATIMA RODRIGUES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 18/08/2017 | 297.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 18/08/2017 | 1934.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 18/08/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 18/08/2017 | 7000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 21/08/2017 | 28.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO DIVERSOS (15.142-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 21/08/2017 | 2300.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 21/08/2017 | 126.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 21/08/2017 | 2336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 21/08/2017 | 1050.00 | 02316250000160 | FERRAMENTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MOTOSERRA CAS.TCS53X SABRE 20 53,2CC 3/8X058, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 21/08/2017 | 1415.00 | 12386373000121 | UNI-SPORT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS AO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO 2017 NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Aquis de móveis, utensílhos, equip. e mater. perman. para a Educação B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092017 | 0001862 | 21/08/2017 | 4530.00 | 17428078000104 | Jaqueline ferreira da silva - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GELADEIRAS UMA PORTA NA COR BRANCA COM CAPACIDADE MINIMA 299 LITROS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 21/08/2017 | 1284.00 | 07114760000250 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LED PLAFON QUADRADO EMBUTIR BR 6500K 24W 29,5X29,5 PSA 24E, PLAFON EMBUTIR CLEAN FACE RETA AC 131X19 BR ,LED TUBULAR T8 18W 288 LEDS SMD 6500K 120CM, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 22/08/2017 | 1376.00 | 00002016738430 | MARIA DE LOURDES RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FREEZER PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2017 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001867 | 22/08/2017 | 718.80 | 24644790000106 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 22/08/2017 | 54.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 23/08/2017 | 162.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 23/08/2017 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 23/08/2017 | 975.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 23/08/2017 | 1500.00 | 00008937905400 | CICERO CASSIANO NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE UMA PAREDE DE GESSO NO CORREDOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO E FORRO NOS BANHEIROS FEMININO E MASCULINO LOCALIZADOS NO CORREDOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 23/08/2017 | 1873.00 | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE RAMAIS TELEFONICOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 24/08/2017 | 182.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM AS BOMBAS D'ÁGUA DOS POÇOS DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE VILA DE JOÃO PEDRO E ENGENHO NOVO II, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001879 | 24/08/2017 | 15124.33 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS KKP-3169,KIS-5998,KIM-8424,NQF-6765,OFF-6033,MNC-4514,QFB-5986,QFG-3506, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001882 | 24/08/2017 | 10154.41 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS PAR-CARREGADEIRA,TRATOR FORD-6610,GRADE C. REMOTO,TRATOR TL-85,TRATOR VALMET-785,PATROL 170-H,, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 24/08/2017 | 4000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 24/08/2017 | 63.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0001877 | 24/08/2017 | 15052.37 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS OFD-4184,NPR-5257,OFH-8489,NPX-5681,NPX-5691,OFE-7508,MNZ-5901,MNJ-4085, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 24/08/2017 | 1500.00 | 24557801000110 | FRANCISCO PAULO C SORRENTINO 15138046420 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 24/08/2017 | 18669.60 | 00071170855415 | OSITA SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SENTENÇA POR PROPOSTA A TITULO DE CONCILIAÇAO PROCESSO 0024740.96.2008.5.13.0020 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 24/08/2017 | 11100.52 | 00007483541407 | ALEXANDRO FELIX DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SENTENÇA POR PROPOSTA A TITULO DE CONCILIAÇAO PROCESSO 0007540-42.2009.5.13.0020 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 25/08/2017 | 4726.70 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇAO DESTINADOS AO 20º FORRÓ FOGO 2017, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 25/08/2017 | 72.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0001883 | 25/08/2017 | 5000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E DEMAIS PROCESSOS QUE TRAMITEM PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/08/2017 | 315.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/08/2017 | 1769.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,NO DIA 28/08/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/08/2017 | 825.36 | 06068733000144 | PAPELARIA DINAMICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO DE PAULO R DO NASCIMENTO DA TOMADA DE PREÇO 001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/08/2017 | 9.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO DIVERSOS (4.400-8) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/08/2017 | 28.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/08/2017 | 72.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/08/2017 | 765.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DO PROCESSO 14751-720158/2014-25 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/08/2017 | 2658.85 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME MEDIA PROVISORIA Nº 778 DE 16 DE MAIO DE 2017, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/08/2017 | 9.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO DIVERSOS (15.142-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/08/2017 | 162.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/08/2017 | 9.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001894 | 29/08/2017 | 54557.60 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001895 | 29/08/2017 | 122063.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001901 | 30/08/2017 | 4548.64 | 07123473000125 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO DO ASSENTAMENTO ZUMBI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Aquis de móveis, utensílhos, equip. e mater. perman. para a Educação B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092017 | 0001907 | 30/08/2017 | 21400.00 | 17428078000104 | Jaqueline ferreira da silva - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE FREEZERS HORIZONTAL DE DUAS PORTAS NA COR BRANCA,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/08/2017 | 2716.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001902 | 30/08/2017 | 2485.00 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/08/2017 | 268.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A BOMBA D'ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSÉ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/08/2017 | 6768.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/08/2017 | 7119.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/08/2017 | 725.76 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA PREFEITURA, RELATIVA AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/08/2017 | 2395.57 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA FIXA DA CENTRAL TELEFÔNICA DESTA PREFEITURA, RELATIVA AOS MESES DE MAIO,JUNHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/08/2017 | 6644.74 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/08/2017 | 25248.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/08/2017 | 10560.25 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/08/2017 | 3105.58 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/08/2017 | 4230.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 30/08/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/08/2017 | 0.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO DIA 30/08/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/08/2017 | 9332.36 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/08/2017 | 7800.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/08/2017 | 2400.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/08/2017 | 2811.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/08/2017 | 28712.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/08/2017 | 6305.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/08/2017 | 8449.17 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/08/2017 | 81.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Aquisição de móveis, equipamentos e materiais permanentes para a SEFIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022016 | 0001935 | 30/08/2017 | 18739.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/08/2017 | 1930.00 | 22398470000198 | ANTONIO MARCOS DE SOUSA MARMORARIA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MARMORE TRAVERTINO,DESTINADO A REFORMA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/08/2017 | 3274.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/08/2017 | 13650.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/08/2017 | 5712.52 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/08/2017 | 3748.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/08/2017 | 20799.58 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/08/2017 | 2346.85 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/08/2017 | 12650.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/08/2017 | 29760.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/08/2017 | 2254.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/08/2017 | 10328.33 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/08/2017 | 3466.90 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/08/2017 | 1320.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/08/2017 | 18985.19 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/08/2017 | 8.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/08/2017 | 383000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/08/2017 | 4909.34 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/08/2017 | 90.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/08/2017 | 2200.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/08/2017 | 35307.95 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/08/2017 | 117519.99 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/08/2017 | 150886.36 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0001969 | 31/08/2017 | 530.00 | 21056793000130 | Edson Santos de Araujo 05869461448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA PROTEÇAO NA CAIXA DE ENERGIA DA QUADRA E UMA RAMPA DO DIC LAVA JATO,SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/08/2017 | 2500.00 | 00012057562484 | ELIAQUINHO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DO PRIMEIRO LUGAR NO CAMPEONATO RURAL 2017, INICIADO EM 11 DE JUNHO DE 2017, COM TÉRIMO PREVISTO PARA 27 DE AGOSTO DE 2017, CORRESPONDENTE A 06 RODADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/08/2017 | 500.00 | 00098336290400 | IVONALDO SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DO TERCEIRO LUGAR NO CAMPEONATO RURAL 2017, INICIADO EM 11 DE JUNHO DE 2017, COM TÉRIMO PREVISTO PARA 27 DE AGOSTO DE 2017, CORRESPONDENTE A 06 RODADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/08/2017 | 1000.00 | 00006932449412 | MICHELL MESQUITA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DO SEGUNDO LUGAR NO CAMPEONATO RURAL 2017, INICIADO EM 11 DE JUNHO DE 2017, COM TÉRIMO PREVISTO PARA 27 DE AGOSTO DE 2017, CORRESPONDENTE A 06 RODADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0001939 | 31/08/2017 | 7000.00 | 21056793000130 | Edson Santos de Araujo 05869461448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ESTRUTURA METALICA DA QUADRA DA ESCOLA EDGAR GUEDES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/08/2017 | 24271.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - PEJA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/08/2017 | 13005.87 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/08/2017 | 2248.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO QUADRO SUPLEMENTAR CONCURSADOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/08/2017 | 69107.18 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/08/2017 | 226103.31 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/08/2017 | 577097.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/08/2017 | 61680.77 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/08/2017 | 950.00 | 00002985961483 | JOSE BONIFACIO TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NO CAMPEONATO RURAL 2017, INICIADO EM 11 DE JUNHO DE 2017, COM TÉRIMO PREVISTO PARA 27 DE AGOSTO DE 2017, CORRESPONDENTE A 06 RODADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/08/2017 | 950.00 | 00006054731459 | VALMIR SEVERINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO NO CAMPEONATO RURAL 2017, INICIADO EM 11 DE JUNHO DE 2017, COM TÉRIMO PREVISTO PARA 27 DE AGOSTO DE 2017, CORRESPONDENTE A 06 RODADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/08/2017 | 227990.43 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/08/2017 | 2500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/08/2017 | 185183.74 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/08/2017 | 5921.76 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/08/2017 | 1124.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/08/2017 | 4780.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/08/2017 | 6277.90 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/08/2017 | 12421.25 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/08/2017 | 16030.63 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/08/2017 | 2500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/08/2017 | 2811.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/08/2017 | 12469.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/08/2017 | 5835.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001973 | 01/09/2017 | 2179.35 | 24644790000106 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/09/2017 | 7000.00 | 27208054000101 | MIKAEL DOUGLAS FERREIRA DA SILVA 07827837409 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS GASTOS COM A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, NA REDE DE EDUCAÇÃO E COM O MAGISTÉRIO E GASTOS COM PESSOAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, APONTANDO OS ÍNDICES ATINGIDOS NAS RESPECTIVAS ÁREAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/09/2017 | 937.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA INFORMAÇÃO MENSAL DO SAGRES CAPTURA PARA O TCE E EMISSÃO, DA SEFIP MENSAL E DIRF E RAIS ANUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/09/2017 | 261.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/09/2017 | 150.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA QUADRA DE SANTA TEREZINHA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 04/09/2017 | 9.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 04/09/2017 | 54.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 04/09/2017 | 4000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 04/09/2017 | 28.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 04/09/2017 | 9.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO 9.541-9 (ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001980 | 04/09/2017 | 2663.10 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001977 | 04/09/2017 | 4462.50 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAÚJO DA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 04/09/2017 | 6000.00 | 10331873000130 | GILSANDRA MOURA SOARES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 40MTS DE ARQUIBANCADAS COM 08 DEGRAUS E 200MTS DE DISCIPLINADORAS PARA O DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 04/09/2017 | 1520.00 | 11535680000164 | IVO CABRAL DA SILVA REFRIGERAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 05/09/2017 | 6717.35 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PADARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAO FRANCES,BOLO DE TRIGO,PACOTE DE HOT DOG E PAO DOCE DESTINADOS AS UNIDADES ECOLARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001992 | 05/09/2017 | 6100.19 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS, NPR-5257,OFD-4184,NQI-8203, MNO-4357,OGA-8850,OGF-1550,MNI-6766,MNO-7387,OFH-8489,OGC-8850,NPX-5691,MNO-4377, MNZ-5901, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 05/09/2017 | 140.00 | 00005685157495 | SANDRO JOSE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FOGÃO INDUSTRIAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALEXANDRE DA SILVA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001994 | 05/09/2017 | 9805.52 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001996 | 05/09/2017 | 33798.04 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME PREGÃO DE Nº 002/2015 E CONTRATO DE Nº 019/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001997 | 05/09/2017 | 274453.02 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME PREGÃO DE Nº 002/2015 E CONTRATO DE Nº 019/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001987 | 05/09/2017 | 7121.74 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS, TRATOR FORD-6610,KIS-5998,OFA-5903,QFM-0018,NQF-6765,OFY-4109, PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0001990 | 05/09/2017 | 2200.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA: SISALMOXARIFADO E SISFROTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0001991 | 05/09/2017 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA: SISALMOXARIFADO E SISFROTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000032017 | 0001989 | 05/09/2017 | 5200.00 | 11602087000193 | JOSE HUMBERTO BARBOSA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 05/09/2017 | 108.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001986 | 05/09/2017 | 147.74 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PADARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLO DE TRIGO, PÃO DOCE E PACOTES DE HOT DOG,DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 06/09/2017 | 14000.00 | 00005895790453 | DJALMA MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SENTENÇA POR PROPOSTA A TITULO DE CONCILIAÇAO PROCESSO 0000177-28.2008.815.0571. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 06/09/2017 | 10000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 06/09/2017 | 500.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 06/09/2017 | 10000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 06/09/2017 | 2200.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 06/09/2017 | 117.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 06/09/2017 | 9.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 06/09/2017 | 9.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO 9.541-9 (ICMS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 06/09/2017 | 9.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0001998 | 06/09/2017 | 5130.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC – TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFOMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 06/09/2017 | 6000.00 | 00013956140400 | VALTER DE MELO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS POR PROPOSTA A TITULO DE CONCILIAÇAO PROCESSO 0000177-28.2008.815.0571. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0002007 | 06/09/2017 | 2415.00 | 21056793000130 | Edson Santos de Araujo 05869461448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA PROTEÇAO 135X100, PROTEÇÃO COMPRESSOR, PROTEÇÃO 90X60, PORTA DE CORRER, REFORMA NA PROTEÇÃO DO MURO DO PSF DE UNA DE SÃO JOSÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 06/09/2017 | 468.50 | 00055454283487 | LUZINETE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 06/09/2017 | 468.50 | 00009708236497 | PAULO ROBERTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 06/09/2017 | 468.50 | 00005664437405 | RENATA MARINHO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 06/09/2017 | 468.50 | 00009282247406 | WELLINGTON VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 06/09/2017 | 468.50 | 00070133822486 | AFONSO MOREIRA FRANCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 06/09/2017 | 468.50 | 00009763761484 | ADRIANO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 06/09/2017 | 468.50 | 00006813935488 | BRUNO SALUSTIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 06/09/2017 | 468.50 | 00007787409436 | EDIELSON DO MONTE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 06/09/2017 | 468.50 | 00006305627410 | EDNA LUZINETE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 06/09/2017 | 468.50 | 00008933608486 | EDUARDA DOS SANTOS PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 06/09/2017 | 468.50 | 00009094195402 | ERIKA MONALIZA MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 06/09/2017 | 468.50 | 00004176814454 | JOSE MARCOS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 06/09/2017 | 468.50 | 00009298844425 | VALDIJANE FELIX DA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 06/09/2017 | 468.50 | 00003992291405 | FABIANA ANEZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 06/09/2017 | 468.50 | 00004772583440 | ALEXANDRO MONTE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0002019 | 06/09/2017 | 1874.00 | 00042127629434 | MARIA JOSE CAVALCANTI DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR GETÚLIO CÉSAR RODRIGUES GUEDES, 41, CENTRO, PEDRAS DE FOGO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO PEDAGÓGICO DOS PROFESSORES DA PROVA BRASIL. RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 08/09/2017 | 8946.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 08/09/2017 | 8786.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 08/09/2017 | 90.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 08/09/2017 | 8.35 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO DIA 08/09/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 08/09/2017 | 36132.65 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARECLA (RFB-PREV-OB COR)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 08/09/2017, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EMPREGADOR CONFORME LEI 12.810/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 08/09/2017 | 1000000.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR DAS FOLHAS DE ADMINISTRAÇÃO,INFRAESTRUTURA,GABINETE,FINANÇAS,SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 08/09/2017 | 5332.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 08/09/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 08/09/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002041 | 11/09/2017 | 2114.58 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002037 | 11/09/2017 | 1346.63 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/09/2017 | 112.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/09/2017 | 38000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002039 | 11/09/2017 | 1929.72 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/09/2017 | 153.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002036 | 11/09/2017 | 65556.33 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/09/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TAXA REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAUDE NA COMUNIDADE DE GUME, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/09/2017 | 296.35 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TAXA REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO E LAUDO TECNICO DA ESCOLA DE SANTA TEREZINHA,E ART DE PROJETO BASICO DOCUMENTO SOLICITADO PELO CONVENIO 501/2016 FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/09/2017 | 227.94 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA DA RECEPÇAO DESTA PREFEITURA, RELATIVA A AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/09/2017 | 7000.00 | 22076205000193 | LUIS CARLOS CAVALCANTE DANTAS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VIDRO INCOLOR,PUXADOR INOX, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/09/2017 | 69.90 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002049 | 11/09/2017 | 2600.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E GESTÃO, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002044 | 11/09/2017 | 83525.08 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENDOS COMO ATRATIVO AO TURISMO | Realização da festa popular "Forró Fogo" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/09/2017 | 5100.00 | 09561765000175 | JOÃO BATISTA CARDOSO DAS FLORES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 30 DETECTORES DE METAIS, 20 RADIOS TRANSCEPTORES E 01 REPETIDORA DURANTE O "20º FORRÓ FOGO", REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO-PB, NO PERÍODO DE 05 A 07/05/2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA EM BUSCA DO TALENTO | Contribuição a Filarmonicas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/09/2017 | 5500.00 | 20480781000176 | FILARMONICA 05 DE MAIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FILARMONICA 05 DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002050 | 12/09/2017 | 4122.48 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGF-1550, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0002053 | 12/09/2017 | 290.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA BIBLIOTECA ALCIDES CARNEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0002054 | 12/09/2017 | 290.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CASARÃO DA CULTURA - DOM VITAL, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0002055 | 12/09/2017 | 8990.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0002058 | 12/09/2017 | 1160.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0002057 | 12/09/2017 | 1160.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO AMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 12/09/2017 | 350.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TORNES,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002056 | 12/09/2017 | 12040.00 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 12/09/2017 | 126.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 12/09/2017 | 344.28 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 12/09/2017 | 1500.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 12/09/2017 | 2000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 13/09/2017 | 600.58 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEBITOS DO FGTS-GRF, REFERENTE A COMPETENCIA 01 DE 1992, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 13/09/2017 | 8200.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 13/09/2017 | 10000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 13/09/2017 | 261.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FPM (4.401-6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 13/09/2017 | 30.00 | 00061222615487 | CLAUDIO FERNANDO AMORIM LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA LEVAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS NA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR DA 1ª DEL SM/23ª CSM, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27/06/2017, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 13/09/2017 | 30.00 | 00002556840455 | JOSE GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA LEVAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS NA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR DA 1ª DEL SM/23ª CSM, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19/12/2017, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO ADJUNTO DAJUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 13/09/2017 | 468.50 | 00002021794431 | ROBSON LUIZ MARINHO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Aquis de móveis, utensílhos, equip. e mater. perman. para a Educação B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092017 | 0002068 | 13/09/2017 | 24446.00 | 17428078000104 | Jaqueline ferreira da silva - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CADEIRAS PARA ESCRITORIO,GAVETEIRO,MESAS EXECULTIVA,MESA RETANGULAR,PRATELEIRAS,DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 14/09/2017 | 210.00 | 00009066652489 | PERICLES HERMINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGAO NA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO JOSE DA SILVA E NA CRECHE MUNICIPAL PREDASA RIBEIRO DA COSTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 14/09/2017 | 379.11 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA JOSÉ ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 14/09/2017 | 66749.54 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% FUNDEB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 14/09/2017 | 59565.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 14/09/2017 | 3651.84 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 14/09/2017 | 6441.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO PEJA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Desporto de Rendimento | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092016 | 0002090 | 14/09/2017 | 30590.66 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO PLANALTO. ADITIVO Nº 02, CONTRATO DE Nº 047/2016. | 00012017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002097 | 14/09/2017 | 4000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO VW KOMBI COM CAPACIDADE PARA 12(DOZE) PASSAGEIROS, DE PLACA KGS-6898, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002098 | 14/09/2017 | 7300.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO VAM COM CAPACIDADE PARA 15(QUINZE) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, DE PLACA PGH-0849, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002099 | 14/09/2017 | 12000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) VW KOMBI COM CAPACIDADE PARA 12(DOZE) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, DE PLACAS KJQ-6364, MYW-9695 E NFT-2459, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002100 | 14/09/2017 | 14000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, DE PLACAS MNO-4367 E MNO-4377, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002101 | 14/09/2017 | 14000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, DE PLACAS KMW-4643 E LRP-1987, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002102 | 14/09/2017 | 4000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO VW KOMBI COM CAPACIDADE PARA 12(DOZE) PASSAGEIROS, DE PLACA PFI-6543, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 14/09/2017 | 79.68 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002076 | 14/09/2017 | 5300.00 | 26751763000168 | JOSÉ A ALBINO DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, INCLUINDO DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO GEOOBRAS CONFORME CONTRATO Nº 030/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 14/09/2017 | 30.00 | 00061222615487 | CLAUDIO FERNANDO AMORIM LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA LEVAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS NA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR DA 1ª DEL SM/23ª CSM, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05/09/2017, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 14/09/2017 | 30.00 | 00061222615487 | CLAUDIO FERNANDO AMORIM LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA LEVAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS NA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR DA 1ª DEL SM/23ª CSM, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21/06/2017, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002077 | 14/09/2017 | 8824.48 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS PEQ-4561 E NQF-6765, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 14/09/2017 | 39147.71 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 14/09/2017 | 14350.94 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002091 | 14/09/2017 | 9000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PASRA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, PLACAS QFB-1364, QFU-2928, QFU-3008 E QFW-1776, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002092 | 14/09/2017 | 6900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO F-4000 MOVIDO A DIESEL, KM LIVRE, PLACA KLI-4920, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002093 | 14/09/2017 | 7900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDEZ BENS, PLACA OFY-4109, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULO ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002094 | 14/09/2017 | 5900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA PET-0916, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 14/09/2017 | 9126.17 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO DE COMERCIAL ITAMBE REFERENTE A CONCORRENCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 14/09/2017 | 198.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 14/09/2017 | 59.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM , NO DIA 14/09/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002096 | 14/09/2017 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO 1.0, COM AR CONDICIONADO, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, DE PLACA QFT-9735, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002095 | 14/09/2017 | 7150.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PLACA QFA-5903 COM KM LIVRE , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 15/09/2017 | 90.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 15/09/2017 | 800.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 15/09/2017 | 6000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 15/09/2017 | 6000.00 | 21598161000107 | BELTÃO,ALMEIDA E VISALLI ADV.& CONSULT.TRIBUTARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA PARA ELABORAÇAO DO NOVO CÓDIGO TRIBUTARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 18/09/2017 | 15300.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 18/09/2017 | 225.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 18/09/2017 | 40.00 | 07257880000125 | CLEUZA DE FATIMA RODRIGUES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 18/09/2017 | 363.49 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA JOSÉ ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | Distribuição de horas máquina para corte de terra de agricultores fami | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 18/09/2017 | 2400.00 | 00043295118434 | JOÃO ANTONIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 40 HORAS DE TRATOR GRADEANDO TERRAS NO ASSENTAMENTO WANDERLEY CAIXE,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 19/09/2017 | 6864.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 19/09/2017 | 689.48 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO LRM CONSTRUÇÕES, TP 01/2017 FMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/09/2017 | 153.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/09/2017 | 0.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO DIA 20/09/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/09/2017 | 1239.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 20/09/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/09/2017 | 117.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/09/2017 | 9.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 21/09/2017 | 90.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 22/09/2017 | 72.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 22/09/2017 | 9.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 22/09/2017 | 268.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A BOMBA D'ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSÉ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 22/09/2017 | 161.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM AS BOMBAS D'ÁGUA DOS POÇOS DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE VILA DE JOÃO PEDRO E ENGENHO NOVO II, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MES DE SETEMBRO 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002121 | 22/09/2017 | 4923.26 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 22/09/2017 | 50.00 | 00009066652489 | PERICLES HERMINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGAO NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO OLIMPIO BENTO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002123 | 22/09/2017 | 7503.00 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 22/09/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 25/09/2017 | 7507.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 25/09/2017 | 7219.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0002130 | 25/09/2017 | 5000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E DEMAIS PROCESSOS QUE TRAMITEM PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 25/09/2017 | 153.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 25/09/2017 | 2968.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 26/09/2017 | 135.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 26/09/2017 | 9.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 26/09/2017 | 59.90 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002139 | 27/09/2017 | 11904.00 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 27/09/2017 | 99.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA DE IMPREN | Manutenção das atividades da Coordenadoria de Imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 27/09/2017 | 7500.00 | 00009430921401 | ERIKE SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AS FOTOS INTITUCIONAIS,DESIGN GRAFICO,GERECIAMENTO DO SITE INSTITUCIONAL E GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS E OUTROS SERVICOS,PARA A CORDENAÇAO DE COMUNIÇAO,PERTENCENTE A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de Móveis e Equipamentos para o Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092017 | 0002138 | 27/09/2017 | 24446.00 | 17428078000104 | Jaqueline ferreira da silva - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE CADEIRAS P/ ESCRITORIO,GAVETEIRO,MESAS EXECULTIVA,MESA RETANGULAR,PRATELEIRAS,DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/09/2017 | 1400.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/09/2017 | 13650.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/09/2017 | 2762.52 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/09/2017 | 3748.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/09/2017 | 20140.62 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/09/2017 | 5296.85 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/09/2017 | 7028.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/09/2017 | 29760.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/09/2017 | 2254.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/09/2017 | 3466.90 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/09/2017 | 1320.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/09/2017 | 11400.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/09/2017 | 3748.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/09/2017 | 29215.62 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/09/2017 | 6980.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/09/2017 | 6305.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/09/2017 | 3500.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/09/2017 | 73000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/09/2017 | 126.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/09/2017 | 9.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/09/2017 | 161.85 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,NO DIA 28/09/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/09/2017 | 115229.48 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/09/2017 | 34527.49 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/09/2017 | 132905.65 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002165 | 28/09/2017 | 1622.60 | 24644790000106 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/09/2017 | 5604.30 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/09/2017 | 24386.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/09/2017 | 9759.65 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/09/2017 | 3105.58 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002164 | 28/09/2017 | 4923.26 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/09/2017 | 61232.92 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/09/2017 | 568053.82 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/09/2017 | 230075.57 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/09/2017 | 67781.15 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/09/2017 | 2248.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO QUADRO SUPLEMENTAR CONCURSADOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/09/2017 | 14244.62 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/09/2017 | 3611.78 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/09/2017 | 24510.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - PEJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/09/2017 | 215008.75 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/09/2017 | 2500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/09/2017 | 1405.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/09/2017 | 8733.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/09/2017 | 5835.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/09/2017 | 2500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/09/2017 | 10505.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/09/2017 | 15905.22 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/09/2017 | 181316.64 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/09/2017 | 4731.85 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/09/2017 | 937.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/09/2017 | 6224.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/09/2017 | 4780.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002193 | 29/09/2017 | 20626.61 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS NPR-5257, OFH-8489, NPX-5681, NPX-5691, NQK-3228, OFD-0549, OGC-8117, NQI-8703 E OGA-5580, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0002195 | 29/09/2017 | 5130.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC – TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFOMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/09/2017 | 315.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002192 | 29/09/2017 | 35406.71 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002194 | 29/09/2017 | 15253.06 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS KKP-3169,KIS-5998,KIM-842A,OFF-6033,NQF-6765, MNC-4514, QFB-5986 E QFG-3506, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/09/2017 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A COMPRA DE CRÉDITOS PARA FUTURAS PUBLICAÇÕES NESTE MESMO DIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/09/2017 | 4790.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 29/09/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/09/2017 | 19115.24 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/09/2017 | 8.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/09/2017 | 5.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO DIA 29/09/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/09/2017 | 63.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/09/2017 | 6011.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 02/10/2017 | 992.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/10/2017 | 261.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/10/2017 | 282200.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002205 | 02/10/2017 | 66156.02 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002209 | 03/10/2017 | 4806.17 | 07123473000125 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO DO ASSENTAMENTO ZUMBI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002220 | 03/10/2017 | 11360.27 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS OFD-4184, NPX-5701, MNZ-5901, NQD-2586, MNJ-4085 E GKO-2246, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0002211 | 03/10/2017 | 2200.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 03/10/2017 | 2658.85 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME MEDIA PROVISORIA Nº 778 DE 16 DE MAIO DE 2017, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 03/10/2017 | 1546.70 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DO PROCESSO 14751-720158/2014-25 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/10/2017 | 9332.36 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 03/10/2017 | 225.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 03/10/2017 | 1684.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,NO DIA 03/10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 03/10/2017 | 18.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0002210 | 03/10/2017 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA: SISALMOXARIFADO E SISFROTA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 03/10/2017 | 40.38 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA NO PERCURSO ONDE ACONTECEU O DESFILE CÍVICO DESTA CIDADE NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 03/10/2017 | 250.00 | 00034158464404 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE UMA CARRADA DE PEDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 04/10/2017 | 937.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA INFORMAÇÃO MENSAL DO SAGRES CAPTURA PARA O TCE E EMISSÃO, DA SEFIP MENSAL E DIRF E RAIS ANUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002224 | 04/10/2017 | 5300.00 | 26751763000168 | JOSÉ A ALBINO DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, INCLUINDO DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO GEOOBRAS CONFORME CONTRATO Nº 030/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 04/10/2017 | 540.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 04/10/2017 | 80300.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 04/10/2017 | 12100.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002221 | 04/10/2017 | 3814.65 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS OGF-1410 E OGA-1550, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0002223 | 04/10/2017 | 1750.00 | 21056793000130 | Edson Santos de Araujo 05869461448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO 4,20 X 2,10 PARA ESCOLA MUNICIPAL EPITÁCIO PESSOA, REFORMAS DE GRADES E PORTÃO NAS ESCOLAS PEDRO OLIMPIO, HENRIQUE FERREIRA E ANTONIO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002226 | 04/10/2017 | 7839.99 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PADARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AS UNIDADES ECOLARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002227 | 04/10/2017 | 4616.49 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0002225 | 04/10/2017 | 580.00 | 21056793000130 | Edson Santos de Araujo 05869461448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO 110 X 220 PARA O PRÉDIO DO CIAF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002232 | 05/10/2017 | 4581.50 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAÚJO DA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 05/10/2017 | 28654.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 05/10/2017 | 45.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000032017 | 0002231 | 05/10/2017 | 5200.00 | 11602087000193 | JOSE HUMBERTO BARBOSA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 05/10/2017 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 05/10/2017 | 975.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 06/10/2017 | 7500.00 | 00002275831401 | ELIZANGELO DE SOUZA MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPOSIÇÃO, GRAVAÇÃO E TODA FINALIZAÇÃO DO JINGLE INSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 06/10/2017 | 275.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP D1D1, HP 12A, HP 85A E RECARGA DE CARTUCHO HP 662 PRETO E COLLOR DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002240 | 06/10/2017 | 14641.88 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 06/10/2017 | 54.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM , NO DIA 06/10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 06/10/2017 | 28.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO DIVERSOS (15.142-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 06/10/2017 | 90.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 06/10/2017 | 9.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 09/10/2017 | 495.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO 68/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL 17/2017, EXTRATO DO TERMO ADITIVO 1 DO PREGÃO PRESENCIAL 006/2017 E RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE 09/2017 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 09/10/2017 | 108.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002261 | 09/10/2017 | 2600.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E GESTÃO, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 09/10/2017 | 6000.00 | 00013956140400 | VALTER DE MELO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS POR PROPOSTA A TITULO DE CONCILIAÇAO PROCESSO 0000177-28.2008.815.0571. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 09/10/2017 | 468.50 | 00009763761484 | ADRIANO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 09/10/2017 | 468.50 | 00070133822486 | AFONSO MOREIRA FRANCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 09/10/2017 | 468.50 | 00004772583440 | ALEXANDRO MONTE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 09/10/2017 | 468.50 | 00006813935488 | BRUNO SALUSTIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 09/10/2017 | 468.50 | 00007787409436 | EDIELSON DO MONTE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 09/10/2017 | 468.50 | 00006305627410 | EDNA LUZINETE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 09/10/2017 | 468.50 | 00008933608486 | EDUARDA DOS SANTOS PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 09/10/2017 | 468.50 | 00009094195402 | ERIKA MONALIZA MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 09/10/2017 | 468.50 | 00003992291405 | FABIANA ANEZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 09/10/2017 | 468.50 | 00004176814454 | JOSE MARCOS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 09/10/2017 | 468.50 | 00055454283487 | LUZINETE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 09/10/2017 | 468.50 | 00009708236497 | PAULO ROBERTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 09/10/2017 | 468.50 | 00005664437405 | RENATA MARINHO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 09/10/2017 | 468.50 | 00002021794431 | ROBSON LUIZ MARINHO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 09/10/2017 | 468.50 | 00009282247406 | WELLINGTON VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 09/10/2017 | 468.50 | 00009298844425 | VALDIJANE FELIX DA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0002264 | 09/10/2017 | 1874.00 | 00042127629434 | MARIA JOSE CAVALCANTI DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR GETÚLIO CÉSAR RODRIGUES GUEDES, 41, CENTRO, PEDRAS DE FOGO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO PEDAGÓGICO DOS PROFESSORES DA PROVA BRASIL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 09/10/2017 | 86.30 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO PEDAGÓGICO DA PROVA BRASIL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA EM BUSCA DO TALENTO | Contribuição a Filarmonicas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 09/10/2017 | 5500.00 | 20480781000176 | FILARMONICA 05 DE MAIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FILARMONICA 05 DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 09/10/2017 | 14000.00 | 00005895790453 | DJALMA MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SENTENÇA POR PROPOSTA A TITULO DE CONCILIAÇAO PROCESSO 0000177-28.2008.815.0571. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/10/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/10/2017 | 70.00 | 00010061396486 | ADRIANE DE OLIVEIRA BENÍCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/10/2017 | 70.00 | 00008871765427 | DANIELE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/10/2017 | 70.00 | 00008536315490 | DAYANE REGINA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/10/2017 | 70.00 | 00012134817402 | FILIPE EDUARDO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/10/2017 | 70.00 | 00004821537419 | GABRIELLA MOREIRA DE BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/10/2017 | 70.00 | 00011139407430 | GILMARA BELARMINA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/10/2017 | 70.00 | 00012980007420 | JORGE LUIZ SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/10/2017 | 70.00 | 00006846205454 | JOSIANE ASSIS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/10/2017 | 70.00 | 00011919890467 | JUSCIELE MARTINS ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/10/2017 | 70.00 | 00001782766421 | LAIS APARECIDA PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/10/2017 | 70.00 | 00011919873457 | LORYMARY MARTINS ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/10/2017 | 70.00 | 00010739713418 | MAILMA DE PAIVA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/10/2017 | 70.00 | 00008987588408 | MAILSON PONTES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/10/2017 | 70.00 | 00011919854401 | MARCELO MARTINS ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/10/2017 | 70.00 | 00008411571467 | RAY SANTOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/10/2017 | 70.00 | 00008538691465 | TAIS DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/10/2017 | 70.00 | 00012090005475 | TEREZA CRISTINA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/10/2017 | 70.00 | 00010780588495 | VANESSA SANTANA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Contribuição ao Transporte de Estudantes do Ensino Técnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/10/2017 | 21000.00 | 27447278000168 | ASSOC. DOS ESTUDANTES DO ENS. TEC. E SUPERIOR E PE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/10/2017 | 600.00 | 00007860397447 | JOSUE TARGINO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DA CORRIDA DA INDEPENDENCIA,COMO PRIMEIRO LUGAR. QUE FOI REALIZADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2017.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | Realização de torneios e campeonatos de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/10/2017 | 400.00 | 00008228286422 | ROGERIO MARTINS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA PREMIAÇAO DA CORRIDA DA INDEPENDENCIA,COMO SEGUNDO LUGAR. QUE FOI REALIZADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2017.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/10/2017 | 9372.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/10/2017 | 2000.00 | 15307485000138 | DJ PUBLICACOES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO - PB, NA REVISTA ITAFOGO, EDIÇÕES DE MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/10/2017 | 400.00 | 00002816720403 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DO ESPAÇO AMBIENTAL ENGENHEIRO OZAIR PINTO BARDAO (AREA VERDE).DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/10/2017 | 400.00 | 00070564455431 | JOSE ALISSON VIEGAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DO ESPAÇO AMBIENTAL ENGENHEIRO OZAIR PINTO BARDAO (AREA VERDE).DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0002296 | 10/10/2017 | 1000.00 | 21056793000130 | Edson Santos de Araujo 05869461448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 TESOURAS PARA A DIRETORIA DE URBANISMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/10/2017 | 2970.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS-SERVICO E MANUTENCAO HOSTI.LABORAT. E O | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA CALDEIRA DO MATADOURO COM TINTA TERMOMATICA DE ALTA TEMPERATURA, RECUPERAÇÃO DA BOMBA DE PRESSÃO COM TROCA DE PARTE HIDRAULICA E ELETRICA E LUBRIFICAÇÃO E CALIBRAGEM DA PISTOLA PNEUMATICA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002300 | 10/10/2017 | 11904.00 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/10/2017 | 7193.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/10/2017 | 36289.63 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARECLA (RFB-PREV-OB COR)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/10/2017, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EMPREGADOR CONFORME LEI 12.810/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/10/2017 | 5146.28 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 10/10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/10/2017 | 16000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/10/2017 | 67000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/10/2017 | 1000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/10/2017 | 10600.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/10/2017 | 726.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO DIA 10/10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/10/2017 | 9.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/10/2017 | 259.69 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS COMPETENCIA 11/2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 11/10/2017 | 133.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO NA CONTA CIDE 11.612-2, NO DIA 11/10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 11/10/2017 | 54.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 13/10/2017 | 81.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 13/10/2017 | 315.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Manutenção e recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002318 | 16/10/2017 | 26622.82 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 16/10/2017 | 2370.75 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PARCELAMENTO 0014 PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTARIA MP 783/2017, NUMERO DE REFERENCIA 001.505.006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 16/10/2017 | 15300.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 16/10/2017 | 90.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 16/10/2017 | 13.81 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DESCONTADO NA CONTA CIDE 11.612-2, NO DIA 16/10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 16/10/2017 | 6441.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO PEJA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 16/10/2017 | 66749.54 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% FUNDEB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 16/10/2017 | 59565.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 16/10/2017 | 3651.84 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002319 | 16/10/2017 | 31836.20 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO DE Nº 002/2015 E CONTRATO DE Nº 019/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002320 | 16/10/2017 | 59206.40 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO DE Nº 002/2015 E CONTRATO DE Nº 019/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002321 | 16/10/2017 | 177619.20 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO DE Nº 002/2015 E CONTRATO DE Nº 019/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 16/10/2017 | 1853.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO DE Nº 00001651420088150571 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002326 | 17/10/2017 | 2534.61 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 17/10/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 17/10/2017 | 282.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO DE Nº 00001651420088150571 MOVIDO POR ALCIDES AMORIM PIMENTEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 17/10/2017 | 1024.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO DE Nº 00001651420088150571, MOVIDO POR MARIA DA PENHA MENEZES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 17/10/2017 | 1307.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO DE Nº 00001651420088150571, MOVIDO POR VERA LUCIA JUSTINO TAVARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002325 | 17/10/2017 | 60434.62 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 17/10/2017 | 5100.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DURANTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0002333 | 17/10/2017 | 8990.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0002334 | 17/10/2017 | 290.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CASARÃO DA CULTURA - DOM VITAL, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0002336 | 17/10/2017 | 1160.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0002337 | 17/10/2017 | 290.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA BIBLIOTECA ALCIDES CARNEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002327 | 17/10/2017 | 1134.75 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002328 | 17/10/2017 | 33060.69 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002329 | 17/10/2017 | 3891.00 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 17/10/2017 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0002335 | 17/10/2017 | 1160.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO AMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002343 | 18/10/2017 | 1800.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 03 (TRES) MAQUINAS COPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002342 | 18/10/2017 | 600.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002341 | 18/10/2017 | 1200.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS COPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002344 | 18/10/2017 | 25898.86 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002345 | 18/10/2017 | 115810.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 19/10/2017 | 8875.02 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM OS PRÉDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Aquis.de móveis, utensílhos, equip. e materiais perman. p/as Creches M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092017 | 0002358 | 19/10/2017 | 3050.00 | 17428078000104 | Jaqueline ferreira da silva - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS ALTA PRESSÃO NA COR CINZA,DESTINADOS A CRECHE JULIETA PEDROSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 19/10/2017 | 617.43 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEBITOS DO FGTS-GRF, REFERENTE A COMPETENCIA 01 DE 1992 E 05 DE 1992, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 19/10/2017 | 1000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 19/10/2017 | 2525.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 19/10/2017 | 59.90 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 19/10/2017 | 40.00 | 07257880000125 | CLEUZA DE FATIMA RODRIGUES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 19/10/2017 | 1300.00 | 00007411655465 | DAYSE SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO WEBMASTER NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 19/10/2017 | 72.00 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 19/10/2017 | 2336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 19/10/2017 | 26148.61 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 19/10/2017 | 17486.04 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 19/10/2017 | 147.14 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TAXA REFERENTE A ART DE LAUDO TECNICO DA ESCOLA DE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 20/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TAXA REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA ARQUIBANCADA DO RONALDÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/10/2017 | 1581.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 20/10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 20/10/2017 | 2.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO DIA 20/10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002362 | 20/10/2017 | 4473.52 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 23/10/2017 | 2133.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,NO DIA 23/10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 23/10/2017 | 9.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002365 | 24/10/2017 | 2485.00 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002367 | 24/10/2017 | 8207.81 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS, NQF-6765, OFT-9170, OEW-0327, OEW-0487, KIS-5998, QFG-0518, TRATOR-6610, PATROL, RETRO, OEW-6317, CARROÇA TRATOR, MNI-6765, OEW-0457, PEQ-4561, QFF-9835, TRATOR-01, OFE-6033, OFX-4109, KLI-4920, MNC-4514 E PIPA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 24/10/2017 | 34842.49 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 24/10/2017 | 115548.91 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002366 | 24/10/2017 | 695.06 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS, LRP-1987, OGC-5219, OED-4184, NPX-5681, OGC-8117, NPR-5257 E OFF-9993, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002368 | 24/10/2017 | 3753.85 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGC-5219, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 25/10/2017 | 95.38 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO PEDAGÓGICO DA PROVA BRASIL, REFERENTE AO MES DE AOUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0002371 | 25/10/2017 | 3850.00 | 21056793000130 | Edson Santos de Araujo 05869461448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PORTÃO, PROTEÇÃO, ESCORREGO E CORTE DE TRILHOS DO MATADOURO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 25/10/2017 | 138868.57 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 25/10/2017 | 7341.30 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 25/10/2017 | 25305.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 25/10/2017 | 9759.65 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 25/10/2017 | 3105.58 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 25/10/2017 | 975.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 25/10/2017 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 25/10/2017 | 4748.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 25/10/2017 | 31848.95 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 25/10/2017 | 6980.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 25/10/2017 | 6305.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 25/10/2017 | 2254.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 25/10/2017 | 11400.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 25/10/2017 | 1320.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 25/10/2017 | 3466.90 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002401 | 26/10/2017 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO 1.0 COM AR CONDICIONADO, COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, 04 PORTAS DE PLACA QFW-2026, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002395 | 26/10/2017 | 9400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO ONIX DE PLACA QFT-9735 COM KM LIVRE, E 01 VEÍCULO 2.8(S10) DE PLACA QFP-4704, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 26/10/2017 | 1400.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 26/10/2017 | 13650.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 26/10/2017 | 2762.52 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 26/10/2017 | 3092.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 26/10/2017 | 29760.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 26/10/2017 | 20140.62 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 26/10/2017 | 5296.85 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 26/10/2017 | 6091.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 26/10/2017 | 74000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 26/10/2017 | 400.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002393 | 26/10/2017 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO 1.0, COM AR CONDICIONADO, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, DE PLACA QFU-7055, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 26/10/2017 | 7500.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 26/10/2017 | 28.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002390 | 26/10/2017 | 6900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO F-4000 MOVIDO A DIESEL, KM LIVRE, PLACA KLI-4920, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002391 | 26/10/2017 | 7900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDEZ BENS, PLACA OFY-4109, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002392 | 26/10/2017 | 5900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA PET-0916, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002394 | 26/10/2017 | 4500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PASRA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, PLACAS QFU-3008 E QFW-1776, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002396 | 26/10/2017 | 4000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO VW KOMBI COM CAPACIDADE PARA 12(DOZE) PASSAGEIROS, DE PLACA PFI-6543, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002397 | 26/10/2017 | 14000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, DE PLACAS KMW-4643 E LRP-1987, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002398 | 26/10/2017 | 21000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, DE PLACAS KRM-0547, KNW-2615 E MNO-4377, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002399 | 26/10/2017 | 7300.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO VAM COM CAPACIDADE PARA 15(QUINZE) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, DE PLACA PGH-0849, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002400 | 26/10/2017 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VW KOMBI COM CAPACIDADE PARA 12(DOZE) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, DE PLACAS MYW-9695 E NFT-2459, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 26/10/2017 | 2800.00 | 00097761664404 | ALBERTO TAVARES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERNTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FAIXA NOBRE, QUE SE APRESENTOU DURANTE A PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO PROFESSOR, NO DIA 20/10/2017, NO COLÉGIO WALDECYR CAVALCANTE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002411 | 26/10/2017 | 4000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO VW KOMBI COM CAPACIDADE PARA 12(DOZE) PASSAGEIROS, DE PLACA KGS-6898, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 26/10/2017 | 496.22 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA JOSÉ ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 27/10/2017 | 3950.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REGISTROS CARTORAIS DE ATAS E ESTATUTOS DOS CONSELHOS ESCOLARES DE ALGUMAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002418 | 27/10/2017 | 4497.40 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Desporto de Rendimento | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção de Quadras Poliesportivas nas Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092016 | 0002419 | 27/10/2017 | 22444.58 | 07750950000182 | LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NO BAIRRO PLANALTO. ADITIVO Nº 02, CONTRATO DE Nº 047/2016. | 00012017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002415 | 27/10/2017 | 12000.29 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002417 | 27/10/2017 | 9218.98 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PATROL E GRADE DE CONTROLE REMOTO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0002420 | 27/10/2017 | 4822.55 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA, TRATOR FORD-6610, TRATOR TL-85 E TRATOR VALMET-785, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002421 | 27/10/2017 | 1838.16 | 24644790000106 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 27/10/2017 | 18.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 27/10/2017 | 958.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 27/10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/10/2017 | 50.90 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO DIA 30/10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/10/2017 | 5189.63 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 30/10/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/10/2017 | 3000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/10/2017 | 362500.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002424 | 30/10/2017 | 28612.63 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/10/2017 | 145.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM AS BOMBAS D'ÁGUA DOS POÇOS DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE VILA DE JOÃO PEDRO E ENGENHO NOVO II, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/10/2017 | 315.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/10/2017 | 2248.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO QUADRO SUPLEMENTAR CONCURSADOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/10/2017 | 10497.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/10/2017 | 25884.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - PEJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/10/2017 | 14262.75 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/10/2017 | 69279.43 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/10/2017 | 226245.29 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/10/2017 | 561890.53 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/10/2017 | 64199.98 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002437 | 30/10/2017 | 24421.05 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS MQK-3228, QFD-0549, OGC-8117, NQI-8703, OGA-8850, OGF-1410 E OGF-1550, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/10/2017 | 202836.46 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/10/2017 | 6871.33 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/10/2017 | 2500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/10/2017 | 4685.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/10/2017 | 2500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/10/2017 | 7327.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/10/2017 | 173730.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/10/2017 | 5835.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/10/2017 | 6184.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/10/2017 | 1405.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/10/2017 | 4780.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/10/2017 | 5205.56 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/10/2017 | 11067.70 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/10/2017 | 15405.22 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/10/2017 | 7850.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TOMBAMENTO DE PATRIMONIO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PEDRAS DE FOGO, REFERENTE AO ANO DE 2015 COM IDENTIFICAÇAO EM PLACAS DE METAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0002459 | 31/10/2017 | 5130.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC – TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFOMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/10/2017 | 1974.00 | 00002158012455 | DENES FIRMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTAADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 47 (QUARENTA E SETE) CARRADAS DE ATERRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS BUEIROS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/10/2017 | 56.40 | 09476275000170 | OFICIO COPIAS E SERVICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DO PROJETO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/10/2017 | 19219.25 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/10/2017 | 18500.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/10/2017 | 26500.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/10/2017 | 8.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/10/2017 | 6453.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002461 | 31/10/2017 | 202.50 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PADARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLO DE TRIGO E PÃO DOCE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002472 | 01/11/2017 | 229.96 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PADARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLO DE TRIGO E PACOTES DE PÃES DE HOT DOG DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/11/2017 | 324.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS NA CONTA DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0002466 | 01/11/2017 | 2200.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/11/2017 | 7500.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0002467 | 01/11/2017 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA: SISALMOXARIFADO E SISFROTA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/11/2017 | 907.50 | 00011610237471 | ADEILTON FERREIRA DA SILVA JÚN IOR | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR NO VEICULO DE PLACA DE PEQ-4561,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/11/2017 | 592.52 | 00011610237471 | ADEILTON FERREIRA DA SILVA JÚN IOR | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MOTOR DE PLACA DE PEQ-4561,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002471 | 01/11/2017 | 3397.80 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/11/2017 | 937.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA INFORMAÇÃO MENSAL DO SAGRES CAPTURA PARA O TCE E EMISSÃO, DA SEFIP MENSAL E DIRF E RAIS ANUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002473 | 01/11/2017 | 7766.12 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PADARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AS UNIDADES ECOLARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002474 | 01/11/2017 | 4425.05 | 07123473000125 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO DO ASSENTAMENTO ZUMBI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002477 | 01/11/2017 | 10294.17 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 06/11/2017 | 1050.00 | 09477387000146 | QIFEI LIN-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000032017 | 0002480 | 06/11/2017 | 5200.00 | 11602087000193 | JOSE HUMBERTO BARBOSA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 06/11/2017 | 6000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 07/11/2017 | 70.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM , NO DIA 07/11/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 07/11/2017 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 07/11/2017 | 975.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 07/11/2017 | 3562.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 07/11/2017 | 3191.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 07/11/2017 | 1875.00 | 05290471000103 | HEXAGONO CONFECCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PPRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO MATADOURO PUBLICO,CONFOME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0002501 | 07/11/2017 | 1867.00 | 21056793000130 | Edson Santos de Araujo 05869461448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS POR CONFECÇAO DE GRADES DE PROTEÇÃO,DESTINADO AO PREDIO DO ESCOLA DE QUALIFICAÇAO PROFISSIONALIZANTE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0002502 | 07/11/2017 | 4800.00 | 21056793000130 | Edson Santos de Araujo 05869461448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CARROÇAS DE LIXO PARA A DIRETORIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 07/11/2017 | 70.00 | 00010061396486 | ADRIANE DE OLIVEIRA BENÍCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 07/11/2017 | 70.00 | 00008871765427 | DANIELE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 07/11/2017 | 70.00 | 00008536315490 | DAYANE REGINA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 07/11/2017 | 70.00 | 00012134817402 | FILIPE EDUARDO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 07/11/2017 | 70.00 | 00004821537419 | GABRIELLA MOREIRA DE BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 07/11/2017 | 70.00 | 00011139407430 | GILMARA BELARMINA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 07/11/2017 | 70.00 | 00012980007420 | JORGE LUIZ SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 07/11/2017 | 70.00 | 00006846205454 | JOSIANE ASSIS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 07/11/2017 | 70.00 | 00011919890467 | JUSCIELE MARTINS ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 07/11/2017 | 70.00 | 00001782766421 | LAIS APARECIDA PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 07/11/2017 | 70.00 | 00010739713418 | MAILMA DE PAIVA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 07/11/2017 | 70.00 | 00008987588408 | MAILSON PONTES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 07/11/2017 | 70.00 | 00011919854401 | MARCELO MARTINS ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 07/11/2017 | 70.00 | 00008411571467 | RAY SANTOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 07/11/2017 | 70.00 | 00008538691465 | TAIS DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 07/11/2017 | 70.00 | 00012090005475 | TEREZA CRISTINA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 07/11/2017 | 70.00 | 00010780588495 | VANESSA SANTANA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002504 | 07/11/2017 | 3927.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAÚJO DA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 08/11/2017 | 70.00 | 00010061396486 | ADRIANE DE OLIVEIRA BENÍCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 08/11/2017 | 70.00 | 00008871765427 | DANIELE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 08/11/2017 | 70.00 | 00008536315490 | DAYANE REGINA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 08/11/2017 | 70.00 | 00012134817402 | FILIPE EDUARDO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 08/11/2017 | 70.00 | 00004821537419 | GABRIELLA MOREIRA DE BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 08/11/2017 | 70.00 | 00011139407430 | GILMARA BELARMINA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 08/11/2017 | 70.00 | 00012980007420 | JORGE LUIZ SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 08/11/2017 | 70.00 | 00006846205454 | JOSIANE ASSIS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 08/11/2017 | 70.00 | 00011919890467 | JUSCIELE MARTINS ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 08/11/2017 | 70.00 | 00001782766421 | LAIS APARECIDA PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 08/11/2017 | 70.00 | 00011919873457 | LORYMARY MARTINS ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 08/11/2017 | 70.00 | 00010739713418 | MAILMA DE PAIVA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 08/11/2017 | 70.00 | 00008987588408 | MAILSON PONTES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 08/11/2017 | 70.00 | 00011919854401 | MARCELO MARTINS ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 08/11/2017 | 70.00 | 00008538691465 | TAIS DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 08/11/2017 | 70.00 | 00012090005475 | TEREZA CRISTINA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 08/11/2017 | 70.00 | 00008411571467 | RAY SANTOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Auxílio Financeiro para Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 08/11/2017 | 70.00 | 00010780588495 | VANESSA SANTANA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO "AUXILIO PARA TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO", DESTINADO A PESSOA CARENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002530 | 08/11/2017 | 75353.44 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCULMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Aquis.de móveis, máquinas, equip.e utens.p/a Sec.Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142017 | 0002507 | 08/11/2017 | 3840.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UM COMPUTADOR E IMPRESSORA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquis.de móveis, equip. e materiais perman.para a Secretaria de Admini | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142017 | 0002508 | 08/11/2017 | 3840.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UM COMPUTADOR,TECLADO E IMPRESSORA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO.COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002509 | 08/11/2017 | 5300.00 | 26751763000168 | JOSÉ A ALBINO DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, INCLUINDO DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO GEOOBRAS CONFORME CONTRATO Nº 030/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 08/11/2017 | 40444.62 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP,PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 09/11/2017 | 5500.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 09/11/2017 | 525.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Manutenção e recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002531 | 09/11/2017 | 31448.25 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 09/11/2017 | 1600.00 | 00011693164418 | ANDERSON LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 09/11/2017 | 981.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA D S A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERIVÇOS PRESTADOS NA CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, E TEM COMO TITUTLAR O SECRETARIO BELARMINO CARNEIRO DA SILVA NETO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 09/11/2017 | 468.50 | 00004176814454 | JOSE MARCOS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA EM BUSCA DO TALENTO | Contribuição a Filarmonicas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 09/11/2017 | 5500.00 | 20480781000176 | FILARMONICA 05 DE MAIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FILARMONICA 05 DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 09/11/2017 | 468.50 | 00007787409436 | EDIELSON DO MONTE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 09/11/2017 | 468.50 | 00070133822486 | AFONSO MOREIRA FRANCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 09/11/2017 | 468.50 | 00004772583440 | ALEXANDRO MONTE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 09/11/2017 | 468.50 | 00006305627410 | EDNA LUZINETE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 09/11/2017 | 468.50 | 00006813935488 | BRUNO SALUSTIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 09/11/2017 | 468.50 | 00009094195402 | ERIKA MONALIZA MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 09/11/2017 | 468.50 | 00009763761484 | ADRIANO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 09/11/2017 | 468.50 | 00003992291405 | FABIANA ANEZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 09/11/2017 | 468.50 | 00008933608486 | EDUARDA DOS SANTOS PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 09/11/2017 | 468.50 | 00002021794431 | ROBSON LUIZ MARINHO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 09/11/2017 | 468.50 | 00009282247406 | WELLINGTON VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 09/11/2017 | 468.50 | 00009298844425 | VALDIJANE FELIX DA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 09/11/2017 | 468.50 | 00005664437405 | RENATA MARINHO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 09/11/2017 | 468.50 | 00009708236497 | PAULO ROBERTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 09/11/2017 | 468.50 | 00055454283487 | LUZINETE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0002554 | 09/11/2017 | 1874.00 | 00042127629434 | MARIA JOSE CAVALCANTI DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR GETÚLIO CÉSAR RODRIGUES GUEDES, 41, CENTRO, PEDRAS DE FOGO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO PEDAGÓGICO DOS PROFESSORES DA PROVA BRASIL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 09/11/2017 | 5081.32 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% REFERENTE A DIFERENÇAS DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002558 | 09/11/2017 | 4473.52 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002559 | 09/11/2017 | 600.21 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS, MNJ-4085, OGC-5219, NQK-3228, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 09/11/2017 | 680.00 | 07415002000190 | VOICECOM TELEINFORMATICA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ISNTALAÇAO DE DOIS RAMAIS TELEFONICOS E PROGRAMAÇÃODA CENTRAL TELEFONICA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 09/11/2017 | 1700.00 | 11172643000139 | VIA CAMPO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE 100 VACINAS AFTOGEN OLEO 50ML CONTRA FEBRE AFTOSA, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 09/11/2017 | 1700.00 | 11172643000139 | VIA CAMPO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE 100 VACINAS AFTOGEN OLEO 50ML CONTRA FEBRE AFTOSA, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/11/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Contribuição ao Transporte de Estudantes do Ensino Técnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/11/2017 | 21000.00 | 27447278000168 | ASSOC. DOS ESTUDANTES DO ENS. TEC. E SUPERIOR E PE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Contribuição ao Transporte de Estudantes do Ensino Técnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/11/2017 | 21000.00 | 27447278000168 | ASSOC. DOS ESTUDANTES DO ENS. TEC. E SUPERIOR E PE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/11/2017 | 11202.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002560 | 10/11/2017 | 4541.56 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/11/2017 | 10115.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0002563 | 10/11/2017 | 5000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E DEMAIS PROCESSOS QUE TRAMITEM PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002574 | 10/11/2017 | 6817.30 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002575 | 10/11/2017 | 2428.35 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/11/2017 | 20000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/11/2017 | 3000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/11/2017 | 18100.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/11/2017 | 111000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/11/2017 | 303.96 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO DIA 10/11/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/11/2017 | 7850.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 10/11/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/11/2017 | 36446.61 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARECLA (RFB-PREV-OB COR)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2017, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EMPREGADOR CONFORME LEI 12.810/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 13/11/2017 | 1567.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 13/11/2017 | 9.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 13/11/2017 | 35900.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002592 | 13/11/2017 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO 1.0, COM AR CONDICIONADO, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, DE PLACA QFU-7055, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002601 | 13/11/2017 | 2600.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E GESTÃO, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002581 | 13/11/2017 | 5900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA PET-0916, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002582 | 13/11/2017 | 7900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDEZ BENS, PLACA OFY-4109, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002584 | 13/11/2017 | 6900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO F-4000 MOVIDO A DIESEL, KM LIVRE, PLACA KLI-4920, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 13/11/2017 | 392.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A BOMBA D'ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE UNA DE SÃO JOSÉ II, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002589 | 13/11/2017 | 22220.55 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002591 | 13/11/2017 | 4500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PASRA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, PLACAS QFT-9685 E QFW-1776, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002599 | 13/11/2017 | 18657.97 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS, KIS-5998,NQF-6765,OFY-4109,PEQ-4561,OEW-0517,MNC-4514,OFE-6033,PA MECANICA, CARROÇA, RETRO PATROL, TRATOR 785, FORD 5610, FORD 6610, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002577 | 13/11/2017 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VW KOMBI COM CAPACIDADE PARA 12(DOZE) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, DE PLACAS MYW-9695 E NFT-2459, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002578 | 13/11/2017 | 21000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, DE PLACAS KRM-0547, KNW-2615 E MNO-4377, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002580 | 13/11/2017 | 4000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO VW KOMBI COM CAPACIDADE PARA 12(DOZE) PASSAGEIROS, DE PLACA PFI-6543, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002585 | 13/11/2017 | 7300.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO VAM COM CAPACIDADE PARA 15(QUINZE) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, DE PLACA PGH-0849, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015,CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002588 | 13/11/2017 | 79042.71 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002593 | 13/11/2017 | 14000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, DE PLACAS KMW-4643 E LRP-1987, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 13/11/2017 | 73191.14 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DO MAGISTERIO 60% FUNDEB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002595 | 13/11/2017 | 7300.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO VAM COM CAPACIDADE PARA 15(QUINZE) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, DE PLACA PFY-9104 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 13/11/2017 | 59565.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 13/11/2017 | 3651.84 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR SOBRE A FOPAG DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% FUNDEB COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 13/11/2017 | 700.00 | 00059118806449 | VALDETE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 32 MOLDURAS EM MATERIAL PS E UM BANNER(0,80cmX1,20m) PARA A EXPOSIÇAO CULTURAL AFRO,UMA PARTE DE NOS, COM PRODUÇOES DOS ALUNOS DA OFICINA DE DESENHO ARTISTICO E PINTURA DO PROFESSOR PAULO XAVIER,DO CASARAO DE CULTURA DE PEDRAS DE FOGO. CONFOME DOCULMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002600 | 13/11/2017 | 1725.30 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS, MNZ-5901,NPR-5257,OFW-0018, OGF-1410,NQD-2586,NPX-5691, OGF-1550, NQI-8703, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002576 | 13/11/2017 | 9400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO ONIX DE PLACA QFT-9735 COM KM LIVRE, E 01 VEÍCULO 2.8(S10) DE PLACA QFP-4704, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002579 | 13/11/2017 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO 1.0 COM AR CONDICIONADO, COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, 04 PORTAS DE PLACA QFW-2026, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002605 | 14/11/2017 | 2943.86 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 14/11/2017 | 1200.00 | 00009942832459 | RENATA DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE VENTILADORES NA ESCOLA MUNICIPAL JACIRA DE SOUZA CESAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 14/11/2017 | 700.00 | 00057277141415 | ELMA NUNES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONFOME DOCULMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 14/11/2017 | 39.05 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 14/11/2017 | 7000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 14/11/2017 | 15500.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002606 | 14/11/2017 | 1319.14 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 16/11/2017 | 117.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 16/11/2017 | 1984.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0002616 | 17/11/2017 | 1160.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO AMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0002620 | 17/11/2017 | 1160.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO AMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002622 | 17/11/2017 | 12052.85 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 17/11/2017 | 2237.43 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESMEMBRAMENTO DE AREA MUNICIPAL,A FIM DE QUE SEJA EMITIDA A ESCRITURA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002612 | 17/11/2017 | 1500.04 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS,PEQ-4561,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 17/11/2017 | 3300.31 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 17/11/2017 | 2121.45 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Aquis.de móveis, máquinas, equip.e utens.p/a Sec.Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 17/11/2017 | 3700.00 | 01559797000124 | EDINALDO B.DE OLIVEIRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA PLACA VIBRATORIA TOYOMA TPC60W.DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME DOCULMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 17/11/2017 | 5000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 17/11/2017 | 700.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 17/11/2017 | 9.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 17/11/2017 | 180.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 17/11/2017 | 210.00 | 00082407215400 | MARILUCIO FERREIRA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÕES NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO OLIMPIO BENTO,ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO DA SILVA MADRUGA E ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALEXANDRE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0002617 | 17/11/2017 | 290.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CASARÃO DA CULTURA - DOM VITAL, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0002618 | 17/11/2017 | 8990.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0002619 | 17/11/2017 | 290.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA BIBLIOTECA ALCIDES CARNEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA DO MUNICÍPIO | Construção e Reforma de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0002631 | 20/11/2017 | 6192.35 | 19549100000108 | 3JT CONSTRUCOES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO RONALDO RIBEIRO DA COSTA,REFERNTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 DO REALINHAMENTO DE PREÇO DO CONTRATO Nº 033/2016. | 10012017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/11/2017 | 1508.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 20/11/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/11/2017 | 126.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/11/2017 | 90.00 | 00061222615487 | CLAUDIO FERNANDO AMORIM LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA OS DIAS 03/08/17,04/10/17,30/10/17, PARA ASSIM LEVAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS NA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR DA 1ª DEL SM/23ª CSM, EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21/06/2017, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR (LEI MUNICIPAL Nº 423, DE 21/11/1983 E DECRETO MUNICIPAL Nº 12-A/2011 DE 04/04/2011). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002634 | 21/11/2017 | 1800.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 03 (TRES) MAQUINAS COPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 21/11/2017 | 59.90 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0002638 | 21/11/2017 | 2400.00 | 21056793000130 | Edson Santos de Araujo 05869461448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE TRITA E DUAS HASTES DE FERRO 3/8,CURVADAS,SOLDADAS E PINTADAS MENDINDO 2,0M X 0,8CM QUE SERAO ULTILIZADAS NA ORNAMENTAÇAO NATALINA DA PRACA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 21/11/2017 | 81.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002636 | 21/11/2017 | 600.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 21/11/2017 | 616.84 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEBITOS DO FGTS-GRF, REFERENTE A COMPETENCIA 05 DE 1992, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002635 | 21/11/2017 | 1200.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS COPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 21/11/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 22/11/2017 | 29760.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 22/11/2017 | 1400.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTRATADOS, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 22/11/2017 | 13650.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 22/11/2017 | 2762.52 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 22/11/2017 | 3092.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 22/11/2017 | 20140.62 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 22/11/2017 | 4259.85 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 22/11/2017 | 6091.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 22/11/2017 | 2254.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 22/11/2017 | 11400.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 22/11/2017 | 1320.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 22/11/2017 | 3466.90 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 22/11/2017 | 4748.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 22/11/2017 | 31015.62 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 22/11/2017 | 6980.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 22/11/2017 | 6305.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 22/11/2017 | 9.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 22/11/2017 | 90.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 22/11/2017 | 716.40 | 24644790000106 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DESTINADO AO ALMOXARIFADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 22/11/2017 | 137753.69 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 22/11/2017 | 34842.49 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 22/11/2017 | 116015.59 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002653 | 22/11/2017 | 32519.75 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002655 | 22/11/2017 | 4970.00 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 22/11/2017 | 315.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 22/11/2017 | 7341.30 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 22/11/2017 | 25761.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 22/11/2017 | 10384.25 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 22/11/2017 | 3105.58 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 23/11/2017 | 9.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO DIVERSOS (15.142-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 23/11/2017 | 9.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 23/11/2017 | 90000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 23/11/2017 | 3712.00 | 05059650000126 | EDITORA CIDADE NOVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGEMENTO REFERENTE RENOVAÇAO DA ASSISNATURA DA REVISTA CIDADE NOVA,DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 23/11/2017 | 201.06 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA JOSÉ ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | Distribuição de horas máquina para corte de terra de agricultores fami | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 23/11/2017 | 1100.00 | 00043295118434 | JOÃO ANTONIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 11 HORAS DE TRATOR GRADEANDO TERRAS NO ASSENTAMENTO WANDERLEY CAIXE,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002675 | 24/11/2017 | 3591.56 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 24/11/2017 | 552144.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 24/11/2017 | 26551.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - PEJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 24/11/2017 | 13325.75 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 24/11/2017 | 2248.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO QUADRO SUPLEMENTAR CONCURSADOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 24/11/2017 | 65652.45 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 24/11/2017 | 214836.56 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 24/11/2017 | 64552.13 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 24/11/2017 | 27.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 24/11/2017 | 1630.91 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,NO DIA 24/11/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 24/11/2017 | 9.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 24/11/2017 | 315.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 24/11/2017 | 897.00 | 20885304000190 | PARAIBA COMERCIOS DE UTILIDADES LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 24/11/2017 | 1680.00 | 00002158012455 | DENES FIRMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 40 (QUARENTA) CARRADAS DE ATERRO PARA ATENDER AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 27/11/2017 | 377.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A BOMBA D'ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE UNA DE SÃO JOSÉ II, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 27/11/2017 | 2444.03 | 24644790000106 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DESTINADO AO ALMOXARIFADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022016 | 0002697 | 27/11/2017 | 7255.90 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022016 | 0002696 | 27/11/2017 | 11550.66 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022016 | 0002699 | 27/11/2017 | 6219.52 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 27/11/2017 | 72.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002690 | 27/11/2017 | 4405.57 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS OGF-1410, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002691 | 27/11/2017 | 3139.28 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGA-8850, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 27/11/2017 | 2500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002693 | 27/11/2017 | 22998.77 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQI-8703,OGC-8117,OFD-0549,NQK-3228,OGC-5219,OGF-1550, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 27/11/2017 | 3748.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA DO MUNICÍPIO | Construção e Reforma de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0002700 | 27/11/2017 | 433000.00 | 19549100000108 | 3JT CONSTRUCOES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DO ESTADIO RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME CONTRATO DE Nº 033/2016. | 10012017 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 28/11/2017 | 420.00 | 00016068831434 | EDUARDO DE OLIVEIRA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO CORAL INCLUSIVO DA COTEMINAS,QUE SE APRESENTARA NO DIA 29/11/2017,NA INAUGURAÇAO DA ILUMINAÇAO NATALINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/11/2017 | 1125.00 | 00012310021407 | JOANDERSON FERREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) CAOPOS PARA OS PROFESSORES E GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM COMEMORAÇAO AO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/11/2017 | 2657.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 28/11/2017 | 9.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 28/11/2017 | 36.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002702 | 28/11/2017 | 11076.42 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFB-5986,QFG-3506,KLM-4514, TRATOR VALMET -785,TRATOR FORD-6610, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002706 | 28/11/2017 | 1217.50 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MAQUINA PAR CARREGADEIRA E MAQUINA PATROL 170-H, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002708 | 29/11/2017 | 6046.00 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0002709 | 29/11/2017 | 2000.00 | 21056793000130 | Edson Santos de Araujo 05869461448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO NOS CAVALETES DA DIRETORIA DE UBARNISMO,FONERCIDO PELA EMPRESA S.A SERRALAHARIA E CALDEIRARIA,CONFORME DOCULMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 29/11/2017 | 700.00 | 24644790000106 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DESTINADO A ILUMINAÇAO NATALINA,DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCULMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 29/11/2017 | 47.19 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A QUATRO(4) RECONHECIMENTO DE FIRMA,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 29/11/2017 | 777.03 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DO PROCESSO 14751-720158/2014-25 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 29/11/2017 | 37.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/11/2017 | 294000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/11/2017 | 54.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 29/11/2017 | 15405.22 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 29/11/2017 | 2545.52 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 29/11/2017 | 6512.15 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 29/11/2017 | 4780.40 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 29/11/2017 | 937.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 29/11/2017 | 6424.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 29/11/2017 | 6358.85 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 29/11/2017 | 2500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 29/11/2017 | 7327.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 29/11/2017 | 13264.70 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 29/11/2017 | 174659.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 29/11/2017 | 208790.61 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002730 | 30/11/2017 | 32534.18 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME PREGÃO DE Nº 002/2015 E CONTRATO DE Nº 019/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/11/2017 | 900.00 | 00007249791400 | JOÃO FRANCISCO DE LIMA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DO SUMIDOURO DA ESCOLA JOAO ALEXANDRE,CAMPO VERDE,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA DO MUNICÍPIO | Construção e Reforma de Ginásio de Esportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0002734 | 30/11/2017 | 94183.70 | 19549100000108 | 3JT CONSTRUCOES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO RONALDO RIBEIRO DA COSTA,REFERNTE AO TERMO DE ADITIVO 06 DO CONTRATO DE Nº 033/2016. | 10012017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002738 | 30/11/2017 | 237654.44 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME PREGÃO DE Nº 002/2015 E CONTRATO DE Nº 019/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/11/2017 | 2394.46 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PARCELAMENTO 0014 PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTARIA MP 783/2017, NUMERO DE REFERENCIA 001.505.006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/11/2017 | 2658.85 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME MEDIA PROVISORIA Nº 778 DE 16 DE MAIO DE 2017, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/11/2017 | 634.84 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEBITOS DO FGTS-GRF, REFERENTE A COMPETENCIA 05 DE 1992, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/11/2017 | 27.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/11/2017 | 8.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/11/2017 | 3885.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 30/11/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/11/2017 | 73000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/11/2017 | 19323.27 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/11/2017 | 2.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO DIA 30/11/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/11/2017 | 4390.65 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/11/2017 | 1.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002728 | 30/11/2017 | 1201.44 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0002748 | 01/12/2017 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA: SISALMOXARIFADO E SISFROTA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/12/2017 | 171.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM AS BOMBAS D'ÁGUA DOS POÇOS DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE VILA DE JOÃO PEDRO E ENGENHO NOVO II, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/12/2017 | 490.00 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONST. LTDA - JP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002746 | 01/12/2017 | 5300.00 | 26751763000168 | JOSÉ A ALBINO DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, INCLUINDO DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO GEOOBRAS CONFORME CONTRATO Nº 030/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002747 | 01/12/2017 | 25008.42 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCULMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002750 | 01/12/2017 | 5152.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCULMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0002751 | 01/12/2017 | 5130.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC – TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFOMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/12/2017 | 674.35 | 33000118001493 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONIA DA RECEPÇAO DESTA PREFEITURA, RELATIVAS AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/12/2017 | 937.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA INFORMAÇÃO MENSAL DO SAGRES CAPTURA PARA O TCE E EMISSÃO, DA SEFIP MENSAL E DIRF E RAIS ANUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0002749 | 01/12/2017 | 2200.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/12/2017 | 27.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 04/12/2017 | 126.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 04/12/2017 | 220.00 | 08431188000134 | RECICLEINFO COM. PROD. DE INFORMATICA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000032017 | 0002758 | 04/12/2017 | 5200.00 | 11602087000193 | JOSE HUMBERTO BARBOSA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 04/12/2017 | 600.00 | 00011693164418 | ANDERSON LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 04/12/2017 | 917.60 | 24644790000106 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS DESTINADO A ILUMINAÇAO NATALINA,DESSE MUNICIPIO,CONFORME DOCULMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002761 | 05/12/2017 | 7900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA MMU-1498, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002772 | 05/12/2017 | 10705.89 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS KIS-5998, MNC-4514, DFY-4109, OFE-6033, OFG-0518, QFM-0018, OEW-0457, OEW-6317, OEU-1192, OEW-0517, KKP-3169, TRATOR 02, PIPA DA FOSSA, CARROÇA DO LIXO, TRATOR VALMET 785, TRATOR TL, CARROÇA TL 85 E OEW-0357,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0002763 | 05/12/2017 | 7600.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC – TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFOMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DAS EMPRESAS DO SIMPLES NACIONAL, TREINAMENTO E TRATAMENTO DOS ARQUIVOS DAS D E DARF 607, PARA ACOMPANHAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO ISSQN ATRAVÉS DO COMPARATIVO DAS DECLARAÇÕES DO PGDAS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 05/12/2017 | 369.50 | 00066804280415 | ERIVALDO DIAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS A EQUIPE DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NOS DIAS 27, 28 E 29 NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 05/12/2017 | 63.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 05/12/2017 | 1567.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 05/12/2017 | 790.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO CARTORAL DA ATA E DO ESTATUTO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO DA SILVA MADRUGA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 05/12/2017 | 3980.00 | 19653164000146 | C S C DA NOBREGA - ASSESSORIA EDUCACIONAL - EIRELLI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. PARCELA 01 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002766 | 05/12/2017 | 4497.40 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002767 | 05/12/2017 | 5788.47 | 07123473000125 | COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO DO ASSENTAMENTO ZUMBI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002768 | 05/12/2017 | 4592.75 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESE OUTUBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002770 | 05/12/2017 | 750.06 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS MNJ-4085 E NQK-3228, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002773 | 06/12/2017 | 4099.40 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA CARIGUT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 06/12/2017 | 468.50 | 00009094195402 | ERIKA MONALIZA MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 06/12/2017 | 468.50 | 00003992291405 | FABIANA ANEZIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 06/12/2017 | 468.50 | 00009298844425 | VALDIJANE FELIX DA COSTA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 06/12/2017 | 468.50 | 00006305627410 | EDNA LUZINETE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 06/12/2017 | 468.50 | 00008933608486 | EDUARDA DOS SANTOS PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002780 | 06/12/2017 | 105886.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002781 | 06/12/2017 | 3094.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAÚJO DA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 06/12/2017 | 468.50 | 00055454283487 | LUZINETE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 06/12/2017 | 468.50 | 00005664437405 | RENATA MARINHO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 06/12/2017 | 468.50 | 00009708236497 | PAULO ROBERTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 06/12/2017 | 468.50 | 00009282247406 | WELLINGTON VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 06/12/2017 | 468.50 | 00002021794431 | ROBSON LUIZ MARINHO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 06/12/2017 | 468.50 | 00009763761484 | ADRIANO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 06/12/2017 | 468.50 | 00070133822486 | AFONSO MOREIRA FRANCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 06/12/2017 | 468.50 | 00004772583440 | ALEXANDRO MONTE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 06/12/2017 | 468.50 | 00006813935488 | BRUNO SALUSTIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 06/12/2017 | 468.50 | 00007787409436 | EDIELSON DO MONTE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 06/12/2017 | 468.50 | 00004176814454 | JOSE MARCOS SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA ALUNO ALIMENTADO APRENDE MELHOR | Aquisição de insumos para produção e distribuição de Alimentação Esco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002794 | 06/12/2017 | 1748.95 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002795 | 06/12/2017 | 1716.68 | 12913976000134 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BELA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 06/12/2017 | 27.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002774 | 06/12/2017 | 119.00 | 09255522000109 | JOSENILDO ARAÚJO DA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002793 | 06/12/2017 | 61309.45 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002796 | 06/12/2017 | 2195.00 | 24644790000106 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 06/12/2017 | 1013.00 | 35589365000188 | NORDIFE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002800 | 07/12/2017 | 410.02 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNC-4514,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0002801 | 07/12/2017 | 1700.00 | 21056793000130 | Edson Santos de Araujo 05869461448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS PORTÕES DO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE,CONFORME DOCULMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 07/12/2017 | 12564.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002810 | 07/12/2017 | 2600.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E GESTÃO, OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002804 | 07/12/2017 | 871.45 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 07/12/2017 | 90.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 07/12/2017 | 189.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 07/12/2017 | 1000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 07/12/2017 | 800.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 07/12/2017 | 7768.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 07/12/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002799 | 07/12/2017 | 33721.60 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO DE Nº 002/2015 E CONTRATO DE Nº 019/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 07/12/2017 | 7900.00 | 00003195572435 | IRAPUAN RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO SHOW DO PADRE PUAN RAMOS, AS 19H DO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2017, EM COMEMORAÇÃO A FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PADROEIRA DO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002805 | 07/12/2017 | 72618.50 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA EM BUSCA DO TALENTO | Contribuição a Filarmonicas no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 07/12/2017 | 5500.00 | 20480781000176 | FILARMONICA 05 DE MAIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A FILARMONICA 05 DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 07/12/2017 | 11908.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 14.224-7, EM NOME DA ENERGISA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002803 | 07/12/2017 | 3169.59 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVENBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 08/12/2017 | 2390.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO DE Nº 0800572-69.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 08/12/2017 | 7031.53 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 08/12/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 08/12/2017 | 36586.42 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARECLA (RFB-PREV-OB COR)DESCONTADA DA CONTA DO FPM NO DIA 08/12/2017, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS EMPREGADOR CONFORME LEI 12.810/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 08/12/2017 | 32.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ITR, NO DIA 08/12/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 08/12/2017 | 18434.84 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO INSS COTA DO EMPREGADOR DAS FOLHAS DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 11/12/2017 | 102700.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 11/12/2017 | 6500.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 11/12/2017 | 36.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0002826 | 11/12/2017 | 5000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E DEMAIS PROCESSOS QUE TRAMITEM PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 11/12/2017 | 29472.48 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 11/12/2017 | 20248.26 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0002821 | 11/12/2017 | 1874.00 | 00042127629434 | MARIA JOSE CAVALCANTI DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR GETÚLIO CÉSAR RODRIGUES GUEDES, 41, CENTRO, PEDRAS DE FOGO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO PEDAGÓGICO DOS PROFESSORES DA PROVA BRASIL. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 11/12/2017 | 4621.51 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONAM OS PRÉDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Contribuição ao Transporte de Estudantes do Ensino Técnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 11/12/2017 | 21000.00 | 27447278000168 | ASSOC. DOS ESTUDANTES DO ENS. TEC. E SUPERIOR E PE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 11/12/2017 | 1005.00 | 00703157000183 | CNM - CONDEFERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO FPM (4.401-6). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002822 | 11/12/2017 | 4501.84 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 11/12/2017 | 2298.69 | 49732175006628 | ESTOK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECORATIVOS E UTILITÁRIOS PARA ESCRITÓRIO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 12/12/2017 | 1944.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 12/12/2017 | 13650.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO ANO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 12/12/2017 | 2613.36 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 12/12/2017 | 2963.26 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO ASSESSOR EXTRAORDINARIO, REFERENTE AO ANO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 12/12/2017 | 17327.62 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 12/12/2017 | 5096.85 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 12/12/2017 | 6637.26 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSOR ESPECIAL, REFERENTE AO ANO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002845 | 12/12/2017 | 5176.60 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PADARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AS UNIDADES ECOLARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 12/12/2017 | 1200.00 | 05136824000107 | IRACIELE MONTEIRO FARIAS DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA BALANÇA DIGITRON 300KG TENDAL, PERTENCENTE AO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002846 | 12/12/2017 | 602.95 | 10730660000181 | EDUARDO DE SOUZA OLIVEIRA PADARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLO DE TRIGO E PACOTES DE PÃES DE HOT DOG DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 12/12/2017 | 6980.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 12/12/2017 | 2967.16 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 12/12/2017 | 28759.37 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 12/12/2017 | 5905.10 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 13/12/2017 | 5000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ELABORAÇÃO DO PROJETO DA LDO (LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS) 2018 E SEUS ANEXOS DE METAS E RISCOS FISCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 13/12/2017 | 13050.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002867 | 13/12/2017 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO 1.0, COM AR CONDICIONADO, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, DE PLACA QFU-7055, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 13/12/2017 | 135.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 13/12/2017 | 8014.42 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 13/12/2017 | 25204.83 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 13/12/2017 | 9759.65 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 13/12/2017 | 3105.58 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 13/12/2017 | 361.00 | 02249079000114 | CELIO CABRAL DE ARRUDA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO NATALINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0002873 | 13/12/2017 | 1160.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO AMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002862 | 13/12/2017 | 4500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PASRA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, PLACAS QFT-9685 E QFW-1776, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002863 | 13/12/2017 | 6900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO F-4000 MOVIDO A DIESEL, KM LIVRE, PLACA KLI-4920, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002865 | 13/12/2017 | 7900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ, PLACA OFY-4109, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002868 | 13/12/2017 | 5900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA PET-0916, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002847 | 13/12/2017 | 7300.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO VAM COM CAPACIDADE PARA 15(QUINZE) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, DE PLACA PFY-9104 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015,CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002848 | 13/12/2017 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VW KOMBI COM CAPACIDADE PARA 12(DOZE) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, DE PLACAS MYW-9695 E NFT-2459, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002849 | 13/12/2017 | 14000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, DE PLACAS KMW-4643 E LRP-1987, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002858 | 13/12/2017 | 116443.20 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO DE Nº 002/2015 E CONTRATO DE Nº 019/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002869 | 13/12/2017 | 96594.80 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO DE Nº 002/2015 E CONTRATO DE Nº 019/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002870 | 13/12/2017 | 21000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, DE PLACAS KRM-0547, KNW-2615 E MNO-4377, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002871 | 13/12/2017 | 4000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO VW KOMBI COM CAPACIDADE PARA 12(DOZE) PASSAGEIROS, DE PLACA PFI-6543, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002872 | 13/12/2017 | 7300.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO VAM COM CAPACIDADE PARA 15(QUINZE) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, DE PLACA PGH-0849, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0002874 | 13/12/2017 | 8990.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0002875 | 13/12/2017 | 290.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CASARÃO DA CULTURA - DOM VITAL, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0002876 | 13/12/2017 | 1160.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0002877 | 13/12/2017 | 290.00 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA BIBLIOTECA ALCIDES CARNEIRO, NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 13/12/2017 | 21284.80 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO DE Nº 002/2015 E CONTRATO DE Nº 019/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 13/12/2017 | 192.00 | 24521090000124 | ALMEIDA COMÉRCIO E SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06(SEIS) FOTOS 30X40 DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002880 | 13/12/2017 | 9400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO ONIX DE PLACA QFS-1954 COM KM LIVRE, E 01 VEÍCULO 2.8(S10) DE PLACA QFP-4704, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 13/12/2017 | 2128.92 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 13/12/2017 | 7783.33 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 13/12/2017 | 1320.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 13/12/2017 | 3279.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002866 | 13/12/2017 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO 1.0 COM AR CONDICIONADO, COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, 04 PORTAS DE PLACA QFW-2026, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 14/12/2017 | 1560.00 | 00009112368482 | JOSÉ ANGELO MONTEIRO OLEGÁRIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO, SERVIÇOS DE GARÇON E LOCUÇÃO DA FORMATURA DA ESCOLA MUNICIPAL EDGAR GUEDES DA SILVA, DA TURMA CONCLUINTE DO ANO DE 2017, REALIZADA NO COLÉGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTI NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 14/12/2017 | 42.00 | 07257880000125 | CLEUZA DE FATIMA RODRIGUES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 14/12/2017 | 117.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 14/12/2017 | 70000.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 14/12/2017 | 4000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 14/12/2017 | 565.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 15/12/2017 | 34184.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP,PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 15/12/2017 | 144.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 15/12/2017 | 33365.74 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 15/12/2017 | 108199.12 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 15/12/2017 | 151725.69 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 15/12/2017 | 1013.00 | 35589365000188 | NORDIFE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 15/12/2017 | 200.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICLOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 15/12/2017 | 4460.00 | 25414909000117 | CELSO RICARDO DA SILVA FILHO 10517528410 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EXTINTORES DESTINADOS AS ESCOLAS MINICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 15/12/2017 | 3080.00 | 25414909000117 | CELSO RICARDO DA SILVA FILHO 10517528410 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DAS ESCOLAS MINICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002896 | 18/12/2017 | 9270.21 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS NPX-5701 E OGC-8117, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002897 | 18/12/2017 | 1500.08 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002900 | 18/12/2017 | 7639.50 | 24644790000106 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 18/12/2017 | 236.50 | 00066804280415 | ERIVALDO DIAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS A EQUIPE DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 18/12/2017 | 188.68 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 18/12/2017 | 63.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 18/12/2017 | 376900.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 19/12/2017 | 81.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 19/12/2017 | 146500.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 19/12/2017 | 975.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 19/12/2017 | 165213.64 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 19/12/2017 | 7320.31 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 19/12/2017 | 2500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 19/12/2017 | 3435.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 19/12/2017 | 2500.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 19/12/2017 | 15405.22 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 19/12/2017 | 172850.91 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 19/12/2017 | 4867.19 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - ESTAVEIS, REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 19/12/2017 | 2889.08 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 19/12/2017 | 12761.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 19/12/2017 | 5856.27 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 19/12/2017 | 5835.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 19/12/2017 | 5247.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALRIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 19/12/2017 | 2654.84 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 19/12/2017 | 159467.56 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONTRATADOS, REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 19/12/2017 | 585603.68 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE ANO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 19/12/2017 | 62652.13 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO ANO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 19/12/2017 | 2248.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO QUADRO SUPLEMENTAR CONCURSADOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO ANO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 19/12/2017 | 60162.38 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% COMISSIONADOS, REFERENTE AO ANO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 19/12/2017 | 9940.76 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA, REFERENTE AO ANO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 19/12/2017 | 22240.72 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - PEJA, REFERENTE AO ANO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 19/12/2017 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DEBITO AUTOMATICO DA FAMUP, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DO ICMS (9.541-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 19/12/2017 | 1195.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO DE Nº 0800572-69.2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 20/12/2017 | 625.00 | 00012310021407 | JOANDERSON FERREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) COPOS PARA OS PROFESSORES E GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMEMORAÇAO AO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 20/12/2017 | 3888.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E ED. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DEMONSTRA O EXTRATO DA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 20/12/2017 | 45.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 20/12/2017 | 6830.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/12/2017 | 4798.87 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 20/12/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 21/12/2017 | 618.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEBITOS DO FGTS-GRF, REFERENTE A COMPETENCIA 05 DE 1992, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 21/12/2017 | 5000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A COMPRA DE CRÉDITOS PARA FUTURAS PUBLICAÇÕES NESTE MESMO DIÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 21/12/2017 | 63.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 21/12/2017 | 37.60 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 21/12/2017 | 1898.80 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL,NO DIA 21/12/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0002934 | 21/12/2017 | 1260.00 | 21056793000130 | Edson Santos de Araujo 05869461448 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 07 CARROÇAS DE LIXO, DESTINADOS A DIRETORIA DE URBANISMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 21/12/2017 | 1720.00 | 00002067904493 | ALCIDES PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 25 UNIDADES DE ESCULTURAS DECORATIVAS DESTINADAS A ÁREA VERDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002941 | 22/12/2017 | 42071.29 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002945 | 22/12/2017 | 7251.60 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002946 | 22/12/2017 | 6620.66 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACAS QFG-3506 E MNC-4514, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 22/12/2017 | 59.90 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 22/12/2017 | 40.00 | 07257880000125 | CLEUZA DE FATIMA RODRIGUES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002950 | 22/12/2017 | 1800.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 03 (TRES) MAQUINAS COPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 22/12/2017 | 7500.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002949 | 22/12/2017 | 600.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 22/12/2017 | 28.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 22/12/2017 | 54.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002944 | 22/12/2017 | 3520.26 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS NPX-5681 E NQD-2586, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002948 | 22/12/2017 | 1200.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS COPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002953 | 26/12/2017 | 21620.14 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 26/12/2017 | 63.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 26/12/2017 | 47.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CEX , DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 27/12/2017 | 5000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DA LOA - LEI ORÇAMENTARIA ANUAL PARA 2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 27/12/2017 | 5000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DO PPA - PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO PARA 2018/2020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 27/12/2017 | 937.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 27/12/2017 | 14800.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 27/12/2017 | 4680.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 27/12/2017 | 7496.35 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS - CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 27/12/2017 | 63.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 27/12/2017 | 18.80 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 27/12/2017 | 32800.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 27/12/2017 | 30600.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 27/12/2017 | 6462.30 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 27/12/2017 | 12700.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 27/12/2017 | 10966.74 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 27/12/2017 | 3105.58 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO- CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 27/12/2017 | 1300.00 | 00007411655465 | DAYSE SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO WEBMASTER NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122016 | 0002975 | 27/12/2017 | 4116.57 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACAS KKP-3169, KIS-5998, NQF-6765, OFF-6033 E QFB-5986, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 27/12/2017 | 4500.00 | 07080022000158 | NETSTART SOLUÇÕES M TECNOL. DA INFORMAÇÃO LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENGENHARIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 27/12/2017 | 42.41 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO PEDAGÓGICO DA PROVA BRASIL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 27/12/2017 | 790.00 | 09300112000132 | CARTORIO VINAGRE DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO CARTORAL DA ATA E DO ESTATUTO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ THOMAZ DE AQUINO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 27/12/2017 | 6200.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO -PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 27/12/2017 | 5164.47 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 27/12/2017 | 10700.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 27/12/2017 | 29760.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 27/12/2017 | 4497.60 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 27/12/2017 | 6200.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003001 | 28/12/2017 | 1515.99 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZENBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002999 | 28/12/2017 | 4063.76 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/12/2017 | 577.09 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA JOSÉ ANTONIO BEZERRA DE MENEZES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002993 | 28/12/2017 | 12756.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002997 | 28/12/2017 | 7300.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO VAN COM CAPACIDADE PARA 15(QUINZE) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, DE PLACA PGH-0849, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002998 | 28/12/2017 | 4000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO VW KOMBI COM CAPACIDADE PARA 12(DOZE) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, DE PLACA PFI-6543, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003003 | 28/12/2017 | 21284.80 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003004 | 28/12/2017 | 96594.80 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0002988 | 28/12/2017 | 1600.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA: SISALMOXARIFADO E SISFROTA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0002989 | 28/12/2017 | 7900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA MMU-1498, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 28/12/2017 | 175.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM AS BOMBAS D'ÁGUA DOS POÇOS DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE VILA DE JOÃO PEDRO E ENGENHO NOVO II, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002994 | 28/12/2017 | 17662.26 | 13129940000127 | ADEILTON JOSE DOS SANTOS -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND TL-85 ,LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002995 | 28/12/2017 | 5605.00 | 07981750000130 | CLODOMIR DIONIZIO CORREIA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 28/12/2017 | 115846.85 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003002 | 28/12/2017 | 54905.03 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/12/2017 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0002985 | 28/12/2017 | 5130.00 | 07174787000157 | DATA PUBLIC – TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFOMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COM GERAÇÃO DE ARQUIVOS,LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE E PORTAL DO SERVIDOR E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS COM IPTU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 28/12/2017 | 937.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA INFORMAÇÃO MENSAL DO SAGRES CAPTURA PARA O TCE E EMISSÃO, DA SEFIP MENSAL E DIRF E RAIS ANUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 28/12/2017 | 8.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento da dívida com Obrigações Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 28/12/2017 | 19415.93 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 28/12/2017 | 5883.04 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 28/12/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012014 | 0002987 | 28/12/2017 | 2200.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003000 | 28/12/2017 | 953.79 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 28/12/2017 | 28.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 28/12/2017 | 54.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 28/12/2017 | 36100.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMAS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 29/12/2017 | 6600.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição ao FMS - Transferncias Infra-Orçamentária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 29/12/2017 | 3000.00 | 10490987000123 | Fundo Municipal de Saude | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA INFRA ORÇAMENTARIA AO FMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 29/12/2017 | 780.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A PROCURADORIA FEDERAL Nº DO PROCESSO 14751-720158/2014-25 PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 29/12/2017 | 2658.85 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME MEDIA PROVISORIA Nº 778 DE 16 DE MAIO DE 2017, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Amortização do parcelamento de Outras Dívidas Públicas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 29/12/2017 | 1037.94 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PARCELAMENTO 0014 PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTARIA MP 783/2017, NUMERO DE REFERENCIA 001.505.006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Amortização e Refinanciamento da Divida Contratada | Amortização de Dividas Junto ao IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 29/12/2017 | 42798.25 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS PARCELAMENTOS DO ACORDO Nº 02102/2017 (PARCELA 01/200),ACORDO Nº 02113/2017 (PARCELA 01/200) E ACORDO Nº 02121/2017 (PARCELA 01/200) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 29/12/2017 | 90.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO TRIBUTOS (49.327-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 29/12/2017 | 59.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇAO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CFM , NO DIA 29/12/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (49.091-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 29/12/2017 | 10474.09 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 29/12/2017 | 4.40 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA CONTA DO FOPAG (4.403-2). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 29/12/2017 | 5344.70 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME MEDIA PROVISORIA Nº 778 DE 16 DE MAIO DE 2017, JUNTO A RECEITA FEDERAL.PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2017 E 30/09/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003063 | 29/12/2017 | 600.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003069 | 29/12/2017 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO 1.0, COM AR CONDICIONADO, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, DE PLACA QFU-7055, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMEN | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento Gest | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 29/12/2017 | 593991.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO EXERCÌCIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 29/12/2017 | 3000.00 | 00007256211414 | JEAN KILDER COSTA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO DA REDE DE COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 29/12/2017 | 315.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003049 | 29/12/2017 | 16855.40 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003061 | 29/12/2017 | 1800.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 03 (TRES) MAQUINAS COPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 29/12/2017 | 541.80 | 35589365000188 | NORDIFE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 29/12/2017 | 3071.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 29/12/2017 | 79629.50 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 29/12/2017 | 6200.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 29/12/2017 | 553.79 | 09154915000126 | SEMOB-JP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA,AVANÇAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003040 | 29/12/2017 | 4182.49 | 24644790000106 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003057 | 29/12/2017 | 5900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA PET-0916, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003058 | 29/12/2017 | 7900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ, PLACA OFY-4109, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003059 | 29/12/2017 | 6900.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO F-4000 MOVIDO A DIESEL, KM LIVRE, PLACA KLI-4920, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003060 | 29/12/2017 | 4500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PASRA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, PLACAS QFT-9685 E QFK-4553, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estutura | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNI | Manutenção das atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003071 | 29/12/2017 | 4500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PASRA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, PLACAS QFU-4225,QFO-1786, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Transporte Rodoviário | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR EFICIENTE | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003008 | 29/12/2017 | 557.99 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME PREGÃO DE Nº 002/2015 E CONTRATO DE Nº 019/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 29/12/2017 | 468.50 | 00005664437405 | RENATA MARINHO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Manutenção das atividades das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 29/12/2017 | 468.50 | 00002021794431 | ROBSON LUIZ MARINHO FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COMO INSTRUTOR MUSICAL, REFERENTE A BOLSA DO PROJETO EDUCACIONAL BANDA RONALDO RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI Nº 846/2008, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003013 | 29/12/2017 | 47952.04 | 04319954000112 | EVERALDO DA SILVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 29/12/2017 | 2248.80 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO QUADRO SUPLEMENTAR CONCURSADOS FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/12/2017 | 49177.05 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-6 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 29/12/2017 | 547759.24 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% -REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 29/12/2017 | 1968.23 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 29/12/2017 | 1874.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - EJA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 29/12/2017 | 2492.42 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% - PEJA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 29/12/2017 | 6512.15 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 29/12/2017 | 5911.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 29/12/2017 | 6344.20 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 29/12/2017 | 2545.52 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% - ESTAVEIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 29/12/2017 | 6200.00 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 29/12/2017 | 30258.13 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 29/12/2017 | 177221.06 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% -CONCURSADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Aquis de móveis, utensílhos, equip. e mater. perman. para a Educação B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092017 | 0003041 | 29/12/2017 | 215690.00 | 17428078000104 | Jaqueline ferreira da silva - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS UNIDADES ESOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 29/12/2017 | 30692.16 | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% -CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do FUNDEB-4 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0003050 | 29/12/2017 | 35963.94 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003053 | 29/12/2017 | 8000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VW KOMBI COM CAPACIDADE PARA 12(DOZE) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, DE PLACAS MYW-9695 E NFT-2459, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003054 | 29/12/2017 | 4000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO VW KOMBI COM CAPACIDADE PARA 12(DOZE) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, DE PLACA PFI-6543, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003055 | 29/12/2017 | 14000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, DE PLACAS KMW-4643 E LRP-1987, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003056 | 29/12/2017 | 7300.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO VAM COM CAPACIDADE PARA 15(QUINZE) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, DE PLACA PGH-0849, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003062 | 29/12/2017 | 1200.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS COPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003064 | 29/12/2017 | 21000.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS, DE PLACAS KRM-0547, KNW-2615 E MNO-4377, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do Salário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003065 | 29/12/2017 | 7300.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO VAM COM CAPACIDADE PARA 15(QUINZE) PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, DE PLACA PFY-9104 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015,CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0003066 | 29/12/2017 | 1874.00 | 00042127629434 | MARIA JOSE CAVALCANTI DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PROFESSOR GETÚLIO CÉSAR RODRIGUES GUEDES, 41, CENTRO, PEDRAS DE FOGO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO PEDAGÓGICO DOS PROFESSORES DA PROVA BRASIL. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA UNIVERSIDADE AO SEU ALCANCE | Contribuição ao Transporte de Estudantes do Ensino Técnico e Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 29/12/2017 | 21000.00 | 27447278000168 | ASSOC. DOS ESTUDANTES DO ENS. TEC. E SUPERIOR E PE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTOS | Manutenção das atividades do Departamento de Cultura e Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 29/12/2017 | 832.00 | 00007430368409 | JERFFESON DE MENEZES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DO AUTO DE NATAL REALIZADO EM FRENTE AO SANTUARIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 29/12/2017 | 500.00 | 00012310021407 | JOANDERSON FERREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 200 ( DUZENTOS) COPOS PARA OS PROFESSORES E GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM COMEMORAÇAO AO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades da Educação Básica, com recursos do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 29/12/2017 | 3185299.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE AO EXERCÌCIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA ASSESSORIA JURÍDICA | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 29/12/2017 | 1195.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA Nº 130016543 CONTA DO BRADESCO, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003068 | 29/12/2017 | 9400.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO ONIX DE PLACA QFS-1954 COM KM LIVRE, E 01 VEÍCULO 2.8(S10) DE PLACA QFP-4704, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082015 | 0003052 | 29/12/2017 | 2250.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO 1.0 COM AR CONDICIONADO, COM CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, 04 PORTAS DE PLACA QFW-2026, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, CONTRATO 030/2015. VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 3062
Última atualização: 11/06/2024